公司車輛管理的制度及公司采購流程管理制度

車輛管理制度第一章總則1、為了使公司對公務(wù)車輛的管理更加有序、科學(xué)、合理，保證公司正常的公務(wù)用車需求，方便各部門的業(yè)務(wù)用車。特制訂此管理制度。2、本制度適用于公司全體人員。3、本制度中所稱公務(wù)車輛為公司所有公務(wù)用車。第二章駕駛?cè)藛T守則4、公司駕駛?cè)藛T必須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章制度，安全駕車。并應(yīng)嚴(yán)格遵守本公司的相關(guān)規(guī)章制度。5、出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足時，應(yīng)立即加油，不得出車時才臨時去加油。6、駕駛?cè)藛T發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時，應(yīng)立即報告車輛管理人員。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得私自將車輛送廠維修。7、出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險地段停車。駕駛?cè)藛T離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。8、駕駛?cè)藛T對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。9、晚間駕駛?cè)藛T要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車。10、駕駛?cè)藛T駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險駕車(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等)。11、車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。本公司員工在車內(nèi)吸煙時，應(yīng)有禮貌地制止；公司外的客人在車內(nèi)吸煙時，可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人，但不能直接制止。

第三章車輛的管理12、公司公務(wù)用車由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行管理。13、公司公務(wù)用車的證照、保險及稽核等事務(wù)統(tǒng)一由辦公室指派專人負(fù)責(zé)管理。14、辦公室對公司車輛進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度和安排。15、公司公務(wù)用車未經(jīng)公司辦公室批準(zhǔn)，不得出車。16、公務(wù)辦理完畢后員工應(yīng)即刻返回公司，與車輛管理人員做好車輛的交接工作。嚴(yán)禁員工私下轉(zhuǎn)移車輛的使用權(quán)，違者造成的后果當(dāng)事雙方自行承擔(dān)。17、車輛管理人員應(yīng)及時準(zhǔn)確的登記車輛的使用情況，每次車輛回場時，應(yīng)對車輛外觀、行駛里程、使用時間等情況做及時的檢查，如有異常情況應(yīng)及時向辦公室報告。第四章車輛的派遣18本公司員工因公務(wù)用車須于事前向辦公室領(lǐng)導(dǎo)申請調(diào)派，不得私自出車。不按規(guī)定辦理調(diào)派申請的，車輛管理人員一律不得派車。19、車輛使用人員要認(rèn)真填寫《車輛使用登記表》，詳細(xì)填寫用途一欄，填寫不詳者，辦公室不予派車。20、公司員工不得因私用車或擅自外借給他人使用。第五章車輛的維護(hù)21、為充分保證車輛的正常運行，各部門駕駛?cè)藛T應(yīng)愛護(hù)公司車輛，保持車容整潔，對回場車輛要認(rèn)真進(jìn)行清潔，發(fā)現(xiàn)汽車出現(xiàn)異常應(yīng)及時告知辦公室車輛管理人員。第六章車輛違章及交通事故的處理22、駕駛?cè)艘蚬獬鲂熊嚻陂g，所駕駛車輛因闖紅燈、亂停亂放等，凡造成違章收到交管部門罰款單的，罰款全部由駕駛?cè)俗孕谐袚?dān)責(zé)任，公司不予報銷。23、嚴(yán)禁駕駛員把機(jī)動車交給無駕駛證者駕駛。若駕駛員把機(jī)動車交給無駕駛證者駕駛的，發(fā)生任何意外事故，公司概不負(fù)責(zé)，若由此給公司造成損失，公司將通過一切合法途徑向該駕駛員及相關(guān)當(dāng)事人追索經(jīng)濟(jì)賠償。24、嚴(yán)禁公司員工無證駕駛機(jī)動車。（1）若公司員工無證駕駛機(jī)動車，發(fā)生任何意外事故，公司概不負(fù)責(zé)，若由此給公司造成損失，公司將通過一切合法途徑向該非法駕駛機(jī)動車的員工追索經(jīng)濟(jì)賠償。（2）即使未發(fā)生任何意外事故，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，辦公室將依據(jù)相關(guān)規(guī)定從重處罰。25、車輛在使用過程中發(fā)生交通事故的，應(yīng)及時向公司車輛管理人員反映，不得私自處理。由此造成的損失由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。26、車輛如果發(fā)生意外事故，視情況及時報警、報保險公司勘察現(xiàn)場及定損、理賠。（1）事故當(dāng)事人應(yīng)及時報警、報保險公司勘察現(xiàn)場，并應(yīng)及時通知車輛管理人員，車輛不得擅自離開事故現(xiàn)場。（2）若發(fā)生單車事故，當(dāng)事人要及時向保險公司報險，待保險公司勘察現(xiàn)場簽字確認(rèn)后方可離開事故現(xiàn)場。（3）若發(fā)生較大雙車事故或?qū)Ψ今{駛?cè)藛T不愿意私下解決的輕微雙車事故，則要及時報警，不能移動事故車輛。待交警作出事故裁定。同時向保險公司報險。待事故責(zé)任方的報險公司現(xiàn)場勘察后，在事故現(xiàn)場定損或商定至事故責(zé)任方保險公司認(rèn)可的修理廠定損，車輛定損后方可離開事故現(xiàn)場。（4）若輕微雙車事故，對方駕駛?cè)藛T愿意私下協(xié)商的，則應(yīng)在事故現(xiàn)場即確定賠償金額并當(dāng)場現(xiàn)金支付，自行負(fù)責(zé)把車修復(fù)原狀。（5）事故當(dāng)事人要及時跟蹤保險理賠的進(jìn)展情況，盡快完成車輛理賠的相關(guān)工作。有義務(wù)保證公司車輛的正常使用。不得拖延，對于故意拖延者辦公室視情況給予行政處罰。（6）未妥善處理事故損失或未經(jīng)保險查勘的事故車輛，當(dāng)事人不得擅自駛回公司。由此造成的損失由事故當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。北京長安建筑工程有限公司車輛管理暫行制度為使公司車輛使用更加規(guī)范、更加有效，真實的反映車輛的實際情況，使其發(fā)揮更大經(jīng)濟(jì)效益，以及確保人車安全，特制定本制度。本制度適用于公司所有的公共使用車輛。一、駕駛員管理要求1．車輛駕駛員必須具有合法的相應(yīng)駕照。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得用公車辦私事。2．負(fù)責(zé)公司公務(wù)用車的證照保管，使用情況的監(jiān)管，車輛年審、保險及養(yǎng)路費的繳納等。3.公司職工不得用公車學(xué)習(xí)汽車駕駛，否則，一切后果及損失由車輛保管者負(fù)責(zé)。4．駕駛員因故需離開車輛時，必須鎖死車門；若車中放有貴重物品或文件資料，要將其放與后行李箱后加鎖。5．出發(fā)前后工作a.清潔車內(nèi)外衛(wèi)生，確保整車干凈整潔；b.行車前要堅持勤檢查，確保車輛處于安全、可靠的良好狀態(tài)；c.駕駛員應(yīng)根據(jù)目的地選擇最佳的行車路線；d.隨車運送物品時，收車后需向管理責(zé)任者報告。二、用車費用管理1．外出購油及維修須經(jīng)院長批準(zhǔn)，實報實銷。2．車輛維修應(yīng)事先填寫“車輛保修申請單”，經(jīng)院長核準(zhǔn)后方可送修；清洗、打臘等事先應(yīng)向院長報告。3．公務(wù)用車應(yīng)在公司指定的特約修理廠維修，否則維護(hù)費不準(zhǔn)報銷。特殊情況，須經(jīng)院長同意，可據(jù)實報銷?？勺约盒迯?fù)的，報銷購買材料零件費用。4．如因駕駛員使用不當(dāng)，致使車輛損壞或機(jī)件故障，其所需要修護(hù)費，應(yīng)依情節(jié)輕重，由公司及責(zé)任人共同負(fù)擔(dān)。5．在無照駕駛、非公駕駛外出、未經(jīng)許可車輛駕駛員將車借予他人使用，違反交通規(guī)則、發(fā)生事故或造成車輛損壞等情況，由車輛駕駛員及其直接責(zé)任人承擔(dān)一切后果。6．如在公務(wù)途中遇不可抗拒車禍發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人，向公安機(jī)關(guān)報案，并立即與綜合服務(wù)部聯(lián)絡(luò)處理。突發(fā)性其它類臨時事故，應(yīng)遵守“先報告再處理”原則。7．發(fā)生責(zé)任事故造成經(jīng)濟(jì)損失的，按實際損失，責(zé)任者應(yīng)適度賠償。8．發(fā)生交通事故造成車輛損壞或他人傷害的，其損失在扣除保險金額后，按第7條執(zhí)行。四、其他未盡事宜按《中華人民共和國道路交通法》和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。一、請購及其規(guī)定1．請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2．請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括一下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）采購副總審核；（14）財務(wù)審核人；（15）公司總經(jīng)理。3．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。4．公司物資請購單的提報部門（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購周期的規(guī)定（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；（5）請購部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定1．詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。三、比價、議價1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。四、比價、議價結(jié)果匯總1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。五、合同的簽訂及其規(guī)定。1．合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；工期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。六、付款及合同執(zhí)行1．付款規(guī)定（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。2．合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；七、報驗與入庫1．報驗（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收；（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2．入庫（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。附表一固定資產(chǎn)購置申請表企業(yè)名稱：編號：申請部門申請時間購置資產(chǎn)名稱購置數(shù)量預(yù)算單價預(yù)算金額購置原因：購置后效益分析：部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管財務(wù)副總總經(jīng)理年月日附表二采購申請表申請部門：填報日期：年月日采購類別：□設(shè)備□材料□工程□服務(wù)□低值易耗□其他購置原因：序號名稱規(guī)格型號/工程概況數(shù)量/工程量估價（總價）交貨期/工期備注12345678備注：編制人： 部門經(jīng)理： 分管副總： 采購副總：財務(wù)副總： 總經(jīng)理： 附表三物資采購審批單部門名稱年月日序號項目名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額審批備注總經(jīng)理：財務(wù)副總分管副總：財務(wù)審核：合計金額大寫：￥：經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：復(fù)核人：序號投標(biāo)單位名稱資質(zhì)情況業(yè)績情況聯(lián)系人電話/傳真手機(jī)電子郵箱備注12345附表四擬報價/招標(biāo)單位名單單位名稱：填報日期：年月日經(jīng)辦人：采購部：技術(shù)副總：采購副總：財務(wù)副總：總經(jīng)理：附表五材料（設(shè)備）詢價表日期：年月日需求單位：序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價小計備注1234567合計：供方信息報價單位（蓋章）：供貨周期付款方式聯(lián)系人電話傳真郵箱公司網(wǎng)址辦公地址：需方信息公司名稱：聯(lián)系人商務(wù)：電話傳真技術(shù)：郵箱公司網(wǎng)址辦公地址：郵編：備注：1.本報價