遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果石灰加工廠安全標準化考評報告

遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果石灰加工廠平安標準化考評報告考評機構(gòu)名稱：江西贛安平安生產(chǎn)科學技術(shù)咨詢中心資質(zhì)證書編號：APJ-〔國〕-0159-2005法定代表人：應宏 審核定稿人：唐曉軍考評負責人：龔光福考評機構(gòu)聯(lián)系:江西贛安平安生產(chǎn)科學技術(shù)咨詢中心二○○一年十一月遵義縣花果生石灰加工廠平安標準化考評報告申請企業(yè)的名稱：遵義縣花果生石灰加工廠申請企業(yè)地址：遵義縣茅栗鎮(zhèn)郵政編碼：563135工程名稱：小型露天砂石場法人代表：胡成龍考評日期：2010年11考評組人員名單目錄姓名資質(zhì)證書號從業(yè)登記編號技術(shù)職稱號簽字工程負責人唐曉軍GFK090152工程組成員謝路瓊GFK090041曾曉航GFK100013陳亮云GFK090151報告編制人曾曉航GFK100013報告審核人龔光福GFK090144過程控制負責人夏長喜APR-02340-2021技術(shù)負責人龔光福GFK090144技術(shù)專家姓名簽字盧授光廖義斌附件1、委托書2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照3、采礦許可證4、平安生產(chǎn)許可證5、主要負責人資格證書6、平安生產(chǎn)管理人員資格證書7、特種作業(yè)人員資格證書8、平安管理機構(gòu)網(wǎng)絡圖9、遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠平安生產(chǎn)責任制目錄10、遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠平安操作規(guī)程目錄11、遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠平安標準化管理制度匯編12、遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠危險源辨識與風險評價清單13、工傷保險證明14、遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠2021年平安投入方案15、遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠隱患整改意見表前言遵義縣花果生石灰加工廠地處遵義縣茅栗鎮(zhèn)，礦山地理坐標東經(jīng)：106°59′05″—106°59′21″，北緯：27°23′48″—27°24′04″。礦山有公路至茅栗—尚稽，交通較為方便。企業(yè)主要從事砂石礦的經(jīng)營業(yè)務，現(xiàn)有職工10人，其中管理人員1人。礦區(qū)采用露天臺階式開采，年產(chǎn)量為3萬噸。根據(jù)?中華人民共和國平安生產(chǎn)法?〔2002年主席令70號〕、?中華人民共和國礦山平安法?〔1992年主席令65號〕、?金屬非金屬露天礦山平安規(guī)程?〔GB16423-2006〕、?金屬非金屬礦山平安標準化標準小型露采石場實施指南?〔AQ2007.5-2006〕、?金屬非金屬礦山平安標準化導那么?〔AQ2007.1-2006〕以及?關于加強金屬非金屬礦山平安標準化建設的指導意見?等的要求，金屬非金屬礦山建設工程必須進行平安標準化考評。應上級平安監(jiān)督部門的通知，根據(jù)相關的法律法規(guī)、規(guī)章制度以及技術(shù)性資料，遵義縣花果生石灰加工廠開展建設平安標準化系統(tǒng)，并且正常運行6個月以上。本著公正、老實的原那么，企業(yè)自評到達標準化五級標準。受遵義縣安監(jiān)局的委托，江西贛安平安生產(chǎn)科學技術(shù)咨詢效勞中心承當該遵義縣花果生石灰加工廠的平安標準化考評工作。于2021年6月組織工程考評組對該新建工程進行了現(xiàn)場考查，審核了該建設工程提供的技術(shù)資料、文件和設備設施，據(jù)?小型露天采石場平安標準化評分方法?，對建設工程存在平安生產(chǎn)風險、有害因素等進行考評。并編制完成了標準化考評報告。目錄第一章總那么 11.1考評目的 11.2考評的原那么 11.3考評依據(jù) 21.4考評范圍 31.5平安標準化考評程序 41.6考評方法 51.7評分方法 61.7.1平安標準化等級確定 6平安標準化的特點 81.8考評引用的主要依據(jù) 9主要法律法規(guī) 91.8.2主要技術(shù)標準 91.8.3其它資料 10第二章建設工程概況 112.1工程根本情況 112.2礦區(qū)位置及自然條件、交通、隸屬關系 112.3礦區(qū)范圍、年產(chǎn)量 112.4地形、地質(zhì)、地貌 122.5水文、環(huán)境條件 132.6建設工程生產(chǎn)工藝流程及主要設備 132.7組織機構(gòu)及從業(yè)人員 152.8證照情況 152.7開采工藝及現(xiàn)狀 162.7.1開采順序 162.7.2臺階要素 162.7礦區(qū)總平面布置圖 17第三章平安標準化體系建設運行 183.1平安標準化文件建設與運行 183.1.1平安標準化體系建設組織 183.1.2平安標準化體系文件建設與運行方面 183.1.3平安生產(chǎn)目標和承諾 193.1.4平安生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求 193.1.5平安生產(chǎn)組織保障 203.1.6風險管理 213.1.7平安教育和培訓 213.1.8生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安管理 223.1.9設備、設施平安管理 223.1.10作業(yè)現(xiàn)場平安管理 233.1.11職業(yè)衛(wèi)生管理 233.1.12平安投入與工傷保險 243.1.13平安檢查、處理與應急 243.1.14事故、事件報告與調(diào)查 253.1.15績效測量與評價 253.2平安標準化現(xiàn)場建設 26生產(chǎn)工藝系統(tǒng)情況 26作業(yè)現(xiàn)場平安管理情況 26現(xiàn)場整治 273.3平安標準化咨詢效勞 27第四章文件考評綜述 294.1文件考評情況 294.2文件考評綜述 294.1．1考評建設工程所需的資料清單 30考評建設工程的管理制度文件 304.13考評建設工程的臺賬文件 31第五章現(xiàn)場考評綜述 335.1現(xiàn)場考評情況 335.2現(xiàn)場考評綜述 34第六章打分說明、扣分原因 35糾正措施與建議、驗證方式及綜述 356.1打分說明 356.2扣分原因 356.3糾正措施與建議 376.3.1平安管理措施 376.3.2平安技術(shù)對策措施 396.4驗證方式 426.5綜述 42第七章考評結(jié)果和等級推薦意見 487.1考評結(jié)果 48外部機構(gòu)考評結(jié)果 48第八章其它需要說明的問題 519.1與業(yè)主考評前溝通情況 519.2與業(yè)主考評后溝通情況 519.3考評報告書溝通情況 519.4其它情況說明 52第一章總那么1.1考評目的外部機構(gòu)考評的目的是貫徹落實"平安第一、預防為主、綜合治理"的方針，進一步加強礦山平安生產(chǎn)管理工作，保證職工平安健康和公眾生命平安，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。實現(xiàn)礦井持續(xù)、穩(wěn)定的平安生產(chǎn)。本考評的主要目的是：1、分析識別建設工程所存在的主要危險、有害因素。2、對建設工程的標準化系統(tǒng)元素進行考評打分，評定企業(yè)標準化等級。3、糾正建設工程中，各標準化元素存在的問題，并提出可行性建議及措施。4、為平安生產(chǎn)綜合管理部門實施監(jiān)督、管理、檢查提供依據(jù)，為建設單位平安管理的系統(tǒng)化、標準化和科學化提供依據(jù)和條件。1.2考評的原那么本次對建設工程的平安標準化考評所遵循的原那么是：〔1〕認真貫徹國家現(xiàn)行平安生產(chǎn)法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家標準與標準，力求考評的科學性與公正性。〔2〕采用科學、適用的考評技術(shù)方法，力求使考評的結(jié)論客觀，符合建設工程的生產(chǎn)實際。〔3〕以小型露天采石場平安標準化評分方法為依據(jù)。深入現(xiàn)場、深入實際，充分發(fā)揮考評人員和有關專家的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，認真評定平安標準化系統(tǒng)的相關元素。〔4〕誠信、負責，為企業(yè)效勞。1.3考評依據(jù)一、主要法律法規(guī)1、?中華人民共和國平安生產(chǎn)法?〔2002年主席令70號〕2、?中華人民共和國礦山平安法?〔1992年主席令65號〕3、?中華人民共和國礦產(chǎn)資源法?〔1996年主席令74號〕4、?中華人民共和國環(huán)境保護法?〔1989年主席令22號〕5、?生產(chǎn)平安事故報告和調(diào)查處理條例?〔國務院令第493號〕6、?平安生產(chǎn)許可證條例?〔國務院令397號〕7、?小型露天采石場平安生產(chǎn)暫行規(guī)定?〔原國家安監(jiān)局令19號〕8、?關于加強金屬非金屬礦山企業(yè)平安標準化建設工作的意見?〔黔安監(jiān)管一[2021]133號〕9、?貴州省金屬非金屬礦山平安標準化考評工作方法〔試行〕?的通知〔黔安監(jiān)管管一字[2021]214號〕二、主要技術(shù)標準1、?金屬非金屬露天礦山平安規(guī)程?GB16423-20062、?爆破平安規(guī)程?GB6722-20033、?金屬非金屬礦山平安標準化標準小型露采石場實施指南?〔AQ2007.5-2006〕4、金屬非金屬露天礦山小型露天采石場平安標準化評分方法5、?礦山平安標志?〔GB14161-1993〕6、金屬非金屬礦山排土場平安生產(chǎn)規(guī)那么7、小型露天采石場平安生產(chǎn)暫行規(guī)定8、非煤礦山平安生產(chǎn)許可證條例實施方法9、生產(chǎn)經(jīng)營單位單位平安培訓規(guī)定10、勞動防護用品配備標準〔試行〕、勞動防護用品選用規(guī)那么11、職業(yè)病防治法、勞動保護法12、國家安監(jiān)總局關于加強非煤礦山平安生產(chǎn)根底管理的指導意見13、高危行業(yè)企業(yè)平安生產(chǎn)費用財務管理暫行方法14、生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)事故應急預案編制導那么15、職業(yè)健康平安管理體系認證管理材料16、?金屬非金屬礦山平安標準化導那么?〔AQ2007.1-2006〕17、?建筑設計防火標準?〔GB50016-2006〕1.4考評范圍此平安標準化考評的范圍為：遵義縣花果生石灰加工廠獨立生產(chǎn)系統(tǒng)。包括：目標與承諾；平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；平安生產(chǎn)組織保障；風險管理；平安教育與培訓；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安管理；設備設施平安管理；作業(yè)現(xiàn)場平安管理；平安投入與工傷保險；檢查、處理與應急；事故、事件報告、調(diào)查與分析；績效測量與評價。金屬礦山、從事液態(tài)或氣態(tài)礦藏、煤系或與煤共生礦藏、磚瓦粘土和河道砂石開采的企業(yè)均不適用，并且對金屬與非金屬礦山考評范圍有著嚴格的要求。1.5平安標準化考評程序前期準備、籌劃前期準備、籌劃宣傳培訓實施創(chuàng)立活動選擇考評方法現(xiàn)場檢查、評定糾正措施并提出建議考評結(jié)果和等級推薦意見編制外部機構(gòu)考評報告圖1-1外部機構(gòu)考評程序框圖根據(jù)AQ2007.5—2006?金屬非金屬礦山平安標準化標準小型露天采石場實施指南?、?小型露天采石場平安標準化評分方法?，考評步驟如下：●與考評企業(yè)簽訂考評合同●考評的籌劃與準備●成立考評組，組織專家進行考評●首次會議及情況熟悉●事故、事件調(diào)查與分析●管理系統(tǒng)評審●符合性考評●發(fā)現(xiàn)評估●反應意見●考評報告1.6考評方法按照?小型露天采石場平安標準化評分方法?編制評分表，小型露天采石場平安標準化的考評采取現(xiàn)場檢查、提問、交流與溝通、查閱文件和記錄，以文件調(diào)查、抽查、資料收集與提取、綜合分析等方法，假設必要，可進行現(xiàn)場檢測與測量。由于采石場生產(chǎn)實際情況和時間的限制，考評人員不可能均等地接觸余遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山的所有人員及現(xiàn)場，因而采取抽樣的方法：將對全部員工中抽取有代表性的一局部或一定數(shù)量進行檢查與測試。使用抽樣的方法有：隨機、分組、分層等。評定只是基于抽樣，評審發(fā)現(xiàn)也僅是對抽樣的及時反映。1.7評分方法平安標準化等級確定本評分方法依據(jù)〔AQ2007.5-2006〕分兩個方面的指標來確定小型露天采石場平安標準化的評價結(jié)果。一是標準化得分，主要是評價標準化工作科學性、標準性和系統(tǒng)性的成效；二是平安生產(chǎn)實際成效，采用?金屬非金屬礦山平安標準化標準導那么?〔AQ2007.1-2006〕第條中確定的百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個具體指標來衡量。1〕、標準化得分小型露天采石場的平安標準化系統(tǒng)由12個元素組成，這些元素又劃分為假設干子元素，每一子元素詳細規(guī)定了假設干個問題，這些問題都是與提高企業(yè)平安績效，保障平安生產(chǎn)條件，降低人員和財產(chǎn)損害的風險，減小工作中斷等高度相關的。本評分方法依據(jù)12個元素和相關子元素在平安標準化建設中的作用和對平安績效的奉獻，對元素和子元素賦予了不同的分值。同時，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改良的要求，對每個子元素的分值又按照籌劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分別賦予了不同的權(quán)重。將子元素所得的分值相加，即得到每個元素的分值，最后將12個元素所得分值相加，便得到小型露天采石場平安標準化系統(tǒng)得分。各分值分配明細表如下：表1-1標準化系統(tǒng)元素及其分值分配明細表元素分值分配1.目標與承諾802.平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求903.平安生產(chǎn)組織保障3304.風險管理2705.平安教育與培訓1606.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安管理1807.設備設施平安管理1808.作業(yè)現(xiàn)場平安管理3009.平安投入與工傷保險6010.檢查、處理與應急30011.事故、事件報告、調(diào)查與分析25012.績效測量與評價100總分2300標準化工作評定得分總分為2300分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：標準化得分〔百分制〕=標準化工作評定得分÷2300×100。2〕、平安生產(chǎn)實際成效平安生產(chǎn)實際成效的評定采用了量化的相對指標，即百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個指標。3〕、標準化等級標準化等級共分為五個等級，一級為最高等級。評級的指標為同時滿足標準化得分、百萬工時傷害率和百萬工時死亡率的規(guī)定，取三個指標的最低等級來確定標準化等級，見表1-2。表1-2標準化等級表評定等級標準化得分百萬工時傷害率百萬工時死亡率一級≥95≤5≤0.5二級≥80≤10≤1.0三級≥65≤15≤1.5四級≥55≤20≤2.0五級≥45≤25≤2.5平安標準化的特點小型露天采石場平安標準化的特點是：能客觀地衡量現(xiàn)場小型露天采石場平安標準化評審標準的依從工作。通過以下技巧的運用確保使用小型露天采石場平安標準化評定標準獲得的評估結(jié)果是一致并且客觀的?！駥⒈匦璧墓ぷ鞣殖蒔DCA(籌劃、執(zhí)行、符合性、績效)四個組成局部。●對每一局部設定一個評估要素●問足夠、深入和相關的問題●量化并記錄結(jié)果評估要素以分數(shù)的形式分配給每一元素，然后再將元素分配的分數(shù)分配到每一子元素，最后將每一子元素的分數(shù)分配到PDCA。將PDCA的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分，其分值權(quán)重見表1—3。表1-2各子元素按照籌劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分配權(quán)重明細表項目各工程權(quán)重〔%〕元素的籌劃與資源、標準及程序的準備10系統(tǒng)、標準與程序的執(zhí)行20對建立的系統(tǒng)、標準及程序的依從程度30平安生產(chǎn)績效40合計1001.8考評引用的主要依據(jù)主要法律法規(guī)1、?中華人民共和國平安生產(chǎn)法?〔2002年主席令70號〕2、?中華人民共和國礦山平安法?〔1992年主席令65號〕3、?中華人民共和國礦產(chǎn)資源法?〔1996年主席令74號〕4、?中華人民共和國環(huán)境保護法?〔1989年主席令22號〕5、?生產(chǎn)平安事故報告和調(diào)查處理條例?〔國務院令第493號〕6、?平安生產(chǎn)許可證條例?〔國務院令397號〕7、?小型露天采石場平安生產(chǎn)暫行規(guī)定?〔原國家安監(jiān)局令19號〕主要技術(shù)標準1、?金屬非金屬露天礦山平安規(guī)程?GB16423-20062、?爆破平安規(guī)程?GB6722-20033、?金屬非金屬礦山平安標準化標準小型露采石場實施指南?〔AQ2007.5-2006〕4、金屬非金屬露天礦山小型露天采石場平安標準化評分方法5、?礦山平安標志?〔GB14161-1993〕6、金屬非金屬礦山排土場平安生產(chǎn)規(guī)那么7、小型露天采石場平安生產(chǎn)暫行規(guī)定8、非煤礦山平安生產(chǎn)許可證條例實施方法9、生產(chǎn)經(jīng)營單位單位平安培訓規(guī)定10、勞動防護用品配備標準〔試行〕、勞動防護用品選用規(guī)那么11、職業(yè)病防治法、勞動保護法12、國家安監(jiān)總局關于加強非煤礦山平安生產(chǎn)根底管理的指導意見13、高危行業(yè)企業(yè)平安生產(chǎn)費用財務管理暫行方法14、生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)事故應急預案編制導那么15、職業(yè)健康平安管理體系認證管理材料16、?金屬非金屬礦山平安標準化導那么?〔AQ2007.1-2006〕17、?建筑設計防火標準?〔GB50016-2006〕其它資料1〕、委托書2〕、?遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山平安標準化自評報告?3〕、遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山標準化建立制定的平安生產(chǎn)管理制度、平安生產(chǎn)責任制、危險源辨識、風險評價、平安操作規(guī)程等資料第二章建設工程概況2.1工程根本情況工程名稱：遵義縣花果生石灰加工廠工程地址：遵義縣茅栗鎮(zhèn)工程規(guī)模：3.0萬噸/年工程有效期為：3年企業(yè)性質(zhì)：私營獨資企業(yè)占地面積：0.1022㎞2企業(yè)簡介：遵義縣花果生石灰加工廠砂石場位于遵義縣茅栗鎮(zhèn)，屬茅栗鎮(zhèn)所轄。有鄉(xiāng)村公路通往礦山，交通較為方便。2.2礦區(qū)位置及自然條件、交通、隸屬關系遵義縣花果生石灰加工廠位于遵義縣茅栗鎮(zhèn)，屬遵義縣管轄。礦區(qū)地理坐標東經(jīng)106°59′05″～106°59′21″，北緯27°23′48″～27°24′04″。區(qū)內(nèi)屬亞熱帶高原季風濕潤氣候，冬無嚴寒、夏無酷暑、雨量充分，多年平均降雨量1000mm，多年平均氣溫202.3礦區(qū)范圍、年產(chǎn)量1、礦山范圍經(jīng)遵義縣國土資源局核準，本石灰加工廠由4個拐點圈定，拐點坐標詳見表1，礦區(qū)面積：0.1022Km2，開采深度：自+1016—+895，開采高差121m。其拐點坐標如下表：表2-1礦區(qū)范圍拐點坐標拐點XYA3032363.0036399636.00B3032551.0036400029.00C3032304.0036400005.00D3032067.0036399590.002、礦區(qū)范圍內(nèi)保有資源量〔333〕1033萬噸〔已扣除邊坡護坡?lián)p失量〕，該資源量全部作為設計利用礦產(chǎn)資源量。可采儲量84萬噸，回采率90%，礦區(qū)面積0.1022Km2該礦山為新建礦山，生產(chǎn)規(guī)模為3.0萬噸/年，效勞年限為5年。開采方式為露天采礦。采用中深孔爆破落礦，機械開采。該礦山已列入當?shù)亟ㄖ蒙笆?guī)劃當中，與周邊其他礦區(qū)無礦界重疊情況。2.4地形、地質(zhì)、地貌礦場地形開采巖層為石灰?guī)r，為單斜構(gòu)造，礦場周邊呈上下不一的山地地貌，層傾向150°，傾角55°—60°，無裂隙無斷層，構(gòu)造簡單。礦區(qū)出露地層中厚層狀產(chǎn)出。礦區(qū)為一單斜構(gòu)造，全區(qū)厚度穩(wěn)定，巖層傾向150°，傾角平均57.5°無大斷裂通過該礦區(qū)，總體地層走向南西，場地整體穩(wěn)定性良好。2.5水文、環(huán)境條件2.5.1遵義縣花果生石灰加工廠礦區(qū)地處叢峰地貌特征，出露地層為一整套碳酸巖類，屬含水較強巖體，但開采范圍地勢較高，周邊無涌水泉點，當?shù)貪撍婢?30m以下，在礦山最低開采標高以下。地表水靠大氣降水補給，礦區(qū)附近溝系發(fā)育，排泄暢通，礦床水文地質(zhì)條件較好。2.5.2環(huán)境礦山周圍300m無居民居住，采區(qū)灌木橋頭面不大，無經(jīng)濟林木，遠離村寨，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵對人、畜無較大影響，礦區(qū)環(huán)境地質(zhì)較好。2.6建設工程生產(chǎn)工藝流程及主要設備該礦山采用自上而下的臺階式開采，采下的石料經(jīng)運輸車運輸至碎石場破碎，然后裝車外運銷售，具體流程如下：修建擋石溝及擋石墻——剝離——鉆孔——裝藥——爆破——采掘——搬運——粉碎——裝車——運輸。礦山主要的設備設施如下表：表2-2礦山主要的機械設施及型號一覽表序號設備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量備注1空壓機V—6/7Kw2臺37kw2潛孔鉆KQ—100Kw1臺3振動給料機GZD2511t/h2臺20t/h4振動篩1臺5顎式破碎機PE25×400t/h2臺5-20t/h6錐式破碎機PC-400×300t/h2臺3-10t/h7皮帶輸送機B=800mmmm5臺8變壓器200、500千伏安2臺9挖掘機1臺10裝載機2臺11載重汽車t1輛8t12水泵kw2臺5.5kw礦山供電該礦山主要供電由當?shù)?0KV農(nóng)網(wǎng)T接。礦山安裝兩臺變壓器均為200KVA、500KVA各一臺。該礦山用低電氣設備380/220中性點接地的供電系統(tǒng)，簡易配電房，用電設備主要有打砂機、破碎機、空壓機、振動篩、皮帶運輸機等。礦山供排水〔1〕水源：礦山水源采用當?shù)刈詠硭芫W(wǎng)引入礦區(qū)，條件較為優(yōu)越，用水方便?！?〕管網(wǎng)敷設：礦區(qū)內(nèi)采用移動軟管，管道敷設盡量避開從采礦區(qū)內(nèi)穿過?！?〕遵義縣花果生石灰加工廠采場地勢較高，一般不用排水設施，主要是排泄大氣降水，未在采場設置截水溝排水。2.7組織機構(gòu)及從業(yè)人員采石場成立以礦長為首的平安領導小組，礦長為平安生產(chǎn)第一責任人。采石場現(xiàn)有從業(yè)人員21人，其勞動定員編制見表2-3：表2-3礦山勞動定員編制表工種定員人數(shù)工種定員人數(shù)礦長1空壓機1平安員1電工1汽車司機2機修工1爆破員1鑿巖機1挖掘機司機1破碎機2裝載機司機1其他輔助人員2總計102.8證照情況遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠2006年11月由遵義縣國土資源局頒發(fā)的采礦許可證〔副本，證號：5203210610029〕，遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠2010年8月31日由遵義市平安生產(chǎn)監(jiān)督管理局2.7開采工藝及現(xiàn)狀2.7.1開采順序該礦山采用自上而下的臺階式露天開采，中深孔放炮落礦。對采石場表層經(jīng)清理、整治及去除危巖等工序后，沿著山坡地形等高線，從上至下層層剝離開采。各水平工作面推進方向由上盤向下盤推進。采下的石料經(jīng)運輸車運輸至碎石場破碎，然后裝車外運銷售。其臺階及生產(chǎn)現(xiàn)狀見照片1、2、3、4。照片1采場采面照片2采場臺階照片3配電室照片4辦公室照片5變壓器2.7.2臺階要素2.7礦區(qū)總平面布置圖建設工程開深度+1016—+895m，開采高差121m。礦區(qū)周圍外300m無居民居住，采區(qū)灌木覆蓋面不大，無經(jīng)濟林木，遠離村寨。采區(qū)大局部基巖裸露，巖體穩(wěn)固，無滑坡、崩落、塌陷等不良地質(zhì)災害現(xiàn)象，礦區(qū)工程地質(zhì)類型屬簡單類型。辦公室、油庫位于開采面的西南側(cè)100m左右；開采面南側(cè)有一戶居民4人，距離開采面120m；鄉(xiāng)村公路距離采面較近，為80m；工業(yè)場地于采面東南50m處，運輸較為方便；位于采面100m處的建筑物分別是器材庫和簡易的廁所。平面布置具體情況見示意圖1-1。鄉(xiāng)村公路鄉(xiāng)村公路平面布置圖1-1第三章平安標準化體系建設運行3.1平安標準化文件建設與運行標準化系統(tǒng)文件主要包括：目標與承諾；平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；平安生產(chǎn)組織保障；風險管理；平安教育與培訓；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安管理；設備設施平安管理；作業(yè)現(xiàn)場平安管理；平安投入與工傷保險；檢查、處理與應急；事故、事件報告、調(diào)查與分析；績效測量與評價。平安標準化體系建設組織根據(jù)“平安第一、預防為主、綜合治理〞的平安生產(chǎn)方針，遵循以人為本、風險控制、持續(xù)改良的原那么。遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山于2021年5月開始開展平安標準化創(chuàng)立工作，采石場由礦長牽頭，由平安組、爆破組、運輸組及機電組成立平安標準化實施小組。根據(jù)相關法律法規(guī)和采石場的實際情況，對采石場的管理制度、平安檢查制度等進行平安管理。并依據(jù)標準、標準指導現(xiàn)場的整改工作。逐步開展平安標準化試運行和持續(xù)改良。平安標準化體系文件建設與運行方面根據(jù)?小型露天采石場平安生產(chǎn)暫行規(guī)定?等的要求，遵循“兩符合一提高〞〔符合國家標準的要求，符合采石場的生產(chǎn)實際，提高采石場的平安生產(chǎn)管理水平〕的原那么，對原有采石場的制度進行修訂、增補，形成該采石場平安管理制度、平安操作規(guī)程和平安檢查制度等，制定了平安生產(chǎn)責任制10項，平安生產(chǎn)管理制度4項，建立平安生產(chǎn)事故應急救援預案，簽訂非煤礦山救援技術(shù)效勞協(xié)議，繳納工傷保險。礦山企業(yè)根據(jù)整個標準化建設的要求，建立各項運行記錄，對平安檢查、隱患整改、平安教育、設備設施、事故調(diào)查、職業(yè)衛(wèi)生管理、勞動防護用品發(fā)放、應急救援等方面進行標準化、標準化。平安標準化體系主要文件見：附件8平安管理機構(gòu)網(wǎng)絡圖；附件9遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山平安生產(chǎn)責任制目錄；附件10遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山平安操作規(guī)程目錄；附件11遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠山平安管理制度匯編；附件12遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山危險源辨識與風險評價清單。平安生產(chǎn)目標和承諾平安生產(chǎn)的目的是貫徹落實"平安第一、預防為主、綜合治理"的方針。遵守法律法規(guī)，持續(xù)改良平安生產(chǎn)績效的承諾，表達企業(yè)生產(chǎn)特點和平安生產(chǎn)管理現(xiàn)狀，與采石場各相關人員簽定平安生產(chǎn)責任書，定期對各個規(guī)章制度、現(xiàn)場設備設施等深化監(jiān)督、考核，且實行獎懲制度，進一步加強礦山平安生產(chǎn)管理工作，保證職工平安健康和公眾生命平安。平安生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求對員工的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求進行了調(diào)查，以試卷的形式進行，每年制定了提升方案，定期組織平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的培訓。共識別出包括法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)、部門規(guī)章、國家和行業(yè)標準、標準性文件及其他要求，主要包括?中華人民共和國平安生產(chǎn)法?、?中華人民共和國礦山平安法?、?中華人民共和國礦山平安法實施條例?、?平安生產(chǎn)許可證條例?、?特種設備平安監(jiān)察條例?、?工傷保險條例?等法律、法規(guī)10多項；識別出AQ2007.1—2006?金屬非金屬礦山平安標準化標準導那么?、AQ2007.5—2006?金屬非金屬礦山平安標準化標準小型露天采石場實施指南?、?金屬非金屬露天礦山平安標準化評分方法?、68164232006?金屬非金屬礦山平安規(guī)程?、6814161--2021?礦山平安標志?、AQ20212006?金屬非金屬礦山主要負責人平安生產(chǎn)考核標準?、AQ2021—2006?金屬非金屬礦山平安生產(chǎn)管理人員平安生產(chǎn)考核標準?、等標準、標準10多項。針對識別出的法律、法規(guī)、標準、標準在生產(chǎn)經(jīng)營活動中自覺遵守。平安生產(chǎn)組織保障該采石場設有企業(yè)負責人1人，礦長1人，平安生產(chǎn)管理人員1名；礦長任命平安組、運輸組、機電維修組、爆破組的責任人，規(guī)劃采石場的平安生產(chǎn)方針，使其具有保障性、可行性和平安性。每年均對采石場的平安生產(chǎn)責任制等考核、評審與更新。風險管理1〕、危險源辨識通過對遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山開采歷史及現(xiàn)狀調(diào)查，深入分析研究采石場提供的相關資料及圖紙，評價組對遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山開采過程中存在的高處墜落，坍塌，物體打擊，放炮、火藥爆炸，機械傷害，車輛傷害，灼燙，中毒和窒息，粉塵，噪聲，高溫，容器爆炸，火災等主要危險、危害有害因素進行辯識與分析。2〕、風險評價對采石場鑿巖機、空壓機、鑿巖機、皮帶輸送機、打砂機、破碎機等設備；露天邊坡；爆破作業(yè)、炸藥存儲；排水、防火防爆；職業(yè)危害等進行風險評價。3〕、風險控制措施根據(jù)危險辨識與風險評價結(jié)果，制定相應的風險控制措施。其中，風險控制措施確實定，應遵行以下原那么：①消除；②替代；③工程控制；④管理措施；⑤個體防護。平安教育和培訓制定平安教育培訓制度，對危險源辨識與風險評價、平安生產(chǎn)責任制、崗位操作規(guī)程、法律法規(guī)以及相關標準化文件作專項性、系統(tǒng)性的教育培訓，培訓的對象為全礦職工，并對培訓作記錄存檔。對員工進行平安意識調(diào)查與評價，制定平安意識提升方案。平安意識提升方案的形式和內(nèi)容考慮到各層次員工的實際情況，新員工進入企業(yè)后首先接受平安意識的培訓，已對新員工提供工作現(xiàn)場特定的平安意識培訓，當設計、工藝流程發(fā)生變化時，員工對工作現(xiàn)場特定要求進行回憶，當員工脫離工作崗位超過規(guī)定時間復崗時，進行工作現(xiàn)場特定要求的回憶，保存接受現(xiàn)場特定要求、平安意識的培訓記錄，針對管理層平安管理職責的特定意識進行培訓。生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安管理礦山的設計應委托具有相應資質(zhì)的設計單位進行；保證建設工程的平安設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。妥善保存設計文件和圖紙，包括地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、采場剖面圖等。建立采礦工藝管理制度、生產(chǎn)保障系統(tǒng)。制定礦山設計管理制度、供配電系統(tǒng)管理制度、防滅火管理制度等，對整個礦山工藝系統(tǒng)的平安管理進行標準化。設備、設施平安管理應建立設備、設施管理制度，以有效控制設備設施的規(guī)劃、采購、安裝〔建設〕、調(diào)試、驗收、使用、維護和報廢過程。建立設備、設施管理臺帳，及其原始技術(shù)資料、圖紙和記錄的檔案。建立設備、設施維護制度，識別設備、設施可能的故障類型，確定設備、設施的維修方案。并根據(jù)法律法規(guī)與其他要求，以及風險辨識的結(jié)果，列出需要檢查的設備、設施、儀器、儀表和器材清單，按規(guī)定進行檢測檢驗，并保存記錄。作業(yè)現(xiàn)場平安管理1〕、作業(yè)環(huán)境采石場邊界應設可靠的圍欄或醒目的警示標志；采石場邊界2m范圍內(nèi)，無可能危及人員平安的植物和不穩(wěn)固的礦巖等。采場應有平安可靠的人行通道；邊坡上的浮石應及時清理干凈；采場內(nèi)所有的電力線路，應按GB16423-2006的要求敷設整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象；采場道路和爆堆應經(jīng)常灑水降塵。2〕、作業(yè)過程企業(yè)應發(fā)放符合要求的勞動防護用品，并提供穿戴、使用的培訓。進入作業(yè)現(xiàn)場前，應按照規(guī)定佩戴個體防護用品，作業(yè)前應檢查作業(yè)場所的設備、設施的平安狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時處理，并按照操作規(guī)程的要求進行作業(yè)。穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、鏟裝作業(yè)和運輸作業(yè)等應嚴格依據(jù)其操作規(guī)程和相關的法律法規(guī)進行。建立邊坡檢查制度。職業(yè)衛(wèi)生管理業(yè)主建立了“職業(yè)健康管理制度〞。破碎過程經(jīng)常性進行灑水，降低了粉塵對職工的危害。對不能采用消除、替代、工程控制等職業(yè)危害的崗位和場所，采用配備勞動防護用品。為從業(yè)人員配備了符合標準要求的勞動防護用品。平安投入與工傷保險主要負責人應確保平安生產(chǎn)所需的投入，并對因投入缺乏所導致的后果負責；應按照規(guī)定提取平安費用，平安投入資金使用率到達90%以上。由于員工流動性大，分月為員工繳納了工傷保險。詳見附件13工傷保險證明。平安檢查、處理與應急制定平安管理制度，對所有執(zhí)行平安檢查人員進行培訓，對平安檢查的效果進行評審，并根據(jù)變化情況，及時更新檢查內(nèi)容和方法，且記錄存檔。所發(fā)現(xiàn)的問題未完全消除前，應制定并實施有效的臨時措施，以防止隱患被觸發(fā)引起事故。制定糾正和預防措施實施的保障制度。制定應急預案，其內(nèi)容包括：接警與通知、指揮與控制、警報和緊急公告、應急資源、通訊、事態(tài)監(jiān)測與評估、警戒與治安、人員疏散、醫(yī)療與衛(wèi)生、公共關系、應急人員平安、搜索與救援、泄漏物的控制、現(xiàn)場恢復。并對所有從業(yè)人員進行培訓，每年開展一次預案演練，根據(jù)演練發(fā)現(xiàn)的問題采取相應的糾正措施，必要時對預案進行修訂。事故、事件報告與調(diào)查建立事故、事件報告制度，說明事故、事件定義、報告的內(nèi)容、時間、方式及響應。企業(yè)應對事故、事件進行登記建檔，并定期審查，以確保所有的事故、時間均得到有效調(diào)查和處理。企業(yè)應建立事故、事件調(diào)查與跟蹤制度，明確事故調(diào)查人員的組成，溝通的方式、對象和時間。調(diào)查人員應具有相應的專業(yè)技術(shù)能力，必要時可聘請外部專家。并回憶已發(fā)生事故的原因和防范措施，及時提出可行性的有效措施和整改意見?？冃y量與評價1〕、績效測量企業(yè)應建立平安績效監(jiān)測和測量制度，其內(nèi)容包括：平安目標的實現(xiàn)；事故、事件；措施的執(zhí)行情況；平安管理的依從性；平安標準化系統(tǒng)效力的持續(xù)改良。2〕、系統(tǒng)評價建立平安標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度，內(nèi)部評價制度內(nèi)容包括：評價方案的產(chǎn)生與批準；評價頻率；評價范圍和標準；評價方法；人員能力要求；評價結(jié)果的處理。在評價中應該注意的問題：平安標準化系統(tǒng)的效力和效率；存在的問題和缺陷；資源使用的效力和效率；實際平安績效和期望值的差距；績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準確化；糾正行動的效力和效率；應做出內(nèi)部評價文件化要求。制定標準化系統(tǒng)內(nèi)部評審制度、平安績效監(jiān)測管理制度等文件。3.2平安標準化現(xiàn)場建設生產(chǎn)工藝系統(tǒng)情況l、開采方案由有設計資質(zhì)的單位承當，從采場實際情況看，開采方法的設置滿足設計要求。2、采石場開采在礦區(qū)范圍內(nèi)開采。3、開采的順序、作業(yè)平臺、坡面角、最終坡面角等影響邊坡穩(wěn)定的因素設置根本滿足設計要求。4、爆破作業(yè)與爆破公司簽訂爆破協(xié)議，由爆破公司進行。5、本采石場屬山坡露天型，采場高，四周低，大氣降水可以沿溝谷、裂隙、溶洞流失，足以排出全部水量，故采場排水采取自流排泄方式。6、業(yè)主委托具有評價資質(zhì)的機構(gòu)對其平安生產(chǎn)現(xiàn)狀評價，其評價結(jié)論為“平安生產(chǎn)條件較好，但能滿足根本的平安生產(chǎn)活動〞。遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠取得了平安生產(chǎn)許可證，詳見附件4：平安生產(chǎn)許可證。作業(yè)現(xiàn)場平安管理情況l、企業(yè)按照國家規(guī)定向員工發(fā)放了勞動保護用品，并對其進行相應的教育和培訓，員工能按照規(guī)定穿戴勞動保護用品。2、對采區(qū)各臺階標高、平安通道、破碎機、入場須知、空壓機房、配電房等設置了平安警示標志；對工業(yè)場地各設備、設施進行了標注；地面工業(yè)場地、采場邊界等危險源點設置了明顯的危險危害警示牌?，F(xiàn)場整治1、對運輸?shù)缆反嬖谳^大沆洼等路面進行清理和整治。2、對平安標志牌進行統(tǒng)一和更換。3、對采石場邊界設置了平安警示標志及彩色帶圍欄。4、對辦公室、學習室重新進行了布置，購辦公桌、沙發(fā)、黑板、文件柜、凳子等。5、對采場的值班室進行了整改。 遵義縣花果生石灰加工廠共投入2萬元，開展礦山平安標準化宣傳，更新平安警示標志、交通標志，購置辦公桌、文件柜等相關設備、設施。3.3平安標準化咨詢效勞在應遵義縣花果生石灰加工廠的委托，根據(jù)?國務院關于進一步加強企業(yè)平安生產(chǎn)工作的通知?〔國發(fā)[2021]23號〕、?貴州省金屬非金屬礦山平安標準化考評工作方法〔試行〕?〔黔安監(jiān)管管一字[2021]214號〕和?關于加強金屬非金屬礦山企業(yè)平安標準化建設工作的意見?〔黔安監(jiān)管一[2021]133號〕等的文件要求。本中心積極地響應，成立平安標準化領導小組，分別5次深入企業(yè)現(xiàn)場對企業(yè)運行存在的平安生產(chǎn)隱患提出整改意見。對員工進行平安標準化培訓教育、溝通交流等。在該地安監(jiān)部門的支持下，屢次召開平安標準化集體會議，逐一分析各個采石場的標準化建設情況，以及下一步的工作安排、進度及方案。且以各種方式，不定時地與業(yè)主進行溝通交流。至始至終把企業(yè)平安標準化建設納入第一位，不斷提高企業(yè)的平安意識、平安管理、平安生產(chǎn)，使之最終能夠在不斷改良中到達，現(xiàn)場標準化，操作標準化，管理標準化。第四章文件考評綜述以?小型露天采石場平安標準化評分方法?為評定依據(jù)。按照公平、公正的原那么，有效地評出建設工程平安標準化的實際情況?，F(xiàn)場考評采取提問、交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場檢查與抽查等方式。4.1文件考評情況我中心應遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠的委托，于2010年11月10日至2010年4.2文件考評綜述采石場的綜合情況看，其平安生產(chǎn)目標、平安管理制度、平安生產(chǎn)責任制、記錄文件、事故應急救援預案、平安評價報告等文件根本齊全。涉及的內(nèi)容根本符合AQ2007.5-2006?金屬非金屬礦山平安標準化標準小型露天采石場實施指南?的相關要求。平安生產(chǎn)管理運行根本符合平安標準化體系的要求，且建立平安標準化體系后，運行6個月情況根本正常。根本滿足企業(yè)平安生產(chǎn)管理和標準化建設的要求。4.1．1考評建設工程所需的資料清單表4-1建設工程所需的考評文件序號文件備注1采礦許可證〔副本〕復印件有2平安生產(chǎn)許可證復印件有3工商營業(yè)執(zhí)照〔副本〕復印件有4開采方案設計〔原件或復印件，驗收評價還需開采方案設計批文〕有5平安評價報告〔預評價原件或復印件〕有6民用爆炸物品使用許可證復印件有7礦長資格證〔負責人平安資格證〕復印件有8平安管理員資格證復印件有9特種作業(yè)人員操作證復印件〔電工、焊工、爆破工、裝載機工、挖掘機工、起重工、機動車駕駛員等〕有10工傷保險單復印件有11礦山救護協(xié)議復印件有該考評所需的資料清單齊全。符合考評要求?？荚u建設工程的管理制度文件表4-2建設工程考評所需的管理制度文件序號文件備注1平安檢查制度有2職業(yè)危險預防制度有3邊坡管理制度有4礦山平安責任制有5傷亡事故報告有6開采工人平安生產(chǎn)制度有7爆破作業(yè)人員平安管理制度有8平安生產(chǎn)管理制度有9平安生產(chǎn)法有10礦長平安生產(chǎn)責任制有11副礦長平安生產(chǎn)責任制有12班組長平安生產(chǎn)責任制有13特殊作業(yè)人員生產(chǎn)平安責任制有顯然，該建設工程考評的管理制度文件齊全。符合標準化系統(tǒng)的考評要求。4.13考評建設工程的臺賬文件表4-3建設工程考評所需的臺賬文件序號文件備注1設備管理以及維修臺賬有2平安生產(chǎn)獎懲臺賬有3邊坡管理檢查制度臺賬有4平安宣傳教育培訓有5平安技術(shù)措施專項費用提取使用臺賬有6平安生產(chǎn)教育培訓有7平安生產(chǎn)教育培訓方案有8傷亡事故臺賬有9平安會議記錄有10爆破記錄有11平安生產(chǎn)隱患排查治理臺賬有12勞動防護用品發(fā)放臺賬有13班前檢查記錄有改建設工程考評的臺賬文件齊全。符合標準化系統(tǒng)的考評要求。第五章現(xiàn)場考評綜述在以小型露天采石場平安標準化評分方法為評定依據(jù)。按照公平、公正的原那么，有效地評出遵義縣花果生石灰加工廠建設工程平安標準化的實際情況。我中心接受委托后，立即組織相關技術(shù)人員進行資料收集和現(xiàn)場調(diào)查等工作，并采取現(xiàn)場考評，提問、交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場檢查與抽查等方式，并且分析資料和現(xiàn)場調(diào)查，技術(shù)人員根據(jù)實地情況進行了現(xiàn)場檢測與測量。個別設施需盡快整改，以到達符合標準化要求。5.1現(xiàn)場考評情況我中心應遵義茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠的委托，于2010年12月18日至2010年12月20日，對該采石場各個生產(chǎn)、輔助系統(tǒng)的現(xiàn)狀進行考察。其中生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括：穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、破碎作業(yè)、鏟裝作業(yè)和運輸作業(yè)等；輔助系統(tǒng)主要包括：供壓、供電、供水等。重點對風險管理、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安管理、設備設施平安管理、作業(yè)現(xiàn)場平安管理、平安檢查、應急管理、績效測量與評價進行考評。對開采過程中存在的高處墜落，坍塌，物體打擊，放炮、火藥爆炸，機械傷害，車輛傷害，灼燙，中毒和窒息，粉塵，噪聲，高溫，容器爆炸，火災等主要危險、危害有害因素進行辯識與分析。并根據(jù)?小型露天采石場平安標準化評分方法?進行客觀、公正、獨立、實事求是的原那么，逐項打分。5.2現(xiàn)場考評綜述經(jīng)查閱開采設計方案、現(xiàn)場檢查，該采石場的整個開采過程根本符合設計標準要求，各個生產(chǎn)系統(tǒng)運行根本正常。采石場的開采順序、作業(yè)平臺、臺階高度根本滿足設計要求。平安警示標志較清晰。采場內(nèi)機動車輛均持證駕駛。其中，經(jīng)整改卸礦平臺設置了阻車擋；采面松石、懸石處理不完整；防塵設施效率有效得到改良；礦山經(jīng)整改后按至上而下臺階式開采，局部坡面角度超高；該企業(yè)為職工提供平安繩、平安帽等勞動防護用品，并且為職工辦理工傷保險，開采過程中粉塵大，未能堅持使用濕式作業(yè)，應采取灑水措施；爆破器材的使用和管理按照當?shù)毓膊块T要求執(zhí)行；礦山機械設備能滿足生產(chǎn)要求，但未定期進行線路檢查，空壓機傳動局部無防護罩，礦山未安裝避雷針。但是礦山進行爆破時，均按照?爆破平安規(guī)程?GB6722-2003，進行爆破或請具有資質(zhì)的爆破單位進行爆破。綜上述，該礦山硬件設施根本滿足企業(yè)平安生產(chǎn)管理和標準化建設的要求。第六章打分說明、扣分原因糾正措施與建議、驗證方式及綜述6.1打分說明1〕、對采石場的管理人員、作業(yè)人員進行問卷調(diào)查。調(diào)查的內(nèi)容包括：平安生產(chǎn)目標、平安生產(chǎn)責任制、平安管理制度以及操作規(guī)程、崗位風險辨識、應急管理等相關知識。2〕、召開全礦職工會議，與操作人員進行廣泛的交談，主要了解采石場的職業(yè)衛(wèi)生管理、勞動防護用品發(fā)放情況、平安教育培訓、標準化建設的參與情況等相關內(nèi)容。3〕、查閱各類管理制度、運行記錄、監(jiān)測記錄等。4〕、對采石場開采、剝離、采〔鏟〕裝作業(yè)、穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、運輸作業(yè)、破碎、供壓、供電等系統(tǒng)進行檢查。5〕、必要時采取隨機抽樣的考評方法，對職工進行隨機性的提問、交流。經(jīng)過嚴格、公正、公平的調(diào)研后，對照工程評分表打分，評出平安標準化分值。6.2扣分原因遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山自我中心成立平安標準化領導小組，并屢次下現(xiàn)場進行教育、培訓與指導。該礦山的平安標準化從零開始，雖然平安標準化建設在逐步提升，取得了不少的成績。但由于根底性較差，況且接受平安標準化體系需要一定的過程、時間。因此在標準化運行與改良上仍存在一些缺乏之處。其重點表達在：1〕、由于礦山企業(yè)的員工文化程度較低，以至于局部員工對標準化內(nèi)容的認識不夠深入，意識薄弱。2〕、無主要負責人文件化的承諾。3〕、無平安生產(chǎn)責任制逐級說明與交流的記錄；4〕、平安會議召開沒有納進規(guī)劃化、統(tǒng)一化日程。5〕、平安記錄不完善，沒有按照相關制度進行記錄和存檔。6〕、建立公告牌展示相關平安生產(chǎn)等相關信息，但不完善。7〕、危險源辨識與風險評價不完整，應當覆蓋所有的平安生產(chǎn)過程、活動、場所及周邊環(huán)境。8〕、未對職業(yè)危害〔粉塵、噪聲〕進行監(jiān)測。9〕、未根據(jù)采石場的實際情況，定期作平安教育演練。10〕、采石場的設計文件，未對設計工藝流程潛在的風險進行評價。11〕、采石場現(xiàn)場多處邊坡、浮石未及時處理。12〕、采石場未對設備的技術(shù)性資料進行保存。13〕、未有效建立建構(gòu)筑物、穿孔設備、鏟裝、運輸、破碎、配電設備、照明、防雷設施等的維護方案。14〕、采場內(nèi)未設置人行通道。15〕、工業(yè)場地的破碎、鉆孔作業(yè)出現(xiàn)的粉塵控制效果較差。16〕、勞動防護用品發(fā)放實施不完善。17〕、未建立相應的職業(yè)衛(wèi)生設施。18〕、上崗前、在崗期間、離崗時，未組織員工進行體檢。19〕、對員工未建立健康監(jiān)護檔案。20〕、對采石場的檢查情況未及時進行登記和整理。21〕、未進行應急救援預案演練。22〕、應急預案未定期進行評審，對應急能力進行評估，確認所需的裝備，不斷回憶和更新，經(jīng)常對應急裝備和裝置實施檢查和維護，并做好記錄，與支援關系方實施演習來測試相互的效力。23〕、制定平安績效監(jiān)測方案，但無監(jiān)測程序，平安績效監(jiān)測中未對收集的監(jiān)測資料進行分析，未用分析結(jié)果說明標準化系統(tǒng)的適宜性和有效性，且監(jiān)測方案每年未更新。6.3糾正措施與建議平安管理措施1〕、應嚴格按照?金屬非金屬礦山平安規(guī)程?、?爆破平安規(guī)程?的要求執(zhí)行。2〕、進一步健全、完善平安生產(chǎn)責任制，平安生產(chǎn)管理制度和平安操作規(guī)程。3〕、進一步標準事故應急救援預案，并定期演練，配備必要的裝備，器材和藥品。4〕、進一步加強平安生產(chǎn)和勞動保護培訓教育。特種作業(yè)人員必須持證上崗。5〕、必須為從業(yè)人員提供符合國家標準和行業(yè)標準的勞動防護用品。6〕、建立、健全培訓教育記錄、平安檢查及隱患整改記錄、爆破記錄等相關記錄，真正把平安工作落實到實處。7〕、進一步完善爆破器材的管理制度。加強爆破器材領、退制度。8〕、建立每天班次〔每次作業(yè)〕時保險繩的檢查并形成制度。9〕、建立并完善礦山臺賬制度。10〕、平安技術(shù)對策措施1〕、嚴格按照?開采方案設計?和?金屬非金屬礦山平安規(guī)程?等的規(guī)定開采。4〕、6〕、剝離和采礦工作面，禁止形成傘檐體.7〕、剝離和采礦工作面上有浮石或瞎炮時，必須妥善處理后才能工作。禁止在邊幫和臺階坡面底部休息和停留。8〕、在坡度大于30度的坡面上鑿巖，爆破去除浮石和修理邊幫的工作人員,必須佩戴平安帽，系好平安繩.9〕、采石場應有專人負責邊幫管理工作，邊幫的松石或裂隙有引起塌落或明或片幫危險時，必須及時處理。10〕、露天邊幫有變形和滑動跡象的，必須設立專門觀測點，定期觀測記錄變化情況。11〕、重點邊幫部位和有潛在滑坡危險的地段，應綜和或分別采取砌筑擋墻，消坡減載，打抗滑樁等加固措施。12〕、對于最終邊幫爆破，必須采用有減震措施的控制爆破，以保持邊幫穩(wěn)固性。13〕、采石場特種設備空壓機，應經(jīng)有資質(zhì)的單位檢測合格才能使用。14〕、鑿巖應采取濕式鑿巖，作業(yè)者應配戴防塵口罩。15〕、爆破作業(yè)應嚴格遵守?爆破平安規(guī)程?的規(guī)定，做好爆破設計、審批工作。嚴禁采用擴壺爆破，掏底崩落等開采方式。25〕、鑿巖、爆破作業(yè)時，嚴禁多人使用同一根平安繩。26〕、采石場有火災危險的場所，應配置相應的滅火器材。27〕、應進一步完善邊坡平安監(jiān)測管理系統(tǒng)，進一步加強開展日常平安檢查和監(jiān)測工作。28〕、采石場危險場所，應按標準根本要求設置平安警示標志。29〕、嚴禁采場鑿巖、排險、裝運同時作業(yè)。30〕、爆破現(xiàn)場必須設置堅實的避炮設施〔或稱平安洞〕。31〕由于礦區(qū)距公路較近，工業(yè)場地北50m處有2戶6人，開采采面東200m處有4戶12人，為礦山的職工，爆破時應采用柔性網(wǎng)罩覆蓋爆破〔網(wǎng)罩層數(shù)至少3層〕確保平安，或減少炮孔裝藥量，或改變炮孔方向。確保住戶內(nèi)人員、過往車輛和行人的平安。6.4驗證方式小型露天采石場平安標準化的考評采取現(xiàn)場檢查、提問、交流與溝通、查閱文件和記錄，以文件調(diào)查、抽查、資料收集與提取、綜合分析等方法驗證。針對薄弱點或不符合平安標準化相關要求的項，經(jīng)過實際情況分析，提出整改意見交予業(yè)主進行整改。整改完后，業(yè)主提交反應意見，我中心進行現(xiàn)場復查，到達持續(xù)改良的效果。6.5綜述綜合該采石場平安標準化體系建設和運行階段分析，并按照?小型露天采石場平安標準化評分方法?進行嚴格、公平、公正的打分。籌劃得分159，得分率69%〔標準分值230分〕；執(zhí)行得分345，得分率75%〔標準分值460分〕；符合性得分380，得分率40%〔標準分值690分〕；績效得分210，得分率30%〔標準分值920分〕。具體得分情況見表6-1遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山平安標準化評分統(tǒng)計表；圖6-1各元素考評得分柱狀分析圖；圖6-2PDCA考評得分柱狀分析圖。從四個方面來看，執(zhí)行階段得分較高，但籌劃、符合性、績效相對較低，主要原因是創(chuàng)立初期，需要不斷改良、籌劃、符合性與實際需求有一定差距，企業(yè)應針對存在的問題在下階段進行完善。序號元素標準化分值自評得分得分率1.目標與承諾2.平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求3.平安生產(chǎn)組織保障4.風險管理5.平安教育與培訓6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安管理7.設備設施平安管理8.作業(yè)現(xiàn)場平安管理9.平安投入與工傷保險10.檢查、處理與應急11.事故、事件報告、調(diào)查與分析12.績效測量與評價總分其中，檢查、處理與應急、風險管理兩個元素得分相對較低，企業(yè)應針對存在的問題按照相關法律法規(guī)、規(guī)章制度、標準化要求進行整改和完善。遵義縣花果生石灰加工廠評分統(tǒng)計表綜合標準化：2300對標得分：1367.5標準化得分：59.5評定等級：四級元素元素標準分元素實得分子元素子元素標準分子元素實得分籌劃執(zhí)行符合性績效百分制標準分實得分標準分實得分標準分實得分標準實得分1目標與承諾80431.1目標4016448312516453.8%1.2承諾4027448412716122平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求90532.1法律法規(guī)意識20102242648258.9%2.2需求識別與獲取30223366961272.3融入4021448812916103平安生產(chǎn)組織保障3301823.1平安生產(chǎn)責任制4023438712716655.2%3.2平安機構(gòu)設置302333669912103.3平安生產(chǎn)規(guī)章制度503855105151520133.4平安會議3033360971243.5平安記錄和檔案管理50305510715102083.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通30133363931243.7系統(tǒng)管理評審3003060901203.8供給商與承包商管理30213365941253.9平安認可與獎勵402344881241674風險管理2701854.1危險辨識與風險評價要求90769918182721362868.5%4.2風險評價1801091893618543672465平安教育與培訓160655.1需求識別與分析4022448212816847.5%5.2培訓要求805488169241632205.3培訓評審40040801201606生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安管理1801416.1設計要求50435510101511201778.3%6.2采礦工藝7051761410211428216.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)6047661210181224197設備設施平安管理1801047.1根本要求603463129187241557.8%7.2設備設施維護120701292420361848238作業(yè)現(xiàn)場平安管理300173.58.1作業(yè)環(huán)境80528816142412321757.8%8.2作業(yè)過程120701282424361848208.3勞動防護用品4029448712716118.4職業(yè)衛(wèi)生管理6022.564.51251862479平安投入6053.59.1平安投入3023.532.5659712989.2%9.2工傷保險3030336699121210檢查、處理與應急30016810.1平安檢查803186164249321256%10.2隱患整改503855109158201610.3糾正與預防措施1205812824123612482610.4應急5041551071511201811事故、事件報告、調(diào)查與分析250143.511.1報告5030.553.51010155201257.4%11.2調(diào)查1206312424203615482411.3事故、事件回憶80508816122416321412績效測量與評價1005612.1績效測量4018428212616856%12.2系統(tǒng)評價60386612121812248合計23001367.523001367.5230182.5460319690386920503百分制59.5%79.3%69.3%55.9%54.7%第七章考評結(jié)果和等級推薦意見7.1考評結(jié)果金屬非金屬礦山平安標準化小型露天采石場平安標準化評分方法為依據(jù)，按照遵義縣花果生石灰加工廠平安生產(chǎn)實際成效的評定，采用了量化的相對指標，即百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個指標。根據(jù)考評人員以及專業(yè)技術(shù)專家考評打分，經(jīng)統(tǒng)計處理得出標準化考評的結(jié)果。7.1.1外部機構(gòu)考評結(jié)果遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠于2021年5月開始按照小型露天采石場平安標準化創(chuàng)立平安標準化體系，并按照標準化體系的要求正式運行6個月，在運行期間未發(fā)生任何平安生產(chǎn)事故，整個標準化系統(tǒng)運行正常，對提升企業(yè)平安生產(chǎn)管理和降低事故發(fā)生起到了積極的作用。標準化等級共分為五個等級，一級為最高等級。評級的指標為同時滿足標準化得分、百萬工時傷害率和百萬工時死亡率的規(guī)定，取三個指標的最低等級來確定標準化等級。表7-1標準化等級分值評定等級標準化得分百萬工時傷害率百萬工時死亡率一級≥95≤5≤0.5二級≥80≤10≤1.0三級≥65≤15≤1.5四級≥55≤20≤2.0五級≥45≤25≤2.5經(jīng)我中心對該采石場平安標準化的培訓與指導。根據(jù)平安生產(chǎn)實際成效的評定采用了量化的相對指標，即百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個指標。現(xiàn)場考評采取詢問、交談、查閱文件和記錄，得出該礦一年來在工作中沒有工傷事故，全年無死亡事故。該礦標準化實際得分為45分。企業(yè)自評結(jié)果表7-2遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠自評結(jié)果表標準化得分百萬工時傷害率百萬工時死亡率內(nèi)部考評等級4900四級.外部機構(gòu)考評等級及推薦意見表7-3外部機構(gòu)考評結(jié)果表標準化得分百萬工時傷害率百萬工時死亡率機構(gòu)考評等級4500五級應遵義縣花果生石灰加工廠的委托，江西贛安平安生產(chǎn)科學技術(shù)咨詢中心派出專業(yè)技術(shù)人員以及知深專家，以?金屬非金屬礦山平安標準化標準?、?關于加強金屬非金屬礦山平安標準化建設的指導意見?、?金屬非金屬礦山平安標準化標準小型露天采石場實施指南?及?小型露天采石場平安標準化評分方法?為依據(jù)，對礦山的平安標準化體系進行深入的考查和評分。綜合企業(yè)自評等級推薦意見，評出最終等級。實地針對性的監(jiān)測。并認真統(tǒng)計、總結(jié)，并且根據(jù)黔安監(jiān)管管一[2021]96號“企業(yè)自評與考評機構(gòu)考評的等級不一致的，應以考評機構(gòu)評定的等級為準〞。結(jié)論得出該企業(yè)符合平安標準化等級考評的五級標準?！部荚u機構(gòu)名稱〕〔年月日〕第八章其它需要說明的問題8.1與業(yè)主考評前溝通情況2021年10月，我中心收到遵義市平安生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)交的?遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠平安標準化自評報告?后，標準化考評辦公室立即組織平安標準化考評小組，完善考評方案，向業(yè)主提交考評方案書，并進行交流溝通。在實施考評過程中，得到縣平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和業(yè)主的大力支持，以使考評工作得以順利開展深表感謝！2021年5月開始，我中心數(shù)次對遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠的平安標準化系統(tǒng)的文件建設、各個生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助設施等進行了檢查與考評，均提出隱患整改意見文件。隱患整改意見見附件16。8.2與業(yè)主考評后溝通情況考評工作結(jié)束后，對可能隱患的平安生產(chǎn)系統(tǒng)進一步檢查，提出整改意見，以提高采石場的平安生產(chǎn)。對涉及的扣分原因、不符合項、對策措施等作了充分的研究，形成一致意見，將存在的情況提交業(yè)主，并雙方達成了一致的意見。8.3考評報告書溝通情況2021年11月，我中心將?遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠平安標準化考評報告?初稿提交業(yè)主，雙方再次溝通。業(yè)主提交反應意見，平安標準化小組對報告書所存在的不符合項進行了修改。8.4其它情況說明遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山2021年10月向遵義市平安生產(chǎn)監(jiān)督管理局提交的?遵義縣茅栗鎮(zhèn)花果生石灰加工廠礦山平安標準化自評報告?，自評分數(shù)為59.5分，我中心考評分數(shù)為45分。下一階段