2022年度福建省熱帶作物科學研究所決算說明

1研究所決算2第一部分單位概況 4一、單位主要職責 4二、單位基本情況 6三、單位主要工作總結(jié) 6第二部分2022年度決算表 一、收入支出決算總表 10二、收入決算表 12三、支出決算表 14四、財政撥款收入支出決算總表 16五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 19 20七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 23八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 24 25第三部分2022年度決算情況說明 26一、收入支出決算總體情況說明 26二、財政撥款收入支出決算總體情況說明 27三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 27四、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......29五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明......293六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.....29七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說 30八、預(yù)算績效情況說明 31九、其他重要事項情況說明 31第四部分名詞解釋 33 354第一部分單位概況一、單位主要職責福建省熱帶作物科學研究所的主要職責是：承擔熱帶、亞熱帶農(nóng)作物的科學研究等工作。長期開展熱帶、南亞熱帶作物種質(zhì)資源鑒定評價、選育種、生理生化、土肥、病蟲害綠色防控、標準化栽培技術(shù)、加工等的科研與示范。（一）做好科學規(guī)劃謀求長遠發(fā)展。根據(jù)上級有關(guān)部署編制單位科研發(fā)展規(guī)劃，包括指導思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標以及擬采取的主要措施與實施的重點，以新發(fā)展理念引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。（二）加強科研項目管理，組織項目實施。對已申報立項的各類科研項目，組織協(xié)調(diào)項目實施，加強實施進度的跟蹤，管理項目資金合法合規(guī)使用，確保按期完成研究任務(wù)。（三）指導申報新的科研項目。加強申報國家、省、市的各類競爭性項目，特別是國家和省級競爭性項目，加大力度爭取更多體量相對大的項目獲得立項支持。同時，加強省5公益項目申報立項，加強與廣大農(nóng)業(yè)企業(yè)，特別是各級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、臺資企業(yè)等的合作力度，讓科技成果為實際生產(chǎn)帶來實質(zhì)性的經(jīng)濟、社會與生態(tài)效益。（四）指導深化科技合作。以我所香蕉種質(zhì)資源庫、柚子種質(zhì)資源庫、檸檬種質(zhì)資源、南藥種質(zhì)資源圃、花卉資源圃以及相應(yīng)團隊等作為依托，加大與地方政府部門、兄弟院所、DUS測試中心、各地高校、各級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、種植戶等開展深度的政、產(chǎn)、學、研合作。（五）優(yōu)化科研團隊，提升科技創(chuàng)新能力。優(yōu)化組合科研團隊，樹立正確的價值導向，努力增強科技人員的凝聚力、創(chuàng)造力、戰(zhàn)斗力。調(diào)動干部職工的積極性、創(chuàng)造性。鼓勵科研人員積極發(fā)揮團隊力量。借助各類競爭性項目申報立項的契機，為勇于干事創(chuàng)業(yè)的人員提供良好的發(fā)展平臺，進一步提升科技人員的創(chuàng)新能力。（六）加強科技基礎(chǔ)條件建設(shè)，優(yōu)化科技創(chuàng)新環(huán)境。加強專業(yè)實驗室升級改造，根據(jù)需要持續(xù)更新科研設(shè)備設(shè)施、提升科技研發(fā)和科技服務(wù)水平，包括植保、土化、生理生化、分子等專業(yè)實驗室的升級改造及設(shè)備添置。對熱作種質(zhì)資源圃設(shè)備設(shè)施進行更新?lián)Q代，管理維護利用好南亞良種苗木繁育基地科研平臺，助力科研事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。（七）組織落實科技服務(wù)“三農(nóng)”政策，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)6略實施。按照國家和省政府科技服務(wù)“三農(nóng)”、振興鄉(xiāng)村的戰(zhàn)略的號召，派出優(yōu)秀骨干科技人員充分發(fā)揮各自專長，積極參與服務(wù)“三農(nóng)”、振興鄉(xiāng)村相關(guān)工作，為區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展提供植物病蟲防控、施肥用藥安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提升等社會公益服務(wù)。提高農(nóng)民的種養(yǎng)技術(shù)水平，提高區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展競爭力，促進農(nóng)民增產(chǎn)增收。（八）完成省廳等上級交辦的其他任務(wù)。二、單位基本情況從決算單位構(gòu)成看，福建省熱帶作物科學研究所是省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下屬事業(yè)單位，其中：列入2022年單位決算編制范圍的單位詳細情況見下表:單位名稱單位性質(zhì)在職人數(shù)福建省熱帶作物科學研究所公益一類事業(yè)單位41三、單位主要工作總結(jié)2022年，福建省熱帶作物科學研究所的主要任務(wù)是：深入學習貫徹黨的二十大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹落實省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于疫情防控的各項決策部署，圍繞年初制定的工作目標，結(jié)合科研實際，持續(xù)開展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、特色品種引育種的研7發(fā)。圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：（一）加強人才培養(yǎng)，創(chuàng)新能力提升。加強科研團隊建設(shè)，包括果樹、花卉、蔬菜、南藥等學科；強化科技人員項目鍛煉，持續(xù)創(chuàng)新人才培養(yǎng)，2022年通過自主評聘，晉升隊伍結(jié)構(gòu)；同時加大科技人員研究技能的培訓、人才培養(yǎng)和引進力度，提高科技人員的文獻能力、總結(jié)能力、表達能力、調(diào)研能力、創(chuàng)新能力等。（二）推進項目申報，項目經(jīng)費增加。針對省市各項科技項目計劃的新變化，我所充分發(fā)揮科技人員主觀能動性和團隊精神，早動員早準備，全年共收到13份申請書，其中省公益類項目6份，省自然基金項目3份，省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系漳州綜合試驗推廣站項目1份，省優(yōu)秀科普教育基地建設(shè)（漳州市青少年綠色科技教育基地）1份，福建省熱作病蟲害監(jiān)測防治項目1份、詔安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局委托項目1全年經(jīng)全所上下共同努力，項目到位經(jīng)費增加明顯。經(jīng)初步統(tǒng)計，全年合計爭取經(jīng)費合計453.99萬元。其中，2022年公益類研究項目經(jīng)費80萬元，農(nóng)業(yè)行業(yè)管理經(jīng)費148.01萬元，農(nóng)產(chǎn)品安全與監(jiān)管資金100萬元，省熱帶作物種質(zhì)資8源圃項目經(jīng)費40萬元，省優(yōu)秀科普教育基地建設(shè)項目經(jīng)費（三）狠抓項目實施，創(chuàng)新成效顯著。一年來通過年初計劃、年中和年底的交流匯報和督促檢查，全所2022年在研課題（項目）40項，各項目均能按時完成研究任務(wù)和結(jié)題工作。包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村部植物品種DUS測試指南項目1項、省公益類科研專項19項、漳州市自然基金3項、省星火計劃項目4項、省體系試驗站項目2項、橫向項目5項、其他項科研產(chǎn)出和科技創(chuàng)新方面也取得了一定的成績，特別是新品種認定取得突破，創(chuàng)新成效顯著。包括：項目驗收18項。其中會議驗收公益類項目5項，簡易驗收市自然基金項目2項，其他驗收項目11項；發(fā)表高質(zhì)量科技論文11篇，其中一類期刊1篇、二類期刊2篇、其他期刊8篇；獲得國家發(fā)明專利授權(quán)5項；實用新型專利授權(quán)9項；福建省非主項目名稱為“茄果類蔬菜新品種選育及其配套栽培技術(shù)推廣”；編輯出版《福建熱作科技》四期共計64篇科技論文、《福建南亞信息》六期。（四）促進成果轉(zhuǎn)化，科技合作提升。全所多方促進成9果轉(zhuǎn)化，全年累計完成科技成果轉(zhuǎn)化（含技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓，技術(shù)服務(wù)）合同數(shù)7項，合同金額14.96萬元。加強與有關(guān)單位的聯(lián)系，推進資源共享，提升科技合作水平，如吉林農(nóng)業(yè)大學、福建農(nóng)林大學、省農(nóng)科院、閩江大學、閩南師范大學、各級龍頭企業(yè)加強了人才培養(yǎng)和科研創(chuàng)新合作。（五）推進科技服務(wù)，助力鄉(xiāng)村發(fā)展。全所科技人員傳承弘揚“四下基層”優(yōu)良作風，利用項目實施和省市科特派工作的機會，克服疫情帶來的不利影響，解決群眾“急難愁盼”問題，以實際行動積極為三農(nóng)提供科技服務(wù)，助力鄉(xiāng)村23位省市科特派共計到各類實體服務(wù)300多次，服務(wù)鎮(zhèn)村計20個，企業(yè)、合作社34個，家庭農(nóng)場或個人5個。服務(wù)技術(shù)涉及品種選育、高效栽培、土壤改良、病蟲防治等，涉及作物有果樹的蜜柚、青棗、百香果、沃柑、茂谷柑、藍莓、楊梅、紅美人、坪山柚、蜜雪梨、番石榴、御橙等，花卉有國蘭、蝴蝶蘭、姜荷花、血葉蘭和繡球花等，蔬菜有小黃瓜、白絲瓜、青椒、山藥、番茄等，還有鐵觀音茶葉等，幫助解決各類技術(shù)難題近100個。第二部分2022年度決算表一、收入支出決算總表收入支出決算總表公開01表單位：萬元一、一般公共預(yù)算財政撥款收入二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入四、上級補助收入五、事業(yè)收入六、經(jīng)營收入七、附屬單位上繳收入二、收入決算表收入決算表公開02表單位：萬元入入類款項1234567行出出社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出出出出三、支出決算表支出決算表公開03表單位：萬元碼出類款項123456出社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出出出出金四、財政撥款收入支出決算總表財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元行次行次款撥款1234512款234出56出789出10出1112出1314出15161718出192021出2223出242526計27292829款30313222五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表單位：萬元社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301出969.6730260.74307020.0030101312.36302013.51307030.00301028.16302020.003100.0030103342.26302030.0031001建0.0030106費0.00302040.04310020.0030107147.35302050.03310030.003010863.59302060.00310050.003010914.35302071.62310060.0030110費27.03302080.00310070.00301110.00302090.00310080.00301121.99302113.42310090.0030113金52.5930212用0.00310100.00301140.0030213（護）費1.15310110.00301990.00302140.00310120.00303174.03302150.00310130.00303010.00302160.00310190.00303020.00302170.27310210.0030303費0.00302180.85310220.003030439.70302240.0031099出0.00303053.10302250.003120.00303060.003022615.68312010.0030307助0.00302270.00312030.00303080.0030228費8.39312040.00303090.00302290.00312050.00303100.00302310.8631299助0.00303110.00302390.003990.0030399131.23302400.00399070.003029924.94399080.00307出0.00399090.00307010.00399100.00307020.00399990.001143.7160.74七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表單位：福建省熱帶作物科學研究所單位：萬元123其中1）公務(wù)用車購置費456八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表余入類款項1478九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表公開09表單位：萬元123第三部分2022年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明（一）收入支出決算總體情況說明2022年度本單位收入總計1694.03萬元，與上年決算數(shù)相比，增加416.55萬元,增長32.61％。主要是增加在職人是增加在職人員基礎(chǔ)績效獎和退休人員生活補貼支出。（二）收入決算情況說明2022年度收入1694.03萬元，比上年決算數(shù)增加416.55萬元，增長32.61具體情況如下：1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1592.02萬元。2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。4.上級補助收入0.00萬元。5.事業(yè)收入98.79萬元。6.經(jīng)營收入0.00萬元。7.附屬單位上繳收入0.00萬元。8.其他收入3.21萬元。（三）支出決算情況說明2022年度支出1579.02萬元，比上年決算數(shù)增加399.12萬元，增長33.83具體情況如下：1.基本支出1219.76萬元。其中，人員支出115元，公用支出60.74萬元。2.項目支出359.26萬元。3.上繳上級支出0.00萬元。4.經(jīng)營支出0.00萬元。5.對附屬單位補助支出0.00萬元。二、財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收入總計1592.02萬元，與上年決算數(shù)相比，增加350.16萬元，增長28.2％。主要是增加在職人員基礎(chǔ)績效獎和退休人員生活補貼。支出總計1479.19萬元，與上年決算數(shù)相比，增加371.53萬元，增長33.54％。主要是增加在職人員基礎(chǔ)績效獎和退休人員生活補貼支出。三、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明2022年一般公共預(yù)算撥款支出1479.19萬元，比上年決算數(shù)增加371.53萬元，增長33.54%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：（一）2060301-機構(gòu)運行支出883.13萬元，較上年決算數(shù)增加364.45萬元，增長70.26%。主要原因是增加在職人員基礎(chǔ)績效獎和退休人員生活補貼支出。（二）2060302-社會公益研究支出92.38萬元，較上年決算數(shù)減少11.85萬元，下降11.37%。主要原因是2022年在研項目較上年度減少。（三）2069999-其他科學技術(shù)支出11.72萬元，較上年決算數(shù)增加5.96萬元，增長103.47%。主要原因是橫向合作項目增加。（四）2080502-事業(yè)單位離退休支出176.23萬元，較上年決算數(shù)增加133.96萬元，增長316.92%。主要原因是2022年增加退休人員生活補貼。（五）2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.59萬元，較上年決算數(shù)增加0.87萬元，增長1.39%。主要原因是本年度調(diào)整工資水平，繳費基數(shù)提高。（六）2080506-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.88萬元，較上年決算數(shù)增加1.88萬元，增長100%。主要原因是繳交職業(yè)年金。（七）2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出27.03萬元，較上年決算數(shù)減少9.72元，下降26.45%。主要原因是在職人員減（八）2130109-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出77.81萬元，較上年決算數(shù)減少21.69萬元，下降21.8%。主要原因是存在未結(jié)算合同款項。（九）2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出92.83萬元，較上年決算數(shù)減少92.57萬元，下降49.93%。主要原因是本年項目經(jīng)費減少。（十）2210201-住房公積金支出52.59萬元，較上年決繳交基數(shù)提高。四、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1204.45萬元，（一）人員經(jīng)費1143.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。（二）公用經(jīng)費60.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、七、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出19.12萬元，完成全年預(yù)算的76.51%；較上年增加18.38萬元，增長2483.78%。主要原因是本年度購置一輛公務(wù)用車。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成全年預(yù)算的%；較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年安排本部門組織的出國團組0個，參加其他部門出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。主要是沒有因公出國。（二）公務(wù)用車購置及運行費支出18.85萬元，完成全年預(yù)算的78.57%；較上年增加18.44萬元，增長4497.56%。較上年增加17.99萬元，增長100%，原因是2022年新購置公務(wù)用車運行費支出0.86萬元，完成全年較上年增加0.45萬元，增長109.76%。主要是本年度新增1輛公務(wù)用車。截至2022年12月31日，本單位公務(wù)用車保較上年減少0.06萬元，下降18.18%。主要是公務(wù)接待次數(shù)減少，累計接待3批次、23人次。八、預(yù)算績效情況說明根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2022年度兩個項目實施單位自評，分別是農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費、農(nóng)產(chǎn)品安全與監(jiān)管專項資金項目，涉及財政撥款資金共計248.01萬元。（《項目支出績效自評表》詳見附件1，附件2）九、其他重要事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費本單位為事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。（二）政府采購情況本單位2022年度政府采購支出總額19.86萬元，其中：政府采購貨物支出19.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的9.41%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是單位科研業(yè)務(wù)及日常業(yè)務(wù)用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當年撥付二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入