味在番禺 咕嚕肉預(yù)制菜 原輔料采購管理指南（征求意見稿）

1XXX-202X味在番禺咕嚕肉預(yù)制菜原輔料采購管理指南本文件規(guī)定了咕嚕肉預(yù)制菜原輔料的術(shù)語和定義、采購、驗收、入庫與貯藏等相關(guān)管理要求。本文件適用于咕嚕肉預(yù)制菜原輔料的采購與管理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件,僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB7718食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則GB14881食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范GB28050食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品營養(yǎng)標(biāo)簽通則GB/T33456工業(yè)企業(yè)供應(yīng)商管理評價準(zhǔn)則T/GDPRXH54預(yù)制菜咕嚕肉3術(shù)語和定義GB/T33456、T/GDPRXH54界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4原輔料采購管理4.1原輔料管理要求原輔料管理應(yīng)符合《中華人民共和國食品安全法》和GB14881，應(yīng)建立原輔料的采購管理規(guī)范，明確質(zhì)量責(zé)任。4.2供應(yīng)商審核企業(yè)應(yīng)對原輔料供應(yīng)商的資質(zhì)、主要產(chǎn)品與生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和產(chǎn)品研發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況等內(nèi)容進(jìn)行審核。4.3供應(yīng)商評價機制企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商的評價機制，預(yù)包裝食品、散裝食品、農(nóng)產(chǎn)品等原輔料供應(yīng)商應(yīng)按照相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價。4.4采購過程控制4.4.1采購協(xié)議、合同和訂單管理2XXX-202X企業(yè)應(yīng)在準(zhǔn)入認(rèn)可的基礎(chǔ)上，選擇供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議、合同和訂單，可包括：商務(wù)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、供貨合同和訂單等，并有效執(zhí)行和維護(hù)。4.4.2質(zhì)量控制企業(yè)應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商和進(jìn)貨質(zhì)量控制。質(zhì)量控制手段可包括但不限于：建立采購進(jìn)貨查驗記錄制度、建立索證索票制度、生產(chǎn)監(jiān)造和駐廠檢驗等。5原輔料驗收管理5.1原輔料驗收管理企業(yè)應(yīng)建立原輔料的驗收管理制度，驗收時應(yīng)符合但不限于以下條件方可進(jìn)庫：——驗收時應(yīng)具有產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、組織形態(tài)，無雜質(zhì)、無異味；——預(yù)包裝食品和其他包裝食品應(yīng)包裝完整、清潔、無破損，內(nèi)容物與產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)一致；——標(biāo)簽標(biāo)識完整、清晰，載明的事項應(yīng)符合GB7718、GB28050和相關(guān)要求；——原料豬肉應(yīng)提供動物檢疫合格證明；——在保質(zhì)期內(nèi)，并滿足企業(yè)指定交貨時對保質(zhì)期的要求；——送貨清單應(yīng)與其數(shù)量、規(guī)格、批次號、供應(yīng)商等對應(yīng)一致；——應(yīng)有該批次原輔料的質(zhì)量合格證明；——符合食品儲存和運輸條件的要求。5.2原輔料質(zhì)量檢驗管理5.2.1檢驗制度5.2.1.1應(yīng)建立原輔料的質(zhì)量檢驗制度，包括相應(yīng)的檢測標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)料驗收要求，配備相應(yīng)的檢驗設(shè)備。對于不能檢測的項目，可以委托具有資質(zhì)的第三方檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗。5.2.1.2對大宗原輔料（豬肉、食糖、食用油等）每年應(yīng)抽樣送外部具有資質(zhì)的第三方檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗至少1次，檢驗報告進(jìn)行歸檔，若出現(xiàn)不合格，應(yīng)啟動召回程序處理。5.2.2檢驗報告與復(fù)檢5.2.2.1應(yīng)獲取當(dāng)批原輔料的供應(yīng)商檢測報告并與所收到的貨物進(jìn)行核對，根據(jù)每種原輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測（自檢或外檢）判定并保留檢驗記錄，檢測合格方可用于生產(chǎn)。5.2.2.2須復(fù)檢的原輔料應(yīng)進(jìn)行識別并按規(guī)定的復(fù)檢項目和頻次實施復(fù)檢，復(fù)檢合格方可繼續(xù)使用。5.2.3檢驗留樣宜對每批原輔料進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量應(yīng)至少滿足原輔料檢驗需求的兩倍。5.3不合格原輔料管理5.3.1不合格管理制度應(yīng)建立檢測結(jié)果不合格的管理制度，對不合格結(jié)果進(jìn)行分析、確認(rèn)和處理，并保留相應(yīng)記錄。XXX-202X5.3.2不合格原輔料處理不合格原輔料的處理按以下方式進(jìn)行處理：——原輔料檢驗或復(fù)檢不合格時，應(yīng)當(dāng)及時做好狀態(tài)標(biāo)識，并隔離存儲，防止未經(jīng)許可而用于生產(chǎn)；——根據(jù)原輔料類型，不合格原輔料處理方式可采用“退貨”或“讓步放行”等；——應(yīng)對不合格原輔料的處理做好記錄并對不合格的原因進(jìn)行分析，必要時進(jìn)行退貨處理；——需要報廢的原輔料應(yīng)遵循食品原輔料管控的法規(guī)要求進(jìn)行處理，不得自行填埋、丟棄，避免污染環(huán)境和傷害人身；——“讓步放行”的原輔料做好標(biāo)識后可直接入庫，并應(yīng)通知供應(yīng)商提交整改報告；——發(fā)現(xiàn)原輔料中致病性微生物、農(nóng)獸藥殘留、生物毒素、重金屬等污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量時，應(yīng)向有關(guān)部門報告。6原輔料入庫與貯藏管理6.1入庫與貯藏管理制度應(yīng)建立原輔料入庫和貯藏管理制度，入庫前應(yīng)檢查原輔料包裝的完整性、密封性及運輸工具的衛(wèi)生情況，包裝無破損或滲漏及運輸保護(hù)符合要求，并對原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號、供應(yīng)商名稱等信息進(jìn)行核對，憑驗收合格證明辦理入庫。6.2入庫入庫時，如實記錄食品原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后6個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于2年。6.3貯藏環(huán)境企業(yè)應(yīng)建立符合各原輔料儲存的倉儲環(huán)境。對溫度、相對濕度或其他有特殊儲存要求的原輔料應(yīng)按規(guī)定條件儲存并對儲存環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測和記錄。6.4貯藏要求原輔料應(yīng)按批定位定點存放，且應(yīng)當(dāng)離地離墻存放，并根據(jù)情況留出適當(dāng)空間便于清潔、檢查和周轉(zhuǎn)。6.5有效期限應(yīng)根據(jù)原輔料的技術(shù)特性、穩(wěn)定性、儲存條件、供應(yīng)商提供的效期（復(fù)檢日期、保質(zhì)期）等規(guī)定每種原輔料的效期或使用期限。6