年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目可行性投資申請報告計劃書

新疆志翔塑業(yè)年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)工程項目建議書二○一一年七月目錄第一章企業(yè)概況11.1根本情況11.2公司開展方向1第二章工程簡介32.1工程概況32.2建設理由32.3建設規(guī)模與產(chǎn)品方案62.4節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟7第三章市場分析83.1產(chǎn)品市場供給情況83.2產(chǎn)品市場需求情況93.3產(chǎn)品目標市場分析11第四章主要原料供給情況134.1主要原材料用量估算134.2主要原材料來源及保障程度13第五章工程建設條件〔水電氣供給情況〕155.1工程地址自然條件155.2工程地址地質(zhì)條件165.3工程公用工程16第六章生產(chǎn)工藝和設備選型176.1技術方案176.2工藝流程176.4工程方案20第七章資源節(jié)約及綜合利用情況227.1原材料綜合利用227.2人才資源的利用22第八章環(huán)境保護與平安生產(chǎn)248.1環(huán)境保護248.2平安生產(chǎn)24第九章投資估算及資金來源259.1建設工程投資估算259.2鋪底流動資金估算259.3工程總投資估算259.4資金來源26第十章經(jīng)濟效益預測2710.1銷售收入估算2710.2本錢費用估算2710.3財務評價3210.4盈虧平衡分析3310.5財務評價結(jié)論33第一章企業(yè)概況1.1根本情況承當單位：新疆志翔塑業(yè)法人代表：于增生注冊地址：烏魯木齊市水磨溝區(qū)東八家戶康明街209號。新疆志翔塑業(yè)〔簡稱為“公司〞或工程“承當單位〞〕注冊資本300萬元人民幣，注冊時間2008年7月31日。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營農(nóng)用地膜、棚膜、滴灌帶、水帶等農(nóng)用塑料制品。公司現(xiàn)有地膜機8臺、大棚膜機l臺、水帶等節(jié)水設備6臺，塑料制品年生產(chǎn)能力1萬噸。2023年公司在南疆重鎮(zhèn)阿克蘇市的農(nóng)一師一團投資450萬元，成立了阿克蘇志翔塑業(yè)。該公司注冊資金30萬元，購地15畝。廠區(qū)建有2000平方米，高10米標準鋼結(jié)構廠房一座、1600平方庫房一座、600平方辦公室及宿舍區(qū)。購置50萬元3臺地膜機組，2條滴灌帶生產(chǎn)線臺，形成了年生產(chǎn)能力3000噸農(nóng)用塑料制品企業(yè)，兩年來已取得了良好的經(jīng)濟效益與社會效益。公司財務狀況參見附件。1.2公司開展方向根據(jù)我區(qū)是農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)基地的經(jīng)濟結(jié)構特點，公司在相當一段時期內(nèi)將以開發(fā)效勞“三農(nóng)〞的農(nóng)用塑料制品為主。與內(nèi)地某企業(yè)洽談近一年的合作工程現(xiàn)已初步簽約。其合作內(nèi)容主要是引進先進技術和資金，開發(fā)生產(chǎn)疆內(nèi)有較大消費市場的塑料“專用原料〞、“功能性母料〞等，以有效解決疆內(nèi)塑料企業(yè)每年從采購問題，降低企業(yè)生產(chǎn)本錢?！耙再|(zhì)量要效益；以技術求生存；以誠信求開展〞是公司的經(jīng)營理念，而“老實守信；真誠做事；老實做人〞那么是公司的文化精髓。正是基于此，公司可以在當前劇烈的市場競爭中得以生存并有較好的開展。公司堅信誰擁有市場，誰就擁有財富。堅信經(jīng)過自身的不懈努力，公司會成為我區(qū)地區(qū)塑料行業(yè)的生力軍，定會為新疆經(jīng)濟社會的振興和開展做出應有的奉獻。第二章工程簡介2.1工程概況工程名稱：年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)工程。工程負責人：李文志?？偼顿Y：4800萬元，其中固定資產(chǎn)投資3665萬元，流動資產(chǎn)投資1000萬元。主要技術經(jīng)濟指標：年產(chǎn)量1萬噸，年銷售收入15385萬元，實現(xiàn)利潤2314.53萬元，銷售稅金799.74萬元；總投資利潤率48.22%，投資回收期25個月。2.2建設理由符合相關產(chǎn)業(yè)政策隨著黨中央將新疆作為國家戰(zhàn)略能源基地建設以及新疆石油石化戰(zhàn)略實施以來，新疆經(jīng)濟社會呈現(xiàn)出了前所未有的興旺局面。特別是去年中央關于新疆工作座談會召開后，我區(qū)更是成為舉世矚目的熱點地區(qū)，來疆投資考察和對口支援的方方面面絡繹不絕。作為首府城市的烏魯木齊，如何踏上本輪經(jīng)濟開展的快車道、為全疆經(jīng)濟社會實現(xiàn)跨越式開展做出典范和奉獻，已是各方關注的焦點。圖一2023年新疆塑料制品品種結(jié)構133.6,19%圖一2023年新疆塑料制品品種結(jié)構133.6,19%98.4,14%278.2,40%27.5,4%82.5,12%32.8,5%20.4,3%23.8,3%1．薄膜制品2．異型材及板片材3．絲及編織制品4．泡沫塑料制品5．包裝箱及容器7．日用塑料制品8．其它塑料制品9．管材制品本工程產(chǎn)品——注塑制品〔容器包裝及自管件〕、農(nóng)膜〔地膜與棚膜〕、管材〔滴灌帶、PE管〕都是新疆市場上有較大需求的產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)的開展不僅與疆內(nèi)塑料工業(yè)直接有關，且對農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)、化工等行業(yè)都有緊密聯(lián)系。符合新疆市場需要自國家把新疆作為重要的能源、石油、化工及農(nóng)牧業(yè)等戰(zhàn)略基地開發(fā)以來，我區(qū)各類工程建設工程持續(xù)呈現(xiàn)出越來越多、越來越大的狀態(tài)。特別在上月召開的新疆工作座談會上，國家明確提出了要在十年內(nèi)實現(xiàn)新疆整體到達小康水平的戰(zhàn)略目標后，各級、各方面對陸續(xù)開出了推動新疆經(jīng)濟社會快速開展的單子。因此，應當十分清楚地看到，在未來五至十年內(nèi)，我區(qū)將形成一個相當規(guī)模的“建設工地〞。從后面的市場分析預測中可以清楚地看出，疆內(nèi)市場所需各類塑料制品將呈現(xiàn)幾何數(shù)的增長態(tài)勢，因此開展新疆塑料管材工程將具有良好的市場條件。符合塑料行業(yè)開展需要我國塑料工業(yè)隨著石油化工業(yè)迅速開展而迅猛向前開展，塑料越來越廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、電子、國防、建筑以及日常生活等各個領域。特別是塑料管材，作為當今重要的工程建筑材料之一，日益得到廣泛應用和迅猛開展。據(jù)國家統(tǒng)計資料說明，十多年來，我國塑料制品年均增速一直保持在兩位數(shù)，現(xiàn)已成為全世界最大的塑料制品生產(chǎn)和出口的國家。就是在艱難的2023年，我國塑料制品產(chǎn)量也到達了4479萬噸，比2023年的3714萬噸增長了10.64%；全國塑料制品總產(chǎn)值首次突破1萬億元，位居全國輕工各子行業(yè)之首。新疆塑料行業(yè)也是全疆輕工業(yè)中最有活力的行業(yè)之一，2023年全疆塑料工業(yè)總產(chǎn)值突破100億元，均比2023年增長了19%以上。繼續(xù)保持西北五省區(qū)之首。據(jù)國家、自治區(qū)塑料行業(yè)協(xié)會的預測，今后假設干年內(nèi)，塑料制品仍將在我國保持快速開展態(tài)勢。符合企業(yè)開展需要本公司自成立以來一直從事塑料制品的生產(chǎn)和經(jīng)營，經(jīng)過多年的積累和開展，現(xiàn)已穩(wěn)定了一大批有好客戶形，并成了遍布全疆的經(jīng)銷網(wǎng)絡。許多資料說明，我區(qū)塑料工業(yè)有著良好的開展前景，擴大經(jīng)營規(guī)模、提升生產(chǎn)技術水平和豐富經(jīng)營品種，已成為公司繼續(xù)生存和開展的主要問題。在選擇各類工程過程中，經(jīng)向有關行業(yè)、技術專家咨詢，優(yōu)先開展技術含量較高的注塑工藝與制品，并擴大農(nóng)膜、管材等塑料制品比較適宜。2.3建設規(guī)模與產(chǎn)品方案建設規(guī)模工程總投資4800萬元。其中：固定資產(chǎn)投資3665萬元，占總投資的76.35%〔根本建設投資1700萬元、占固定資產(chǎn)投資的46.38%，設備投資1965萬元、占固定資產(chǎn)投資的53.61%〕；流動資產(chǎn)投資1000萬元，占總投資的20.83%。詳見表6－2、表10－1等。產(chǎn)品方案本工程選用了塑料行業(yè)的“通用〞制造工藝和設備，可加工制造的產(chǎn)品品種很多。按工藝類別分為注塑、農(nóng)膜、管材三類，詳見表2-1。表2-1產(chǎn)品規(guī)模與品種方案產(chǎn)品類別產(chǎn)銷量主要品種噸/年總計10000注塑制品2700周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料桶/管件農(nóng)膜產(chǎn)品3300農(nóng)用地膜、棚膜、包裝膜管材制品4000滴灌帶、水帶〔PE輸水軟管〕、PE硬管2.4節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟塑料制品是國家和自治區(qū)鼓勵開展的行業(yè)。其在生產(chǎn)制造和使用過程中都具有明顯的節(jié)能、環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟的特點。本工程選用衛(wèi)生性能好和環(huán)境友好的聚乙烯〔PE〕、聚丙烯〔PP〕作主要原料，其明顯優(yōu)勢在于：生產(chǎn)或使用中均幾乎不產(chǎn)生有污染的“三廢〞產(chǎn)生，而且可以十分方便地屢次再生利用〔回收再生過程中同樣不產(chǎn)生“三廢〞〕。工程所用設備也將采用多種節(jié)能、降耗技術，如變頻調(diào)整驅(qū)動電機、電磁加熱技術、循環(huán)水工程等。因此，本工程完全符合節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟的要求。第三章市場分析3.1產(chǎn)品市場供給情況塑料工業(yè)在新疆已有五十年開展歷程。到2023年底，全疆644家塑料制品企業(yè)的各類塑料制品總產(chǎn)量到達86.8萬噸，較2023年增長27.49%。是我國西北地區(qū)規(guī)模最大的省區(qū)。其中薄膜、管材、型材、編織制品等是我區(qū)塑料行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。表3－12023年全疆各類塑料制品產(chǎn)量分析資料來源：新疆塑料協(xié)會品種2023年/kt同比增長/%總產(chǎn)量868.0227.491.塑料薄膜157.4720.19其中：農(nóng)用薄膜143.8918.562.板片條棒異型材110.6112.363.塑料管及其附件330.4321.194.塑料絲、繩及編織品93.4313.855.泡沫塑料16.9917.396.塑料包裝箱及容器46.8843.157.日用塑料制品27.5935.378.其它〔包括玻璃鋼制品〕37.37各類制品中，由于重化工、特色林果業(yè)及特色輕工業(yè)的開展，推動了多年低迷的塑料包裝材料業(yè)的崛起，塑料包裝箱及容器產(chǎn)量比上年增長了近一半；在“大力開展節(jié)水農(nóng)業(yè)〞的政策指導下，新疆高效節(jié)水事業(yè)得到快速開展，新增節(jié)水面積以每年350-400萬畝增加，農(nóng)戶節(jié)水意識普遍提高，滴灌帶及其配套的管材管件、農(nóng)地膜等產(chǎn)品呈持續(xù)快速穩(wěn)定增長態(tài)勢。3.2產(chǎn)品市場需求情況注塑制品以塑料箱、框、桶等為主的“塑料包裝容器〞。廣泛地應用于食品、化工、石油等行業(yè)，用于番茄醬、食用油、酒精及化工產(chǎn)品的包裝。其與鐵桶相比具有重量輕、使用方便、耐沖擊、耐腐蝕、本錢低、生產(chǎn)效率高等特點，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。塑料托盤采用HDPE為主要原料成型加工，與木制、鋼制托盤相比有無可比較的優(yōu)點：〔1〕平安性好。不助燃、無靜電、無火花、無釘無刺，確保貨物和作業(yè)者的平安?！?〕壽命長。具有優(yōu)良的抗沖擊性能，使用壽命是木制托盤的5-7倍，是鋼制托盤的2-3倍?！?〕環(huán)境保護性能好。耐酸堿、易清洗、不霉爛，可回收利用再成型,節(jié)約木材?！?〕外形平整美觀，整體性好，尺寸精度高，互換性好?！?〕運輸本錢低。質(zhì)輕、大幅度降低集裝箱貨物運輸費用。海關不需進行衛(wèi)生檢驗，降低運輸本錢?！?〕承重與自重比大。由于塑料托盤具備上述優(yōu)點，因此在物流、倉儲、運輸?shù)刃袠I(yè)中已被廣泛使用。新疆特色林果業(yè)、特色輕工業(yè)〔農(nóng)副產(chǎn)品深加工〕、輕重化工業(yè)等方面的大開展，給各類容器包裝制品有了巨大的開展空間。來自自治區(qū)塑料協(xié)會、食品工業(yè)協(xié)會等專業(yè)機構的資料說明，目前疆內(nèi)這類的市場總需求量約有10億元以上，卻根本上是小微企業(yè)或個體工商戶供給，而缺少有規(guī)模的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。而未來相當長一段時期內(nèi)將以不低于30%年增長速度上升。可見以注塑為主的塑料容器包裝制品在我區(qū)有著巨大的開展空間和良好的機遇。農(nóng)膜農(nóng)用地膜經(jīng)過20多年開展，現(xiàn)已穩(wěn)定在13萬噸/左右，年覆蓋農(nóng)田3000萬畝左右。按農(nóng)用薄膜分類的產(chǎn)銷量位居全國第三、按地膜產(chǎn)品的產(chǎn)銷量位居全國第一。全疆現(xiàn)有200余家各類地膜生產(chǎn)企業(yè)，市場競爭較為劇烈。但地膜是一次性消費產(chǎn)品，其市場容量又較為穩(wěn)定。而在大力開展“節(jié)水灌溉農(nóng)業(yè)〞的影響下，地膜又呈現(xiàn)出恢復性增長情況。農(nóng)用大棚膜主要用于溫室等設施農(nóng)業(yè)中，目前我區(qū)已有100余萬畝規(guī)模，年需求大棚膜約5萬噸，但根本上是產(chǎn)自內(nèi)地〔主要是山東〕。自治區(qū)的“十二五〞規(guī)劃中，還將新增100萬畝，屆時將有20萬噸〔近30億元〕的大棚膜用量。因此，這方面的缺口仍然較大。塑料管材塑料管材〔管件〕各類很多，主要用于建筑、工程及農(nóng)業(yè)等方面。按統(tǒng)計口徑，滴灌帶〔管〕也是屬于管材的一種。滴灌帶是近十年來迅速崛起的新型制品，2023年以來其年產(chǎn)銷量已與地膜相當，其技術水平、產(chǎn)業(yè)規(guī)模等均位于全國領先水平。目前全疆以“大田膜下滴灌〞為主的高效節(jié)水灌溉面積已到達2440多萬畝，應用的農(nóng)作物種類已有棉花、玉米、瓜果等，是當今世界上最大規(guī)模的高效節(jié)水灌溉產(chǎn)業(yè)〔包括工業(yè)生產(chǎn)、技術開發(fā)、農(nóng)業(yè)應用〕的集中地區(qū)。由于我區(qū)是最缺水地區(qū)，受國家和自治區(qū)節(jié)水產(chǎn)業(yè)政策的影響，以它為核心的農(nóng)用塑料節(jié)水器材產(chǎn)品在新疆及全國都還有極為廣闊的開展空間。根據(jù)自治區(qū)有關規(guī)劃，未來幾年內(nèi)，我區(qū)將開展高效節(jié)水農(nóng)田4000萬畝，1500萬畝的特色林果業(yè)也將全面應用高效節(jié)水灌溉。管材，按使用原料包括PVC、PE、PP、PPR等，按用途包括：農(nóng)田水利管道、長距離輸水工程管道、建筑物管道等。也是我區(qū)及全國近年來高速開展的門類，年均增速高于20%的年份已超過五年。到去年底全疆年各類管材產(chǎn)銷量近30萬噸，其中各類農(nóng)用管材15萬噸以上，主要用于滴灌農(nóng)田管網(wǎng)和農(nóng)村引水工程建設。3.3產(chǎn)品目標市場分析2023年的中央新疆工作座談會召開以來，新疆宏觀形勢史無前例地向好，舉世矚目的“十年跨越式開展目標〞，給塑料行業(yè)既提供了更多的開展空間，也提出了新的挑戰(zhàn)。在未來五年內(nèi)，新疆塑料工業(yè)開展的根本特點將繼續(xù)是：總量持續(xù)快速增長，同時實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整或進一步完善。重點開展領域分析：第一，設施農(nóng)業(yè)和節(jié)水農(nóng)業(yè)的大開展，給傳統(tǒng)的農(nóng)用塑料特別是與設施農(nóng)業(yè)有關的農(nóng)用大棚膜、塑料節(jié)水器材提供了新的市場和技術空間。粗略估算，這方面約有近20萬噸的增量。到2023年，設施農(nóng)業(yè)之溫室大棚目標總面積200萬畝，高效節(jié)水灌溉農(nóng)田新增總面積1800萬畝以上。第二，三年內(nèi)要完成的農(nóng)村平安飲水工程，普遍開始啟動的地、縣、鄉(xiāng)城鎮(zhèn)化建設、牧民定居、中心城市擴建，水利工程、交通工程等建設工程，給各類土工合成材料、管型材等塑料建筑材料提供了豐富的市場想象空間。預測其增量會到達20～25萬噸水平。第三，還將持續(xù)進行、并有擴大之勢的石油石化、煤化工、鹽化工、有色稀土、區(qū)域電網(wǎng)等重型工業(yè)工程的建設和開展，給塑料建筑、重型包裝、電氣材料以及工程塑料材料都提供了可能的開展時機。預測保守增量將到達8～12萬噸的規(guī)模。第四，疆內(nèi)特色產(chǎn)業(yè)的開展將給各類塑料包裝材料，提供較好的開展機遇。預測保守增量將有10～15萬噸的時機。綜上所述，并根據(jù)《新疆塑料行業(yè)“十二五〞開展規(guī)劃》，到2023年全疆各類塑料制品總產(chǎn)量將突破200萬噸/年的規(guī)模第四章主要原料供給情況4.1主要原材料用量估算主要原料〔1〕聚乙烯〔PE〕樹脂：主要牌號7042、1812D等，疆內(nèi)有中石油股份獨山子石化分公司生產(chǎn)，一般可直接采購或從經(jīng)銷商從采購?！?〕功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。由為國內(nèi)及疆內(nèi)專業(yè)廠家生產(chǎn)，可向經(jīng)銷商或廠家直接采購?！?〕PE再生料：主要為廢舊滴灌帶和工廠生產(chǎn)中的邊角料、廢品等，企業(yè)自制或從經(jīng)銷商從采購。主要原料用量因為塑料制品的原材料利用率幾乎到達100%，因此，本工程產(chǎn)品產(chǎn)量就可視為原料用量，即樹脂主要用量為：各類PE、PP新料〔總產(chǎn)量的65%〕，即6500噸/年；各類PE回收再生料〔總產(chǎn)量的37%〕約3700噸；各種母料〔總產(chǎn)量的3%〕，即300噸/年；總計10000噸/年。4.2主要原材料來源及保障程度各類塑料原料〔合成樹脂及輔助原料〕已高度市場化，僅在新疆各地就有上百家經(jīng)銷單位，可以從市場上方便地采購到。而本工程所需PE樹脂，其產(chǎn)地就在獨山子石化公司有生產(chǎn)；所需母料也有新疆德美隆塑化等企業(yè)生產(chǎn)，因此完全可以保障工程所需。第五章工程建設條件〔水電氣供給情況〕5.1工程地址自然條件呼圖壁縣位于新疆維吾爾自治區(qū)中北部，昌吉回族自治州西部，天山北麓中段，準噶爾盆地南緣，地處東經(jīng)86°5′～87°8′、北緯43°7′～45°20′之間。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與塔城地區(qū)的和布克賽爾縣接界，東鄰昌吉市，西接瑪納斯縣。南北長258千米，東西最大寬度52千米，總面積9421.03平方千米，總?cè)丝?1.76萬人新疆統(tǒng)計年鑒，2023年〔2023年，新疆統(tǒng)計年鑒新疆統(tǒng)計年鑒，2023年農(nóng)六師芳草湖農(nóng)場東工業(yè)區(qū)位于縣域北面，是兵團農(nóng)六師于去年批準建設的7.03平方公里的工業(yè)新區(qū)。一年來，已有數(shù)家企業(yè)入駐，總投資26億元，建成投產(chǎn)后年實現(xiàn)新增工業(yè)產(chǎn)值60億元、新增工業(yè)增加值20億元。本工程建設用地位于草湖農(nóng)場東工業(yè)區(qū)內(nèi)，該地塊場地開闊，環(huán)境良好，已形成規(guī)模，且已具備工業(yè)建設工程用地的“七通一平〞條件。新疆志翔塑業(yè)各類塑料制品生產(chǎn)工程擬申請用地面積100畝〔6.67萬平方米〕。5.2工程地址地質(zhì)條件草湖農(nóng)場東工業(yè)區(qū)建設場地基土質(zhì)以細沙、戈壁石為主、結(jié)構單一，在已有的建設工程的勘探資料中，其勘探深度范圍內(nèi)未見軟弱下臥層，卵石層面穩(wěn)定，場地地基承載力Fk=350kPa，且承載力大小均勻。場地地下水埋深大于8米，根據(jù)土壤鹽分析，場地土壤為非鹽漬土，對混凝土結(jié)構具有弱腐蝕性，但對鋼筋混凝土結(jié)構中鋼筋無腐蝕性，根據(jù)標準要求，需對根底做相應的防腐處理。5.3工程公用工程5.3.水：生產(chǎn)中主要用于設備和制品的冷卻〔非接觸〕，可循環(huán)使用，廠區(qū)采用“總循環(huán)用水〞。冷卻水消耗定量，詳見表10－2至表10－4，單臺設備根本流量：0.3MPa×30m3/min電：單臺容量800KVA/臺，總?cè)萘?600～2000KVA。壓縮空氣：壓縮空氣耗量為〔單臺設備〕：0.8MPa×6m3/min蒸汽：生產(chǎn)線不需要蒸汽，僅車間采暖用，采暖系統(tǒng)可與城市集中供熱系統(tǒng)連接。廠區(qū)道路與綠化詳見表6－2。第六章生產(chǎn)工藝和設備選型6.1技術方案本工程技術方案的根本原那么是：選擇專業(yè)企業(yè)實施。1、廠區(qū)規(guī)劃設計選擇有輕工資質(zhì)的設計院；2、廠區(qū)建設那么根據(jù)不同內(nèi)容招標選擇相應承包單位承包，并聘請專業(yè)監(jiān)理單位監(jiān)督施工。——廠區(qū)建設質(zhì)量上下往往決定著一個企業(yè)的經(jīng)營好壞。3、生產(chǎn)及輔助設備盡量選擇在相應領域是國內(nèi)領先的制造商承當，并進行招標和聘請相應的專業(yè)工程師監(jiān)造，以確保設備技術性能和運行質(zhì)量。——因為塑料制品的技術先進性的相當局部由設備承載。4、編制工程實施總方案和實施考核制度。5、全部工程實施人員均責、權、利到人，與其績效掛勾。6.2工藝流程注塑制品主要產(chǎn)品品種有：瓜果〔葡萄、鮮果〕用周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料桶及塑料管件等。均采用注塑成型工藝。其流程簡圖見圖6－1。主要設備與制造商：主要設備即注塑機。國內(nèi)知名的制造企業(yè)很多，主要有：浙江海天機械制造等。而注塑用塑料模具的主要生產(chǎn)基地在浙江臺州，疆內(nèi)的知名企業(yè)是新疆磐基實業(yè)。如何采購，也應待綜合考察后再確定。圖圖6－1注塑成型工藝流程圖合成樹脂輔助原料混合上料高壓注射熔融塑化保壓冷卻定型開模頂出合模邊角廢品回收處理成品標識包裝入庫檢驗修整開模取出農(nóng)膜產(chǎn)品：主要產(chǎn)品品種有：農(nóng)用地膜、農(nóng)用棚膜。均采用吹塑薄膜成型工藝，其流程簡圖見圖6－2。配混料配混料熔融塑化擠出牽引冷卻定型牽引分切收卷檢驗包裝入庫廢品造?；赜迷偕瞎δ茉螾E樹脂圖6－2吹塑薄膜〔地膜、棚膜〕成型工藝流程圖主要設備與制造商：地膜或棚膜吹塑薄膜生產(chǎn)線，制造企業(yè)很多，國內(nèi)知名的主要有：大連橡塑股份〔地膜〕、山東萊蕪新甫冠龍塑料機械〔地膜、棚膜〕等。待綜合考察后確定采購哪家。管材制品：主要品種有：滴灌帶、PE輸水管等。均采用擠出管材成型工藝，其流程簡圖見圖6－3。圖圖6－3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖熱壓塑型擠出吹脹牽引收卷冷卻定型成品入庫檢驗包裝再生造粒不合格品品PE樹脂功能母料再生原料碳黑母料熔融塑化比例混配加料主要設備與制造商：滴灌帶及PE管材生產(chǎn)線的制造企業(yè)也很多，國內(nèi)知名的企業(yè)主要有：河北唐山致富塑料機械〔滴灌帶〕、上海金緯管道設備制造〔管材，圖6－4〕等。亦待綜合考察后再確定。圖6-4PE管線〔上海金緯管道設備公司〕本工程所需主要生產(chǎn)設備詳見表6－1。表6－1主要設備投資明細表序號工程數(shù)量(臺、件、套)單價(萬元/臺、件、套)投資額〔萬元〕備注總計1,965.01主要設備31.01,330.01.1注塑制品11520.0600-1000克注塑機組425.00100.01500-2000克注塑機組445.00180.03000-3500克注塑機組380.00240.01.2農(nóng)膜制品6590.0地膜機組518.0090.0棚膜機組1500.00500.01.3管材制品14220.0滴灌帶生產(chǎn)線1012.00120.0PE管材生產(chǎn)線425.00100.02輔助設備35334.002.1自動混料上料系統(tǒng)3110.00310.002.2廢舊塑料回收造粒線46.0024.003工藝裝備64301.003.1注塑制品成型模具308.00240.00均價3.2地膜棚膜機頭62.5015.003.3含滴灌帶成型模具200.306.003.4管材機頭85.0040.004其它0-6.4工程方案本工程建設工程內(nèi)容主要有：生產(chǎn)廠區(qū)用地申請與購置、廠區(qū)建設、設備采購等，主要工程建設內(nèi)容方案與投資詳見表6－2。表6－2建設工程方案建設工程摘要規(guī)模單價金額1廠區(qū)用地面積購置廠區(qū)用地100畝，6.67萬平米0.0135,0003502生產(chǎn)車間注塑、農(nóng)膜、管材車間各一間，輕鋼結(jié)構0.31,1003303庫房產(chǎn)品與原料庫房各一間，輕鋼結(jié)構0.29501904辦公樓及生活設施按樓房合并建設,磚混結(jié)構0.22,5005005道路及綠化按1萬平米規(guī)模1.0350506供電設備動力、生活用電，800KVA變壓器2座1507循環(huán)水系統(tǒng)廠區(qū)統(tǒng)一總循環(huán)，300立方沉淀水池308采暖設施按1.5萬平米規(guī)模509其它50合計1,700建設工程進度方案：2023年7－8月：生產(chǎn)廠區(qū)選址與申請報批；2023年8－9月：廠區(qū)用地規(guī)劃與設計；2023年10月－2023年9月：廠區(qū)〔廠房、辦公等〕根本建設；2023年9－12月：設備選型、采購；2023年4－7月：采購設備制造商處調(diào)試、操作培訓；2023年10－12月：設備安裝、調(diào)試；2023年：批量生產(chǎn)、市場開拓；2023年：爭取達產(chǎn)80%以上。第七章資源節(jié)約及綜合利用情況7.1原材料綜合利用本工程所用原料—PE、PP等合成樹脂，均為熱塑性塑料，可屢次反復回收利用。典型產(chǎn)品是管材制品中的滴灌帶，甚至可以回收已在農(nóng)田中使用過的廢舊農(nóng)地膜、滴灌帶、管材等。因此，可以工程本身就已經(jīng)構成了一個“可循環(huán)利用〞的資源節(jié)約型工程。7.2人才資源的利用生產(chǎn)制度塑料制品企業(yè)的生產(chǎn)制度一般均為24小時連續(xù)生產(chǎn)，其中在線人員為四班三運轉(zhuǎn)，其它崗位為常日班作業(yè)。詳見表7－1。本工程總定員95人。其中管理及業(yè)務人員可由現(xiàn)有人員兼任，因此本工程實際全職定員人數(shù)為28人。其中局部熟練技工從現(xiàn)有人員中調(diào)劑，新增普工那么從社會招聘。表7－1工廠主要崗位定員序號業(yè)務崗位人數(shù)說明1管理人員6部門經(jīng)理以上〔現(xiàn)有人員兼任〕2業(yè)務人員7各部室業(yè)務〔現(xiàn)有人員兼任〕3生產(chǎn)工人76操作工4技術工人6機電維修、質(zhì)檢員5輔助與機動人員6庫管、司機、裝卸6合計105即工廠定員，其中新增95人人力資源：為最在限度地利用工程建設地——呼圖壁縣的勞動力資源，本工程擬從現(xiàn)有公司派駐10名管理與技術骨干人員，其他的95人均從當?shù)厝瞬攀袌稣衅?。所有人員均經(jīng)過專業(yè)技能專項培訓，并取得相應合格資格證后，方可上崗。第八章環(huán)境保護與平安生產(chǎn)8.1環(huán)境保護本工程在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生對環(huán)境有污染的氣體、液體、固體物質(zhì)廢物。因此，不需要此方面的專項投入。8.2平安生產(chǎn)主要措施：1、從廠房設計、設備采購開始，嚴格按有關平安生產(chǎn)與操作要求進行；2、參考現(xiàn)有公司，結(jié)合新上工程情況，建立健全運行有效的“平安生產(chǎn)制度〞、“平安操作標準〞等；3、設立平安生產(chǎn)監(jiān)督崗位，各級、各部門第一負責人承當平安生產(chǎn)全責。4、根據(jù)制度進行定期不定期考核、檢查。第九章投資估算及資金來源9.1建設工程投資估算工程主要投資內(nèi)容詳見見表6－2，總投資金額詳見表9－1。表9-1工程投資估算表金額：萬元投資估算投資總額4,8001建設投資3,6651.1廠區(qū)用地等3501.2土建工程1,3001.3設備購置1,9651.4其它502流動資金1,0002.1鋪底流動資金1,0003其他1359.2鋪底流動資金估算根據(jù)“最低保障〞原那么，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)實情況，本項鋪底流動資金估算為1000萬元。生產(chǎn)運行中所需實際的流動資金主要通過客戶融資〔提前交付預訂貨款〕等方式解決。9.3工程總投資估算本工程總投資4800萬元〔靜態(tài)〕，其中：固定資產(chǎn)投資3665萬元，鋪底流動資金投資1000萬元。主要內(nèi)容詳見表9－1。9.4資金來源工程資金籌措方案見表9－2。表9-2工程投融資估算表金額：萬元資金來源融資總額4,800A自籌2,800A1本公司股東自籌1,600A2引進合作人1,200B貸款或融資2,000B1銀行貸款1,000B2其它方式融資1,000其它方式融資主要是指在設備采購中可分期付款，產(chǎn)品銷售中可提前收預付款。這是目前新疆塑料行業(yè)通行的方式。第十章經(jīng)濟效益預測10.1銷售收入估算根據(jù)前面的工程建設規(guī)模和產(chǎn)品生產(chǎn)方案，結(jié)合當前新疆市場實際情況，本工程產(chǎn)品銷售收入估算詳見表10－1。表10-1銷售收入測算產(chǎn)品名稱產(chǎn)銷量平均單價銷售收入噸/年元/噸萬元/年總計1000015,38515,385注塑制品27001,8004,860農(nóng)膜產(chǎn)品33001,2504,125管材制品40001,6006,400即，達產(chǎn)年份，本工程可實現(xiàn)年銷售收入15385萬元。10.2本錢費用估算本工程產(chǎn)品本錢費用測算原那么如下：1．原材料費原輔材料：PE或PP樹脂11000元/噸計，再生料7000元/噸計，母料13000元/噸，用量3%；噸產(chǎn)品原料消耗為100%。2．包裝材料費據(jù)調(diào)查，滴灌帶平均包裝費用為180－200元/噸。3．燃料動力費電費：據(jù)新疆塑料協(xié)會的調(diào)查，目前行業(yè)平均電耗為：注塑制品600KW·h/T、農(nóng)膜產(chǎn)品370KW·h/T、管材制品440KW·h，三班制企業(yè)工業(yè)平均電價為0.50元/KW·h。水費：據(jù)新疆塑料協(xié)會的調(diào)查，在建立循環(huán)水系統(tǒng)的情況下，目前行業(yè)平均用不量為：注塑制品5m3/T、農(nóng)膜產(chǎn)品51m3/T、管材制品3m3/T，水價2.5元4．工資及福利費生產(chǎn)工人〔含車間管理人員〕定員總計95人，人均月根本工資〔含勞保福利〕1500元/人·月，按工資的38計提。每班8小時，三班三運轉(zhuǎn)，連續(xù)生產(chǎn)，每月按30天計。不管是否開機，全年全額計薪。五金按工資額38.5%計。5．折舊與維修費本工程固定資產(chǎn)投資320萬元，全額計入固定資產(chǎn)，殘值率5%。其中，設備投資1965萬元，按10年平均折舊，殘值率5%；新建車間投資96萬元，30年平均折舊，殘值率5%；公司辦公樓、庫房、供電、供水等公用設施的固定資產(chǎn)總額投資278萬元計，折舊費分攤比例為：注塑制品和管材各30%、農(nóng)膜制品40%，30年平均折舊。6.維修基金設備及房屋維修費按折舊費的10%計提。本工程各產(chǎn)品單位本錢費用分析詳見表10－2至表10－5。表10－2注塑制品制造本錢測算表序號工程名稱計算依據(jù)單位制造本錢(元/噸〕制造總本錢〔萬元〕產(chǎn)品制造本錢11,490.933,032.541原材料費年產(chǎn)量2700噸10,180.002,694.601.1PE或PP樹脂含量70%，11000元/噸7,700.002,079.001.2再生料含量27%，7000元/噸1,890.00510.301.3色母料含量3%，13000元/噸390.00105.302包裝材料費平均200元/噸200.0054.003燃料動力費312.5084.383.1電費單耗600kW·h/噸，單價0.5元/kW·h300.0081.003.2水費單耗5m3/噸，單價2.5元m12.503.384工資及福利費304.7079.734.1工資費用定員33人，1500元/人月220.0059.404.2五金費用按工資額38.5%計84.7020.335折舊費448.85107.725.1設備折舊費設備870萬元，10年折，殘值5%306.1173.475.2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%12.903.105.3其他公用設施折舊費分攤其它固資總額3690萬元，分攤30%，30年折，殘值5%129.8331.166維修基金折舊費10%44.8812.12單位固定本錢[4]+[5]+[6]798.43199.57單位變動本錢[1]+[2]+[3]10,692.502,832.98表10－3農(nóng)膜產(chǎn)品制造本錢測算表序號工程名稱計算依據(jù)單位制造本錢(元/噸〕制造總本錢〔萬元〕產(chǎn)品制造本錢年產(chǎn)量3300噸11,609.903,765.271原材料費10,580.003,425.401.1PE樹脂含量80%，11000元/噸8,800.002,904.001.2再生料含量17%，7000元/噸1,190.00392.701.3黑母料含量3%，13000元/噸390.00128.702包裝材料費平均200元/噸200.0066.003燃料動力費187.5061.883.1電費單耗370kW·h/噸，單價0.5元/kW·h185.0061.053.2水費單耗1m3/噸，單價2.5元m2.500.834工資及福利費264.4187.264.1工資費用定員35人，1500元/人月190.9163.004.2五金費用按工資額38.5%計73.5024.265折舊費343.63113.405.1設備折舊費設備665萬元，10年折，殘值5%191.4463.185.2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%10.563.485.3其他公用設施折舊費分攤公司其它固資總額3690萬元，分攤40%，30年折，殘值5%141.6446.746維修基金折舊費10%34.3611.34單位固定本錢[4]+[5]+[6]642.40211.99單位變動本錢[1]+[2]+[3]10,967.503,553.28表10－4管材制品制造本錢測算表序號工程名稱計算依據(jù)單位制造本錢(元/噸〕制造總本錢〔萬元〕產(chǎn)品制造本錢年產(chǎn)量4000噸10,554.104,149.641原材料費9,760.003,832.001.1PE樹脂含量60%，11000元/噸6,600.002,640.001.2再生料含量37%，7000元/噸2,590.001,036.001.3母料含量3%，13000元/噸390.00156.002包裝材料費平均180元/噸180.0072.003燃料動力費227.5091.003.1電費單耗440kW·h/噸，單價0.5元/kW·h220.0088.003.2水費單耗3m3/噸，單價2.5元m7.503.004工資及福利費168.2867.314.1工資費用定員27人，1500元/人月121.5048.604.2五金費用按工資額38.5%計46.7818.715折舊費198.4779.395.1設備折舊費設備430萬元，10年折，殘值5%102.1340.855.2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%8.713.485.3其他公用設施折舊費分攤公司固資總額3690萬元，分攤30%，30年折，殘值5%87.6435.066維修基金折舊費10%19.857.94單位固定本錢[4]+[5]+[6]386.60154.64單位變動本錢[1]+[2]+[3]10,167.503,995.00表10－5工程全部產(chǎn)品制造本錢測算合并表序號工程名稱注塑制品農(nóng)膜制品管材制品全部產(chǎn)品制造總本錢〔萬元〕制造總本錢〔萬元〕制造總本錢〔萬元〕制造總本錢〔萬元〕單位制造本錢〔元/噸〕年產(chǎn)銷量〔噸〕27003300400010,00010,000產(chǎn)品制造本錢3,032.543,765.274,116.7810,914.5910,914.591原材料費2,694.60