國(guó)企年終總結(jié)開頭及結(jié)尾范文

國(guó)企年終總結(jié)開頭及結(jié)尾范文

時(shí)間荏苒，轉(zhuǎn)瞬間又將跨過一個(gè)年度之坎，借此時(shí)機(jī)祝福公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁：新年開心！工作順當(dāng)！合家幸福！

回想過去的一年，重新接觸新的工作，雖沒有轟轟烈烈的成果，但也算經(jīng)受了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。特別感謝公司給我另外一個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中學(xué)習(xí)到更多的東西，也知道自己存在很多的缺乏，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的支持與關(guān)愛，同事對(duì)我的支持和幫助，令我感到訊道公司的溫情無(wú)處不在，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最誠(chéng)心的感謝，有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也由于有你們的努力，才能令到公司的進(jìn)展更上一個(gè)臺(tái)階。

馬上過去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)與幫助下，品保的工作著重于公司的質(zhì)量方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點(diǎn)綻開工作，主要開展以下工作：

一、嚴(yán)格根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程》做好對(duì)公司外購(gòu)物資的檢驗(yàn)工作，并協(xié)作好選購(gòu)部對(duì)供給商的評(píng)價(jià)和跟蹤。對(duì)外購(gòu)的物資準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn)試驗(yàn)，發(fā)覺不符合要求予以退貨并開具《來(lái)料特別處理報(bào)告》，同時(shí)要求供給商提出改善措施，以便評(píng)價(jià)供給商是否滿意我司的供貨要求；

二、做好與相關(guān)部門工作的協(xié)調(diào)和溝通，協(xié)作車間做好品檢工作，并針對(duì)發(fā)生的不良狀況召集相關(guān)部門和人員或立專案或通過每周的品質(zhì)會(huì)議進(jìn)展分析、檢討，制訂改良措施并跟蹤驗(yàn)證，直到問題最終得到解決；

三、建立更加全面的品檢流程和作業(yè)要求，增加了先進(jìn)的產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備，不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展優(yōu)化升級(jí)，同時(shí)啟動(dòng)了試驗(yàn)室的功能，對(duì)局部產(chǎn)品出貨前的型式試驗(yàn)，更保證產(chǎn)品的質(zhì)量，滿意市場(chǎng)和客戶的需求；

四、重新檢討公司ISO體系文件的運(yùn)作狀況，對(duì)滿意不了公司進(jìn)展要求的文件進(jìn)展修訂、換版，特殊是程序文件、作業(yè)文件、作業(yè)流程以及記錄表格的完善與制訂，做到說(shuō)、做、寫的全都性，滿意體系的要求；

五、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建立，通過各相關(guān)學(xué)問、操作技能的教育培訓(xùn)，早晚會(huì)的宣導(dǎo)以及專案的分析、爭(zhēng)論，提高作業(yè)人員的綜合素養(yǎng)水平，不斷地對(duì)人員的優(yōu)化，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱忱高漲的團(tuán)隊(duì)。而作為一個(gè)治理者，對(duì)下屬充分做到“察人之長(zhǎng)、用人之長(zhǎng)、聚人之長(zhǎng)、展人之長(zhǎng)”，充分發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性及工作積極性，提高團(tuán)隊(duì)的整體素養(yǎng)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象；

六、產(chǎn)品產(chǎn)生的質(zhì)量事故還是存在許多的因素，主要是部門人員的覺悟存在嚴(yán)峻缺乏，個(gè)人的認(rèn)知力量缺乏，致使在相關(guān)作業(yè)過程中未做到微小處；個(gè)人行為的隨便性造成存在的質(zhì)量隱患；設(shè)備的老化以及原物料的不穩(wěn)定也影響產(chǎn)品的質(zhì)量。

作為品保部負(fù)責(zé)人，我感到壓力重大、責(zé)任重大，質(zhì)量是企業(yè)的生命，我充分熟悉到自己既是一個(gè)治理者，更是一個(gè)執(zhí)行者。要想帶好一個(gè)團(tuán)隊(duì)，除了熟識(shí)業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)詳細(xì)的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的狀況下，大家都能夠主動(dòng)擔(dān)當(dāng)工作。

新的一年，新的挑戰(zhàn)，思維、觀念、模式也要不斷地更新，與時(shí)俱進(jìn)。金融風(fēng)暴是一個(gè)危機(jī)也是一個(gè)機(jī)遇，企業(yè)進(jìn)展除了治理優(yōu)化、設(shè)備優(yōu)化、方法優(yōu)化，人同樣也要優(yōu)化。就像楊總說(shuō)的人要進(jìn)步，除了學(xué)習(xí)還是學(xué)習(xí)，所以人員優(yōu)化的前提必需通過不斷地學(xué)習(xí)，不斷地實(shí)踐，不斷地積存閱歷，提高自身的綜合素養(yǎng)水平，才能跟得上社會(huì)的進(jìn)展，企業(yè)的進(jìn)展。

2022年的重點(diǎn)：

1、工作除了日常工作的正常開展之外，就是對(duì)人員的教育訓(xùn)練，對(duì)此我部門已做好年度的教育訓(xùn)練規(guī)劃，針對(duì)性地實(shí)施培訓(xùn)，使每一個(gè)作業(yè)人員把握更多的學(xué)問和操作技能，以求在實(shí)際的工作中能多功能化、能獨(dú)當(dāng)一面的完成各項(xiàng)任務(wù)；

2、嚴(yán)格依照ISO條款要求進(jìn)展作業(yè)，并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)和監(jiān)視；

3、建議公司成立一個(gè)樣品確認(rèn)小組，負(fù)責(zé)關(guān)鍵原物料及本公司開發(fā)新產(chǎn)品樣品的設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、試驗(yàn)，由技術(shù)部、品管部、選購(gòu)部抽調(diào)相關(guān)人員兼職，對(duì)于產(chǎn)品的充分性、適用性、牢靠性及合理性等方面的驗(yàn)證；

4、響應(yīng)公司要求，積極推動(dòng)績(jī)效考核治理制度，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)展有效的績(jī)效考核；

5、幫助制造部培育一支集品質(zhì)意識(shí)、本錢意識(shí)、操作技能、學(xué)習(xí)型的團(tuán)隊(duì)，從而提高生產(chǎn)效率，產(chǎn)品品質(zhì)，減低相關(guān)的本錢，為企業(yè)的安康進(jìn)展做出努力。

【篇二】國(guó)企年終總結(jié)開頭及結(jié)尾范文

回憶2022年，作為人事總務(wù)部的一名文員，一年來(lái)，在公司各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)和同事們的支持幫忙下。我順當(dāng)?shù)耐瓿闪吮灸甓鹊谋韭毠ぷ骱皖I(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，自身在各方面都有所提升，但也有缺乏，需要將來(lái)不斷的學(xué)習(xí)，不斷積存工作閱歷，運(yùn)用所把握的學(xué)問彌補(bǔ)自身還存在的缺陷，現(xiàn)將這一年來(lái)個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、工作方面

(一)急躁細(xì)致地做好日常工作

1、負(fù)責(zé)來(lái)電的接聽和轉(zhuǎn)接，重要事項(xiàng)仔細(xì)記錄并傳達(dá)給相關(guān)人員，不遺漏、延誤;

2、做好每天快遞的簽收，發(fā)放;

3、做好每月辦公用品，快遞和飲用水等費(fèi)用的核對(duì)結(jié)算。

(二)完善公司各種行政規(guī)章制度

幫助李先生及辦公室主任不斷完善各項(xiàng)規(guī)章治理制度，使公司趨于標(biāo)準(zhǔn)化的治理。依照公司要求，建立健全完善其他相應(yīng)的治理制度，使公司的各項(xiàng)工作有章可循、有條不紊的進(jìn)展。

(三)積極主動(dòng)的搞好文案工作

1、依據(jù)工作需要，隨時(shí)制作各類表格和文檔等，同時(shí)完成各部門和領(lǐng)導(dǎo)交代的打印、復(fù)印、掃描、傳真文件的工作。

2、收集整理各種治理規(guī)定，并且分類歸檔，做到發(fā)放有序。對(duì)公司發(fā)放的通知及文件準(zhǔn)時(shí)簽收和轉(zhuǎn)達(dá)，做到上傳下達(dá)。

(四)其他各類行政工作

人事總務(wù)文員的工作是特別繁瑣的，就像個(gè)大管家，什么都要管。如文件的復(fù)印、掃描、傳真、收發(fā)快件、文件的保管、辦公用品的申購(gòu)、發(fā)放和登記、酒店機(jī)票的預(yù)定、辦公設(shè)施環(huán)境維護(hù)協(xié)調(diào)、庫(kù)存辦公用品的保管與統(tǒng)計(jì)……每一項(xiàng)工作的完成都是對(duì)責(zé)任心和工作力量的考驗(yàn)，如何化繁為簡(jiǎn)而又能保證萬(wàn)無(wú)一失，如何以最小的本錢換得的效率。正是在以后的工作中需要不斷學(xué)習(xí)的。

二、缺乏之處

在這一年里，仔細(xì)準(zhǔn)時(shí)做好本職的各項(xiàng)工作，對(duì)于工作中遇到的問題虛心的向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，不斷提高充實(shí)自己。我現(xiàn)在已經(jīng)能夠較好地處理本崗位的日常工作及其他一些相關(guān)工作。固然，工作中也存在不少問題，主要表現(xiàn)在：

(一)做事不夠細(xì)心。

總務(wù)文員工作是一項(xiàng)瑣碎的工作，因此更考驗(yàn)工作人員的細(xì)心。任何一件事情都要仔細(xì)對(duì)待，不能以為事小就馬虎大意?；蛟S任何一個(gè)小小的失誤就會(huì)造成很壞的影響。

(二)缺乏創(chuàng)新精神。

不能積極主動(dòng)地發(fā)揮仔細(xì)鉆研、開拓進(jìn)取的精神，而是被動(dòng)消極地適應(yīng)工作需要。領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情根本上都能完成，但幾乎都只是為了完成工作而工作。對(duì)于問題的解決只是浮于外表，而沒有深入的了解。

(三)工作不很扎實(shí)。

勞碌于日常小事，工作沒有上升到肯定高度。不能專注于工作學(xué)習(xí)，許多學(xué)問雖然了解但卻不精在今后的工作中，我將努力改正自身缺點(diǎn)，以更大的熱忱投入到工作中去。

三、改善之處

作為人事總務(wù)部的工作人員，我充分熟悉到自己的工作雖然瑣碎但也有它的重要性。正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”。要想?yún)f(xié)調(diào)好一個(gè)團(tuán)隊(duì)，必需做好每一件瑣碎的小事以保證工作的正常有序進(jìn)展。在以后的工作中我肯定嚴(yán)格要求自己，在工作中發(fā)揮自己的力量為公司效勞，使工作和學(xué)習(xí)融為一體，積極爭(zhēng)取每一次學(xué)習(xí)時(shí)機(jī)，培育自己的工作協(xié)調(diào)力量，提高應(yīng)有的職業(yè)道德，不斷進(jìn)取。盼望在以后的工作中，再接再厲，取得更大的成績(jī)。

(一)不斷提高自己

要不斷提高自己、抓住每一次讓自己學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的時(shí)機(jī)，努力提高業(yè)務(wù)水平，在業(yè)余時(shí)間擅長(zhǎng)發(fā)覺與工作有關(guān)的新事物新學(xué)問;樹立良好的職業(yè)道德，以嚴(yán)厲的態(tài)度，飽滿的熱忱，嚴(yán)格的紀(jì)律，全身心地投入學(xué)習(xí)，為我的工作積存必要的根底學(xué)問和根本技能。雖然辦公室的工作瑣碎、繁雜，但是我將從多方面努力進(jìn)一步提高自身的工作力量，以積極的心態(tài)面對(duì)每天的工作任務(wù)。

(二)端正工作態(tài)度

要抱以一個(gè)正確的心態(tài)，踏踏實(shí)實(shí)、任勞任怨地完成上級(jí)交派的工作;我也將注意熬煉自己的應(yīng)變力量、協(xié)調(diào)力量、組織力量以及制造力量，不斷在工作中學(xué)習(xí)、進(jìn)取、完善自己，以便更好地完成自己的本職工作。

四、2022年工作規(guī)劃

(一)積極做好日常行政工作

1、幫助辦公室主任做好公司治理規(guī)定的備份、上傳、下發(fā)等工作，并連續(xù)做好日常工作的整理歸檔工作。

2、做好了各類郵件的收發(fā)工作。

3、做好辦公用品的治理工作。做好辦公用品領(lǐng)用品登記，按需所發(fā)，做到不鋪張，按時(shí)清點(diǎn)，以便能準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)充辦公用品，滿意大家工作的需要。

在日常事物工作中，我肯定遵循精、細(xì)、準(zhǔn)的原則，細(xì)心預(yù)備，精細(xì)安排，細(xì)致工作，干標(biāo)準(zhǔn)活，站標(biāo)準(zhǔn)崗，嚴(yán)格根據(jù)辦公室的各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

(二)提高個(gè)人修養(yǎng)和業(yè)務(wù)力量

1、連續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)公司的各種規(guī)章制度，提升自身的工作技能。多閱讀服裝相關(guān)書刊，向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)工作閱歷好的方法，快速提升自身素養(yǎng)，更好的效勞于總務(wù)工作。

2、加強(qiáng)和同事們的溝通協(xié)作。

五、總結(jié)

感謝各位領(lǐng)導(dǎo)能夠供應(yīng)給我這個(gè)工作平臺(tái)，使我有時(shí)機(jī)和大家共同提高、共同進(jìn)步;感謝每位同事在這段時(shí)間對(duì)我工作的熱忱幫忙和悉心照顧。雖然我還有許多閱歷上的缺乏和力量上的欠缺，但我信任，勤能補(bǔ)拙，只要我們彼此多份理解、多份溝通，加上自己的不懈努力，信任公司明天會(huì)更好。

【篇三】國(guó)企年終總結(jié)開頭及結(jié)尾范文

2022年，距離在財(cái)務(wù)科就職已經(jīng)一年了。在這一年里，工作勤勤懇懇，矜矜業(yè)業(yè)。每天早上按時(shí)上班，晚上按時(shí)下班。如有加班狀況也是義不容辭。現(xiàn)對(duì)這一年的工作狀況做具體匯報(bào)，匯報(bào)內(nèi)容如下：

一、時(shí)刻以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為行動(dòng)指南，仔細(xì)學(xué)習(xí)政治理論學(xué)問，參與有益的政治活動(dòng)，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論。

通過進(jìn)展政治理論學(xué)習(xí)和參與政治活動(dòng)及各種競(jìng)賽，本人在思想上、行動(dòng)上與黨中心保持高度全都，同時(shí)使得政治思想素養(yǎng)和執(zhí)法水平得到了極大的提高，加強(qiáng)了廉潔自律、拒腐防變的力量，增加了執(zhí)法和效勞意識(shí)，為做好財(cái)務(wù)工作奠定了思想根底。

二、愛崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱忱效勞，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

1、顧全大局、聽從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。今年，依據(jù)財(cái)務(wù)科的工作安排，本人從原來(lái)的記賬崗位上調(diào)整到報(bào)賬崗位上。在崗位變動(dòng)的過程中，本人能顧全大局、聽從安排，虛心向有閱歷的同志學(xué)習(xí)，仔細(xì)探究，總結(jié)方法，增加業(yè)務(wù)學(xué)問，把握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強(qiáng)協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟識(shí)了報(bào)賬業(yè)務(wù)，與全科同志一起做好財(cái)務(wù)審核和監(jiān)視工作。

2、堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來(lái)，本人主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)賬工作，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理睬計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)視，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，

根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)化的要求進(jìn)展財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅(jiān)決不予報(bào)銷;對(duì)記載不精確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過仔細(xì)的審核和監(jiān)視，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、標(biāo)準(zhǔn)合法，確保了我所會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、精確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)視的作用。

3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。今年以來(lái)，由于場(chǎng)所整體搬遷和會(huì)計(jì)根底標(biāo)準(zhǔn)化整改工作，財(cái)務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報(bào)賬工作，本人還同時(shí)兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù)，本人不計(jì)較個(gè)人得失，不講酬勞，犧牲個(gè)人利益，常常加班加點(diǎn)進(jìn)展工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對(duì)待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成報(bào)賬任務(wù)的同時(shí)，兼顧內(nèi)勤，做好預(yù)算，治理勞教存款，精彩地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，起到了先進(jìn)和典范的作用。

4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱忱效勞。在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱忱、急躁的態(tài)度投入到本職工作中。對(duì)待來(lái)報(bào)賬的同志，能夠做到一視同仁，熱忱效勞、急躁講解，做好會(huì)計(jì)法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報(bào)賬時(shí)間：對(duì)真實(shí)、合法的憑證，準(zhǔn)時(shí)賜予報(bào)銷;對(duì)不合規(guī)的憑證，指明緣由，要求改正。努力提高工作效率和效勞質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的效勞，獲得了民警職工的好評(píng)。

三、遵紀(jì)守法、廉潔自律，樹立起勞教工作人民警察和財(cái)務(wù)工的良好形象。

本人作為勞教系統(tǒng)的一名財(cái)務(wù)工，具有雙重身份。因此，在平常的工作中，既以一名勞教工作人民的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，學(xué)習(xí)和把握與勞動(dòng)教養(yǎng)相關(guān)的法律法規(guī)學(xué)問，做到知法依法、知章偱章。又以一名財(cái)會(huì)人員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德教育和建立，熟識(shí)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實(shí)際工作中，將勞教工作與財(cái)務(wù)工作相結(jié)合，把好執(zhí)法和財(cái)務(wù)關(guān)口，實(shí)踐“嚴(yán)格執(zhí)法，熱忱效勞”的宗旨，全心全意為民警職工效勞，樹立了勞教工作人民警察和財(cái)務(wù)工的良好形象。

四、努力學(xué)習(xí)，增加業(yè)務(wù)學(xué)問，提高工作力量。

為了能夠適應(yīng)建立現(xiàn)代化文明勞教所和實(shí)現(xiàn)我所會(huì)計(jì)電算化的目標(biāo)，2022年，本人能夠依據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時(shí)間，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)電算化學(xué)問和財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)用，把握了電算化技能，提高了實(shí)際動(dòng)手操作能通過會(huì)計(jì)人員連續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)化要求，使自身的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)問和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來(lái)的工作做好預(yù)備。

【篇四】國(guó)企年終總結(jié)開頭及結(jié)尾范文

彈指一揮間XX年接近尾聲。在過去的一年里，在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)心下，同事的熱忱幫忙下，自身的不斷努力下，工作上取得了肯定成績(jī)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的確定?，F(xiàn)就個(gè)人取得的成績(jī)，工作缺乏和將來(lái)的規(guī)劃做如下的工作總計(jì)：

一、工作取得成績(jī)

1.參加并組織了全局范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)問題梳理工作。XX年集團(tuán)公司提出了全面風(fēng)險(xiǎn)治理的要求，這對(duì)我們來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，機(jī)遇就是能更好的躲避企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中各種風(fēng)險(xiǎn)，削減企業(yè)不必要的損失。挑戰(zhàn)就是這項(xiàng)工作是一個(gè)新課題過去沒有接觸過，需要在實(shí)踐中不斷摸索，邊學(xué)邊做。同時(shí)我們感到工作量特殊大，需要有急躁才能完成好這項(xiàng)工作。依據(jù)總部要求，局、分公司下發(fā)了《關(guān)于開展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)梳理工作的通知》，并于6至7月對(duì)所屬單位及相關(guān)部門進(jìn)展了一次全面的風(fēng)險(xiǎn)問題梳理，局共發(fā)覺了244個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并于8月召開了局、分公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)梳理審查會(huì)，就如何解決這些問題提出詳細(xì)措施。這對(duì)我局今后各項(xiàng)工作供應(yīng)了珍貴的閱歷，起到了很好的借鑒作用。

2.堅(jiān)持辦好半月一期的《企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理簡(jiǎn)報(bào)》。此項(xiàng)工作是我自XX年正式接手。簡(jiǎn)報(bào)是表達(dá)企業(yè)文化的一局部，是對(duì)外宣傳內(nèi)控的一個(gè)窗口。通過辦簡(jiǎn)報(bào)既宣傳了內(nèi)控學(xué)問，反映最新企業(yè)治理動(dòng)態(tài)，增加各級(jí)治理人員的內(nèi)控意識(shí)與治理意識(shí)。同時(shí)也提高了我的寫作力量與表達(dá)力量。通過這個(gè)平臺(tái)談?wù)勱P(guān)于企業(yè)治理的看法，對(duì)我來(lái)說(shuō)是一個(gè)很好的熬煉與提高。

3.積極協(xié)作集團(tuán)公司審計(jì)局南京審計(jì)分局內(nèi)控獨(dú)立評(píng)價(jià)組檢評(píng)工作。此次審計(jì)局對(duì)華東局的內(nèi)控環(huán)境，業(yè)務(wù)流程掌握點(diǎn)做了全面細(xì)致的審查，對(duì)華東局適用的18個(gè)業(yè)務(wù)流程中的16個(gè)進(jìn)展了檢查，檢查中發(fā)覺有22個(gè)問題需要進(jìn)一步整改落實(shí)。針對(duì)存在的問題，于XX年6月20號(hào)下發(fā)了《關(guān)于做好審計(jì)組內(nèi)控檢查問題整改的通知》。各單位針對(duì)存在的問題高度重視，積極整改，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)整改結(jié)果，我把各家整改結(jié)果進(jìn)展統(tǒng)一匯總，并向?qū)徲?jì)局提交了《華東石油局XX年審計(jì)內(nèi)控獨(dú)立檢查評(píng)價(jià)整改報(bào)告》。通過此次審計(jì)局檢查以及我們整改，解決了很多已經(jīng)發(fā)生或者可能發(fā)生的問題，更加有利于華東局的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行。

4.參加內(nèi)掌握度的梳理工作。制度貫徹落實(shí)的好壞打算內(nèi)控治理水平的凹凸。為了進(jìn)一步確保內(nèi)控工作高效、有序進(jìn)展，狠抓制度建立，提高制度的執(zhí)行力，5月下發(fā)了關(guān)于填報(bào)《局、分公司XX、XX年度制度狀況調(diào)查表》的通知。各單位、各部門積極反應(yīng)，我結(jié)合內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)梳理工作，查明現(xiàn)有制度建立與內(nèi)控要求的差距，將企業(yè)內(nèi)掌握度與企業(yè)各專業(yè)治理制度有機(jī)結(jié)合起來(lái)，為今后更加科學(xué)合理的進(jìn)展內(nèi)掌握度的制定與內(nèi)控實(shí)施細(xì)則的細(xì)化供應(yīng)了依據(jù)。

5.參與九項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及工程補(bǔ)助方法的檢查工作。局、分公司成立了由計(jì)財(cái)、人勞、審計(jì)、企改四個(gè)部門人員共同組成的開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況檢查組，我主要負(fù)責(zé)九項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)局部的檢查。通過此次檢查，使我對(duì)全局各單位的狀況有了一個(gè)更加深刻的了解，大局部單位的開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷方式、財(cái)務(wù)核算均能根據(jù)華東石字[XX]26號(hào)文規(guī)定執(zhí)行，總體狀況執(zhí)行較好。但同時(shí)也存在一些問題，已向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作了專題匯報(bào)。

6.參加XX版“三基”實(shí)施細(xì)則全面考核驗(yàn)收和調(diào)研工作，積極協(xié)作“三基”辦進(jìn)展XX版“三基”工作實(shí)施細(xì)則的編制。為了加強(qiáng)各項(xiàng)專業(yè)治理制度與“三基”治理的配套與連接，我參加并完成了“三基”工作框架圖，它對(duì)各單位在各類根底資料和臺(tái)帳的歸集中起到了標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一作用，并分類理清了各項(xiàng)制度，各個(gè)文件，在肯定程度上提高了工作效率，也減輕了迎檢負(fù)擔(dān)。

7.參加并組織全局范圍內(nèi)的內(nèi)控培訓(xùn)工作。依據(jù)總部及審計(jì)局的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控培訓(xùn)力度，增加全局人員內(nèi)控意識(shí)。我局于10月份進(jìn)展了各業(yè)務(wù)流程骨干培訓(xùn)班，并將此次培訓(xùn)的對(duì)象由財(cái)務(wù)治理人員拓展到各類治理及業(yè)務(wù)操作人員;對(duì)內(nèi)控培訓(xùn)的內(nèi)容由單純的流程解讀拓展到案例分析;對(duì)內(nèi)控的培訓(xùn)方式由單一的灌輸式轉(zhuǎn)變?yōu)榛?dòng)溝通式，起來(lái)了很好的培訓(xùn)效果。

8.參與XX版分公司《內(nèi)部掌握實(shí)施細(xì)則》修訂升級(jí)工作。依據(jù)總部XX年版《內(nèi)控手冊(cè)》，同時(shí)參照分公司XX版