2023年三亞市育才龍塔希望小學單位預(yù)算

2023年三亞市育才龍塔希望小學單位預(yù)算目錄三亞市育才龍塔希望小學概況主要職能三亞市育才龍塔希望小學2023年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表三亞市育才龍塔希望小學單位收支總表三亞市育才龍塔希望小學單位收入總表三亞市育才龍塔希望小學單位支出總表項目支出績效信息表三亞市育才龍塔希望小學2023年單位預(yù)算情況說明名詞解釋第一部分三亞市育才龍塔希望小學單位概況一、主要職能.培養(yǎng)學生初步具有愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義的情感，具有良好的品德，養(yǎng)成文明、禮貌、遵紀守法的行為習慣；掌握文化科學知識和基本技能，初步具有運用所學知識分析解決問題的能力；掌握鍛煉身體的基本方法，養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣，身體健康素質(zhì)得到提高；具有健康的審美情趣；掌握一定的生活、勞動、生產(chǎn)知識和技能；初步掌握補償自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康復(fù)；初步樹立自尊、自信、自強、自立的精神和維護自身合法權(quán)益的意識，培養(yǎng)適應(yīng)社會的基本能力。第二部分三亞市育才龍塔希望小學2023年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市育才龍塔希望小學2023年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市育才龍塔希望小學2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市育才龍塔希望小學2023年財政撥款收支總預(yù)算488.09萬元。其中，收入總計488.09萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入488.09萬元；支出總計488.09萬元，包括教育支出298.3萬元、社會保障和就業(yè)支出105.46萬元、衛(wèi)生健康支出55.55萬元、住房保障支出28.79萬元。二、關(guān)于三亞市育才龍塔希望小學2023年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況三亞市育才龍塔希望小學2023年一般公共預(yù)算當年撥款488.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加224.35萬元，主要是教育支出增加102.59萬元；社會保障和就業(yè)支出增加85.79萬元；衛(wèi)生健康支出增加22.41萬元；住房保障支出增加13.57萬元。（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出298.3萬元，占61.11%；社會保障和就業(yè)支出105.46萬元，占21.61%；衛(wèi)生健康支出55.55萬元，占11.38%；住房保障支出28.79萬元，占5.90%。（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為298.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加102.59萬元。去年我校沒有做班主任，保安、校醫(yī)、廚工等經(jīng)費（由教科衛(wèi)健局統(tǒng)一做），今年全部放在我校項目支出，導致增加幅度較大。2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）中的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為33.21萬元，比上年預(yù)算增加13.54萬元，主要是養(yǎng)老基數(shù)增高導致人員經(jīng)費支出增加。3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）中的機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)65.47萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要是上一年沒有職業(yè)年金數(shù)據(jù)。4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）中的其他優(yōu)撫支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為6.84萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要是去年沒有遺囑人員，今年從育才中心校原3名遺囑人員轉(zhuǎn)入我校管理。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為55.55萬元，比上年度增加6.08萬元，主要是在編人員醫(yī)療保險基數(shù)增加。6衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為41.99萬元，比上年度增加22.69萬元。主要是退休人員增加，導致公務(wù)員補助增多。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為28.79萬元，比上年度增加13.57萬元。主要是今年公積金基數(shù)增高導致人員經(jīng)費增加。三、關(guān)于三亞市育才龍塔希望小學2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市育才龍塔希望小學2023年一般公共預(yù)算基本支出為456.81萬元，其中：人員經(jīng)費2023年預(yù)算數(shù)為439.46萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、郵電費;公用經(jīng)費2023年預(yù)算數(shù)為17.36萬元；主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費。四、三亞市育才龍塔小學2023年單位“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市育才龍塔希望小學2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年持平。（二）三亞市育才龍塔希望小學2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。五、三亞市育才龍塔希望小學2023年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當年規(guī)模變化情況三亞市育才龍塔希望小學2023年政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。（二）政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況科學技術(shù)支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%。（三）政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況1.科學技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。2.科學技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。六、三亞市育才龍塔希望小學2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市育才龍塔希望小學所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市育才龍塔希望小學2023年收支總預(yù)算488.09萬元。七、三亞市育才龍塔希望小學2023年收入預(yù)算情況說明三亞市育才龍塔希望小學2023年收入預(yù)算488.09萬元，占100%；經(jīng)費撥款收入488.09萬元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)增加224.35萬元，主要是一般公共預(yù)算。八、三亞市育才龍塔希望小學2023年支出預(yù)算情況說明三亞市育才龍塔希望小學2023年支出預(yù)算488.09萬元,其中：基本支出456.81萬元，占93.59%；項目支出31.28萬元，占6.41%。比上年預(yù)算數(shù)增加224.35萬元，主要是基本支出增加186.31萬元；項目支出增加18.28萬元。去年我校沒有做班主任，保安、校醫(yī)、廚工等經(jīng)費（由教科衛(wèi)健局統(tǒng)一做），今年全部放在我校項目支出，導致增加幅度較大。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2023年育才龍塔希望小學固定資產(chǎn)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市育才龍塔希望小學共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（三）績效目標設(shè)置情況2023年三亞市育才龍塔希望小學14個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算488.09萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃