2021年海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心

2021年海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心單位預(yù)算目錄海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心單位概況主要職能機(jī)構(gòu)設(shè)置海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋第一部分海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心單位概況一、主要職能海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心是經(jīng)省編辦（瓊編辦〔2018〕14號(hào)）批準(zhǔn)的正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬海南省衛(wèi)生健康委員會(huì)。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍為保健對(duì)象提供醫(yī)療保健服務(wù)。協(xié)助省醫(yī)療保健局開(kāi)展醫(yī)療保健服務(wù)、醫(yī)療保健費(fèi)用管理、健康檔案信息化管理等工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置納入海南省衛(wèi)生健康委員會(huì)部門2020年度決算編制范圍。海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心內(nèi)設(shè)三個(gè)辦公室（一）主任辦公室（二）檔案財(cái)務(wù)室（三）綜合辦公室第二部分海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開(kāi)表）第三部分海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算73.01萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)73.01萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入73.01萬(wàn)元。支出總計(jì)73.01萬(wàn)元，其中基本支出68.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.8萬(wàn)元。二、關(guān)于海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款73.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.07萬(wàn)元，主要是在職職工轉(zhuǎn)正及工資福利支出增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出（類）支出73.01萬(wàn)元，占100%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.27萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.56萬(wàn)元，主要是在編人數(shù)轉(zhuǎn)正，繳費(fèi)總額增加。2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為55.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.91萬(wàn)元，主要是在編人數(shù)轉(zhuǎn)正，工資總額增加，項(xiàng)目支出增加。3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.3萬(wàn)元，主要是在編人數(shù)轉(zhuǎn)正，繳費(fèi)總額增加。4.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少，執(zhí)行項(xiàng)目類減少。5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.51萬(wàn)元，主要是在編人數(shù)轉(zhuǎn)正，住房公積金基數(shù)增加。三、關(guān)于海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出為68.21萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)55.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)13.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。四、海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.29萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元，與上年預(yù)算下降58%。下降的主要原因包括：受疫情影響，減少支出，計(jì)劃接待1批3人。（二）海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。五、關(guān)于海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況2021年我單位無(wú)此部分內(nèi)容。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況2021年我單位無(wú)此部分內(nèi)容。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況2021年我單位無(wú)此部分內(nèi)容。六、關(guān)于海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出。海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算73.01萬(wàn)元。七、關(guān)于海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年收入預(yù)算73.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入73.01萬(wàn)元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)增加11.07萬(wàn)元，主要是在職職工轉(zhuǎn)正及工資福利支出增加。八、關(guān)于海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心2021年支出預(yù)算73.01萬(wàn)元，其中：基本支出68.21萬(wàn)元，占93.43%；項(xiàng)目支出4.8萬(wàn)元，占6.57%。比上年預(yù)算數(shù)增加11.07萬(wàn)元，主要是在職職工轉(zhuǎn)正及工資福利支出增加。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2021年我單位無(wú)此部分內(nèi)容。（二）政府采購(gòu)情況2021年海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有情況。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。2021年海南省醫(yī)療保健服務(wù)中心僅對(duì)1個(gè)綜合事務(wù)經(jīng)常性項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算4.8萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指