2022年度福建省三明市農(nóng)業(yè)學校決算

1福建省三明市農(nóng)業(yè)學2第一部分單位概況 4-5一、單位主要職責 4二、單位基本情況 4-5三、單位主要工作總結(jié) 5-6第二部分2022年度決算表 7-23一、收入支出決算總表 7-8二、收入決算表 9-10三、支出決算表 11-12四、財政撥款收入支出決算總表 13-15五、一般公共預算財政撥款支出決算表 16-17 18-20七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 21八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 22 23第三部分2022年度決算情況說明 24-29一、收入支出決算總體情況說明 24-25二、財政撥款收入支出決算總體情況說明 25三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.......25-26四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明.......27五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明......283六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明..28-29七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說 28-29八、預算績效情況說明 29九、其他重要事項情況說明 29第四部分名詞解釋 30-314第一部分單位概況一、單位主要職責福建省三明市農(nóng)業(yè)學校的主要職責是：福建省三明市農(nóng)業(yè)學校是一所國家級重點中等職業(yè)學校、首批國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校。學校以貫徹執(zhí)行黨和國家關于中等職業(yè)教育的方針、政策和法規(guī)為指針，始終堅持以農(nóng)為本，綜合發(fā)展，突出農(nóng)業(yè)中專辦學特色；堅持“面向市場，培養(yǎng)實用型人才”的辦學理念；堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、企業(yè)培養(yǎng)合格的實用型技術(shù)人才，把服務地方經(jīng)濟及特色產(chǎn)業(yè)作為辦學目標，積極開展多層次職業(yè)教育和多種形式的社會培訓，努力培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德和熟練職業(yè)技能的實用型中等專業(yè)技術(shù)人才。二、單位基本情況從決算單位構(gòu)成看，本單位包括黨政辦公室、教務處、思政處、總務處、資產(chǎn)管理處、成教處、保衛(wèi)處7個內(nèi)設行政處（科）室，工會、團委2個群團組織，其中：列入2022年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:5單位名稱單位性質(zhì)在職人數(shù)福建省三明市農(nóng)業(yè)學校財政核撥三、單位主要工作總結(jié)2022年，福建省三明市農(nóng)業(yè)學校主要任務是：全體農(nóng)校人初心如磐、奮楫篤行，以擔當和奉獻書寫了育人答卷，用辛勤和務實譜寫了壯麗詩篇，學校高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實步伐。我們堅守辦學初心使命，攻堅克難，敢拼善贏，學校發(fā)展進入新階段。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：（一）創(chuàng)新實施基層黨建“融合賦能提質(zhì)增效”行動，圍繞“三領三強，服務師生”，不斷豐富和完善“黨建+”大攻堅戰(zhàn)”、文明校園創(chuàng)建等為校級重點建設項目。（二）落實省委“三提三效”部署，全面開展推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，實施學校治理各項工作，校園生態(tài)更加風清氣正。（三）堅持國家需求和區(qū)域發(fā)展導向，以雙高校建設為主干帶動相關學科發(fā)展，學科交叉融合持續(xù)深入。（四）學校服務鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及服務地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作更上一個臺階。積極對接相關單位、企業(yè)，形成“政校、校6企、校社、校校”聯(lián)動共建工作機制。（五）認真貫徹落實習近平總書記關于防范化解重大風險的重要指示精神。我校的技防建設主要在重要點場所、重點部位安裝數(shù)字高清視頻監(jiān)控。7第二部分2022年度決算表一、收入支出決算總表收入支出決算總表公開01表單位：萬元一、一般公共預算財政撥款收入二、政府性基金預算財政撥款收入三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入四、上級補助收入五、事業(yè)收入六、經(jīng)營收入七、附屬單位上繳收入89二、收入決算表收入決算表公開02表單位：萬元入入碼項中等職業(yè)2050999出出三、支出決算表支出決算表開03表單位：萬元出類款項合計中等職2050999出出出出出出四、財政撥款收入支出決算總表財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元款款一、一般公共預算一、一般公共服二、政府性基金預三、國有資本經(jīng)營四、公共安全支出六、科學技術(shù)支出七、文化旅游體八、社會保障和九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸十四、資源勘探十五、商業(yè)服務十七、援助其他十九、住房保障二十、糧油物資二十一、國有資二十二、災害防治及應急管理支出二十三、其他支出二十四、債務還二十五、債務付出五、一般公共預算財政撥款支出決算表一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表單位：單位：萬元類款項合計出出出恤出出六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表一般公共預算財政撥款基本支出決算表稱編碼工資福利出國內(nèi)債務發(fā)資費國外債務發(fā)貼費費房屋建筑物費辦公設備購置資專用設備購置業(yè)單位基本養(yǎng)老保基礎設施建設費本醫(yī)療保費信息網(wǎng)絡及醫(yī)療補助會保障繳費費用地上附著物資福利支出費對個人和家庭的補助費公務用車購置費其他交通工文物和陳列（役）費無形資產(chǎn)購置其他資本性助費政府投資基費業(yè)生產(chǎn)補貼費其他對企業(yè)用出國家賠償費對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼息息七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表123其中1）公務用車購置費456八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表余入類款項1478注：“本單位2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支”。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表公開09表單位：萬元123第三部分2022年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明（一）收入支出決算總體情況說明2022年度本單位收入總計6789.98萬元，支出總計6804.91萬元，與上年決算數(shù)相比，收入增加1199.1增長21.45主要是：在職人員經(jīng)費中增加列支基礎性績效獎金134.25萬元，退休人員經(jīng)費中增加退休人員績效獎金112.53萬元，生均經(jīng)費增加297.95萬元，新增新型職業(yè)農(nóng)民素質(zhì)提升項目資金104.44萬元等。支出增加779.48萬元，增長12.94%，主要是：在職人員基礎性績效獎金支出增加693.48萬元，退休人員新增生活補貼119.92萬元。（二）收入決算情況說明2022年度收入6789.98萬元，比上年決算數(shù)增加1199.19萬元，增長21.45具體情況如下：1.一般公共預算財政撥款收入5975.52萬元。2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。4.上級補助收入0.00萬元。5.事業(yè)收入298萬元。6.經(jīng)營收入0.00萬元。7.附屬單位上繳收入0.00萬元。8.其他收入516.46萬元。（三）支出決算情況說明2022年度支出6804.91萬元，比上年決算數(shù)增加779.48萬元，增長12.94%，具體情況如下：1.基本支出5101.07萬元。其中，人員支出4093.64萬元，公用支出1007.43萬元。2.項目支出1703.84萬元。3.上繳上級支出0.00萬元。4.經(jīng)營支出0.00萬元。5.對附屬單位補助支出0.00萬元。二、財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收入總計5975.52萬元，支出總計5948.01萬元，與上年決算數(shù)相比，收入增加102增長20.8％。主要是在職人員經(jīng)費中增加列支基礎性績效獎金134.25萬元，退休人員經(jīng)費中增加退休人員績效獎金112.53萬元，生均經(jīng)費增加297.95萬元，新增新型職業(yè)農(nóng)民素質(zhì)提升項目資金104.44萬元等。支出增加1330.29萬元，增長28.81%，主要是：在職人員基礎性績效獎金支出增加693.48萬元，退休人員新增生活補貼119.92萬元。三、一般公共預算撥款支出決算情況說明2022年一般公共預算撥款支出5948.00萬元，比上年決算數(shù)增加1330.29萬元，增長28.81%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：（一）2050302教育支出5251.29萬元，較上年決算數(shù)增加1131.83萬元，增長27.48%。主要原因是在職人員基礎性績效獎金支出增加693.48萬元，退休人員新增生活補貼較上年決算數(shù)增加127.5萬元，增長490.38%。主要原因是新增新型職業(yè)農(nóng)民素質(zhì)提升項目資金104.44萬元。（三）2080502事業(yè)單位離退休112.53萬元萬元，較上年決算數(shù)增加90.13萬元，增長402.37%。主要原因是退休人員新增生活補貼119.92萬元。（四）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出225.53萬元，較上年決算數(shù)增加13.72萬元，增長6.48%。主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)增加。（五）2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出36.00萬元，較上年決算數(shù)增加13.5萬元，增長60%。主要原因是財政撥農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金支出增加。（六）2210201住房公積金169.15萬元，較上年決算數(shù)增加10.29萬元，增長6.48%。主要原因是住房公積金基數(shù)四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5045.25萬元，（一）人員經(jīng)費4117.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。（二）公用經(jīng)費927.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、七、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2022年度一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出5.29萬元，完成全年預算的48.09%；較上年增加0.25萬元，增長4.96%。主要原因是公務用車購置及運行費支出增加。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元，與年初預算的0萬元持平，較上年持平。全年安排本部門組織的出國團組0個，參加其他部門出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。主要是根據(jù)中央及省委和省政府因公出國（境）有關管理要求，省財政廳暫不批復省級部門因公出國（境）經(jīng)費預算額度。（二）公務用車購置及運行費支出4.22萬元，完成全年預算的70.33%；較上年增加0.57萬元，增長15.62%。其較上年持平。較上年增加0.57萬元，增長15.62%。主要是例行節(jié)約。截較上年減少0.34萬元，下降24.29%。主要是例行節(jié)約，累計接待22批次、149人次。八、預算績效情況說明福建省三明市農(nóng)業(yè)學校2022年初預算項目績效未列入預算考評。九、其他重要事項說明（一）機關運行經(jīng)費本單位為事業(yè)單位沒有機關運行經(jīng)費。（二）政府采購情況本單位無政府采購預算(因?qū)W校為非在榕單位，根據(jù)省財政批復政府采購項目實行屬地管理）。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況副部（?。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是校車；單價50萬元（含）以上通用設第四部分名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)