上海某商業(yè)設(shè)備有限公司管理制度匯編

機(jī)密文件，注意保管上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 規(guī)章制度匯編采購管理篇2024年5月，第一版

目錄HYPERLINK采購管理制度…………3HYPERLINK供應(yīng)商管理規(guī)定…………..…………7HYPERLINK倉庫管理規(guī)定……………….………11HYPERLINK生產(chǎn)外協(xié)管理方法…………….……15HYPERLINK采購管理主要流程規(guī)定….…………18

上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司采購管理制度(編號：YGGG-01)總那么為到達(dá)經(jīng)營目標(biāo)，按時交付顧客所需產(chǎn)品，必須加強(qiáng)采購控制，確保所采購的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特制訂本制度。本規(guī)定主要用于指導(dǎo)并標(biāo)準(zhǔn)原材料及生產(chǎn)性輔料的采購，另外，零部件、外協(xié)件加工及公司其他采供活動也適用于本規(guī)定。本規(guī)定參考公司質(zhì)量體系文件“YG/QP0601采購控制程序〞和“YG/QP0602分承包方評定程序〞并在內(nèi)容和精神上與之吻合。部門及職責(zé)采購部是負(fù)責(zé)公司采購管理的主要部門，其采購職責(zé)有：按公司的要求組織對供方評價，編制“合格供方名錄〞，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立并調(diào)整供方檔案。根據(jù)生產(chǎn)部門提供的原材料需求清單和庫存情況，編制原材料及輔助材料的采購方案。按照采購方案及采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂“購貨合同〞。執(zhí)行采購合同，并進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，保證合同執(zhí)行質(zhì)量，執(zhí)行采購作業(yè)。對驗(yàn)證后的合格采購物資，辦理入庫手續(xù)和財務(wù)手續(xù)；對于不合格物資，按合同辦理退庫手續(xù)和其他處理手續(xù)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按期提交原材料需求清單。品質(zhì)管理部門和技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)要求及其它有關(guān)技術(shù)資料。其他物資的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分別由相應(yīng)的專業(yè)部門提出。采購業(yè)務(wù)流程原輔材料、外協(xié)件及設(shè)備等物資的采購業(yè)務(wù)流程分別參見?采購管理流程規(guī)定?中的相關(guān)內(nèi)容。采購實(shí)施采購部根據(jù)庫存量和生產(chǎn)部門提供的采購需求信息，結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)律及歷史采購情況，編制采購方案。采用招標(biāo)方法或內(nèi)部評價方法選擇并確定合格供方，具體方法參見?供應(yīng)商管理規(guī)定?。采購合同簽訂向合格供方采購時，應(yīng)簽訂“采購合同〞，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、交貨期、交付方式、質(zhì)量問題處理方式、違約責(zé)任等，采購部門根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供應(yīng)對方；經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容復(fù)雜，涉及因素較多時，應(yīng)征詢公司法律參謀的意見，最終按授權(quán)體系由總經(jīng)理批準(zhǔn)合同后實(shí)施。采購合同執(zhí)行過程及采購物資驗(yàn)證質(zhì)量檢驗(yàn)部門對采購物資按質(zhì)量體系文件“YG/QP1001?檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序?〞進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)和試驗(yàn)；當(dāng)企業(yè)銷售合同有規(guī)定時，客戶或其代表有權(quán)在分承包方處驗(yàn)證采購物資的質(zhì)量，公司不能把該驗(yàn)證當(dāng)作對采購物資質(zhì)量有效控制的依據(jù)；客戶的驗(yàn)證既不能減輕公司提供合格品的責(zé)任，也不能排除客戶的拒收。采購物資的運(yùn)輸采購物資一般要求對方送貨上門；如果由我方運(yùn)貨,按照?供應(yīng)商管理規(guī)定?選擇運(yùn)輸商，簽訂運(yùn)輸合同并辦理必要的保險手續(xù)，登記起運(yùn)時間和路線。采購物資的入庫和出庫管理，按照?倉庫管理制度?進(jìn)行。統(tǒng)計記錄及結(jié)算程序采購部負(fù)責(zé)對各類采購文件和信息進(jìn)行編號、整理、歸檔，并妥善保管；按照合同及驗(yàn)收入庫合格的數(shù)量，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行小結(jié)，采購人員應(yīng)及時填寫“合同單〞執(zhí)行完畢報告，以及“臨時采購單〞執(zhí)行完畢報告，并清理合同中遺留問題；向合格方清算、索要發(fā)票，發(fā)票符合國家規(guī)定，并向供方支付貨款或余款。采購過程的控制和管理原材料采購方案的形成生產(chǎn)方案部必須按規(guī)定日期提交?原材料物資需求清單?，并且該清單須經(jīng)生產(chǎn)副總審批。采購部必須綜合分析?原材料物資需求清單?和庫存量，編制?原材料物資申購單?。選擇合格供方管理嚴(yán)格依據(jù)?供應(yīng)商管理規(guī)定?。采購合同的簽訂管理采購業(yè)務(wù)須在合格供方中進(jìn)行貨比三家選擇，比質(zhì)量、比價格、比效勞、比信譽(yù)。采購業(yè)務(wù)的合同談判必須由2人以上業(yè)務(wù)人員組成，并將業(yè)務(wù)談判形成記錄報總經(jīng)理。合同簽訂后，依據(jù)采購方案，由財務(wù)進(jìn)行會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。并在合同中注明“廉正紀(jì)律要求〞，即不準(zhǔn)供方行賄和提供任何“好處費(fèi)〞。合同的執(zhí)行管理財務(wù)部按合同條款支付預(yù)付款，無預(yù)付款條款的不予支付。業(yè)務(wù)人員按合同約定，進(jìn)行質(zhì)量、供貨期的跟蹤，并記錄。貨到后由庫管人員初步驗(yàn)收，記錄到貨品種、數(shù)量和日期，并通知業(yè)務(wù)人員。合同的結(jié)算管理結(jié)算審核依據(jù)批準(zhǔn)的采購單；批準(zhǔn)的合同；檢驗(yàn)報告單；入庫通知單。進(jìn)行合同執(zhí)行記錄，提出付款申請。對未完結(jié)的合同，進(jìn)行記錄；對已完結(jié)的合同，進(jìn)行合同完結(jié)記錄。財務(wù)部依據(jù)各方案、合同，以及檢驗(yàn)報告單、入庫通知單、合同執(zhí)行情況報告單，進(jìn)行授權(quán)簽批，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。合同遺留問題的處理對不合格材料退貨，并進(jìn)行退貨手續(xù)完結(jié)。對已支付的貨款追回或雙方確認(rèn)。對在銷售中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按照合同中相關(guān)條款以及質(zhì)量保證期，行使索賠權(quán)力，并進(jìn)行索賠處理。將供應(yīng)商評價記錄記入供應(yīng)商檔案。采購過程監(jiān)督采購部門及人員工作紀(jì)律不準(zhǔn)接受供應(yīng)廠商的請吃送禮、回扣、好處費(fèi)、茶水費(fèi)傭金。不準(zhǔn)利用采購職權(quán)和企業(yè)名義在外為個人或小團(tuán)體做交易牟取私利。不準(zhǔn)將購進(jìn)的商品、材料物資私自轉(zhuǎn)讓或倒賣，牟取私利。不準(zhǔn)與供應(yīng)廠商串通抬高進(jìn)價或購進(jìn)偽劣商品或物資材料，或以次充好，以少報多進(jìn)行貪污。不準(zhǔn)向供應(yīng)廠商索取回扣、傭金和中介費(fèi)。不準(zhǔn)因私人感情采購偽劣、質(zhì)次價高的商品物資材料。不準(zhǔn)內(nèi)外勾通，以請吃送禮方式，拉攏賄賂或唆使驗(yàn)收、收貨人員、質(zhì)檢人員，收進(jìn)供應(yīng)廠商質(zhì)次和劣質(zhì)商品和物資材料，或以少報多，騙取貨款。不準(zhǔn)采購部門和人員以采購或預(yù)付貨款的名義，蒙騙公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門人員將貨款匯出，進(jìn)行侵占挪用，或利用企業(yè)資金非法購銷，從中牟利。凡違反以上采供管理制度、操作規(guī)程和紀(jì)律的，按公司考核制度嚴(yán)肅處理和處分。造成經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重后果的要追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。實(shí)行內(nèi)部審計制度每年安排審計方案，對采供過程和工作紀(jì)律情況進(jìn)行專項審計。按照有關(guān)審計制度及程序，對審計結(jié)果提出審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。采購相關(guān)部門和人員要接受審計和監(jiān)察，并主動提供有關(guān)帳簿、合同、記帳憑證等資料。附那么本制度由采購部負(fù)責(zé)制訂、解釋，經(jīng)采購副總審核后報總經(jīng)理、董事長審核，由董事會通過后自公布之日起施行。修改亦同。本制度施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。

上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司供應(yīng)商管理規(guī)定(編號：YGGG-02)總那么為加強(qiáng)采購控制，確保所采購的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求，必須對供應(yīng)商進(jìn)行有效管理、控制。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特制定本規(guī)定。本規(guī)定主要用于指導(dǎo)采購部及其他相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評審、考核，創(chuàng)立并調(diào)整供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商的評審流程、考核流程、供應(yīng)商檔案創(chuàng)立流程、維護(hù)流程等業(yè)務(wù)流程分別參考?采購管理流程規(guī)定?中相應(yīng)內(nèi)容。本規(guī)定是?采購管理制度?中相對獨(dú)立的一局部內(nèi)容，與之配套使用。供應(yīng)商管理主要有兩局部內(nèi)容：一是招標(biāo)管理，二是供應(yīng)商評價管理。招標(biāo)管理為了保證采購物資的質(zhì)量、價格、供貨期、效勞等符合公司需要，對于局部物資或效勞的采購〔比方運(yùn)輸單位的選定〕，可以嘗試招標(biāo)的方法確定合格的供應(yīng)商。公司物資采購方案確定后，采購部根據(jù)公司規(guī)定，向潛在的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)通知或投標(biāo)邀請函。招標(biāo)通知或投標(biāo)邀請函須經(jīng)采購副總、總經(jīng)理審核，其主要內(nèi)容如下：招標(biāo)人的名稱和地址等信息；標(biāo)的的名稱、用途、數(shù)量和交貨日期；提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)、截止時間；對投標(biāo)人的資格要求和投標(biāo)保證金的要求；開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的日程和方法；交貨、竣工或者提供效勞的時間；公司采購合同的主要條款及訂立方式。公司規(guī)定的其他內(nèi)容。公司可以采用以下評標(biāo)方法：打分法。由采購部制定評標(biāo)因素〔如價格、質(zhì)量、信譽(yù)、效勞等〕和相應(yīng)的加權(quán)分值；評標(biāo)委員會〔由采購部、技術(shù)部、品管部、制造部負(fù)責(zé)人組成〕每位成員分別對每個滿足招標(biāo)文件要求的投標(biāo)人進(jìn)行評價、打分；采購部匯總計算評標(biāo)委員會對每個投標(biāo)人的打分，給出每個投標(biāo)人的分值。最低投標(biāo)報價法。所有滿足招標(biāo)要求的投標(biāo)人中，報價最低的投標(biāo)人即為中標(biāo)人。此種方法一般適用于標(biāo)的物技術(shù)含量不高與其他物品關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)的招標(biāo)。如評標(biāo)委員會一致認(rèn)為最低投標(biāo)價或某些分項報價明顯不合理，有降低質(zhì)量、不能誠信履約的可能時，采購部通知投標(biāo)人限期進(jìn)行解釋。如投標(biāo)人未在規(guī)定期限內(nèi)作出解釋，或所作解釋不合理，經(jīng)評標(biāo)委員會取得一致意見后，可確定該投標(biāo)人不能中標(biāo)。評標(biāo)委員會可將第二個最低投標(biāo)的投標(biāo)人作為報價最低的投標(biāo)。如第二個投標(biāo)人有上述情形，那么以此類推。招標(biāo)通知不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。招標(biāo)工程設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底的知情人負(fù)有保密的責(zé)任。采購部應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時間；自招標(biāo)通知發(fā)出至投標(biāo)截止日，不得少于20天。采購部對已發(fā)出的招標(biāo)通知進(jìn)行必要的澄清或者修改時，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)通知規(guī)定的投標(biāo)截止日期5天前，以書面形式通知所有招標(biāo)通知收受人。供應(yīng)商評價管理采購部門在供方確定前，根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對供方進(jìn)行質(zhì)量能力調(diào)查，同時對價格、供貨期、最小加工批量等進(jìn)行比較，擇優(yōu)選擇，填寫“供方推薦表〞；對于同類的物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方，以提高討價還價能力。采購部門要求被推薦的供方填寫“供貨廠商調(diào)查表〞、“供方業(yè)績評定表〞。采購部門根據(jù)“供貨廠商調(diào)查表〞及“供方業(yè)績評定表〞，填寫“質(zhì)量保證能力評審表〞，可以包括以下內(nèi)容〔指標(biāo)及指標(biāo)的分值可以根據(jù)采購物資的種類及采購的具體要求靈巧設(shè)定〕：供方質(zhì)量保證體系及質(zhì)量體系認(rèn)證情況(占10分)，由質(zhì)量體系管理員填寫；供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況(占30分)，由質(zhì)量檢驗(yàn)人員填寫；設(shè)備能力(占10分)，由專業(yè)技術(shù)人員填寫；價格、交貨能力(占30分)，由采購部填寫；財務(wù)信譽(yù)及票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)性(占10分)，由財務(wù)部填寫；售后效勞水平(占10分)，由采購部填寫。以上內(nèi)容應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證實(shí)供方的上述能力。對于供應(yīng)量較大或供應(yīng)頻次較多的供方，應(yīng)定期組織以上各部門人員進(jìn)行實(shí)地考核。采購部門匯總評分結(jié)果，按下表做出評定結(jié)論，報采購副總批準(zhǔn)后，編制“合格供方目錄〞。等級得分率〔％〕綜合能力評價合作或采購前景A≥90能力足夠,效果好優(yōu)先合作B≥80能力較好,有一定效果帶條件的合作C≥65能力一般,效果一般整改后合作D＜65能力缺乏,效果差暫不采購對第一次供應(yīng)重要物資(如主要原、輔材料)的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批試用，測試合格才能供貨，其程序簡單描述如下：技術(shù)部聯(lián)合生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門提出采購物資的技術(shù)參數(shù)的詳細(xì)資料，并報送采購部；供方根據(jù)采購部提供的技術(shù)要求，提供少量樣品；品質(zhì)管理部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告，并填寫“供方推薦表〞中的相關(guān)內(nèi)容，反響采購部〔樣品不合格，可再次送料，但最多不超過2次〕；樣品驗(yàn)證合格后，采購部通知供方小批量供貨，經(jīng)品質(zhì)管理部驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部門試用，并由品質(zhì)管理部出具試用后的驗(yàn)證報告，反響采購部門；小批量進(jìn)貨驗(yàn)證后或試用不合格，那么取消其供貨資格；樣品驗(yàn)證和小批量試用均合格的供方，經(jīng)采購副總批準(zhǔn)后，可列入“合格供方備案〞。對于批量的輔助性物資，品質(zhì)管理部在進(jìn)貨時驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由采購副總批準(zhǔn)后，即可列入“合格供方名錄〞。對于零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄即為對此供方的評價。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)向供方發(fā)出?糾正和預(yù)防措施通知?，按“YG/QP1401?糾正和預(yù)防措施控制程序?〞執(zhí)行；如兩次驗(yàn)證質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格。對外協(xié)加工方的控制，也應(yīng)按上述條款執(zhí)行。對效勞供方的控制，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)咨詢機(jī)構(gòu)，也應(yīng)經(jīng)合格評定后，方可向公司提供效勞；對于國家授權(quán)的計量試驗(yàn)室、國家注冊認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其國家認(rèn)可的機(jī)構(gòu)，可不再做效勞質(zhì)量評價。供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)為保證采購物資的及時供應(yīng)和采購優(yōu)惠政策的利用，采購部應(yīng)加強(qiáng)合格供應(yīng)商的關(guān)系維護(hù)，尤其是對緊俏物資供應(yīng)商。采購部建立、維護(hù)供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，對供應(yīng)商出現(xiàn)的重大情況進(jìn)行記錄、分析。采購部至少每兩年一次對合格供方進(jìn)行跟蹤復(fù)評，評分低于65分，應(yīng)取消其合格供方資格；如特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)；連續(xù)兩次評分不合格的，應(yīng)取消其供貨資格。附那么本規(guī)定由采購部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，采購副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)自公布之日起施行，修改時亦同。本規(guī)定施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司倉庫管理制度(編號：YGGG-03)總那么為使倉庫管理工作標(biāo)準(zhǔn)化，保證倉庫和庫存物資的平安完整，更好地為公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理效勞，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。倉庫管理工作的任務(wù)：根據(jù)本制度做好物資入庫和出庫工作，并使物資供應(yīng)、儲存、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記庫存數(shù)量帳，及時編報庫存報表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物相符。積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。做好倉庫平安保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的平安，保持庫容整潔。公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。本制度適用于公司所有倉庫及倉庫管理人員。第二章入庫管理規(guī)定原材料及零配件入庫的管理按以下規(guī)定執(zhí)行：管員在接到入庫通知后，應(yīng)及時做好貨位的準(zhǔn)備工作，并清掃干凈。原材料及零配件抵庫后，庫管員應(yīng)及時通知品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，只有檢驗(yàn)合格后，方可入庫,并要求檢驗(yàn)員核簽入庫單。在入庫過程中，庫管員應(yīng)仔細(xì)核對入庫物資的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量是否與“送貨單〞一致，同時應(yīng)仔細(xì)檢查外包裝是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向有關(guān)部門〔采購部、品管部〕反映，共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。采購物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單〞或“采購申請單〞時，庫管員應(yīng)先洽詢采購部，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。對于公司內(nèi)部使用部門退庫的原材料及零配件〔如車間的退件換件〕，庫管員要依據(jù)相關(guān)單據(jù)，研判處理對策，如原因系由供應(yīng)商所致，要立即通知采購部，并協(xié)助做好退換、修復(fù)事宜。第三章出庫管理規(guī)定原材料及零配件出庫管理規(guī)定如下：庫管員要熟練掌握所管原材料及零部件的配套產(chǎn)品和配量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)生產(chǎn)部門提交的領(lǐng)料單，按規(guī)定時間和要求準(zhǔn)確無誤辦理生產(chǎn)發(fā)料，隨時掌握當(dāng)日生產(chǎn)耗量情況，及時補(bǔ)貨，保證生產(chǎn)正常連續(xù)進(jìn)行。發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、注意節(jié)約〞的原那么，發(fā)貨堅持“一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)〞。同時堅持“單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫〞。如因庫管員貪圖方便，違反發(fā)貨原那么造成物資變形、大料小用、優(yōu)材劣用以及過失等損失，將按照公司考核制度進(jìn)行處理。成品出庫管理規(guī)定如下：成品出庫〔包括移庫、提取樣品等〕必須有正式憑證，由提貨人在有效期內(nèi)提貨。成品庫管員對憑證要認(rèn)真核查，如發(fā)現(xiàn)問題必須由原開票部門更正蓋章前方為有效。手續(xù)不全或不符的拒絕付貨。如屬特殊情況必須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后要及時補(bǔ)辦手續(xù)。成品庫管員在出庫時必須貫徹“先進(jìn)先出〞的原那么，同時堅持“單貨不符不出庫、手續(xù)不全不出庫，包裝破損不出庫。〞成品庫管員辦理出庫時要按“出庫單〞所列品名、規(guī)格、型號、顏色與實(shí)物相對照，相關(guān)信息報至庫管統(tǒng)計員處錄入計算機(jī)。成品庫管員在核對有關(guān)內(nèi)容的同時，裝卸工應(yīng)憑出門證上的有關(guān)事項與實(shí)物核對，相符前方可出庫裝車，否那么要負(fù)連帶責(zé)任。商品出庫裝車后，成品庫管員要與提貨人共同清點(diǎn)一次數(shù)量，確認(rèn)無誤后，要求提貨人核簽“出庫單〞保管聯(lián)無誤后，庫管員開具“出門證〞。門衛(wèi)憑“出門證〞核對品牌、規(guī)格型號、數(shù)量，無誤后簽字留單放行。物資儲存保管規(guī)定物資的儲存保管，原那么上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。凡吞吐量大的物資應(yīng)落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的物資盡量用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的應(yīng)分類編號。物資堆放的原那么是：本著“平安可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好〞的原那么合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、儲藏定額。庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。做好各種防患工作，確保物資的平安保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防鼠、防塵、防爆、防漏電。建立和健全出入庫登記手續(xù)，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器材、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。第五章庫存帳表與實(shí)物盤點(diǎn)管理規(guī)定倉庫設(shè)“庫存數(shù)量帳〞，按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行進(jìn)、出、存核算，由倉庫主管組織庫管員根據(jù)出入庫憑單及時登記。每月定期與財務(wù)部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。庫管員要經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，每日按規(guī)定時間編制、報送“庫存日報〞，并對“庫存日報〞的準(zhǔn)確無誤負(fù)責(zé)。倉庫統(tǒng)計員每月終要編制、報送“庫存月報〞，并對“庫存月報〞的準(zhǔn)確無誤負(fù)責(zé)。倉庫主管每月終必須組織對庫存物資進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，并填報“庫存盤點(diǎn)表〞。發(fā)現(xiàn)有盈余、缺少、殘損或變質(zhì)情況時，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。庫管人員要積極配合財務(wù)部做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作。第六章庫管人員工作要求與紀(jì)律嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可喪失。做好保密工作。庫管員調(diào)開工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保存一份。監(jiān)督裝卸工做好文明平安裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無損。做好倉庫的平安、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資平安完整，庫容整潔。做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。做到三“檢查〞：上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無喪失。下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不平安隱患。檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲、妥善保管。嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律：嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，對庫管員及其上級領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)按公司獎懲制度相應(yīng)條款進(jìn)行處分。第七章附那么本制度由采購部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，由采購副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)自公布之日起施行，修改時亦同。本制度施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。

上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司生產(chǎn)外協(xié)管理方法(編號：YGGG-04)為保證公司生產(chǎn)的正常、有序運(yùn)行，標(biāo)準(zhǔn)公司外協(xié)加工行為，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本方法。適用范圍。在滿足以下條件之一時，方可進(jìn)行外協(xié)加工：用于本公司人員、設(shè)備缺乏，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時。特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)可以到達(dá)合理的性價比。其他經(jīng)認(rèn)定的情形。外協(xié)廠商的選定方法及基準(zhǔn)。審查方式：書面審查及實(shí)地調(diào)查。外協(xié)加工及外協(xié)制造的申請，是否符合規(guī)定，數(shù)量方面是否適宜。申請核準(zhǔn)后，由外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商承制，假設(shè)沒有那么選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。實(shí)地調(diào)查時，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)、采購等部門派員組成調(diào)查小組，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。實(shí)地調(diào)查后，通過供應(yīng)商評審可選定其中一家廠商試用。審查基準(zhǔn)：根據(jù)以下方面，選擇其中評分最高者作為試用的協(xié)作廠商。質(zhì)量。供應(yīng)能力。管理。價格及付款條件等。審查流程(見有關(guān)文件)試用。中選擇最正確廠商之后，必須經(jīng)過試用，待試用考核到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)以上時，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。試用合同：規(guī)定試用期為三個月，每個月要考核一次，并將結(jié)果通知試用廠商。試用考核：試用期間要對試用廠商進(jìn)行考核。試用開始時，試用廠商要將樣品送來檢查，經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。正式設(shè)立。試用期間的考核成績到達(dá)規(guī)定以上者，那么正式判定為本公司的外協(xié)廠商，參加供應(yīng)商名冊。外協(xié)事務(wù)管理。負(fù)責(zé)單位：由采購部外協(xié)管理人員處理外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務(wù)。包括外協(xié)訂單的方案及傳達(dá)，外協(xié)訂單產(chǎn)品的跟蹤等。外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時需提供應(yīng)協(xié)作廠商的資料。可能包括：加工要求。操作標(biāo)準(zhǔn)。檢查標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。材料的規(guī)格、數(shù)量等。對外協(xié)廠商的指導(dǎo)管理。使其確實(shí)按照我們的規(guī)定來加工或制造。協(xié)助其提高質(zhì)量。經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進(jìn)度、質(zhì)量。指導(dǎo)教育與考核等。對外協(xié)廠商的催促管理，確保外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來。外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理。入廠檢驗(yàn)。應(yīng)按雙方協(xié)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及抽樣方案來驗(yàn)收。進(jìn)料檢驗(yàn)流程參見有關(guān)文件。外協(xié)質(zhì)量管理和定期考核。要確保試用廠商或協(xié)作廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求，必須對其進(jìn)行檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對每個協(xié)作廠商，三個月中至少要做一次至二次以上的檢查，對試用的廠商，三個月內(nèi)要做兩次檢查。外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時的處理。處理程序。驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題：(1)驗(yàn)收人員將檢驗(yàn)報告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗(yàn)收的依據(jù)；(2)外協(xié)管理人員將驗(yàn)收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對缺陷進(jìn)行改進(jìn)，資料存檔，作為考核依據(jù)。生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題：(1)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時，制造各班組通知生產(chǎn)管理單位；(2)生產(chǎn)管理單位通知質(zhì)量檢驗(yàn)員再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件或配件，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗(yàn)收依據(jù)；(3)外協(xié)管理員通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。改善措施。外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生時，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對缺陷進(jìn)行改進(jìn)外，自身更要做好外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢查與外協(xié)廠商考核管理工作。指導(dǎo)教育與考核。負(fù)責(zé)單位：有關(guān)外協(xié)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)計，外協(xié)管理的單位均有負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育考核的責(zé)任。進(jìn)行方式：首先必須健全本公司的質(zhì)量管理組織。指導(dǎo)教育方面：(1)協(xié)作廠商高階層人員觀念訓(xùn)練：鼓勵其接受新觀念或參加本公司召開的產(chǎn)品開發(fā)座談會、質(zhì)量管理座談會。(2)協(xié)作廠商質(zhì)量管理人員訓(xùn)練：鼓勵其參加專業(yè)訓(xùn)練或質(zhì)量管理訓(xùn)練或安排其參加本公司所舉辦的專業(yè)質(zhì)量管理班，使其了解：本公司的質(zhì)量管理政策及組織；本公司的進(jìn)料驗(yàn)收、制程及成品的質(zhì)量管理及最后檢驗(yàn)等；本公司驗(yàn)收使用何種驗(yàn)收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗(yàn)表以及如何判定合格。其他協(xié)助方面，包括：管理制度、質(zhì)量管理制度的建立實(shí)施，原料管理、工作方法改善等等?？己朔矫妫涸斠?供應(yīng)商管理規(guī)定?。本方法由采購部組織制定，經(jīng)采購副總審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實(shí)施，修訂時亦同。本方法施行后，既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司采購管理主要流程規(guī)定(編號：YGGG-05)采購系統(tǒng)總流程采購系統(tǒng)總流程圖采購系統(tǒng)總流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單1生產(chǎn)方案制定流程。生產(chǎn)方案部根據(jù)訂單制定各項生產(chǎn)、配貨方案。針對各項物資需求，采購部進(jìn)行采購。2-1設(shè)備采購付款流程。2-2原材料采購流程。根據(jù)生產(chǎn)方案由采購部測算原材料需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。2-3塑粉藥水采購流程。根據(jù)生產(chǎn)方案由采購部測算塑粉藥水需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。2-4商標(biāo)條、手提籃采購流程。根據(jù)生產(chǎn)方案部測算的商標(biāo)條、手提籃需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。2-5外購毛胚件采購流程。根據(jù)生產(chǎn)方案部制定的外購毛胚件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。2-6五金件采購流程。根據(jù)生產(chǎn)方案部測算的五金件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。2-7辦公用品采購流程。根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用品需求，進(jìn)行相應(yīng)的采購、質(zhì)檢、入庫。3供應(yīng)商管理流程。對于各項物資的采購，都會涉及到對供應(yīng)商的評審、選擇等，其中有些物資的采購還會選擇幾家較為固定的供應(yīng)商進(jìn)行長期合作。必須加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，包括：創(chuàng)立、維護(hù)、評審等。4品質(zhì)管理流程。采購的各項材料物資，入庫之前都必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。5請付款流程。對于長期合作供應(yīng)商，根據(jù)物資采購入庫和對方發(fā)票開具情況通知財務(wù)進(jìn)行付款。6財務(wù)銀行付款流程。對金額較大的采購支出，一般采取銀行付款的方式。7財務(wù)零用金報支流程。對金額較少的采購支出，可采取先現(xiàn)金采購，后報銷的方式。原材料采購流程原材料采購流程圖原材料采購流程圖說明原材料采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單生產(chǎn)方案部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)方案。訂單，生產(chǎn)方案采購部根據(jù)生產(chǎn)方案，測算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。根據(jù)生產(chǎn)方案，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。過渡階段可由生產(chǎn)副總審核原材料倉庫保管員定時向采購調(diào)度報原材料的庫存情況。電腦中的原材料庫存數(shù)量采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)方案測算產(chǎn)品生產(chǎn)對原材料的需求數(shù)量，結(jié)合原材料物資庫存情況和需求清單，填制原材料物資申購單。產(chǎn)生原材料物資申購單主要原材料的采購，可以通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點(diǎn)供應(yīng)商〔總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定〕并建立長期密切的合作關(guān)系。日常采購時那么根據(jù)質(zhì)量、價格等因素在已定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。參考合格供應(yīng)商名單、長期合同對于選定的供應(yīng)商不能提供的某些品種、規(guī)格的原材料，向非定點(diǎn)供應(yīng)商詢價、比價、議價。填制原材料物資采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生原材料物資采購單根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。采購員與供應(yīng)商落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，催促物資及時入庫。必要時包括協(xié)調(diào)安排車輛運(yùn)輸。質(zhì)檢部對采購的原材料物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢員或倉庫保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的原材料物資，立即通知采購員，并由采購員對其進(jìn)行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。原材料倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。根據(jù)采購調(diào)度提供的原材料物資申購清單驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信息輸入電腦。電腦實(shí)時反映庫存信息采購調(diào)度實(shí)時掌握原材料倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。原材料采購流程調(diào)整前后的比較分析流程調(diào)整之一：調(diào)整原輔材料需求確定的流程。原流程為：原輔材料倉庫根據(jù)制造部門開料組要求的需求量，結(jié)合庫存情況填制原材料申購單報生產(chǎn)副總審批，繼而由采購部門組織采購。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)方案部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn)方案，由采購部采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)方案測算出原輔材料需求量報采購副總審批〔過渡階段可由生產(chǎn)副總審批〕，由采購調(diào)度結(jié)合庫存情況編制申購單。通過調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定原輔材料的需求量，不僅有利于本錢控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購信息的進(jìn)程。流程調(diào)整之二：增加采購調(diào)度這個崗位節(jié)點(diǎn)，由采購調(diào)度作為生產(chǎn)部門、采購部門和原材料倉庫的接口，科學(xué)地界定采購流程的邊界，加強(qiáng)了采購需求的監(jiān)控，降低本錢，還進(jìn)一步疏通了采購信息的流通渠道。對于新增的采購調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)方案測算出各類原材料的需求量，而且還要全面掌握原材料物資的庫存信息，根據(jù)原材料需求信息及各項物資的平安儲藏量，編制申購單。塑粉藥水采購流程塑粉藥水采購流程圖塑粉藥水采購流程圖說明塑粉藥水采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單生產(chǎn)方案部根據(jù)訂單制定制造二部生產(chǎn)方案。訂單，生產(chǎn)方案采購部根據(jù)生產(chǎn)方案測算噴涂工序?qū)λ芊鬯幩男枨髷?shù)量，填制塑粉藥水需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。根據(jù)生產(chǎn)方案，所需塑粉藥水?dāng)?shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生塑粉藥水需求清單采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。過渡階段可由生產(chǎn)副總審批外協(xié)外購倉庫保管員定時向采購調(diào)度報塑粉藥水的庫存情況。根據(jù)塑粉藥水收、發(fā)、存日記帳采購調(diào)度結(jié)合塑粉藥水庫存情況和需求清單，填制塑粉藥水申購單。產(chǎn)生塑粉藥水申購單通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定塑粉藥水定點(diǎn)供應(yīng)商〔總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定〕并建立長期密切的合作關(guān)系。參考與供應(yīng)商的長期合同填制塑粉藥水采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生塑粉藥水采購單根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。采購員與供應(yīng)商落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，催促物資及時入庫。必要時包括協(xié)調(diào)安排車輛運(yùn)輸。質(zhì)檢部對采購的塑粉藥水質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢員或倉庫保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的塑粉藥水，立即通知采購員，并由采購員對其進(jìn)行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。外協(xié)外購倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。根據(jù)采購調(diào)度提供的塑粉藥水申購清單驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。登記收、發(fā)、存日記帳采購調(diào)度實(shí)時掌握外協(xié)外購倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。塑粉藥水采購流程調(diào)整前后比較分析流程調(diào)整之一：調(diào)整塑粉藥水需求確定的流程。原流程為：外協(xié)外購倉庫保管員在庫存降到一定程度時向制造二部經(jīng)理匯報，制造二部經(jīng)理大致估算塑粉藥水的需求量，協(xié)助外協(xié)外購倉庫保管員填制塑粉藥水申購單。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)方案部根據(jù)訂單數(shù)量制定制造二部的生產(chǎn)方案，由采購部采購調(diào)度測算相應(yīng)的塑粉藥水需求量，并經(jīng)采購副總審批后〔過渡階段可由生產(chǎn)副總審批〕，由采購調(diào)度結(jié)合庫存數(shù)量填制塑粉藥水申購單。通過調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定塑粉藥水的需求量，不僅有利于本錢控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購信息的進(jìn)程。流程調(diào)整之二：增加采購調(diào)度這個崗位節(jié)點(diǎn)，由采購調(diào)度作為生產(chǎn)部門、采購部門和外協(xié)外購倉庫的接口，科學(xué)地界定采購流程的邊界，加強(qiáng)了采購需求的監(jiān)控，還進(jìn)一步疏通了采購信息的流通渠道。對于新增的采購調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)方案測算出各類塑粉、藥水的需求量，而且還要全面掌握塑粉、藥水的庫存信息，根據(jù)需求信息及各項物資的平安儲藏量，編制申購單。流程調(diào)整之三：調(diào)整采購實(shí)施環(huán)節(jié)。原流程為：公司與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂長期合同，日常采購時由外協(xié)外購倉庫保管員將申購單直接發(fā)給供應(yīng)商，實(shí)施采購。調(diào)整后的流程為：采購調(diào)度填制申購單后，由采購員填制采購單并經(jīng)相應(yīng)授權(quán)的采購主管審批后向供應(yīng)商采購。通過調(diào)整，雖然外表上看環(huán)節(jié)是增多了，但考慮到實(shí)際操作中這局部的工作量并不是很大，處理時間較短，并不會影響到流程的執(zhí)行；相反，有助于加強(qiáng)采購系統(tǒng)對塑粉藥水采購的控制，降低浪費(fèi)，控制本錢。流程調(diào)整之四：增加了質(zhì)檢環(huán)節(jié)。至于實(shí)際操作中，質(zhì)檢工作如何進(jìn)行可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整確定。商標(biāo)條手提籃采購流程商標(biāo)條手提籃采購流程圖商標(biāo)條手提籃采購流程圖說明商標(biāo)條手提籃采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單生產(chǎn)方案部根據(jù)訂單測算所需商標(biāo)條、手提籃等的需要，填制外協(xié)外購配貨單。根據(jù)訂單，產(chǎn)生外協(xié)外購配貨單采購調(diào)度相應(yīng)地填制外協(xié)外購申購單。產(chǎn)生外協(xié)外購申購單生產(chǎn)副總對申購數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定商標(biāo)條、手提籃等的定點(diǎn)供應(yīng)商〔總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定〕并建立長期密切的合作關(guān)系，可以及時地供貨。參考與供應(yīng)商的長期合同采購調(diào)度直接與供應(yīng)商落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，催促物資及時入庫。定點(diǎn)供應(yīng)商備貨，接到采購?fù)ㄖ罅⒓此拓?。質(zhì)檢部對采購的商標(biāo)條、手提籃等的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)外協(xié)外購倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。根據(jù)采購調(diào)度提供的商標(biāo)條、手提籃申購清單質(zhì)檢員或倉庫保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知采購調(diào)度，并由采購調(diào)度對其進(jìn)行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。登記收、發(fā)、存日記帳采購調(diào)度實(shí)時掌握外協(xié)外購倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。商標(biāo)條手提籃采購流程調(diào)整前后比較分析調(diào)整之一：申購人員發(fā)生調(diào)整。原流程為：生產(chǎn)方案部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購配貨單，由倉庫保管員據(jù)此填制外協(xié)外購申購單。調(diào)整后流程為：生產(chǎn)方案部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購配貨單，由采購調(diào)度據(jù)此填制外協(xié)外購申購單。通過調(diào)整，由采購調(diào)度統(tǒng)一填制申購單，負(fù)責(zé)申購工作，增強(qiáng)了采購調(diào)度對采購物資的總體掌握。同時，更清晰地界定了采購調(diào)度、倉庫保管員、生產(chǎn)方案部門的職責(zé)。調(diào)整之二：增加了生產(chǎn)副總審核這一環(huán)節(jié)，使得申購的數(shù)量更為科學(xué)、準(zhǔn)確，同時也加強(qiáng)了對申購的控制。調(diào)整之三：采購執(zhí)行人員的調(diào)整。原流程為：外協(xié)外購倉庫保管員填制申購單后交材料會計執(zhí)行采購。調(diào)整后的流程為：由采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)副總審核后的申購單執(zhí)行采購。通過調(diào)整，減少了不必要涉及的人員和環(huán)節(jié)，流程更為順暢，加快了需求信息轉(zhuǎn)化為采購信息的進(jìn)程，提高了流程的效率。外購毛胚件采購流程外購毛胚件采購流程圖外購毛胚件采購流程圖說明外購毛胚件采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單生產(chǎn)方案部根據(jù)訂單，測算外購毛胚件需求，填制外購毛胚件申購單。根據(jù)訂單，產(chǎn)生外購毛胚件申購單生產(chǎn)副總對申購數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定外購毛胚件的定點(diǎn)供應(yīng)商〔總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定〕并建立長期密切的合作關(guān)系。日常由生產(chǎn)方案部與供應(yīng)商聯(lián)系采購。參考與供應(yīng)商的長期合同實(shí)際向供應(yīng)商采購的外購毛胚件清單向采購調(diào)度備案生產(chǎn)方案部直接與供應(yīng)商落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，催促物資及時入庫。這主要是考慮生產(chǎn)部門對于外購毛胚件的質(zhì)量情況比較熟悉，而且外購毛胚件配套供應(yīng)商在崇明，由生產(chǎn)方案部直接進(jìn)行采購有利于提高效率。定點(diǎn)供應(yīng)商備貨，接到采購?fù)ㄖ⒓窗才派a(chǎn)及送貨。質(zhì)檢部對采購的外購毛胚件的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制造車間中轉(zhuǎn)倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。根據(jù)生產(chǎn)方案部提供的外購毛胚件采購清單質(zhì)檢員或倉庫保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知生產(chǎn)方案部，并由生產(chǎn)方案部對其進(jìn)行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，入庫物資信息輸入電腦。采購調(diào)度實(shí)時掌握外購毛胚件的入庫情況。外購毛胚件采購流程調(diào)整前后比較分析調(diào)整之一：增加生產(chǎn)副總對外購毛胚件申購單的審核環(huán)節(jié)。通過調(diào)整，強(qiáng)化了對外購毛胚件申購的審核，使得申購單外購毛胚件數(shù)量更為合理，一方面有助于防止過多的外購，造成生產(chǎn)能力的浪費(fèi)；另一方面有助于防止自身的生產(chǎn)任務(wù)過重，造成不能按時完成訂單的生產(chǎn)，影響交付。調(diào)整之二：增加采購調(diào)度環(huán)節(jié)。通過調(diào)整，生產(chǎn)方案部向定點(diǎn)供應(yīng)商下發(fā)的實(shí)際外購毛胚件采購清單需報采購調(diào)度備案；并且，采購調(diào)度還實(shí)時掌握其入庫情況，使得采購調(diào)度能通盤掌握公司各項材料物資采購的情況。也有利于后續(xù)的付款工作。五金件采購流程五金件采購流程圖五金件采購流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單生產(chǎn)方案部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)方案，并相應(yīng)地測算五金件配套產(chǎn)品的需求數(shù)量。根據(jù)訂單測算生產(chǎn)方案部填制五金件配貨單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。產(chǎn)生五金件需求清單生產(chǎn)方案部負(fù)責(zé)人審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。五金倉庫保管員定時向采購調(diào)度報五金件的庫存情況。電腦中的五金庫存數(shù)量采購調(diào)度結(jié)合五金件庫存情況和需求清單，填制五金件申購單。產(chǎn)生五金件申購單采購員向供應(yīng)商詢價、比價、議價，確定供應(yīng)商及價格。填制五金件采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生五金件采購單根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。采購員至財務(wù)處借款或開具支票以進(jìn)行采購付款。采購員付款，與供應(yīng)商落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，催促物資及時入庫。必要時包括協(xié)調(diào)安排車輛運(yùn)輸。質(zhì)檢部對采購的五金件質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢員或倉庫保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的五金件，立即通知采購員，并由采購員對其進(jìn)行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。五金倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。根據(jù)采購調(diào)度提供的五金件申購清單驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信息輸入電腦。電腦實(shí)時反映庫存信息采購調(diào)度實(shí)時掌握五金倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。采購員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購單至財務(wù)處進(jìn)行報銷。辦公用品采購流程辦公用品采購流程圖辦公用品采購流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單總經(jīng)辦辦公用品保管員提出采購需求。填制辦公用品申購單。產(chǎn)生辦公用品申購單由總經(jīng)辦主任或相應(yīng)授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。采購員向供應(yīng)商詢價、比價、議價，確定供應(yīng)商及價格。填制辦公用品采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生辦公用品采購單根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。采購員至財務(wù)借款或開具支票以進(jìn)行采購付款。采購員付款，與供應(yīng)商落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，催促物資及時入庫。質(zhì)檢部對采購的辦公用品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢員或辦公用品保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的辦公用品，立即通知采購員，并由采購員對其進(jìn)行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。辦公用品保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。采購員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購單至財務(wù)進(jìn)行報銷。設(shè)備采購流程設(shè)備采購流程圖設(shè)備采購流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單設(shè)備需求單位提出采購申請。生產(chǎn)設(shè)備申購單相關(guān)具有決策權(quán)限人員對采購申請進(jìn)行討論，協(xié)商解決方案，對采購申請進(jìn)行審核確認(rèn)。由設(shè)備采購涉及的相關(guān)人員，如：設(shè)備部、技術(shù)部、設(shè)備使用部門與采購部門一同進(jìn)行供應(yīng)商評審。這里主要是考慮到設(shè)備采購的技術(shù)含量較高，采購部門難以獨(dú)立完成，因此，需其它部門配合進(jìn)行。生產(chǎn)供應(yīng)商評審表與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合同的各項條款，包括：技術(shù)指標(biāo)、性能、價格、交貨期、效勞、付款方式及條件等，最終簽訂合同。生產(chǎn)合同財務(wù)部按合同約定及執(zhí)行情況進(jìn)行付款。執(zhí)行合同，進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作。生產(chǎn)各種設(shè)備及技術(shù)文檔采購請付款流程采購請付款流程圖采購請付款流程圖說明采購請付款流程說明流程步驟說明參考資料和表單采購調(diào)度掌握各定點(diǎn)供應(yīng)商的物資采購入庫信息，每月或定期統(tǒng)計定點(diǎn)供應(yīng)商入料明細(xì)。根據(jù)各項物資入庫信息，產(chǎn)生入料明細(xì)采購員根據(jù)入料明細(xì)，填寫定點(diǎn)供應(yīng)商的對帳單。產(chǎn)生對帳單相應(yīng)授權(quán)的采購主管人員對此對帳單進(jìn)行審核。審核確認(rèn)的對帳單發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行核對。對于