特殊特性與特殊過程管理規(guī)定

日期Date:2015.09.02Page6/of6本頁為作品封面，下載后可以自由編輯刪除，歡迎下載??！【精品word文檔、可以自由編輯!】日期Date:2015.09.02Page6/of6日期Date:2015.09.02Page6/of6部門EstablishedDept.制訂Preparedby審核Checkedby批準(zhǔn)Approvedby發(fā)布部門ReleaseDept.實施日期ImplementedDate1.主題內(nèi)容與適用范圍本文件規(guī)定了特殊特性和特殊過程的識別、日常管理、以及特殊過程的確認(rèn)和再確認(rèn)的有關(guān)要求。本文件適用于西安雞巴變壓器實現(xiàn)的特殊特性和特殊過程。2術(shù)語和定義特殊過程指對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的過程特殊特性可能影響安全性或法規(guī)的符合性、產(chǎn)品的配合、功能、性能，或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。產(chǎn)品的特殊特性（與安全/法規(guī)有關(guān)）指可能影響人身安全或法律法規(guī)的特性，這類特性一般由顧客在其設(shè)計資料中標(biāo)注或要求。用符號ac”土_1S^表^示。產(chǎn)品的特殊特性（與安全/法規(guī)無關(guān)）指可能影響配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性。用符號“KPC”或“?”表示。過程的特殊特性指可能影響產(chǎn)品配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的制造過程參數(shù)。用符號KCC”或“▲”表示。產(chǎn)品零件的特殊特性指可能影響配合、功能、性能或產(chǎn)品零件后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品零件特性。用符號“G”表示。3管理職責(zé)3.1技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)界定變壓器的產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性，并在相關(guān)技術(shù)文件中進(jìn)行標(biāo)識。制造部負(fù)責(zé)特殊特性和特殊過程的作業(yè)控制及各項管理工作。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織本單位工藝員和班長對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，并作出確認(rèn)結(jié)論。日期Date:2015.09.02Page6/of64管理規(guī)定產(chǎn)品的特殊特性確定技術(shù)工藝部根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特點與工作性能要求，確定產(chǎn)品的特殊特性，在特殊特性清單、DFMEA、技術(shù)規(guī)范等技術(shù)文件中進(jìn)行標(biāo)識，并保持各種文件中特殊特性項目，要求和符號的一致性。產(chǎn)品零件的特殊特性及其控制要求4.2.1產(chǎn)品零件的特殊特性用符號“G”表示產(chǎn)品零件的特殊特性由設(shè)計師在產(chǎn)品零件圖上明確4.2.3帶“G”的尺寸、行位公差、熱處理、表面處理、表面粗糙度等具體控制要求按產(chǎn)品零件圖中“技術(shù)要求”的說明控制。特殊過程及過程的特殊特性確定技術(shù)工藝部根據(jù)產(chǎn)品的特殊特性、生產(chǎn)工藝特點以及檢測方法等因素進(jìn)行綜合考慮，確定特殊過程及過程的特殊特性，并通過對工藝文件的審核，在特殊特性清單、PFMEA、控制計劃、操作指導(dǎo)卡等文件中進(jìn)行標(biāo)識，并保持各種文件中特殊特性項目、要求和符號的一致性。特殊過程人員管理特殊過程人員經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后持證上崗，公司相關(guān)的特殊過程件附件一。4.4.2特殊過程人員培訓(xùn)及考核內(nèi)容a） 特殊過程涉及工序的操作流程和操作方法：b） 特殊過程涉及工序的生產(chǎn)設(shè)備和測量儀器的使用：c） 特殊過程涉及工序的產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢驗/驗證方法：d） 特殊過程涉及工序所使用化學(xué)品的化學(xué)特性和物質(zhì)安全資料單特殊過程涉及的工序至少應(yīng)有兩名員工能獨立從事該工序的作業(yè)。4.4.4特殊過程涉及工序的操作員應(yīng)根據(jù)該工序控制要求進(jìn)行作業(yè)，認(rèn)真進(jìn)行作業(yè)前，作業(yè)中的自檢互檢工作和本道工序完工檢驗工作，做好相關(guān)質(zhì)量記錄。特殊過程設(shè)備儀器管理在用設(shè)備功能完好，標(biāo)識齊全。4.5.2操作員應(yīng)按相關(guān)要求進(jìn)行設(shè)備使用前點檢，有潤滑保養(yǎng)要求的設(shè)備，應(yīng)按相關(guān)要求進(jìn)行潤滑保養(yǎng)，使設(shè)備保持良好狀態(tài)。應(yīng)建立易損工裝和零配件清單，并根據(jù)易損件的使用壽命、采購時間長短，制定易損件庫存計劃、安全庫存量、防止由于工裝或配件損壞造成設(shè)備無法正常運行。4.5.4使用的測量器具功能完好，在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用。特殊過程材料管理特殊過程使用的材料和零件與技術(shù)文件相符，且入廠檢驗或投入前檢查合格。4.6.2使用的化工材料儲存和保管場所符合相應(yīng)的環(huán)境條件要求，材料在有效期內(nèi)使用。需要調(diào)配的材料，調(diào)配比例、方法應(yīng)符合操作卡要求。特殊過程作業(yè)管理工藝參數(shù)應(yīng)符合控制計劃及操作卡要求。4.7.2嚴(yán)格按控制計劃、工序操作指導(dǎo)卡、設(shè)備及儀器使用要求進(jìn)行作業(yè)，并作過程記錄。日期Date:2015.09.02Page6/of6工藝監(jiān)督員應(yīng)對特殊過程進(jìn)行監(jiān)督，確保特殊過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)符合相關(guān)要求，各項特性處于受控狀態(tài)。特殊過程作業(yè)環(huán)境管理4.8.1生產(chǎn)現(xiàn)場6S狀況良好，符合6S要求。特殊過程使用的設(shè)備、工裝、量具、容器、標(biāo)識單，記錄紙等應(yīng)按公司有關(guān)潔凈度的管理要求進(jìn)行管理。生產(chǎn)現(xiàn)場的溫、濕度、空氣潔凈度應(yīng)符合相關(guān)要求。特殊過程產(chǎn)品檢驗/驗證管理按操作卡要求進(jìn)行自檢、互檢和巡檢，檢驗不合格應(yīng)按要求進(jìn)行調(diào)整或提請班長解決。特殊過程生產(chǎn)前應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗證，確定所設(shè)定的工藝參數(shù)和作業(yè)方法可以保證產(chǎn)品質(zhì)量后方可正式批量生產(chǎn)，4.9.3按操作卡要求對過程的特殊特性進(jìn)行檢驗，適用時做Xbar-P控制圖，確保過程的特殊特性處于受控狀態(tài)。特殊過程的確認(rèn)與再確認(rèn)由生產(chǎn)單位質(zhì)量管理員組織班長、工藝員組成特殊過程確認(rèn)小組，每季度未進(jìn)行一次特殊過程的確認(rèn)工作。特殊過程確認(rèn)主要從人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢等方面進(jìn)行，由小組人員分別對六個方面的實際情況進(jìn)行檢查和確認(rèn)，特殊過程確認(rèn)發(fā)現(xiàn)不合格，由生產(chǎn)單位質(zhì)量管理員以不符合報告的形式對不符合進(jìn)行詳細(xì)描述，由責(zé)任人員進(jìn)行原因分析，，必要時送相關(guān)部門協(xié)助解決，擬定糾正措施進(jìn)行改進(jìn)。特殊過程確認(rèn)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合或多于二項一般不符合，該過程確認(rèn)為不合格，由相關(guān)責(zé)任人員或責(zé)任單位進(jìn)行系統(tǒng)分析和改進(jìn)，必要時應(yīng)考慮對已生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行追溯和重新確認(rèn)，以確保發(fā)提供給客戶的產(chǎn)品是合格產(chǎn)品。特殊過程確認(rèn)不合格、設(shè)備/材料變更、工藝方法變更時，應(yīng)從新進(jìn)行特殊過程確認(rèn)。不符合報告由生產(chǎn)單位質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤，作閉環(huán)管理。5相關(guān)文件（無）6附件附件一：特殊過程及過程的特殊特性清單附件二：產(chǎn)品的特殊特性清單日期Date:2015.09.02Page6/of6附件一：特殊過程及過程的特殊特性清單生產(chǎn)單位特殊過程過