沐足店鋪后勤事物管理制度

沐足店鋪后勤事物管理制度第一章物資管理規(guī)定一、目的為確保經營所需物資的供應，保障經營活動的正常運行，規(guī)范門店物資采購、領用流程，使物資成本處于受控狀態(tài)，特制定本制度。二、物資申購門店使用物資的部門與倉管員共同負責提代采購信息及采購計劃，經會計簽字后，交店長審批，由店長安排采購渠道（渠道1、總公司調配物資，渠道2、采購員當?shù)夭少彛?。三、物資供應門店物資雙向供應。向總公司申購的物資，通過公司物資部調拔到店；當?shù)夭少彽奈镔Y，由店采購負責供應。（一）物資供應范圍：為維系店內經營，所需的物資均在供應范圍。如：經營中所需的低值易耗品、各類設施設備、員工制服、宿舍公物、辦公用品、食堂用具、菜品等。（二）物資采購方式；定點采購：對于消耗大、長期需用且較穩(wěn)定的物資，應當盡量實行定點采購方式。非定點采購：價值低或不經常采購的物品，或特殊情況下的急用品，可零星采購或需用人自行采購。要求：采購人員必須確保物資供應及時，質量、價格合理。由公司調撥的物資，請各店參與督察物價，如發(fā)現(xiàn)市場上同品種、同質量的物資價格低于公司物資部報價，可投訴至營運部。四、物資庫存儲備：（一）為保證物資使用過程中不發(fā)生短缺現(xiàn)象，對于經常使用的物資，必須給予一定量的庫存儲備，因此各門店必須設立倉庫。（二）為確保資金流動，倉庫物資不可過多積壓，庫存物資設“最高限額”。（三）根據門店經營過程中物資消耗量，及采購供應到貨所需時間，設庫存“最低限額”，杜絕短缺現(xiàn)象。（四）庫存物資由倉庫保管員全面負責管理。五、物品領用后管理所有采購物資必須登記入庫后，方可領出使用；物品領出后，管理人員要對物資用量進行有效控制，節(jié)約物耗，減少成本開支。（一）倉庫在規(guī)定時間內領用（上午11:00-12:30下午17:30-19:00），其余時間不予受理。（二）倉庫保管員在物品領用量出現(xiàn)異常時（領用過頻或數(shù)額超過日常量）必須及時上報管理層調查原因。（三）會計每月要對物耗費用開支進行統(tǒng)計分析，制成報表，并提出物資使用過程中出現(xiàn)的問題，便于管理人員進整改。附表：物資管理流程圖

物資管理流程圖需求計劃匯總會計簽字需求計劃匯總會計簽字店長審批是否批準向總公司申購本店采購驗收保管領用費用核算倉庫保管員、各部門會計特殊物資需總經理審核店采購員公司物資部NOYES為加強倉庫物資管理，提高各店的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范日用物資流通、保管和控制程序，要求各店安排專人進行倉庫管理，特制字此倉庫管理制度：一、倉庫日常管理（一）倉庫保管員必須合理設置各類物品的明細賬簿和臺賬。（二）倉庫必須根據物品的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片（如足浴部常用物資，后勤部常用物資、管理層常用物資、文具類物資、銷售類物資、硬件設施備用等，每一種商品都要設立實物卡）。（三）日?；锸巢祟悺⒂?、米、配料等食堂用品的質量、數(shù)量、價格的驗收。必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作（實現(xiàn)電腦管理的店要及時在操作系統(tǒng)中記錄），做到日清日結，確保物品進出及結存數(shù)據的正確無誤。及時登記庫存商品明細賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據進行核對，確保兩者的一致性。（四）做好各類物品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。（五）必須定期進行各類存貨的分類整理，嚴格控制各類物資的庫存量，不可貨物積壓（影響資金周轉），特別是保質期短，逾期失效的不良存貨，不可過量采購。二、入庫管理（一）采購員按申購計劃采購實物后，辦理入庫手續(xù)，由倉庫填寫入庫單（一式三份），雙方簽字后，一份交物資部登記并交采購員留存，一份交財務記賬，一份為保管員登記實物保管帳的依據。（二）保管人員驗收實物，必須親自過目，物品名稱規(guī)格一不定要核對無誤，數(shù)量一定要清點（包括點數(shù)、稱斤、計量、質量等）精確，對不符合規(guī)定質量低劣的物品，不得驗收入庫，遇有爭議提交相關部門研究處理。（三）物品進倉時，倉庫管理員必須憑申購單、入庫單、購物發(fā)票或收據辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。（四）入庫時，倉庫管理員必須查點物品的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。（五）經檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內通知經辦人員負責處畫。（六）如因倉庫保管員未按程序辦理入庫手續(xù)或未把好入庫質量關，給店日常工作帶來不便與影響，或經濟損失，視情節(jié)輕重處以罰款或直接賠償經濟損失。三、出庫管理各部門按計劃領用物品（由店長指定專人負責領料），必須先填寫領料單（一式三份，領料人一份，發(fā)放人一分，另一份交會計），內容（領料單位、物品名稱、數(shù)量、領出日期、領料人簽名等）必須清楚、完整和準確無誤。四、盤點庫存及申購（一）每月1日、10日、20日必須盤存（每月月底為大盤點，所有物資必須徹底清盤，出、入、存數(shù)量核對，并出具月耗表）。在清點庫存后，儲備不多的物資要及時申購。在本店采購的物資擬定《物資采購申購表》交店長會計簽字后由采購置辦。（二）有需要向公司申購的物品應填寫《十天物品申購表》，交由店長、會計簽字后，傳真給公司采購部代為采辦發(fā)貨。到貨后驗收并開具收貨證明（必須由店長與收貨人簽名）傳真至公司，做為對帳依據。（三）庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。發(fā)現(xiàn)物品失少或質量上的問題（如超期、受朝、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向相關部門匯報。有報廢物品，應填寫報廢表（每月一次），批準后，由店長安排處理；可作廢品賣掉，其收入應上交店財務，其它物品作清除處理。（四）保管員對所保管的物品，平時做到勤抽查、勤核對，保證做到帳物相符，帳帳相符。若當月盤存有盤盈、盤虧現(xiàn)象，應及時查明原因。屬自然損耗或不可抗拒因素的，記入營業(yè)外支出或營業(yè)外收入；若查明屬倉管員管理不善的，追究保管人員責任，視情節(jié)輕重，進行相關經濟賠償，并給予一定處罰。五、報表及其它管理（一）每月初必須正確及時上交庫房管理各類報表，如出入庫匯總表、月物耗統(tǒng)計數(shù)量，是否有超額物品，并報店長財務共同查找原因。（二）如系店管理層在日常工作中管理不力贊成浪費超支或保管員保管不當工作失職贊成，應進行相關經濟處罰（按損失比例100%由相關責任人分攤，如多次出現(xiàn)成本失控，對相關人員進行降職或辭退處理）。六、倉庫保管員行為規(guī)范（如有不符合行為規(guī)范者，按財務制度之倉管員考核條例進行處罰）（一）遵守《員工守則》及各項規(guī)章制度，按時上下班，倉管員休假時由店出納代為辦理各項工作，倉管員不可與出納同日休假（由出納負責倉庫管理的店，出納休假時會計負責倉庫管理，兩人不可同時休假），造成營業(yè)影響由當事人擔當責任。（二）堅守工作崗位，在規(guī)定的工作時間內不得擅離職守，做到供應及時（無故離崗或在營業(yè)現(xiàn)場閑逛、與當班員工聊天者，應進行處罰）。（三）填寫出、入庫單要連號，字跡要工整，按規(guī)定填寫，所有單據妥善保管，不能遺失或損壞。（四）嚴格辦理物資收、發(fā)各項手續(xù)，細致認真，核實數(shù)量、單價、金額。杜絕無票據、無簽收、發(fā)貨或手續(xù)不全出入庫。所有物品領出必須由店長、后勤部長簽字認可后，方可發(fā)貨。（五）貴重物品、銷售品及非易耗品出庫，必須經店長審批后方可發(fā)貨（違規(guī)操作者，應進行處罰）。（六）倉庫保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，將物品分門別類制作實物卡。每月出入庫及時登庫存商品明細帳及電腦系統(tǒng)（專指使用電腦軟件管理倉庫的店）做到日清日結，帳實相符。（七）對各商品市場價格走訪調查，查核采購員購入價格是否合理，如證實采購員購入商品價格高于市場價，或同價位卻品質不佳，倉管員有權拒收。并上報店長對采購員工作進行相關檢查處理。（八）出現(xiàn)不合格或價高不實商品入庫，又未報告上級部門，由保管員賠償差額。（九）全盤掌控物品存量，不積壓、不斷供物品，與店長、店采購、公司采購、營運部加強聯(lián)系，做到信息互通，保證物品供應；做到日清日結、帳物相符。（十）倉庫是財物重地，不允許帶非本店人員進入倉庫，本店員工不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品。（十一）根據出、入、存數(shù)據，制作物口月消耗量、價格、總金額相關表格，必須精確無誤，以便于店管理層、財務折算成本，了解財務狀況，分析利潤點。必須在規(guī)定時間內上交報表，所有數(shù)據必須屬實，絕不允許出現(xiàn)假帳、錯帳。（十二）經常檢查庫存品有無變質、過期、或損壞，及時清理并出具相關報告呈后勤部長，經后勤部長查辦屬實、店長認可簽名后存檔，作自然損耗差額說明。按規(guī)定日期盤點庫存，做到零誤差，無盈虧。如不按要求定時盤存并出具盤存結果，按制度處罰。如盤存后出現(xiàn)盈虧（部分物品給予一定的消耗額，正負不超過消耗額屬正常），按損失比例100%賠償。（十三）對易燃、易爆、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉不爛，嚴防失火、爆炸、失盜等事故的發(fā)生。第三章設施使用及維護管理規(guī)定一、目的為了使門店的設施設備做到物有人管、物盡其用，能夠得到有效保養(yǎng)，延長使用壽命，避免發(fā)生財產流失，特制定本管理辦法。二、管理職責（一）各崗位員工均應對門店設施的使用、保管、維護保養(yǎng)和安全性負責。（二）店長對設施使用及維護進行直接管理。三、管理規(guī)定（一）設施的建賬管理門店的各類設施與資產，因為多為“公用”，未有明確的領用人，極易形成管理“真空”，贊成使用不當、保養(yǎng)不良、提前損壞等后果，所以首先應對設施進行建賬管理（每月月底店長安排部長對店內所有物品盤存）。1、財務部負責建立固定資金與低值易耗品臺賬，并對物資進行分類統(tǒng)一編號，定期盤點；將臺賬與實物逐一核對。（詳見財務手冊中《固定資產及低值易耗品管理》）。2、可保修產品的保修卡由財務人員保管。3、財務人員負責登記設施設備的維修記錄。（二）實物管理1、各類設施的配置，由門店根據經營活動的實際情況進行安排，以保證設備設施的充分利用。2、根據不同設施的特點和技術要求安排專業(yè)人員進行例行檢查和實施保養(yǎng)（如烤箱、空調、電腦、電視機、開水器、音控、配電室等設施）。3、加強對日常使用的監(jiān)控eq\o\ac(○,1)教導正確使用方法。eq\o\ac(○,2)勤檢查設施運行情況（如中央空調系統(tǒng)、電腦軟件系統(tǒng)、鍋爐系統(tǒng)、電梯系統(tǒng)）及時發(fā)現(xiàn)故障先兆、隱患。eq\o\ac(○,3)部分設施要求用后歸位、做好清潔衛(wèi)生。eq\o\ac(○,4)保證物品不發(fā)生丟失。4、發(fā)生故障能得到及時修理。（1）簡單的設施故障盡量由店內維修人員自行排除，如：燈炮損壞、窗簾脫勾、換水龍頭等易解決的小故障。（2）保修期內的物品，必須通過保修。（3）專業(yè)技術類維修，必須建立長期合作單位，以便在維修價格、質量、維修速度上得到更多保障。5、及時添置或更新在經營過程中，為保持能為客提供舒適服務，保證硬件在業(yè)界領行，可根據需要，申請?zhí)碇眯碌脑O備設施，由店長、會計共同擬定添購或更新計劃，報加盟方及總公司審批后方可執(zhí)行。設施在使用過程中、老化或損壞，則必須更新。（1）對于使用過程中易損耗或功能作用會弱化、失效的設備設施，影響人生安全的應馬上修理或更新。（2）確定需要更換的設備，也應按程序，先進行鑒定，通過有關方面鑒定確屬無修理價值時方可申請更換。（3）非正常損失（包括丟失、惡性損壞），各部門應追查責任。對有意損壞和偷盜公物的行為要嚴厲打擊，并按規(guī)章予以懲處。（4）管理人員應教育員工愛惜公用設備設施，正確使用。提高設施使用壽命。四、設備事故處理規(guī)定1、設備一旦發(fā)生事故，影響到客人的正?；顒訒r，必須馬上啟用應急設備，采取措施挽回損失和影響。2、事故如系人為，必須查明原因，根據規(guī)定，視情節(jié)輕重予以經濟處罰或行政處分。五、轉讓和報廢管理1、固定資產類設施設備年久陳舊不適應工作需要或無再使用價值，由專業(yè)人士過來鑒定，確認后由會計申請報損、報廢，店長、投資方與總公司審批。2、轉讓和報廢處理后所得費用，做為店收入。第四章布草管理規(guī)定一、店內布草換洗及交接流程1、所有店內使用過的布草以及需送至洗滌公司洗滌的其它用品統(tǒng)一在上午交接、由保潔員與洗滌公司工作人員共同對布草數(shù)量進行分類和點數(shù)（包括所使用過的布草和已清洗干凈的布草）。2、所有與洗滌公司交接布草項目應把進、出數(shù)如實記錄在洗滌公司《布草交接單》上。如有欠數(shù)（即洗滌公司欠我店布草數(shù)量）也應如實登記。并每天將《布草交接單》交于店會計統(tǒng)計。3、交接完后，枕巾、床單、毛巾由包廂衛(wèi)生員分別放至各個包廂內。放置上述布草時衛(wèi)生員應根據包廂大小和平時進客情況合理放置。客用男、女工褲子由當班服務員分類疊好并用一次性包裝袋裝好放置在指定地點以便使用。4、枕套和被單由當班部長入庫布草倉庫，凡入布草倉庫的布草必須填寫布草倉庫登記。需使用時也應由領物人到當班部長處領取并簽名確認。布草倉庫設專用《布草倉庫登記本》，登記本上應將入庫的品名、日期、數(shù)量、收貨人、領貨人如實登記。每次入庫的布草和出庫使用的布草都應登記并由領用雙方簽名確認。二、浴巾、被套、枕套更換程序1、各包廂內浴巾為每周三和周六更換。/2、被套為每星期更換一次。枕套為半個月更換一次。3、更換時由服務班長根據更換情況列出計劃并上報至部長處領取相應的布草，并簽字確認。4、對于更換下來的浴巾、被套和枕套，服務班長應將布草數(shù)量和說情上報部長并登記在《店助專用布草登記本》上，并將更換的布草交由保潔員統(tǒng)一交付洗滌公司洗滌。三、布草報廢程序1、保潔員或服務員發(fā)現(xiàn)有布草用品不能正常使用時，應將需報廢的布草出示給當班部長檢查。2、部長確認該布草報廢后應將布草品名數(shù)量、報廢原因如實登記在《布草報廢本》上，并由部長簽名，然后由店會計或出納復核后方能報廢。四、布草的盤點程序1、每月月底部長應對店內所有布草進行盤點。2、盤點時為了不影響正常營業(yè)程序，同時為了保證盤點布草的準確性應將盤點時間選擇在晚上13:30以后，當班保潔員也應協(xié)助部長將當天所有布草分類、點數(shù)。布草分類后具體單項布草總數(shù)可依照下面公式來確定：以毛巾為例：毛巾總數(shù)=包廂內毛巾數(shù)+使用過的毛巾數(shù)+庫房內毛巾數(shù)+當天送洗滌公司毛巾數(shù)+洗滌公司欠數(shù)+當月報廢毛巾數(shù)第次盤點時部長應如實記錄在部長交接本上，同時填寫當月布草盤點表，上交財務以便核算成本。如發(fā)現(xiàn)布草當月數(shù)量與上月盤點數(shù)量不相符或有出入時應及時查找原因并作出相應處理或賠償。五、布草管理人員的權利和責任布草管理是整個店乃至整個公司營運及成本控制的重要一環(huán)。在日常布草管理環(huán)節(jié)，每一項布草都認認真真地作好登記記錄，如實反映相關布草的進出，才能抓好此項工作。六、部長、保潔員的責任1、早班部長有監(jiān)督每天店與洗滌公司布草交接的權利和責任，同時部長如對交接單據上數(shù)據有疑問時，可以拒絕簽字，并追究相關責任人責任的權利。2、如保潔員在布草交接過程中不配合部長工作，交接不清楚或無視店助工作安排等情況，部長有權利對布草交接保潔員視情節(jié)處以10-50元罰款。3、部長應對布草管理中存在的漏洞、弊端、過失和錯誤進行調查、了解并追究相關責任人。4、由于部長、保潔員的過失和疏漏造成布草損壞或遺失，店助、衛(wèi)生員應承擔相應責任和經濟賠償。第五章食堂管理規(guī)定一、目的為了方便員工生活需要，為就餐員工提供飲食服務，搞好員工的飲食，使員工吃得好，感到滿意，促進他們積極的工作，特擬定本辦法。二、管理職責食堂管理實行崗位責任制，崗位責任人為出納（或倉管）。三、責任分工出納：廚師的入職（由公司人力資源部協(xié)助招聘）、菜食數(shù)量、質量、廚師操作水準、食堂衛(wèi)生監(jiān)管、廚師獎金確定及任免。店長（或店長指派人選）：負責廚師的工資方案，收集員工反饋意見。會計：根據規(guī)定的伙食標準審核價格，控制成本。四、規(guī)定：（一）嚴格按照公司制定的統(tǒng)一伙食標準采購；（二）每七天制定食譜，根據食譜進行菜食的采購；（三）菜食實行各店就近定點送購；（四）菜食應實行計劃采購；（五）菜食的采購嚴格實行驗收制度；（六）實行餐券制；（七）設置員工意見箱，店長每周將員工意見以書面形式反饋至出納；（八）每月初財務人員出具伙食費統(tǒng)計表及分析說明，傳真至公司財務部。五、要求：（一）食堂人員的配置根據工作量的多少進行合理安排，一般為2人；對廚師的操作水準及水平可進行崗前考核，合格后方能上崗；（參考《廚師崗位標準》）（二）根據大部分員工的生活習慣、口味喜好制定食譜，并將制定好的食譜張貼于員工休息室，讓就餐員工能夠在第一時間內對食堂飯菜的品種進行了解；食譜盡量防止單調、重復；（食譜由店長、會計、出納、廚師四人根據市場菜品和行情研究制定）（三）菜食采購量必須根據就餐的人數(shù)來決定，菜品的采購必須考慮季節(jié)、菜食的質量及存放性能等因素；（四）每天定時接受送菜，廚師檢查驗收品種、質量、數(shù)量是否符合要求，出納則每天對菜食進行復稱、清點，杜絕菜品規(guī)格不符，數(shù)量短缺和質量低劣；（五）會計對菜食的價格嚴格把關，每天核對就餐人數(shù)?？刂圃诓耸迟M用標準以內，對菜食的報銷，必須與出納驗收的單據核對，店長簽字后方可報銷。并每十天與市場行情進行對比；（六）以周為單位，由店長根據在職人數(shù)統(tǒng)一到財務領取餐券并發(fā)放，員工憑餐券到食堂就餐，每周統(tǒng)計一次實際就餐人數(shù)；（七）聽取員工對食譜和菜品的需求建議，不斷改善食譜，以滿足員工的需求；（八）就餐