原材料倉庫管理制度(新)

原材料倉庫管理制度為了規(guī)范原材料倉庫管理，配合財(cái)務(wù)部門做好成本核算工作，本著“從源頭抓起，減少材料浪費(fèi)”原則，提高原材料利用率，特制定本制度。原材料入庫管理

1、原材料入庫時(shí)，倉管員及時(shí)填制送檢單送檢（原則上，原材料入庫需附有質(zhì)保書）。

2、原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉管員立即開具《入庫憑證》，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根，一聯(lián)供方，一聯(lián)交供應(yīng)部登記后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。倉管員依據(jù)入庫憑證即時(shí)登記帳簿。

3、原材料檢驗(yàn)不合格，倉管員應(yīng)立即隔離，并及時(shí)上報(bào)，由供應(yīng)部與品質(zhì)部協(xié)商處理。原材料出庫管理

1、生產(chǎn)部門依據(jù)《銷售計(jì)劃》，制定《生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）》和《生產(chǎn)進(jìn)度排程表》，抄送一份給原材料倉庫，倉管員依據(jù)排程表安排剪板、下料，并及時(shí)送首檢、完工檢，檢驗(yàn)由機(jī)加車間檢驗(yàn)曹為民負(fù)責(zé)；

2、各班組長依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》填寫《原材料領(lǐng)料單》，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途；

3、倉管員核對(duì)各班組填寫的《原材料領(lǐng)料單》，對(duì)未超過《生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）》所需材料數(shù)量準(zhǔn)予領(lǐng)料；對(duì)超出數(shù)量，需由生產(chǎn)部門主管或調(diào)度簽字批準(zhǔn)才予發(fā)放。

4、其他部門領(lǐng)用材料，需由該部門主管填寫《原材料領(lǐng)料單》，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途；倉管員核對(duì)后發(fā)料；

5、領(lǐng)料人需在《原材料領(lǐng)用記錄表》上簽名作為材料領(lǐng)出憑據(jù)。原材料貯存管理

1、原材料分類擺放、整齊劃一、標(biāo)識(shí)清楚；

2、原材料堆放高度應(yīng)保證不使原材料變形；

3、原材料出庫先進(jìn)先出；

4、原材料貯存環(huán)境應(yīng)干凈整潔、通風(fēng)防潮、防火防盜；

5、對(duì)庫存材料應(yīng)定期檢查（每月28日），對(duì)生銹變質(zhì)影響使用的材料應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

6、原材料倉庫溫度為室溫，在15℃及30℃之間，濕度在45%-75%之間。原材料盤點(diǎn)

1、日常工作中，對(duì)常用材料應(yīng)進(jìn)行不定期盤點(diǎn)，提高準(zhǔn)確性；

2、每月末進(jìn)行一次帳面盤存；

3、每季度末全面盤點(diǎn)一次。設(shè)備保養(yǎng)：對(duì)倉庫內(nèi)設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)。賬目報(bào)表

1、帳目日清月結(jié)，賬物卡一致；

2、月底編制、次月3日前提交倉庫物資報(bào)表，報(bào)表一式三份，一份存根，一份供應(yīng)部，一份財(cái)務(wù)部。

3、年底編制年度倉庫物資報(bào)表，并提交供應(yīng)部及財(cái)務(wù)部。違章責(zé)任

1、倉管員不及時(shí)填制憑證登記帳簿，導(dǎo)致帳目不清，管理紊亂，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，由供應(yīng)部視情節(jié)嚴(yán)重進(jìn)行20元~100元的經(jīng)濟(jì)處罰；

2、其他人員不配合倉管員工作，由倉管員報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。八、本制度中原材料包括但不限于：鋼板、圓鋼、鋼管、邊角料。九、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。泉州創(chuàng)姿電子有限公司供應(yīng)部

200供應(yīng)助理職責(zé)根據(jù)《銷售計(jì)劃》及《生產(chǎn)采購?fù)鈪f(xié)任務(wù)明細(xì)》制定采購計(jì)劃，提交主管批準(zhǔn)；依據(jù)批準(zhǔn)之采購計(jì)劃下采購訂單/合同（傳真），并將采購訂單/合同交一份給倉庫，由倉庫對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。按采購合同統(tǒng)計(jì)各供應(yīng)商交貨數(shù)量、跟蹤進(jìn)度，確保物資及時(shí)到位，滿足生產(chǎn)要求；外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)度跟蹤，下達(dá)外協(xié)加工任務(wù)通知單，要求供應(yīng)商按通知單加工產(chǎn)品并交付；根據(jù)技術(shù)部的模具材料采購清單進(jìn)行分解后下采購訂單/合同，交一份給工裝組，由工裝組驗(yàn)收并掌握到貨情況，及時(shí)催貨，保證材料到位。對(duì)各倉庫上報(bào)情況及時(shí)處理，對(duì)不能處理事項(xiàng)及時(shí)上報(bào)主管；負(fù)責(zé)庫存在蓮星金屬公司熱鍍鋅板的帳目登記、核對(duì)工作。負(fù)責(zé)采購物資帳目核對(duì)工作、外協(xié)加工產(chǎn)品帳目核對(duì)、報(bào)送財(cái)務(wù)結(jié)算。管理下屬倉庫、不定期檢查倉庫管理員工作，并進(jìn)行考評(píng)。協(xié)助部門主管管理本部門工作；遵守公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司

泉州創(chuàng)姿電子有限公司

供應(yīng)部

2007年8月20日輔料倉庫管理制度為了規(guī)范輔料倉庫管理，配合財(cái)務(wù)部門做好成本核算工作，減少浪費(fèi)、優(yōu)化庫存，特制定本制度。入庫管理

1、物資入庫時(shí)，倉管員及時(shí)填制送檢單送檢（原則上，來料需附產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告）。

2、物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉管員立即開具《入庫憑證》，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根，一聯(lián)供方，一聯(lián)財(cái)務(wù)。倉管員依據(jù)入庫憑證即時(shí)登記帳簿。

3、物資檢驗(yàn)不合格，倉管員應(yīng)立即隔離，并及時(shí)上報(bào)，由供應(yīng)部與品質(zhì)部協(xié)商處理。

4、自制半成品入庫，需有明確標(biāo)識(shí)及合格證，否則不得入庫。出庫管理

1、各班組長依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》填寫《領(lǐng)料單》，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途；

2、倉管員核對(duì)各班組填寫的《領(lǐng)料單》，對(duì)未超過計(jì)劃所需材料數(shù)量準(zhǔn)予領(lǐng)料；對(duì)超出數(shù)量，需由生產(chǎn)部門主管或調(diào)度簽字批準(zhǔn)才予發(fā)放。

3、其他部門領(lǐng)用材料，需由該部門主管填寫《領(lǐng)料單》，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途；倉管員核對(duì)后發(fā)料；

4、領(lǐng)料人需在《產(chǎn)品進(jìn)出憑證》上簽名作為材料領(lǐng)出憑據(jù)。貯存管理

1、分類擺放、整齊劃一、標(biāo)識(shí)清楚；

2、堆放高度應(yīng)保證不使產(chǎn)品變形；

3、出庫先進(jìn)先出；

4、產(chǎn)品減至最低庫存量時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)，以備適量庫存。

5、貯存環(huán)境應(yīng)干凈整潔、通風(fēng)防潮、防火防盜；

6、對(duì)庫存物資應(yīng)定期檢查（每月28日），對(duì)生銹變質(zhì)影響使用的材料及時(shí)上報(bào)。

7、原材料倉庫溫度為室溫，在15℃及30℃之間，濕度在45%-75%之間。盤點(diǎn)

1、日常工作中，對(duì)常用材料應(yīng)進(jìn)行不定期盤點(diǎn)，提高準(zhǔn)確性；

2、每月末進(jìn)行一次帳面盤存；

3、第季度末全面盤點(diǎn)一次。賬目報(bào)表

1、帳目日清月結(jié)，賬物卡一致；

2、月底編制、次月3日前提交倉庫物資報(bào)表，報(bào)表一式三份，一份存根，一份供應(yīng)部，一份財(cái)務(wù)部。

3、年底編制年度倉庫物資報(bào)表，并提交供應(yīng)部及財(cái)務(wù)部。違章責(zé)任

1、倉管員不及時(shí)填制憑證登記帳簿，導(dǎo)致帳目不清，管理紊亂，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，由供應(yīng)部視情節(jié)嚴(yán)重進(jìn)行處罰；

2、其他人員不配合倉管員工作，由倉管員報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。七、本制度中半成品包括但不限于：自制半成品、外購件、紙箱、包裝輔助材料等。八、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司泉州創(chuàng)姿電子有限公司供應(yīng)部

200工具物資領(lǐng)用限制規(guī)定為充分利用工具物資，杜絕“小倉庫”現(xiàn)象，減少資源浪費(fèi)，節(jié)約成本，現(xiàn)對(duì)工具物資領(lǐng)用作以下限制規(guī)定：所有部門、車間、班組領(lǐng)用工具物資根據(jù)工作需要必須如實(shí)開具《領(lǐng)料單》，不得多開多領(lǐng)，輔料倉庫倉管員對(duì)多開物資不予發(fā)放。各部門、車間、班組需授權(quán)固定人員領(lǐng)取工具物資（見授權(quán)領(lǐng)料人員名單），送供應(yīng)部存檔，由供應(yīng)部交輔料倉管員作發(fā)放依據(jù)。根據(jù)物資如工具、刀具、刃具等可以重復(fù)使用的特性，領(lǐng)用者再次領(lǐng)用新物資時(shí)，必須以舊換新，否則倉庫不予發(fā)放；對(duì)價(jià)值在50元以上的物資領(lǐng)用需經(jīng)各部門主管（部級(jí)以上）簽批方可領(lǐng)用；手套限量領(lǐng)用規(guī)定：沖壓車間每人每月6雙，機(jī)加車間每人每月4雙，電焊組普工每人每月4雙，電焊工每人每月4雙及皮手套每二月1雙，模具組每人每月6雙，機(jī)修工每人每月5雙，包裝組每人每月4雙，搬運(yùn)組每月每人6雙、噴漆組每人每月3雙及乳膠手套每月2雙，特殊情況，如生產(chǎn)任務(wù)繁忙時(shí)限量手套不足時(shí)，需由組長填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)部部長簽批進(jìn)行領(lǐng)??；其他部門應(yīng)根據(jù)工作需要填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)取手套。如倉管私自多發(fā)手套，由倉管員自行承擔(dān)手套費(fèi)用（金額按手套購買價(jià)2倍計(jì)算）。倉管員按單位按個(gè)人登記領(lǐng)用物資及借用物資，凡人員辭工、離職、崗位調(diào)動(dòng)等必須到倉庫辦理工具移交手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)物資短少、損壞情況，及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部照價(jià)索賠。為改善倉庫管理，倉庫每日定時(shí)整理整頓、依單登賬，每月月底進(jìn)行盤點(diǎn)、編制報(bào)表，故定于每日上午下班前半小時(shí)及下午下班前半小時(shí)，倉庫一般不予辦理領(lǐng)料，特殊情況如任務(wù)緊急時(shí)除外。以上規(guī)定自發(fā)布張貼之日起執(zhí)行。恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司泉州創(chuàng)姿電子有限公司供應(yīng)（外協(xié)）部2008年4月1授權(quán)領(lǐng)料人員名單經(jīng)2009一、生產(chǎn)部：莊滿治

機(jī)加車間：李萬志、劉永成、柯建家

沖壓車間：鄒瑞生、文剛

電焊組：岳大全

噴漆組：袁建林、袁永安

包裝組：王明機(jī)

搬運(yùn)組：王玉集

機(jī)電組：馬思茂、董留柱二、行政人事部：胡小平三、工程部：鄒水平

模具組：吳其均、郭火祥

線切割：徐挺進(jìn)四、財(cái)務(wù)部：王雅雙五、銷售部：黃偉煌、韋和六、品管部：郝松、周建華、陳建七、供應(yīng)部：馮春雷、鄭艷玉、王明凱材料庫：顏小琴各部門如需更改或增減固定領(lǐng)料人員名單，需書面通知供應(yīng)部。