2019年度部門整體支出績效評價報告

2019年度部門整體支出績效評價報告一、部門概況（一）部門基本情況芙蓉區(qū)公共工程建設(shè)中心是財政預(yù)算全額撥款的事業(yè)單位，預(yù)算機構(gòu)指公共工程建設(shè)中心本級，無下屬二級機構(gòu)，財務(wù)核算適用政府會計制度。1、人員情況。芙蓉區(qū)公共工程建設(shè)中心2019年底有在職在編人員16人，政府雇員3人，外聘專業(yè)技術(shù)人員24人，設(shè)置黨組書記、主任1名，黨組成員、副主任4名。2、機構(gòu)設(shè)置情況芙蓉區(qū)公共工程建設(shè)中心設(shè)以下內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)管理室、前期室、招標造價室、工程技術(shù)項目管理室。以上機構(gòu)設(shè)置與經(jīng)芙蓉區(qū)編辦批準的三定方案相符，無違規(guī)濫設(shè)機構(gòu)行為。3、主要工作職責（1）、負責區(qū)級政府財政投資的公共工程和公益性社會事業(yè)項目的代建管理工作。（2）、公建中心可根據(jù)自身建設(shè)管理力量，經(jīng)區(qū)政府同意代建區(qū)域內(nèi)其他各單位（部門）的各類政府投資項目（包括市政基礎(chǔ)設(shè)施和安置房）。（3）、參與政府投資項目招商、談判事宜，并監(jiān)督項目協(xié)議的履行。（4）、負責政府投資項目的儲備管理。（5）、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他工作。部門年度預(yù)算收支余情況、部門整體支出使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。2019年部門預(yù)算批復(fù)1443.28萬元，全年實際到位指標19714.48萬元（含公共預(yù)算），上年結(jié)余4790.37萬元，實際支出22679.17萬元，其中基本支出562.93萬元，項目支出22116.24萬元，本年結(jié)余1825.68萬元。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出公建中心基本支出范圍和主要用途包括：公建中心本級的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。基本支出的管理和使用情況如下：公建中心本級基本支出總額562.93萬元，其中：工資福利支出521.23萬元；對個人和家庭的補助支出0萬元；商品和服務(wù)支出41.69萬元，因政策性調(diào)整基本支出較預(yù)算增加62.2萬元。本年公建中心本級“三公”經(jīng)費無預(yù)算，主要原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和提倡厲行節(jié)約。（二）項目支出1、本年決算收入總額23482.34萬元，其中：財政撥款收入19714.48萬元，占比83.95%；其他收入3767.86萬元，占比16.05%。2、本年決算支出總額28818.65萬元，其中：基本支出562.93萬元，占比1.95%；項目支出28255.73萬元，占比98.05%。3、本年決算支出按功能科目分，其中：教育支出10028.52萬元，占比34.80%；文化體育與傳媒支出2909.58萬元，占比10.10%；社會保障和就業(yè)支出3952.32萬元，占比13.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7591.26萬元，占比26.34%；農(nóng)林水支出120萬元，占比0.41%；住房保障支出1100萬元，占比3.82%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1557.34萬元，占比5.4%；其他支出1559.63萬元，占比5.41%。三、部門項目組織實施情況統(tǒng)籌兼顧，創(chuàng)新模式，各項工作高效運轉(zhuǎn)（1）報建工作有序推進。一是繼續(xù)完善項目建設(shè)手續(xù)，完成河山小學、新安小學、黃土塘棚改安置小區(qū)、文體中心、育才二小及東郡小學、張公嶺消防站、桐西小學等7個項目規(guī)劃報建手續(xù)；完成所有在建、新建項目的消防技術(shù)審查，確保了中小學生的安全，排出了重大安全隱患；二是積極開展新建項目的前期工作，根據(jù)項目實際情況，將工作方向由“等政策”轉(zhuǎn)變成“找政策”，極大縮短項目報建時間，確保項目有效推進；三是有效推進預(yù)備項目，積極推進預(yù)備項目庫的項目報建及報卷工作，縮短項目前期土地整理及規(guī)劃報建工作時間。2019年，共完成固定投資表上報45份，完成立項批復(fù)26份。（2）設(shè)計工作日臻完善。堅持做好項目設(shè)計工作，一是制定設(shè)計單位考核管理辦法并嚴格執(zhí)行，進一步加強對設(shè)計單位的管理，督促設(shè)計單位不斷提高服務(wù)水平和圖紙質(zhì)量；二是與教育局、文體新局、民政局、老干部局等業(yè)主單位多方溝通協(xié)調(diào)，充分了解業(yè)主單位需求，提升適用性和實用性，盡量減少因設(shè)計布局不合理導(dǎo)致的變更，如在學校項目方面，與教育局充分對接，根據(jù)每個學校的實際需求進行調(diào)整。同時將新凡書記“以人為本”的理念貫徹落實到每個項目設(shè)計上，注重人性化及細節(jié)處理；三是根據(jù)已完成項目的變更及使用情況，總結(jié)經(jīng)驗形成設(shè)計要點，減少因設(shè)計單位不同而造成的設(shè)計成果差異，優(yōu)化設(shè)計方案。全年完成各階段設(shè)計及審查并取得施工圖審查報告的項目共13個。（3）招標工作嚴謹高效。參考施工質(zhì)量控制中的“施工樣板引路”制度，全年制定完善一系列的樣板合同，每個類型的合同采用固定的格式、條款，規(guī)范合同簽訂工作；建立預(yù)算編制審核和結(jié)算編制審核“題本”，將共性問題整理臺賬建立題本，進一步提高工作效率；創(chuàng)新內(nèi)部審計方法，構(gòu)建以風險為導(dǎo)向、控制為主線、治理為目標、增值為目的的現(xiàn)代內(nèi)部審計模式，突出重點，強化監(jiān)督。2019年，共完成施工、設(shè)計招標及政府采購27個，簽訂施工、監(jiān)理、服務(wù)等各類合同共計178份。四、部門整體支出績效情況根據(jù)市、區(qū)兩級部署，2019年公共工程建設(shè)中心計劃鋪排項目49個，其中市重大項目15個，區(qū)級項目34個，預(yù)估總投資48.7億元，2019年完成投資約7.45億元。在公共工程建設(shè)中心全體干部職工的共同努力下，圓滿完成了六個市級條線考核項目任務(wù)。（1）發(fā)改市重點工程項目條線，一是教育房建項目方面，新安小學已完成建設(shè)并移交學校正常辦學；八一路小學及幼兒園已完成主體建設(shè)，其中小學部分已移交學校，幼兒園已完成并移交給教育局進行二次裝修；東郡小學、育才二小擴建工程已完成并移交給教育局進行二次裝修。社會福利中心與省六建公司簽訂補充協(xié)議并與人壽堂集團完成全部移交工作；張公嶺消防站主體工程已完成；黃土塘棚改安置小區(qū)主體部分已完成樁基，正穩(wěn)步推進；文體中心（文化中心）已基本完成，正在進行室外施工。二是道路市政項目方面，政企共建道路緯四路道路主體基本完成、瀏京西路已完成路基換填；經(jīng)七路提質(zhì)改造項目道路路基已基本完成。三是其他方面，四個交警崗?fù)ぶ亟椖恳淹瓿?。?）電力630項目條線，630攻堅配套路由建設(shè)項目韭菜園路桿遷土建已完成，車站北路桿遷土建已完成，火炬路撈湘、黎湘線下地土建路由通道已完成，窯嶺變、韶光變電站配套路由已完成設(shè)計，正在編制預(yù)算。（3）一圈兩場三道項目條線，自行車道及健身步道改建項目已完成。2019年，全區(qū)總?cè)蝿?wù)數(shù)為50.6公里，我中心共完成了45.6公里，占全區(qū)總?cè)蝿?wù)的90.12%；完成了火炬路、藠子園路、望龍南路、大河南路的人行道新改建任務(wù)。（4）河長辦及環(huán)保截污項目條線，雙橋港周邊區(qū)域截污項目施工單位已進場施工，已完成約30%土方開挖。楊家灣撇洪渠出口南側(cè)擋墻已完成施工圖，目前正在進行預(yù)算編制。項目均在抓緊推進，按考核要求將在汛期前完成。（5）市交通領(lǐng)導(dǎo)小組項目條線，火炬路撈湘、黎湘線下地土建路由通道已完成，蔡鍔路已于2019年6月份完成施工圖審查備案，9月份完成預(yù)算編制，根據(jù)區(qū)政府安排，該項目已交至蔡鍔路兩廂棚戶區(qū)改造項目有機更新項目部。（6）化債工作考核條線，2019年年初申請新增東郡小學、育才二小、新安小學、文體中心等15個一般債券資金項目，共計15070萬元，經(jīng)調(diào)整最終債券指標為14821萬元，截至2019年12月30日已全部使用完畢，并配合區(qū)財政化債辦順利完成了市對區(qū)的化債資金考核。（7）其他區(qū)委、區(qū)政府臨時交辦項目條線，新安小學、八一路小學周邊整治已完成；支27路已完成；附二醫(yī)院十四病室電力桿遷已完成；“區(qū)委書記直通車”項目老屋園路人行道整治工程已完成；保密項目省委招待所危房改造工程項目按期完成；政務(wù)大廳休候區(qū)加建項目正在進行基礎(chǔ)施工；張公嶺消防站紅線外綠化正在進行預(yù)算編制；東岸小學圍墻項目已完成基礎(chǔ)。五、改進措施和有關(guān)建議（一）科學合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。