滄縣2020年預算相關情況說明

滄縣2020年預算相關情況說明按照預算公開的相關要求，對我縣2020年預算進行了公開，現(xiàn)就有關情況說明如下：一、“三公”經費預算安排情況2020年滄縣縣級“三公經費”在預算安排上，繼續(xù)深化落實厲行節(jié)約各項規(guī)定，進一步調整和優(yōu)化財政支出結構，壓縮一般性支出，努力降低行政運行成本，據(jù)實編制“三公經費”預算。（一）2020年“三公”經費預算安排具體情況滄縣2020年度公共財政撥款預算安排三公經費支出853.22萬元，與2019年預算相比減少134.99萬元，下降13.7%，主要減少為公務用車購置及運行維護資金。1、公務用車購置及運行維護費783.47萬元，與2019年預算相比減少140.83萬元，下降15.2%，其中：公務用車購置經費為332.97萬元，與2019年預算相比減少130.03萬元，下降28%。主要由于全縣公車改革以來從未更新過車輛，大多數(shù)公務用車車齡在10年以上，嚴重影響正常用車需要，需分年度分批次進行更換，2020年需對縣委辦、檢察院、民政局、城管局等部門公務用車進行更新；公務用車運行維護費450.5萬元，與2019年年初預算相比減少10.8萬元。公務用車運行維護費年初預算下降主要原因是：一是公車改革后，我縣減少公務用車數(shù)量；二是“厲行節(jié)約、反對浪費八項規(guī)定”出臺以后，我縣領導高度重視，從嚴控制派車，嚴格經費支出管理，使車輛運行維護費有了較大幅度的下降。2、公務接待費預算安排49.75萬元，與2019年預算相比減少2.7萬元，下降5.1%，公務接待費預算下降的主要原因是：我縣領導高度重視，從制度上入手，嚴格管理，從嚴控制，做到沒公函的堅決不接待，在標準內接待。3、因公出國（境）支出預算安排20萬元，與2019年預算相比增加8.54萬元，主要是由于按照滄東經濟開發(fā)區(qū)明珠國際服飾產業(yè)特色小鎮(zhèn)項目建設需要，結合縣僑辦出訪任務，擬安排出國考察所需經費。（二）滄縣壓減“三公”經費所采取的措施“三公經費”是行政事業(yè)經費支出的重要組成部分，近年來，按照上級部門關于厲行節(jié)約有關要求，我縣認真履行財政監(jiān)督管理職能，努力做好“三公經費”控制壓縮工作。（1）公用經費指標零增長。2020年在編制和批復下達部門預算中，對預算單位的公用經費一律按人均公用經費計算，經費的安排一律實行壓減。（2）加強因公出國（境）源頭管理。經費先行審核和動態(tài)登記管理制度，把財政審核因公出國（境）經費作為因公出國（境）任務審批的前置環(huán)節(jié)，有效地杜絕了無經費預算出國（境）現(xiàn)象，也強化了出國（境）審批管理。（3）加強公務接待經費管理。要求各單位嚴格按規(guī)格及標準提供住宿、用餐、交通等服務，從緊控制陪同人員，不得超標準接待，嚴格控制接待經費支出，并加強對公務接待的審批、監(jiān)督和檢查。二、舉借債務情況（一）2020年債務基本情況2019年年債務余額為16.48億元。1、政府一般債券余額8.28億元；2、政府專項債券余額8.2億元；（二）2020年預算安排償債準備金情況1、2020年專項債券付息支出1766萬元。2、2020年專項債券發(fā)行費支出80萬元。3、2020一般債券發(fā)行費支出60萬元。4、2020年專項債券還本支出7500萬元。5、2020年一般債券付息支出3146萬元6、2020年專項債券付息服務費（土地儲備）支出1萬元。7、2020年專項債券付息服務費支出1萬元。8、2020年一般債券付息服務費支出1萬元。9、2020年專項債券（土地儲備）付息支出1204萬元。10、2020年專項債券付息兌付費1萬元。11、2020年專項債券（土地儲備）發(fā)行費50萬元。共計13810萬元。三、財政轉移支付安排情況1、財力性支付情況：根據(jù)提前通知的2020年財力性轉移支付通知及2019年預算執(zhí)行情況，測算2020年財力性一般轉移支付收入64171元，主要用于人員經費支出和日常公用經費支出及民生類本級支出。2、一般和專項轉移支付情況：2019年市財政局提前下達我縣2020年一般和專項轉移支付資金102429萬元，為了確保預算的完整性、及時性，我縣按要求針對專項轉移支付項目編制2020年部門預算。四、本級政府采購情況我縣各部門使用財政性資金采購貨物、工程和服務，按照《河北省政府采購集中采購目錄和限額標準》（冀財采〔2015〕11號）的規(guī)定，編制政府采購預算；日常公用經費支出達到政府采購相關規(guī)定限額的，也要編制政府采購預算。2020年初預算送審政府采購項目395個，送審金額51010.07萬元，預算安排資金51010.07萬元。五、績效預算工作開展情況在局黨組堅強領導下，在局其他股室大力配合下，我局績效預算管理相關工作得到順利開展，完成了年初制定的工作計劃。按照辦公室通知要求，我局現(xiàn)將2019年工作完成情況及2020年工作計劃匯報如下：2019年，滄縣全面貫徹落實黨中央、國務院，省委、省政府，市委、市政府關于全面實施預算績效管理的決策部署，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。重點評價方面：本年度重點評價項目10個，涉及縣衛(wèi)生健康局、縣人社局、縣職教中心、縣民宗局、縣民政局、縣農業(yè)農村局、縣住建局等7個部門和單位，項目資金15875.44萬元。評價工作委托中介機構具體實施，縣財政局相關股室人員、項目單位協(xié)助配合。評價方式主要通過詢問、查閱、核對、勘查、檢查等形式進行調查，獲取評價需要的基礎資料，能夠對項目整體情況做出正確判斷。從評價結果看，10個項目的評價結果均為“優(yōu)”，財政資金管理日趨規(guī)范，資金使用效益提高。部門自評方面：組織預算部門開展績效自評工作。研究制定了《滄縣財政局關于開展2019年度財政支出項目進行評價工作的通知》，在全縣開展項目自評工作，共計自評項目158個，各部門績效意識進一步加強。一是向評價單位反饋績效評價報告。在完成績效評價報告初稿后，認真征求了被評價單位和相關業(yè)務科室的意見和建議，對2018年度評價的重點項目進行了情況通報，向被評價單位下達財政重點評價項目的績效評價結果的通知,要求進行限期整改。二是績效評價報告報同級政府和人大。根據(jù)相關要求，向縣政府、縣人大報送了《滄縣財政局關于全縣2018年度部分重點項目資金績效評價結果的報告》，得到了縣領導的肯定性批示。三是強化績效評價結果的應用。建立績效評價結果與預算安排掛鉤機制，及時反饋績效評價結果并督促部門整改、提高，更合理地編制預算。完善掛鉤機制，切實把績效評價結果作為安排下年預算的重點依據(jù)。對績效評價結果與2020年資金安排掛鉤，對績效評價結果較好的項目，在2020年預算時繼續(xù)加大對該項目的投入。2020年，我縣將重點開展以下方面預算績效管理工作：（一）強化績效理念，深入推進評價工作。進一步強化各部門績效管理理念，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財?shù)闹匾ぷ鱽碜?，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。（二）強化結果應用，鞏固評價成效。進一步加強問題整改落實，將評價結果與縣級預算安排掛鉤，試點評價