構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營分析體系-用數(shù)據(jù)提升企業(yè)管理決策

e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營分析體系-用數(shù)據(jù)企業(yè)提升管理決策分享人：封貴e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A企業(yè)經(jīng)營分析體系能解決什么問題？數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2數(shù)據(jù)3工具方法目標(biāo)3目標(biāo)1目標(biāo)2…………數(shù)據(jù)工具數(shù)據(jù)工具目標(biāo)決策目標(biāo)不明報(bào)表邏輯不清分析工具缺乏決策數(shù)據(jù)不規(guī)范明晰決策目標(biāo)理順報(bào)表邏輯選擇分析工具規(guī)范決策數(shù)據(jù)e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A企業(yè)經(jīng)營分析構(gòu)建五步法第一步：分析結(jié)構(gòu)、指標(biāo)體系第二步：報(bào)告、報(bào)表、數(shù)據(jù)第三步：經(jīng)營分析會(huì)議體系第四步：IT實(shí)現(xiàn)BI/BW第五步：長效機(jī)制制定計(jì)劃目標(biāo)建立管理機(jī)制培養(yǎng)用數(shù)字管理的文化e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A經(jīng)營分析體系指標(biāo)設(shè)計(jì)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)列表平衡計(jì)分卡分解指標(biāo)（財(cái)務(wù)、客戶、運(yùn)營、學(xué)習(xí)與成長）崗位常規(guī)工作指標(biāo)短期重點(diǎn)指標(biāo)集體指標(biāo)防范性扣分指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)列表關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)：凡是能有效反映關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素的變化的指標(biāo)都可以稱作關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A經(jīng)營分析體系指標(biāo)設(shè)計(jì)經(jīng)營分析指標(biāo)績效考核指標(biāo)衡量業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的效率/效果衡量個(gè)體和團(tuán)體的業(yè)績表現(xiàn)確保實(shí)現(xiàn)公司的銷售和利潤目標(biāo)確保員工正確的履行自己的職責(zé)為決策提供信息為薪酬、崗位調(diào)整提供信息傳遞管理者的期望和要求傳遞考核者的期望和要求通常由公司高層或業(yè)務(wù)部門設(shè)計(jì)通常由人力資源部設(shè)計(jì)經(jīng)營分析指標(biāo)與績效考核指標(biāo)的區(qū)別e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A經(jīng)營分析指標(biāo)設(shè)計(jì)原則目標(biāo)性原則：以企業(yè)的戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn)，以計(jì)劃目標(biāo)為導(dǎo)向過程性原則：不僅關(guān)注結(jié)果，還要關(guān)注過程分層次原則：指標(biāo)分層次設(shè)計(jì)，各層針對(duì)不同的使用對(duì)象可測(cè)性原則：指標(biāo)測(cè)量具有較強(qiáng)的可操作性，容易測(cè)評(píng)流程產(chǎn)出投入目標(biāo)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)控e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A經(jīng)營分析指標(biāo)設(shè)計(jì)原則運(yùn)作層策略層戰(zhàn)略層指標(biāo)設(shè)計(jì)的的3個(gè)層次戰(zhàn)略層次的指標(biāo)描述該業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)在企業(yè)整體的定位，體現(xiàn)企業(yè)的商業(yè)價(jià)值觀戰(zhàn)略層次的指標(biāo)說明了該業(yè)務(wù)的核心工作目標(biāo)戰(zhàn)略層次的指標(biāo)是高層管理者對(duì)該業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)關(guān)心的核心內(nèi)容，可以根據(jù)指標(biāo)異常進(jìn)行例外管理策略層次的指標(biāo)主要從業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的角度設(shè)計(jì)策略層次的指標(biāo)與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人管理工作的要點(diǎn)關(guān)聯(lián)當(dāng)戰(zhàn)略指標(biāo)出現(xiàn)問題時(shí)，高層管理者可以依據(jù)策略指標(biāo)值來分析并發(fā)現(xiàn)問題所在運(yùn)作層次的指標(biāo)主要從基層執(zhí)行者角度設(shè)計(jì)，主要用于描述基層業(yè)務(wù)的執(zhí)行結(jié)果運(yùn)作層次的指標(biāo)是戰(zhàn)略層指標(biāo)和策略層指標(biāo)的分析的基礎(chǔ)e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A指標(biāo)設(shè)計(jì)工具戰(zhàn)略地圖與與平衡計(jì)分卡e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A搭建標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表/報(bào)告體系關(guān)鍵指標(biāo)(收入、毛利......)分析方法(同比、環(huán)比、占比、對(duì)比)分析維度(品牌、品類、客戶......)比較常用的分析方法：占比：按某一維度分解后，其中一個(gè)對(duì)象在總數(shù)中所占的比例同比：和上一年同期比，往往用于一些季節(jié)性比較強(qiáng)的商品環(huán)比：和上期的數(shù)量做比較，反映變化趨勢(shì)與計(jì)劃比：反映目標(biāo)計(jì)劃完成情況，可衍生指標(biāo)目標(biāo)計(jì)劃完成率與競(jìng)爭對(duì)手或行業(yè)平均水平比：企業(yè)經(jīng)營分析以內(nèi)部分析為主，但同時(shí)也要兼顧外部分析e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A案例：某集團(tuán)公司經(jīng)營分析報(bào)告e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A某企業(yè)經(jīng)營分析報(bào)告模板結(jié)構(gòu)新品開發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)營分析供應(yīng)鏈整體分析供應(yīng)鏈服務(wù)水平綜合分析供應(yīng)鏈庫存綜合分析采購經(jīng)營分析生產(chǎn)經(jīng)營分析物流經(jīng)營分析計(jì)劃協(xié)調(diào)經(jīng)營分析質(zhì)量管理經(jīng)營分析營銷經(jīng)營分析抽取月度分析內(nèi)容抽取半年/年度分析內(nèi)容經(jīng)營分析月度報(bào)告模板經(jīng)營分析半年度/年度報(bào)告模板e(cuò)7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A案例：某集團(tuán)經(jīng)營分析報(bào)告模板e(cuò)7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A如何提高經(jīng)營分析對(duì)企業(yè)管理改進(jìn)的應(yīng)用效力經(jīng)營分析體系指標(biāo)體系報(bào)表體系會(huì)議體系報(bào)表體系是會(huì)議體系的“數(shù)據(jù)支撐”會(huì)議體系是報(bào)表體系的“說話方式”從指標(biāo)設(shè)計(jì)出發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)營分析管理需要的數(shù)據(jù)并形成報(bào)表體系從指標(biāo)設(shè)計(jì)出發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)營分析管理決策需要的會(huì)議經(jīng)營分析與會(huì)議相結(jié)合e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A某企業(yè)經(jīng)營分析會(huì)議體系設(shè)計(jì)

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月財(cái)務(wù)月度經(jīng)營分析會(huì)議

營銷營銷月度經(jīng)營分析會(huì)議

秋冬產(chǎn)品戰(zhàn)略回顧與部署會(huì)

夏令產(chǎn)品戰(zhàn)略回顧與部署會(huì)

大供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈經(jīng)營分析會(huì)議

庫存專項(xiàng)分析會(huì)議

新產(chǎn)品開發(fā)月度會(huì)議

公司質(zhì)量專題匯報(bào)會(huì)

財(cái)務(wù)分析報(bào)告營銷月度經(jīng)營分析報(bào)告營銷策略分析報(bào)告供應(yīng)鏈經(jīng)營分析報(bào)告庫存專項(xiàng)分析報(bào)告新產(chǎn)品專項(xiàng)分析報(bào)告質(zhì)量專項(xiàng)分析報(bào)告e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A經(jīng)營分析會(huì)3大通病通病1：忽視差距問題表現(xiàn)：會(huì)前私下溝通曬成績/功勞/苦勞問題原因：怕丟面子+擔(dān)責(zé)缺乏方法/機(jī)制/文化標(biāo)桿做法：HW主要談差距YD成績一筆帶過e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A經(jīng)營分析會(huì)3大通病通病2：不找原因問題表現(xiàn)：直接談改善行動(dòng)談問題表象問題原因：怕丟面子+痛苦缺乏方法/機(jī)制/文化標(biāo)桿做法：伯啟反求諸己GF半年勉強(qiáng)掌握e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A經(jīng)營分析會(huì)3大通病通病3：只有回顧而無預(yù)測(cè)問題表現(xiàn)：重過去結(jié)果分析，輕未來計(jì)劃調(diào)整口號(hào)式行動(dòng)計(jì)劃如“加強(qiáng)…….改善…….”問題原因：怕丟面子+痛苦缺乏方法/機(jī)制/文化標(biāo)桿做法：掌握預(yù)測(cè)及有效行動(dòng)的方法HW“預(yù)測(cè)是管理之魂”上一仗（大或小、整體或局部，下同）是否打勝了？如果勝了，關(guān)鍵動(dòng)作是否可以提煉出來，變成組織能力？上一仗如果敗了，原因是什么？如果再打一次，該如何打勝？下一仗的目標(biāo)、行動(dòng)是什么？一是會(huì)前的管理。二是會(huì)議過程中的有效管理。三是要量化分析。四是會(huì)議后的跟進(jìn)。五是會(huì)議氛圍與文化的建設(shè)。經(jīng)營分析主要是對(duì)比歷史、對(duì)比預(yù)算、對(duì)比行業(yè)進(jìn)行分析一是明確經(jīng)營分析會(huì)的周期是月度二是明確每月經(jīng)營分析會(huì)的時(shí)間。三是明確匯報(bào)單元的時(shí)間。四是有效組織。e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A如何開好經(jīng)營分析會(huì)議關(guān)鍵一：有數(shù)據(jù)化的目標(biāo)與預(yù)算關(guān)鍵二：根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃的重點(diǎn)或者階段性的重點(diǎn)工作，明確主題。關(guān)鍵三：明確經(jīng)營分析會(huì)的秩序。關(guān)鍵四：經(jīng)營分析會(huì)的跟進(jìn)與管理。e7d195523061f1c09d6f9b3d376af7cc83eec7fa36f660fcFABA8E4E22B65493F1579964AC498A6DD12E9A37B3F4D805B6D0115AA1C9B53E5DC593BBAD6517EC30D5C3535F30F1310ED1D1E84EABB6F05635B949A4C20ED4D9A83ECF850843DA0CEE8F9C464A0F9F37E962B8DAA976D0362C6299D39411E2A313B9B55B530DB73F247036B6F2BA0A案例：某公司經(jīng)營分析會(huì)議程某公司7月份經(jīng)營分析會(huì)議程序號(hào)時(shí)間匯報(bào)內(nèi)容109:00-09:30公司上半年重要決議跟進(jìn)狀況反饋