部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門整體概況本部門2021年度申請(qǐng)預(yù)算資金11365.68萬元，實(shí)際支出9819.55萬元，預(yù)算執(zhí)行率86.4%。其中：專項(xiàng)項(xiàng)目20個(gè)，金額合計(jì)10311.69萬元，實(shí)際支出9098.66萬元，執(zhí)行率為88.2%。二、部門總體績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況本部門年初設(shè)定的部門整體績(jī)效指標(biāo)是：做好全縣退役軍人接收安置工作，推動(dòng)退役軍人實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量穩(wěn)定就業(yè)，解決現(xiàn)役軍人后顧之憂；做好全縣擁軍優(yōu)屬和優(yōu)待撫恤工作，落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療、生活補(bǔ)助及義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放政策，提升現(xiàn)役、退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象社會(huì)地位和榮譽(yù)感；做好優(yōu)撫事業(yè)單位建設(shè)保護(hù)工作，加強(qiáng)對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理，提高光榮院服務(wù)保障水平；努力做好軍轉(zhuǎn)干部思想政治和權(quán)益維護(hù)工作，提高群體滿意度和社會(huì)大局穩(wěn)定程度。1、以移交安置為重點(diǎn)，強(qiáng)化落實(shí)退役軍人后路問題。2、以優(yōu)撫政策落實(shí)為基礎(chǔ)，強(qiáng)化退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象服務(wù)保障工作。3、以權(quán)益維護(hù)為目標(biāo)，強(qiáng)化退役軍人法制意識(shí)建設(shè)。4、以就業(yè)創(chuàng)業(yè)為突破口，提升退役軍人的社會(huì)融入度。5、以軍休服務(wù)為抓手，強(qiáng)化退役軍人社會(huì)榮譽(yù)感。6、以自身建設(shè)為保障，強(qiáng)化退役軍人事務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。7、以創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城為抓手，推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展。三、績(jī)效評(píng)價(jià)組織情況本次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目20個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額10311.69萬元。采取成立本部門績(jī)效自評(píng)工作組的形式，本著客觀、公正、公開的原則開展自評(píng)工作，所有項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)均設(shè)計(jì)了合理、明晰、可考核的、關(guān)鍵性產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)。自評(píng)結(jié)果真實(shí)可靠。四、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況分析為完成退役軍人事務(wù)部門職責(zé)，實(shí)現(xiàn)2021年工作目標(biāo)，提高弱勢(shì)群體滿意度、維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定,退役軍人事務(wù)部門2021年預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目20個(gè)，預(yù)算10311.69萬元，執(zhí)行9098.66萬元，情況如下。1、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金執(zhí)行6304.82萬元，全縣4265名優(yōu)撫對(duì)象各項(xiàng)補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)足額發(fā)放到位，保障了困難群體的基本生活。2、退役安置補(bǔ)助資金執(zhí)行1008.2萬元，發(fā)放退役士兵自主擇業(yè)一次性補(bǔ)助，發(fā)放轉(zhuǎn)業(yè)士官待安置期生活費(fèi)，繳納待安置期養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)，對(duì)退役士兵開展職業(yè)教育培訓(xùn)。3、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金執(zhí)行388.65萬元，對(duì)2234名優(yōu)撫對(duì)象進(jìn)行醫(yī)療補(bǔ)助，減輕了優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療負(fù)擔(dān)。4、軍轉(zhuǎn)干補(bǔ)助資金執(zhí)行52.65萬元，保障了93名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的權(quán)益，春節(jié)、八一期間對(duì)其開展慰問。5、立功受獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金執(zhí)行46.65萬元，對(duì)252名現(xiàn)役立功軍人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，提升了現(xiàn)役軍人榮譽(yù)感，增強(qiáng)了軍人報(bào)效祖國(guó)的決心。6、春節(jié)八一慰問資金執(zhí)行95.49萬元，春節(jié)和八一前夕慰問駐樂部隊(duì)及200名重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象。7、軍隊(duì)退役人員服務(wù)中心建設(shè)及工作經(jīng)費(fèi)執(zhí)行6304.82萬元，創(chuàng)建全國(guó)示范性退役軍人服務(wù)中心，保障縣退役軍人服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。8、烈士館經(jīng)費(fèi)及修繕資金執(zhí)行25.28萬元，對(duì)紀(jì)念設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，保障烈士館正常運(yùn)行，充分發(fā)揮了宣傳教育基地作用。9、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)執(zhí)行5.25萬元，保障了上下級(jí)間專網(wǎng)的正常運(yùn)行，方便工作開展。10、創(chuàng)建河北省雙擁模范縣資金執(zhí)行48萬元，鞏固雙擁工作成果，順利通過省雙擁模范縣創(chuàng)建驗(yàn)收組的驗(yàn)收。11、"老兵永遠(yuǎn)跟黨走把黨的關(guān)愛送到老兵心中”主題慰問活動(dòng)資金執(zhí)行24.28萬元，七一前夕，對(duì)256戶建國(guó)前老黨員、優(yōu)秀退役軍人、困難退役軍人黨員、烈屬及烈士子女進(jìn)行慰問。12、干休所軍隊(duì)離退休干部人員經(jīng)費(fèi)執(zhí)行806萬元，主要用于落實(shí)1987年以來接收的軍隊(duì)離退休干部及其家屬、遺屬醫(yī)療、生活保障經(jīng)費(fèi)和無軍籍職工生活保障經(jīng)費(fèi)。進(jìn)一步保障我省接收管理的軍休干部各項(xiàng)政策待遇，保障其合法權(quán)益。13、干休所軍休服務(wù)管理安置經(jīng)費(fèi)執(zhí)行65萬元，維護(hù)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步保障我省接收管理的軍休干部各項(xiàng)政策待遇，保障其合法權(quán)益。14、干休所軍隊(duì)無經(jīng)濟(jì)收入家屬遺屬生活補(bǔ)助執(zhí)行22萬元，落實(shí)2021年軍隊(duì)離休退休干部及無經(jīng)濟(jì)收入家屬、遺屬醫(yī)療生活補(bǔ)助，提高軍隊(duì)離退休干部及其家屬、遺屬醫(yī)療生活保障待遇。落實(shí)縣管理的軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的生活待遇，保持無軍籍職工隊(duì)伍基本穩(wěn)定。15、光榮院優(yōu)撫定補(bǔ)資金執(zhí)行38.35萬元，為14名優(yōu)撫對(duì)象按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金，保障了困難群體基本生活。16、光榮院優(yōu)撫醫(yī)療門診經(jīng)費(fèi)執(zhí)行3.86萬元，用于光榮院優(yōu)撫對(duì)象門診費(fèi)用。17、光榮院八一慰問資金執(zhí)行2萬元，八一前夕慰問14名優(yōu)撫對(duì)象。18、光榮院老人生活護(hù)理費(fèi)及疫情補(bǔ)貼款調(diào)執(zhí)行2.26萬元，用于老人日常生活護(hù)理費(fèi)及購買疫情防護(hù)用品等。19、光榮院維修改造設(shè)備更新購置資金執(zhí)行50萬元，用于屋頂防水1500平米，綠化1350平米，購置呼叫器20臺(tái)，安裝攝像頭30個(gè)，為住院老人提供更加舒適的生活環(huán)境。20、光榮院取暖補(bǔ)貼執(zhí)行8.57萬元，保障集中入住光榮院的優(yōu)撫對(duì)象的冬季取暖。五、存在的問題1、預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性需要進(jìn)一步提高，預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。2、績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)定、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作需