2024年采購驗收管理制度(5篇)

2024年采購驗收管理制度(5篇)

目錄

第1篇藥品采購驗收儲存管理制度

第2篇（中學學校）進一步加強物品采購驗收管理規(guī)定

第3篇勞動防護用品采購驗收發(fā)放使用報廢管理制度

第4篇物業(yè)公司物品采購驗收領用管理辦法

第5篇某某物業(yè)公司物品采購驗收領用管理辦法

藥品采購驗收儲存管理制度

藥品采購、驗收及儲存管理

一、藥品采購

對于首營企業(yè),要索取并審核加蓋有首營企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)gsp或gmp等質量體系認證證書的復印件及有法人代表簽章的企業(yè)法人授權書原件,藥品銷售人員身份證、上崗證復印件等資料的合法性和有效性。審核是否超出有效證照所規(guī)定的生產(chǎn)(經(jīng)營)范圍和經(jīng)營方式。

對于首營品種,應向生產(chǎn)企業(yè)索取藥品生產(chǎn)批件、質量標準、藥品檢驗報告單、藥品說明書及藥品最小包裝樣品等資料。

資料齊全后,采購員填寫《首營品種審批表》,審核藥品是否符合供貨單位《藥品生產(chǎn)許可證》規(guī)定的生產(chǎn)范圍。送質量管理人員審查合格后,企業(yè)負責人審核同意后方可進貨。并在購進藥品時簽訂質量保證協(xié)議。

采購藥品應建立采購記錄,采購記錄包括:藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價格、購貨日期等內容。

二、藥品驗收

1.一般藥品入庫驗收內容

藥品包裝的標簽或說明書上應有藥品的通用名稱、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商(配送企業(yè))、外觀性狀。每整件包裝中應有產(chǎn)品合格證及藥品檢驗報告單。

2.進口藥品入庫驗收內容

《進口藥品檢驗報告單》、加蓋供貨單位的紅色印章的《進口藥品注冊證》,并附有中文說明書。其它與一般藥品同。

麻醉藥品入庫:兩人驗收。

毒性藥品:兩人驗收。

外用藥品其包裝應有國家規(guī)定的專有標識。

驗收人員應在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。

藥品驗收記錄的內容應至少包括藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、批準文號、批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結論、驗收日期和驗收員簽章。

藥品驗收記錄的保存,保存至超過藥品有效期一年,但不得少于5年。

三、藥品儲存

1.藥品存放實行色標管理

綠色:合格品區(qū)、零貨稱心取區(qū)、發(fā)貨區(qū)。

黃色:待驗區(qū)、退貨藥品區(qū)。

紅色:不合格品區(qū)。

藥品實行分區(qū)、分類管理。藥品與非藥品,內服藥與外用藥,處方藥與非處方藥應分柜擺放。

2.儲存

陰涼處:指不超過20℃。

涼暗處:避免陽光直射,不超過20℃。

冷處:指2-10℃

常溫:指10-30℃。

避光:指用不透光的容器包裝。例如用棕色容器或黑色包裝材料包裹藥品,而不是指非陽光直射處。

冷庫:溫度2~10℃、相對濕度45%~75%。

陰涼庫:溫度0~20℃(藥監(jiān)部門警報溫度為25℃)、相對濕度45%~75%(有明確保管溫度標示的藥品應按實際要求放入相應的庫中)。

常溫庫:溫度0~30℃、相對濕度45%~75%。

冰箱冷藏:溫度2~10℃。

冰箱冷凍:冷凍室是-17~-24℃。

（中學學校）進一步加強物品采購驗收管理規(guī)定

中學(學校)關于進一步加強物品采購驗收管理的規(guī)定

為了進一步規(guī)范學校財務制度,完善學校物品采購驗收管理制度,切實發(fā)揮好教代會民主監(jiān)督的職能,經(jīng)學校黨委研究作出如下規(guī)定。

1、采購物品前首先由相關處室提出項目申請,經(jīng)學校黨委研究通過后方可購買,項目金額達二千元的要通過招標、議標程序采購。

2、參與招標、議標的教代會代表通過隨機抽簽的方式產(chǎn)生。

3、招標、議標前要派教代會代表進行市場調查,并將調查結果報學校主管領導。

4、采購由申購部門牽頭,教代會代表參加并監(jiān)督,整個招標、議標過程要公開透明,招標必須定好合同。

5、相關主管處室派人驗貨。驗貨人不得是本次采購中參與招標、議標的相同人員。驗貨人必須逐項核對,認真核查,并提供簽字書面驗收報告。

6、校紀委對招標、議標、采購、驗貨等整個過程全面監(jiān)督,對采購驗貨過程中出現(xiàn)的問題負責調查、核實、查處。

7、驗收結果與采購合同規(guī)定的物品規(guī)格、型號、廠家一致,沒有數(shù)量和質量問題,校紀委監(jiān)督合格,參與采購的教代會代表,驗貨人員方可在票據(jù)上簽字,主管領導再加蓋“教代會審查通過”章。

8、學校財務部門在商家所有手續(xù)完備的情況下方可與之按合同結賬。

zz中學總務處

勞動防護用品采購驗收發(fā)放使用報廢管理制度

為規(guī)范勞動防護用品的管理,保障職工安全和健康,保護勞動者免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害,根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委《勞動防護用品配備標準(試行)》,結合企業(yè)實際情況,特制訂本制度。

一、勞動防護用品的采購、貯存和出入庫

公司供應部負責勞動防護用品的采購和貯存。所采購的勞動防護用品的質量和性能必須符合國家標準或行業(yè)標準,特種勞動防護用品必須具有安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和安全鑒定證;一般勞動防護用品,應該嚴格執(zhí)行其相應的標準。公司安全技術部負責對購進的勞動防護用品進行驗收,審核勞動防護用品供貨廠家資質、產(chǎn)品質量檢驗資料,監(jiān)事會和工會組織督促檢查。

勞動防護用品的保管和出入庫工作由供應部統(tǒng)一管理,要設立勞動防護用品專用貯存庫,各倉庫具體負責勞動防護用品保管、出入庫和日常管理工作,保證勞動防護用品的貯存安全,防止腐爛變質,如有庫存不足、品種不全等情況,要及時報告給供應部安排采購。

二、勞動防護用品的發(fā)放

(一)勞動防護用品的發(fā)放標準。

1、勞動防護用品發(fā)放標準和使用周期,由公司安全技術部組織,勞動防護用品評估人員參與,根據(jù)《勞動防護用品配備標準》以及本企業(yè)各工種的勞動環(huán)境和勞動條件制定,配備具有相應安全、衛(wèi)生性能的勞動防護用品。

勞動條件、工作環(huán)境發(fā)生變化時要及時調整發(fā)放標準,滿足生產(chǎn)需要。一般情況,一年進行一次勞動防護用品管理制度和發(fā)放標準修訂。

2、對于生產(chǎn)中必不可少的安全帽、安全帶、絕緣護品,防毒面具,防塵口罩等特殊勞動防護用品,必須根據(jù)特定工種的要求配備齊全,并保證質量。

3、凡是從事多種作業(yè)或在多種勞動環(huán)境中作業(yè)的人員,應按其主要作業(yè)的工種和勞動環(huán)境配備勞動防護用品。

4、生產(chǎn)管理、調度、保衛(wèi)、安全部門等有關人員,應根據(jù)其經(jīng)常進入的生產(chǎn)區(qū)域,配備相應的勞動防護用品。

5、企業(yè)應有公用的安全帽、工作服,供外來參觀、學習、檢查工作人員臨時借用。公用的勞動防護用品應保持整潔,專人保管,如有丟失,要查清責任,折價賠償。

6、在生產(chǎn)設備受損或失效時,有毒有害氣體可能泄漏的作業(yè)場所,除對作業(yè)人員配備常規(guī)勞動防護用品外,還應在現(xiàn)場醒目處放置必需的防毒護具,以備逃生、搶救時應急使用。用人單位還應有專人和專門措施,定期保養(yǎng),保證其處于良好待用狀態(tài)。

(二)勞保防護用品的發(fā)放。公司人力資源部負責全公司的勞動防護用品的發(fā)放,按照《勞保用品管理系統(tǒng)專用軟件》實施要求和《公司勞動防護用品發(fā)放標準》,建立和健全職工勞動防護用品發(fā)放登記卡片,按時記載發(fā)放勞動防護用品情況和辦理調轉手續(xù),定時核對各工種崗位勞動防護用品的種類和使用期限。

新工人上崗前安全教育,要專門進行有關正確使用和保養(yǎng)勞動防護用品的培訓,各分公司綜合辦勞保管理員在發(fā)放勞動防護用品時,也要向領用人講清正確使用方法,提醒職工自覺進行勞動防護用品保養(yǎng)。

發(fā)放程序如下:

1、公司人力資源部每月31日前對員工按工種、標準造出下月《月份勞動防護用品預發(fā)表》。各分公司綜合辦勞保管理員可以登陸《勞保用品管理系統(tǒng)》(網(wǎng)絡版)進入固定物品發(fā)放——預發(fā)登記——車間(分公司)選擇——打印——打印設置——打印《月份勞動防護用品預發(fā)表》,或者到公司人力資源部索取。

2、各分公司綜合辦勞保管理員按照《月份勞動防護用品預發(fā)表》中的護品名稱、預發(fā)時間,由職工本人簽字后,對個人開出手工《領料單》,領用人到財務部駐分公司材料會計處換取《出庫單》,倉庫保管員憑《出庫單》發(fā)放勞動防護用品。

3、每月26日前,各分公司綜合辦勞保管理員對本單位當月的勞動防護用品情況,按礦山、選礦、管理勤雜等部門分別匯總,編制《月份勞動防護用品匯總表》,連同《月份勞動防護用品預發(fā)表》一并報公司人力資源部進行登記、入賬。

三、勞動防護用品的使用

(一)使用勞動防護用品的原則和要求

1、使用勞動防護用品必須根據(jù)勞動條件、需要保護的部位和要求,科學合理地進行選型。

2、必須進行正確使用勞動防護用品的培訓,讓使用人員熟悉勞動防護用品的型號、功能、適用范圍和使用方法。

3、勞動防護用品,必須嚴格按照規(guī)定正確使用。使用前,要認真檢查,確認完好、可靠、有效,嚴防誤用或使用不符合安全要求的護具。

4、特殊防護用品,如防毒面具等還應經(jīng)培訓、實際操作考核合格。

5、職工進入生產(chǎn)崗位、檢修現(xiàn)場,必須按規(guī)定穿戴勞動防護用品,并正確使用勞動防護用品。

6、不許穿戴(或使用)不合格的勞動防護用品,不許濫用勞動防護用品。對于在易燃、易爆、燒灼及有靜電發(fā)生的場所、明火作業(yè)的工人,禁止發(fā)放、使用化纖防護用品。防護服裝的式樣,應當以符合安全生產(chǎn)要求為主,做到適用美觀、大方。

7、勞動防護用品應妥善保護,不得拆改,應經(jīng)常保持整潔、完好,起到有效的保護作用,如有缺損應及時處理。

(二)、勞動防護用品的使用管理

1、員工在工作時必須按要求正確佩戴使用勞動防護用品,否則按違章處理。

2、車間、班組要對員工使用勞動防護用品的情況,隨時進行檢查。

3、分公司車間、班組在組織職工安全教育時,幫助職工增強自我保護意識,鼓勵職工正確使用勞動防護用品,必須監(jiān)管和教育新員工如何正確佩戴和使用;在日常工作中,發(fā)現(xiàn)班組員工有不正確佩戴和使用勞動防護用品的,要及時更正并予以批評教育。

4、公司安全部門負責對全公司員工勞動防護用品的使用、維護情況進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)違章按“三違”處罰規(guī)定進行處理。

四、勞動防護用品的保養(yǎng)和檢測

發(fā)給職工的勞動防護用品由職工本人按要求定期保養(yǎng);供外來參觀、學習、檢查工作人員臨時借用的公用勞動防護用品指定專人保管,定期保養(yǎng),應保持整潔,保證各種勞動防護用品始終處于良好狀況。

勞動防護用品的檢測,除上級質量技術監(jiān)督部門和安監(jiān)部門例行質量檢測外,單位內部檢測由安全技術和供應部門聯(lián)合進行,每半年一次,保證勞動防護用品質量穩(wěn)定、可靠。

五、勞動防護用品的評估

每年的一月和七月,由安全技術部組織,安全管理人員、職業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)醫(yī)務專業(yè)人員和職工代表參加,召開勞動防護用品的評估會議。針對企業(yè)生產(chǎn)自身風險,以及為職工的頭、手、眼睛、臉、聽力、腳、呼吸、熱、凍、觸電等方面保護所提供的勞動防護用品適應程度、配備標準、使用年限、質量要求進行全面評估,通過作業(yè)場所的風險分析,識別勞動防護用品的需求,為勞動防護用品管理制度和發(fā)放標準修訂提供可靠依據(jù)。

物業(yè)公司物品采購驗收領用管理辦法

物業(yè)公司物品采購、驗收、領用管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領用監(jiān)督、財務核算等行為。

第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領用要樹立需用原則。

第二章物品采購的管理

第四條各部門每月應根據(jù)部門需要,編制部門'采購計劃明細表'(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制'采購計劃匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。'采購計劃匯總表'必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質需求,必須填寫'用品特批單'(見表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務審批后方可采購。

第五條綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領導檢查,定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持'先利庫,后采購'的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔經(jīng)濟責任。

綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建

第六條立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。

第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗收的管理

第八條所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。

第九條采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。

第十條采購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責,質量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術人員)或倉管人員負責。

第十一條公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務入庫手續(xù)。

第十二條公司購進物品,經(jīng)驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應當按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權人)審批后,方可到財務部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務有權拒絕付款。

第四章物資領用管理

第十五條確需領用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的'領料單'及'采購計劃明細表'并經(jīng)部門負責人簽字,領用人持'領料單''采購計劃明細表'到倉庫領料,領料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑'領料單'、'采購計劃明細表'按月一次領出。

第十六條倉管人員根據(jù)完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門'采購計劃明細表'上蓋'已領用'章,定期將出庫單傳遞給財務部門。

第十七條保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總,與月領料計劃進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說明原因。

第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗,編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準后的申請?zhí)顚?領料單'(見表四),一次領出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。

第二十條對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領用。

第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的'報修單'(一式三聯(lián),財務、工程、客服各一聯(lián),見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶或報修部門有關人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。

第二十二條實行'以舊換新'領用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的'領料單',到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

第二十三條采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結果以書面形式上報公司領導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。

第二十五條本辦法由財務部負責解釋。

某某物業(yè)公司物品采購驗收領用管理辦法

某物業(yè)公司物品采購、驗收、領用管理辦法

第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領用監(jiān)督、財務核算等行為。

第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領用要樹立需用原則。

第二章物品采購的管理

第四條各部門每月應根據(jù)部門需要,編制部門'采購計劃明細表'(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制'采購計劃匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。'采購計劃匯總表'必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質需求,必須填寫'用品特批單'(見表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務審批后方可采購。

第五條綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領導檢查,定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持'先利庫,后采購'的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔經(jīng)濟責任。

第六條綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。

第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗收的管理

第八條所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。

第九條采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。

第十條采購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責,質量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術人員)或倉管人員負責。

第十一條公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務入庫手續(xù)。

第十二條公司購進物品,經(jīng)驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應當按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權人)審批后,方可到財務部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務有權拒絕付款。

第四章物資領用管理

第十五條確需領用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的'領料單'及'采購計劃明細表'并經(jīng)部門負責人簽字,領用人持'領料單''采購計劃明細表'到倉庫領料,領料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑'領料單'、'采購計劃明細表'按月一次領出。

第十六條倉管人員根據(jù)完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出