企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)精選范文企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)近年來，隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速開展，各個(gè)企業(yè)面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的日益復(fù)雜和風(fēng)險(xiǎn)的不斷增加。為了保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)的平安和可持續(xù)開展，內(nèi)部審計(jì)作為一種管理控制手段，已經(jīng)逐漸得到了企業(yè)的重視。在過去的一年中，我作為公司的內(nèi)部審計(jì)員，積極履行職責(zé)，認(rèn)真開展內(nèi)部審計(jì)工作，與相關(guān)部門嚴(yán)密配合，全面提升了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制程度，獲得了一定的成果和經(jīng)歷。一、內(nèi)部審計(jì)工作概況1.審計(jì)范圍：我主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的整體運(yùn)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況以及風(fēng)險(xiǎn)管理控制情況進(jìn)展審計(jì)。2.審計(jì)方法：采用了綜合審計(jì)方法，即針對(duì)公司的各個(gè)業(yè)務(wù)板塊、部門進(jìn)展全面審計(jì)，通過對(duì)流程、制度、政策等的審查和測(cè)試，全面理解公司的運(yùn)營(yíng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)控制情況。3.審計(jì)重點(diǎn)：我在審計(jì)過程中主要關(guān)注了以下幾個(gè)方面的問題：〔1〕財(cái)務(wù)管理：通過對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審查和分析^p，發(fā)現(xiàn)了一些財(cái)務(wù)管理方面的問題，如會(huì)計(jì)憑證的記錄不標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制不準(zhǔn)確等?！?〕制度管理：通過對(duì)公司的制度文件和執(zhí)行情況的審查，發(fā)現(xiàn)了一些制度管理方面的問題，如制度的制定不完善、執(zhí)行不嚴(yán)格等?！?〕風(fēng)險(xiǎn)管理：通過對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)控制措施的審查和測(cè)試，發(fā)現(xiàn)了一些風(fēng)險(xiǎn)管理方面的問題，如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不充分、防范措施不到位等。二、工作成果在過去的一年中，我積極履行職責(zé)，實(shí)在開展了內(nèi)部審計(jì)工作，獲得了以下的成果：1.發(fā)現(xiàn)問題風(fēng)險(xiǎn)：通過對(duì)公司各個(gè)業(yè)務(wù)板塊、部門的審查和測(cè)試，發(fā)現(xiàn)了一些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，如人員管理不標(biāo)準(zhǔn)、資金使用不合理、信息系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)等。2.提出改良建議：對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，我及時(shí)向相關(guān)部門提出了改良建議，并針對(duì)問題進(jìn)展了詳細(xì)的分析^p和說明，為企業(yè)改良和提升提供了有益的參考。3.完善內(nèi)部控制：通過對(duì)公司的內(nèi)部控制情況的審查和測(cè)試，發(fā)現(xiàn)了一些缺乏之處，并向公司管理層提出了相應(yīng)的改良措施和建議，幫助企業(yè)提升了內(nèi)部控制程度。4.加強(qiáng)合規(guī)管理：針對(duì)公司面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，我及時(shí)制定了相應(yīng)的合規(guī)管理措施，并推動(dòng)公司落實(shí)，防止了一些潛在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。三、經(jīng)歷與收獲在過去的一年中，通過開展內(nèi)部審計(jì)工作，我積累了一些珍貴的經(jīng)歷和收獲：1.加強(qiáng)溝通與配合：在與相關(guān)部門的配合過程中，我深化認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作離不開與其他部門的良好溝通與配合，只有通過與各個(gè)業(yè)務(wù)部門的親密合作，才能更好地開展審計(jì)工作。2.進(jìn)步專業(yè)理論知識(shí)：在實(shí)際工作中，我發(fā)現(xiàn)自己的專業(yè)知識(shí)不夠結(jié)實(shí)，需要不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步。因此，我加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的學(xué)習(xí)，進(jìn)步了自身的專業(yè)才能。3.關(guān)注整體風(fēng)險(xiǎn)：在審計(jì)過程中，我發(fā)現(xiàn)只有關(guān)注企業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)，才能更好地發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險(xiǎn)。因此，我在以后的工作中將更加注重整體風(fēng)險(xiǎn)的把控，進(jìn)步審計(jì)工作的全面性和準(zhǔn)確性。4.不斷改良工作方法：在實(shí)際工作中，我發(fā)現(xiàn)審計(jì)方法和技巧需要不斷改良和進(jìn)步。因此，我會(huì)不斷總結(jié)和分享經(jīng)歷，進(jìn)步審計(jì)工作的效率和質(zhì)量?？傊?，過去的一年是我參與企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的珍貴經(jīng)歷和財(cái)富，通過開展內(nèi)部審計(jì)工作，我深化理解了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)情況