某公司儀器接插件供應商現(xiàn)場考察方案

附件2：一級采購物資供應商現(xiàn)場考察方案模板2024年集團公司儀器接插件供應商現(xiàn)場考察方案綜合考察□專項考察□中國石油儀器接插件供應商現(xiàn)場考察組2024年12月12日

一、綜述主要概述考察工程技術特點及用途、考察重點內容、考察目的和意義等。二、根本情況〔一〕考察對象統(tǒng)計分析供應商總體資源狀況，列出進行現(xiàn)場考察供應商目錄。假設供應商數(shù)量較多，應制定整體工作規(guī)劃，分批次列出進行現(xiàn)場考察供應商目錄?！捕晨疾靸热萜髽I(yè)根本概況、主要生產設備和檢驗設備配備、專業(yè)技術水平和研發(fā)能力、生產經營情況和主要業(yè)績、質量控制、主要原材料和配套產品供應渠道、物流配送和售后效勞等。〔三〕考察組成員現(xiàn)場考察組成員列表。包括姓名、工作單位、學歷、職務、職稱等內容?！菜摹橙粘贪才努F(xiàn)場考察日程安排表。一般情況下對每個企業(yè)的考察時間不少于兩個工作日?！参濉晨疾旖M成員遵守工作守那么承諾書〔見附件〕考察組成員簽認遵守工作守那么承諾書，保證認真履行工作職責，嚴守工作紀律。三、考察評審方法〔一〕文件審核1、企業(yè)資質情況。企業(yè)經營、質量、HSE等體系認證以及其他生產經營許可資質等。2、企業(yè)組織機構。3、專業(yè)技術人員情況。企業(yè)相關專業(yè)技術人員信息表。主要包括：技術研發(fā)、檢驗檢測及設備運行等關鍵崗位人員的技能或資質要求、人員配備、證書等級、工作年限、技能培訓等內容。4、企業(yè)根本情況。主要包括經營業(yè)務范圍、生產能力、銷售業(yè)績、主要客戶、財務狀況、商業(yè)信用等級等。5、企業(yè)產品情況。企業(yè)被考察產品信息表。主要包括：產品名稱、規(guī)格型號、技術特點、年生產能力、質量標準、試驗或檢測方法等內容。6、企業(yè)生產設備、檢測設備配備情況。主要生產設備和檢測設備信息表。主要包括設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、制造商、購進時間、主要技術特點、運行狀況等。7、企業(yè)原材料及配套產品外購情況。企業(yè)原材料及配套產品外購信息列表。主要包括：外購品種、供貨廠家及認證情況、入廠檢驗方式及頻次等內容。8、企業(yè)產品質量控制情況。企業(yè)產品質量控制信息表。主要包括：企業(yè)質量部門歸屬情況、質量事故處理、工廠內控質量標準、關鍵崗位工藝卡、關鍵崗位生產檢驗記錄、生產工藝符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的檢驗和處理程序、試驗室條件等內容。9、企業(yè)生產環(huán)境情況。企業(yè)生產環(huán)境信息表。主要包括：工作環(huán)境、加工環(huán)境、檢測環(huán)境、存放環(huán)境等內容。10、企業(yè)產品銷售情況。企業(yè)被考察產品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表。主要包括產品銷售模式、供貨工程名稱、用戶單位、主要產品、供貨時間、供貨數(shù)量等內容。以上信息由各考察組根據需求制定信息樣表，可以單表或多表形式收集信息?！捕硨嵉乜疾炫c企業(yè)相關崗位人員進行訪談和現(xiàn)場稽核并記錄。具體內容如下：1、企業(yè)負責人〔1〕企業(yè)文化、業(yè)務遠景、目標和戰(zhàn)略；〔2〕企業(yè)核心競爭力，人力資源、生產技術的競爭優(yōu)勢；〔3〕業(yè)經營理念和經營狀況；〔4〕售后效勞保障。2、技術/質量/HSE負責人〔1〕管理方針、控制手段；〔2〕管控人員數(shù)量及水平；〔3〕出現(xiàn)不符合要求情形的處理記錄；〔4〕是否接受過入廠監(jiān)造、監(jiān)造范圍，監(jiān)造單位名稱等。3、關鍵崗位人員〔1〕持證上崗情況；〔2〕每個訂單的工藝文件下發(fā)記錄；〔3〕操作崗位工作記錄；〔4〕檢驗崗位工作記錄；〔5〕崗位培訓記錄。4、現(xiàn)場稽核包括但不限于文件審核及訪談內容的現(xiàn)場核實。四、評分細那么〔一〕綜合考察供應商現(xiàn)場考察評分細那么見附件4?！捕硨ｍ椏疾鞂ｍ椏疾熘恍杞Y合特定需求制定考核條款，不必進行綜合評分。

考察組成員遵守工作守那么承諾書按照?中國石油天然氣集團公司物資供應商管理方法?、?中國石油天然氣集團公司一級采購物資供應商準入管理細那么?、?關于進一步做好一級采購物資集中采購有關工作的通知?、?中國石油天然氣集團公司物資供應商現(xiàn)場考察工作手冊?等文件要求，為確保本次現(xiàn)場考察活動公平、公正，作為考察組成員，現(xiàn)承諾如下：1、認真行使現(xiàn)場考察專家權利，履行相關義務，維護集團公司、供應商利益；2、嚴守考察紀律和評價秘密，不透露與考察、評價有關的所有情況；3、嚴格執(zhí)行評價回避制度，保證與供應商沒有利害關系；4、不私下接觸供應商，不收受供應商、中介人及其他利害關系人的財物或其他好處；5、嚴格按照現(xiàn)場考察規(guī)定的評價標準、評價方法和程序，客觀、公正地對供應商進行分析、評審、比較。假設違反國家相關法律法規(guī)規(guī)定和上述承諾，愿接受處分，特此承諾?？疾旖M成員簽名：年月日附件5：供應商現(xiàn)場考察報告模板2024年東方地球物理公司儀器接插件供應商現(xiàn)場考察報告綜合考察□專項考察□東方地球物理公司儀器接插件供應商現(xiàn)場考察組2024年12月12日

一、根本情況受考察企業(yè)〔名稱〕位于〔地址〕按照中國石油天然氣集團公司一級采購物資供應商管理工作安排，派出以為組長的考察組一行人，于年月日至年月日對貴單位進行現(xiàn)場考察。二、考察目的、內容、準那么1、考察目的考察目的包括但不限于：〔1〕對于供應商所提交的申報材料和相應內容現(xiàn)場驗證；〔2〕對于材料中的問題現(xiàn)場澄清；〔3〕對供應商生產狀況、質量管理體系、生產工藝裝備、產品檢測設施、企業(yè)研發(fā)能力等情況進行現(xiàn)場考察；〔4〕為供應商評審提供依據。2、考查內容企業(yè)根本概況、主要生產設備和檢驗設備配備、專業(yè)技術水平和研發(fā)能力、生產經營情況和主要業(yè)績、質量控制、主要原材料和配套產品供應渠道、物流配送和售后效勞等。3、考察準那么〔1〕Q/SY1002.1?健康、平安與環(huán)境管理體系第1局部標準?GB/T28001-2024?職業(yè)健康平安管理體系要求?GB/T24001-2024?環(huán)境管理體系要求?GB/T19001-2024?質量管理體系要求??中國石油天然氣集團公司物資采購管理方法??中國石油天然氣集團公司物資供應商管理方法??中國石油天然氣集團公司一級采購供應商準入管理細那么??中國石油天然氣集團公司物資供應商現(xiàn)場考察工作手冊?〔2〕有關法律、法規(guī)、標準；〔3〕貴單位相應的管理手冊、程序文件。三、考察組構成及安排考察組構成及安排的有關信息，已得到受考察企業(yè)的認可，具體詳見現(xiàn)場考察方案。四、本次考察的有關說明·考察方案的調整情況考察組按考察方案實施本次考察且完成了本次考察的目的□是□否考察中對現(xiàn)場考察的調整說明：·現(xiàn)場考察中可能影響考察結論可靠性的不確定因素和障礙〔如考察組成員身體不適，雙方配合問題，現(xiàn)場多未覆蓋完全，有保密場所等〕□無□有·考察組與受考察企業(yè)需解決的分歧□無□有五、企業(yè)信息匯總附現(xiàn)場考察過程中各種表單。主要包括：受考察企業(yè)代表名單〔見附件6〕、企業(yè)根本信息登記表、企業(yè)相關專業(yè)技術人員信息表、企業(yè)被考察產品信息表、主要生產設備和檢測設備表、企業(yè)原材料及配套產品外購信息表、企業(yè)產品質量控制信息表、企業(yè)生產環(huán)境信息表、企業(yè)被考察產品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表。〔見報告附件〕六、總體評價1、考察發(fā)現(xiàn)結合考察發(fā)現(xiàn)，對以下各個方面進行簡要描述〔匯總符合考察準那么的情況如受考察企業(yè)管理亮點等，并指明考察的場所、職能或過程。如果考察方案有規(guī)定，還應記錄符合的證據〕根本信息：HSE和企業(yè)社會責任：質量管理體系：培訓與認證：文件管理與變更通知：采購管理：生產過程控制：校準與維護：2、存在的主要問題或需改進的內容〔應記錄存在問題及其支持的考察證據〕結合現(xiàn)場考察工作，對供應商提出改進意見，對集團公司現(xiàn)場考察工作提出建議。〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕3、評分匯總對供應商考察的分項量化評分情況進行匯總統(tǒng)計〔僅限綜合考察〕。評分匯總表供應商名稱：物料描述：現(xiàn)場考察項分值分項權重分項得分考察項總分備注分項名稱對應表單號分值設定商務信息根本信息1〕10015HSE管理HSE和企業(yè)社會責任2〕10010QA和QC質量管理體系3)10015培訓與認證4)10010文件管理與變更通知5)1005生產設備和技術研發(fā)能力采購管理6)10015生產過程控制7)10020校準與維護8)10010總分結論：4、考察結論〔請從受考察企業(yè)的整體情況、未來開展以及在整個行業(yè)內地位等方面進行簡短評價〕。

報告附表：1.受考察企業(yè)代表名單〔見附件6〕2.企業(yè)根本信息登記表〔見附件3〕3.企業(yè)相關專業(yè)技術人員信息表序號工種〔如技術研發(fā)、檢驗檢測等關鍵崗位〕技能或資質要求人員配備情況證書等級工作年限技能培訓情況1234564.企業(yè)被考察產品信息表產品名稱規(guī)格、型號及主要參數(shù)主體材料參考價制造標準5.主要生產設備和檢測設備表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量制造商購進時間主要技術特點運行狀況12346.企業(yè)原材料及配套產品外購信息表序號外購品種供貨廠家及認證情況入廠檢驗方式檢驗頻次12345677.企業(yè)產品質量控制信息表序號企業(yè)質量部門歸屬情況質量事故處理工廠內控質量標準關鍵崗位生產檢驗記錄生產工藝符合性主要原材料半成品、合格品、不合格品的檢驗和處理程序試驗室條件1234568.企業(yè)生產環(huán)境信息表序號工作環(huán)境加工環(huán)境檢測環(huán)境存放環(huán)境1234569.企業(yè)被考察產品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表時間產品名稱規(guī)格、型號及主要參數(shù)主體材料臺/噸客戶名稱

附件6：記錄表單模板1.現(xiàn)場考察報告〔附件5〕2.首/末次會議簽到記錄表會議地點：首次會議□末次會議□考察組長考察組成員受考察企業(yè)姓名部門職務保存部門：頁：/保存期限：年

3.首/末次會議記錄表受考察企業(yè)：主持人日期年月日會議地點參加人見首末次會議簽到表會議內容：記錄人：保存部門：頁：/保存期限：年

4.主要產品現(xiàn)場抽樣表主要產品現(xiàn)場抽樣產品名稱規(guī)格型號抽樣數(shù)量/抽樣基數(shù)檢驗機構抽樣時間檢測結果保存部門：