保潔服務投標方案（技術方案）

保潔服務方案一、服務方案計劃 1 (1)清潔方案 1(2)操作標準 5(3)確保衛(wèi)生質量情況下，增加設備與減員增效的關系 (4)確保新老保潔單位交接過渡期間保潔質量 2.安全保障管理方案 3.財務保證方案和保障措施 4.服務承諾 (1)服務承諾 (2)垃圾分類服務 (3)增值服務內容 二、服務理念、目標 (1)服務理念 ①公司企業(yè)理念 ②與招標方提前溝通 ③開展增收節(jié)支新辦法 (2)服務目標 ①保潔率 ②綜合服務滿意率 ③在職人員專業(yè)培訓合格率 ④檔案建立與完好率 (3)質量校核 ①社會效率的管理方式 ②環(huán)境效率的管理方式 ③保潔管理關系的認識及應用 ④保潔管理區(qū)域文化的總體目標 三、針對本項目提供的服務方案 (1)針對本項目特點，做好重點、難點分析.145(2)項目特點 (3)保潔工作的重點、難點分析 ①相應的管理措施 (1)人員培訓方案 (2)培訓制度 (3)培訓內容 (4)應急預案 (5)檢查機制 (6)管控方案 1(一)日常保潔方案(1)清潔方案隔板(隔墻)、衛(wèi)生潔具及其他室內設施的清潔等。1)天花板、墻角、燈具目視無灰塵、蜘蛛網。2)目視墻壁干凈，坐便器、小便器等衛(wèi)生潔具潔凈無3)室內無異味、臭味。4)地面無煙頭、紙屑、污漬、積水。衛(wèi)生間每日常規(guī)清潔的主要內容是按清潔質量標準進1)清潔程序準備工作一放水沖刷大、小便器(槽)一收集廢棄物+清潔大、小便器(槽)一清潔盥洗器具及其他22)清潔方法衛(wèi)生間的清潔工作一般應安排在人流量小的晚間或清晨進行，并在保潔室內其他公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作完畢后開始。操作程序和方法如下：①準備工作a.準備好所需的工具和用具。如：掃把、地拖、抹布、干毛巾、工作服、橡膠手套和口罩等。b.準備和配制好清潔劑和用品。如：潔廁液、皂液、②放水沖刷坐便器、小便器開啟沖水閥將坐便器、小偷便器(槽)內的糞尿沖凈，用夾子將小便器內的煙頭等雜物夾出。在坐便器內倒入規(guī)定數量的潔廁水(小便器無法存水，故不必倒入潔廁水浸泡),浸泡一定時間，以利發(fā)揮其最佳的效用。③收集廢棄物、清掃地面垃圾，傾倒垃圾簍，換新垃圾袋后放回原位。④清洗坐便器、小便器(槽)。依次逐個徹底清洗，包括各配件、附件。a.清潔蹲式坐便器(槽)先用帶柄尼龍刷沾潔廁水刷洗坐便器內壁和蹲位臺面，并注意入水口和出水口的清刷，然后用清水沖凈。最后用干的拖將蹲位臺面的水跡擦干。3c.清潔小便器(槽)先用帶柄尼龍刷沾潔廁水刷洗小便器(槽)內壁、十注a.清潔盥洗臺b.清潔梳妝鏡先均勻噴上清潔玻璃水，然后用濕抹布c.清潔毛巾架、廁紙架、皂液缸、烘手器、空氣清新4>清潔衛(wèi)生間的注意事項5由于清潔工作的疏漏或使用日久，衛(wèi)生間的衛(wèi)生潔具、墻身或地面極易積有糞垢、尿漬、水銹和污垢，故必須定期進行去污除垢工作，以保證衛(wèi)生間保持良好的衛(wèi)生狀況。(2)操作標準1)保潔衛(wèi)生保潔質量標準●地面服務標準經常巡視，隨時清除垃圾、雜物。項目區(qū)域的各個地方做到地面清潔，無積水、無垃圾、無死角、無化學燒傷?！癫ＡХ諛藴拭吭露ㄆ诓潦茫鲇刑厥馇闆r隨時擦拭，保持明亮無灰●樓梯服務標準地面保持干凈，整潔，無污垢，無雜物。墻面干凈。樓梯扶手無污漬?！耠s物間服務標準物品擺放有序，地面干凈，門窗整潔，無污垢。垃圾桶及時傾倒，桶外清潔干凈，無垃圾，無積垢。●公共區(qū)域服務標準地面經常巡視，隨時清除垃圾、雜物、無積水、無垃圾、無死角、無化學燒傷。62)衛(wèi)生檢查制度第三條以管區(qū)(或班級)為單位，分塊包干。各管區(qū)(或班組)指定專人負責，定期檢查。把衛(wèi)生達標工作與優(yōu)質服7“二要”(工作前后與大便后要洗手，早晚要嗽口),“五不”(不掏鼻、不挖耳、不刎牙、不抓頭皮、不打哈欠)。第十一條必須堅持班組每周檢查1次，管區(qū)半月檢查13)其他區(qū)域服務規(guī)范8第十二條嚴格遵照員工守則相關(獎罰)規(guī)定。第十三條不斷學習業(yè)務知識，要有上進心(積極參加部9門舉行的各種培訓課程)。第十五條在服務中及日常生活中要不斷加強自己的語第十六條要有隨時隨地撿垃圾的習慣，保持整潔的面有事必報，有物(遺留)必交，有壞(工程)上班時間不得隨身攜帶手機或把手機調為上班時間不可用手機或電話來上網、玩游第二十八條加強同事之間的溝通，保持良好的人際關(3)確保衛(wèi)生質量情況下，增加設備與減員增效的關系通過增加設備，使員工總量逐年減少，員工隊伍素質逐保證衛(wèi)生質量條件下，減少員工總量，使用機器提高工(4)確保新老保潔單位交接過渡期間保潔質量方案新老保潔單位交接過渡期間，保證每個崗位不出現缺人1)及時溝通保潔問題保潔向業(yè)主所收取的費用，前任公司有無已經多收取的前任公司有無拖欠自來水公司、供電局及燃氣公司等各進行摸底調查，避免接手之后造成業(yè)主費用已交，但承2)保潔準備工作糞池、垃圾容器、污水處理設施、機動車(非機動車)停車垃圾轉運設施等。2.安全保障管理方案①構造安全“三防體系”人防——在管理區(qū)域內實施“四崗”結合，即督察帶班崗、巡邏崗、固定守衛(wèi)崗和監(jiān)控崗四崗聯合防范，四崗同時執(zhí)勤，相互監(jiān)控，著重安防點、線、面的配備與互動。技防——實施智能化管理，閉路監(jiān)控中心安防員利用各監(jiān)控探頭對大門、出入口等重點部位統(tǒng)一監(jiān)控，統(tǒng)一調度，統(tǒng)一指揮，集中力量，快速反應，以應對各種突發(fā)事件發(fā)生。群防——一方面將在員工內部樹立群防群治意識，所有員工都是治安防范員，遇到問題及時通報處理；另一方面加大對安全防范知識的宣傳，充分發(fā)動積極性，樹立安全防范全員意識，做到群防群治。②保密安全管理>管理思路我們將嚴格把好“員工錄用關，員工保密法規(guī)及注意事項學習關”,提高員工保密工作的意識和能力。同時，積極與后勤部門溝通，在其指導下制定詳細的《保密工作注意事項》,配合有關職能部門共同做好保密工作。>管理措施進行《中華人民共和國保密法》的專門培訓，使每位員工都有良好的保密意識。應及時上交給相關部門。一律不得摘抄、外傳、議論與保潔管理無關的任何文件及方案，做到五個“不”:不該進的地方不進；不該看得不看；不該說得不說；不該問的不問；不該動的不動。嚴格控制外來人員在辦公區(qū)域的錄音、錄像，對一切泄密行為立即制止并送有關部門處理。不得泄露領導的私人電話、工作時間及生活規(guī)律。管理活動中涉及到的各種資料要按規(guī)定妥善保管，未經相關人員授權不得泄露給他人。③消防安全管理>依法管理的原則以《中華人民共和國消防條例》、消防管理規(guī)則及相關的合同、公約為準則進行管理。預防為主、防消結合的原則。人防、技防、物防并重原則。>消防管理思路物防的有效結合，以消防控制中心為指揮中心，借助先進的消防監(jiān)控系統(tǒng)和消防設備設施，做好日常消防防范工作。通過組建一支反應迅速、技術過硬的義務消防隊伍，加強日常消防知識培訓，加強模擬演練，落實消防檢查制度，確保消>消防管理措施組建義務消防隊：義務消防隊的設置及組織結構如圖：維護組組滅火組>組織架構說明每組配組長一名，由安全秩序部部長和各職能部門管理人員兼任，組員5-10人，其中滅火組、救護組、秩序維護組與疏散組組員主要由保潔綜合服務中心成員組成，技術保障組主要由機電工程部人員組成，聯絡后勤組則由其他職能部門人員組成。責任明確，消防設施完好率100%:機電工程部具體負責定期巡視、保養(yǎng)各種消防設施，確保消防設施完好率100%;注意觀察消防設施設備的情況，發(fā)現問題及時匯報。加大對內部員工的消防知識和技能培訓，配合市消防管理部門，對內部工作人員人開展消防知識培訓，提高消防安全意識，培育群防群治的氛圍。該項工作每年至少進行4次，由安全秩序具體策劃實施。>制定“一個制度、一個方案”為提高消防管理能力，我們將制定《消防檢查制度》、《建筑物滅火作戰(zhàn)方案》和《地下車庫滅火方案》。④公司保密承諾適用于公司所有人員，以加強文件和機要事項的管理，各部門負責本部門機密文件的管理。各部門經理負責制度落實的質量監(jiān)察。公司各級、各類人員必須嚴格遵照公司保密規(guī)定。本規(guī)定是為處理涉及公司機密的文件及機要事項而制定的，公司職員必須根據自己的職務遵守處理機要文件和機要事項的紀律。本規(guī)定中所稱機要是指不得泄露其內容的文件及事項，符合下列條款之一者均屬于機密文件。關于公司的重要政策或計劃、質量管理體系文件；關于客戶、客源的檔案資料；契約、協(xié)定或根據協(xié)商而決定的事情；規(guī)定、命令中特別指定的事項；其他屬于秘密的事項。機要文件及其處理、按程序可分為三種：公司內部秘密不能向公司以外公開。秘密，不能向部門經理，以及業(yè)務相關人員以外者公開。絕密，不能向部門經理公開，以及特別指定的最小范圍內的相關工作人員以及承辦人員以外者公開。機要文件，機要事項及種類的認定，原則上由所管部門的經理負責，但公司總經理可以命其變更。機要文件或機要事項由該部門負責人負責印制和傳達，并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》,文件發(fā)送至有關部門時，必須請收件人簽字蓋章。機要文件由制發(fā)部門制成正本、副本各一份，一份由制發(fā)部門分類加以保管，另一份由專人保管，機要文件應加蓋公司內機要文件的傳遞，除責任者自行攜帶方式外，必須加封后傳遞，不能以文件方式傳遞的秘密事項必須由直接機要文件發(fā)放執(zhí)行《文件控制程序》。機要文件及其相關草案，其他無用物品的銷毀，應確定一定的時間，由主管經理負責銷毀，具體執(zhí)行《文件控制程本規(guī)定的，由管理者代表、總經理辦公會討論處理。⑤請示匯報承諾各項目主管、項目部、公司經理，對職權范圍內的工作，處理后應及時匯報上級。遇有緊急情況或重大情況，如：內盜、執(zhí)勤較大糾紛、火災、搶劫等情況，應在10分鐘內逐級或越級報告給公司。對一時查不清的問題，可先預報，后詳報。凡下列情況，必須請示報告：調動、離職，崗位調整、崗哨增減，人員增減；組織較重大以上活動或外賓到我司服務項目活動；制止犯罪分子的破壞或其他違法犯罪活動；發(fā)生執(zhí)勤事故和執(zhí)勤糾紛；服務客戶內部或所管理員工發(fā)生違法或人事變動；項目主管、調動、離職等；以上應及時向公司或公司經理匯報，并做好書面報告，各部門應按程序要求向相關領導請示匯報。⑥特約服務承諾遵照甲方要求，完全遵從招標文件的要求。1.對于臨時性增加的機動工作，在場工作人員均應無條件予以配合，服從指揮，相應服務費不作調整；2.受市房管局委托，無償代收房屋租賃費。⑦消防、監(jiān)控實施優(yōu)勢1)消防安全、監(jiān)控管理要點1)強化消防意識：堅決貫徹“預防為主、消防結合”的消防管理方針，確?；馂氖鹿实牧惆l(fā)生率。2)建立消防隊伍：根據消防管理“預防為主、消防結合”方針，設置專義務消防隊伍，成立消防緊急應急分隊，任命3)建立消防制度：建立周密完善的消防疏散圖、防火責任制，制定消防作戰(zhàn)方案、救護措施、定期檢查各類消防設施，明確防火檔案制度及消防員職責，并定期邀請消防專業(yè)人員進行專題培訓和定期進行消防模擬演習，以防患于未4)落實防火責任制：堅決執(zhí)行消防安全責任制，落實各級和各項消防管理責任人和滅火指揮人員。5)強化消防意識：加強保潔服務中心員工的消防觀念和防火意識，任何管理服務人員都有消除火災隱患之責任。6)加強過程控制：各個環(huán)節(jié)嚴格遵照國家有關規(guī)定和公司質量管理體系文件之要求，各消防設施定期檢測，保證完好無損，隨時可以啟用。各類簡易滅火器材固定位置放置，便于有需要時有關人員取用方便。7)24小時監(jiān)控：對保潔各區(qū)域實行24小時消防安全監(jiān)控，對火災易發(fā)生區(qū)加強防范和巡查，重點防范。8)定期消防預演：定期組織員工進行防火災演習，熟練掌握各種消防設施的使用方法，提高對火警的應付能力。9)全員防范：秩序維護員、保潔員以及全體客戶服務中心工作人員日常工作注意巡視，保持警惕，對于不應放在某處的物體，不能解釋來歷的物體和不適宜放在某處的物體要及時處理，對危及消防安全的事故隱患及時報告、處理。10)標識完備：完善各類防火標志，和各類消防設施的2)強化消防意識1)堅決貫徹“預防為主、防消結合”的消防管理方針；2)每兩周舉行一次消防宣傳；3)每季度組織一次消防知識培訓；4)每半年組織一次消防演習，確?；馂牡牧惆l(fā)生率。3)建立消防制度建立周密完善的消防疏散圖、防火責任制，制定消防作戰(zhàn)方案、救護措施、定期檢查各類消防設施，明確防火檔案制度及消防員職責。保潔服務中心全體人員組建一支義務消防隊伍，制定出一套有效的，切合實際的消防作戰(zhàn)方案，由保潔服務中心經理審批后報公司品質督導部驗證生效。消防作戰(zhàn)方案、消防作戰(zhàn)示意圖應懸掛于控制中心及安全員宿舍。4)消防工作的控制過程1)客戶服務中心定期舉行消防安全知識和消防作戰(zhàn)方案的培訓，使所有員工了解消防基本常識、消防作戰(zhàn)程序的內容及字火災發(fā)生時自己的任務。每半年要組織全體員工就消防安全知識和消防作戰(zhàn)方案進行考核。安全員必須會使用滅火器、消防水帶，保潔員必須會使用滅火器、知道疏散人員2)每位員工應熟悉自己的崗位環(huán)境，操作的設備及物品情況，熟悉安全出口的位置和消防器材的具體擺放位置，掌握消防器材的具體使用方法。3)定期對消防、監(jiān)控主機及各消防、弱電網絡與監(jiān)控點的設備進行維護保養(yǎng)，確保網絡交換機、網絡線路、電話通訊線路暢通，確保運行無故障；定期對室外的消防栓、消防水帶、消防泵等設備進行檢查，有無埋壓或損壞等情況；定期對各樓層消防栓進行檢查，設施是否齊全；定期對各樓層的感煙探測器、感溫探測器、手動報警按鈕、層顯等設備進行檢查，是否有遮擋或損壞等情況；定期對各樓層的滅火器進行檢查更換，是否有壓力不足或缺少等情況；定期對各樓層的排煙通風口、消防通道進行檢查，是否有遮擋或堵塞，各樓層的疏散指示標志是否有損壞或缺少等情況；定期對各5)每半年至少進行一次消防緊急集合，人員以義務消防隊員為主(在崗安全員可不在緊急集合之內),準確記錄各人員在接到緊急集合命令后趕至指定地點的時間及裝備情6)保持地下區(qū)域走道和出口暢通無阻，妥善維護樓梯、7)未經同意任何人員不得隨意啟動消防泵、噴淋泵、穩(wěn)8)配備足夠的消防用沙，不得挪作他用，煙感、溫感、9)任何員工發(fā)現異味、異聲、異色等現象及時報告，并務制度，結合公司具體情況，制定本制度。①財務人員管理工作財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經理管理好財務會計出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科建交。般原則、會計憑證和賬簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。②公司財務公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：房屋及其他建筑物；機器設備；電子設備(如微機、復印機、傳真機等);運輸工具；其他設備。各類固定資產折舊年限為：房屋及建筑物35年；機器設備10年；電子設備、運輸工具5年；其他設備5年。固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協(xié)議約定的價格為原價。固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經批準后，于年度決算時處理完畢。盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額轉入公積盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業(yè)公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產明細賬進行核算。③資金、現金、費用管理財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法定代表人和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應做出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金?，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。未經批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。④辦公用具、用品購置與管理所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價1)日常保潔清洗設備、材料配置序號主要機具名稱單位1桶式吸塵機臺2吸水機臺3全自動洗地機臺4高壓水槍機臺5強力地毯地板吹風機臺6對講機臺75級鋁梯張87級鋁梯張911級鋁梯張電線盤個“小心地滑”告示牌個“工作進行中”告示牌個“暫停使用”告示牌個手推平板車臺1.2米伸縮桿支3米伸縮桿支序號土四把榨水車臺大垃圾袋包小垃圾袋包橡膠手套雙線手套雙馬桶刷把保潔桶個條84消毒液瓶潔廁凈桶洗潔凈瓶海綿拖把把油拖把把不銹鋼光亮劑瓶油推架子型型油推布頭型型油推桿個垃圾夾子個百潔墊塊個玻璃器臺洗地機桶3)清潔劑及藥水清單藥劑名稱數單用途靜電除塵劑時瓶保潔時使用，除塵防靜電高泡清潔劑時瓶沙發(fā)、地毯清洗中性清潔劑時瓶地面清洗時使用不銹鋼光亮劑(水劑)時瓶不銹鋼欄桿、扶梯、電梯防污劑時瓶地面防滲透處理潔爾亮時瓶不銹鋼清潔玻璃清洗劑時瓶清潔玻璃時使用潔廁劑時瓶衛(wèi)生間清潔使用消毒液時瓶公共部分消毒使用洗潔精時瓶地面油污處理滅害靈時瓶夏季廁所使用洗衣粉時瓶清洗碧麗珠時瓶辦公設施專用除膠劑時瓶清除膠印其他時瓶按實際情況4)地面花崗巖石材養(yǎng)護物料及耗材配置名稱數量單位石材覆膜晶面劑時量瓶拋光粉時量瓶晶面劑時量瓶晶硬劑時量瓶3M白墊時量瓶0#鋼絲面時量瓶靜電牽塵劑時量瓶石材除銹劑時量瓶石材除污劑時量瓶石材色素清除劑時量瓶其他時量瓶⑤其他事項按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度。⑥管理程序第一章文件對文件進行控制，確保與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的場所能夠及時得到并使用文件的有效版本。本程序適用于與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的文件的控制(包括外來文件)。公司總經理負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及年度綜合質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制定與批準；負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的批準。管理者代表負責質量手冊、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊、程序性文件的審核及文件發(fā)放范圍的批準。綜合辦公室負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及做好相關記錄；負責公司質量適用法律法規(guī)、標準、規(guī)范的收集、管理；負責組織對現有體系文件的定期評審并及時更新《受控文件清單》。各部門負責與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系相關部門主管負責部門相關文件的批準。質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件包括以下幾類：質量手冊、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(含質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標);程序文件；與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的管理性、技術文件(如管理制度、規(guī)定、工作標準、崗位職責等);外來文件(包括質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)、技術標準及其他要求);外來文件編號：原來有文件編號的，繼續(xù)沿用原文件編號；無文件編號的，以收到的年、月、日編號，同一天收到幾個文件，在年、月、日后面再用序號劃分。在引用質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立之前的文件時可以保留原文件編號。文件的形式可以是紙張、磁盤、光盤、照片、標準樣品或其他電子媒體或它們的組合形式。公司內部編制的集中控制文件除文件主體信息內容外，還要具有下列信息：文件名、文件編號、版本號、擬制(編制)人、審核人、審批人等。對非集中控制文件，至少應有文件名、擬制(編制)人、審核人和日期。擬制的文件要使用規(guī)范的語言文字和有關標準規(guī)定的或常規(guī)約定俗成的圖形及表示方法來表達信息，保證經上崗培訓并考核合格的使用者能充分讀懂，力求表達準確、嚴密、簡明扼要。同一種類文件應有同一格式。文件的解釋權歸擬制(編制)人或代替擬制(編制)人崗位的人員或其直接上級。文件的每一頁紙應是完整的，不允許有半頁紙或部分被撕去和裁減掉的紙張。環(huán)境與職業(yè)健康安全目標由公司總經理組織制定并批準發(fā)質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊由綜合辦公室負責組織擬制，管理者代表審核，公司總經理批準。程序性文件由相關部門擬制，管理者代表審核，公司總管理性文件由相關部門擬制，部門主管審核，主管領導會簽，公司總經理批準。文件的詳略程度取決于過程的復雜程度、員工能力和素質，要切合實際，便于理解應用。文件發(fā)放：公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文文件上注明分發(fā)號，文件領用人要在《文件發(fā)放/回收記錄改申請單》,經原審批部門/人員批準后進行更改，并將更件，在《文件發(fā)放/回收記錄表》上做相應記錄；綜合辦公室及時更新公司《受控文件清單》,以反映版次最新狀況。注：1)文件的更改采用整份換版或換頁的方式；2)文件的版次采用英文字母來表示A、A……,A為文件申領：因文件丟失、嚴重破損或其他情況(如提供給采購人、供方、認證機構等)而需申請領用時，由申請者填寫《文件領用申請單》,經其部門主管審核及原批準人批文件的內容及發(fā)放目的決定是否作為受控文件控制，如作為受控文件，則須加蓋“受控”印章，并按本程序的管理要求文件保管、使用與銷毀：所有文件的原稿及其《文件發(fā)放/回收記錄表》由綜合辦公室統(tǒng)一保管，各部門負責保管本部門的帶有受控標識的文件并建立部門《受控文件清單》,各部門一定要認真學習有關文件，貫徹執(zhí)行文件規(guī)定。作廢文件由綜合辦公室收回后統(tǒng)一銷毀；作為參考資料保存的作廢文件，由綜合辦公室在文件封面醒目處加蓋紅色“作廢”印章后方可留存，綜合辦公室在發(fā)文記錄上進行備文件定期評審：每年綜合辦公室組織有關部門對現有質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的持續(xù)適宜性進行定期評審，必要時可對有關文件按照規(guī)定的程序進行修訂，修訂后的文件應按照規(guī)定的權限再次得到批準，對體系文件定期評審的結果應作為管理評審的輸入之一。外來文件控制：綜合辦公室負責通過與政府有關機構聯絡等渠道收集與公司質量有關的法律法規(guī)的最新版本，通過與政府有關機構聯絡等渠道收集與公司產品有關的技術標準的最新版本，并登記于《適用法律法規(guī)及標準清單》?！段募I用申請單》,經外來文件主管部門負責人批準后方綜合辦公室每年負責與有關機構聯絡確認有關法律法康安全方針和目標納入質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊管提供證據，同時也為可追溯性和改進提供信息.有關的要求的評審記錄、采購控制(包括供方評價)記錄、合規(guī)性評價記錄、監(jiān)視和測量記錄等)。各部門負責編制、設計本部門記錄格式，正式確認后，報綜合辦公室備案。綜合辦公室編制公司“記錄清單”對其使用管理實施控制，各部門編制部門記錄清單。字跡工整、清晰、有記錄人員親筆簽名及填寫日期，記錄需用不褪色藍黑墨水或碳素墨水，重要記錄需經審核批準。記錄不得隨意涂改，記錄填錯需要更正時，只允許劃改(應能看清原文字或數據),記錄數據更改后，需由更改人在更改處蓋章或在更改處附近簽名。記錄的管理：記錄實行分部門管理，各部門指定人員負責本部門證實質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行和產品符合要求的記錄的收集、分類、登記編號、標識、裝訂和涉及公司全局的記錄(如文件控制、審核、評審、監(jiān)視和測量結果、數據統(tǒng)計分析結果、糾正和預防措施實施等方面的記錄)由綜合辦公室負責保管。公司內部人員查閱借用記錄時，須經記錄保管部門領導批準方可借閱，并辦理登記手續(xù)，任何人不得更改和損壞記錄。當合同有規(guī)定時，經主管領導批準后，允許采購人或其記錄歸檔、貯存、保管和處理：根據性質、重要性等因素規(guī)定記錄的保存期限(見“記錄清單”);記錄的貯存環(huán)境要確保整潔、防火、防潮、防蟲蛀、防記錄保存到期，有關部門開列清單，報主管領導批準后銷毀。并保持相關清單。需長期保存的記錄，由部門負責人批準，并在記錄上加蓋“長期保存”標識。記錄按下列原則確定保存期限：有永久性保存價值的記錄，整理成記錄檔案，各部門保有關法規(guī)或合同對記錄有保存要求的，按法規(guī)或合同要磁盤、聲像、資料及其組合等。電子媒體記錄要有備份，并各職能部要定期對記錄進行整理，需要時，每季度裝訂相關/支持文件《文件控制程序》《記錄清單》《記錄銷毀處理申請表》第二章信息溝通與協(xié)商為了及時、準確地收集、傳遞反饋有關信息，做好信息交流與協(xié)商的管理，以確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行，特制定本程序。適用于公司內部信息的溝通處理，以及與外部相關方的綜合辦公室負責本程序的編制、修改和組織實施；負責負責采購人和相關方的來信、來訪接待處理。各部門、負責本職能范圍內信息的收集、傳遞、處理。職業(yè)健康安全的事務代表，代表員工參與職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的內容外部協(xié)商和溝通的內容包括：向相關方宣傳組織的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；政策法規(guī)標準類信息，如與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關法律法規(guī)、條例、標準和來自上級部門的信息等；有關危險源辨識、風險評價和確定風險控制措施的結果接收和答復相關方的投訴、抱怨、咨詢和建議等信息；其他需溝通的、與相關方有關的信息。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)和其他要求質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案、各項政策、計劃、制度的制定和實施情況；內審、外審、管理評審的結果；組織員工參與協(xié)商的計劃；事件、不符合與處理情況；應急準備與響應情況；質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行控制程序執(zhí)行各部門或單位之間日常聯絡、常規(guī)報表及其他信息；了解誰是員工代表和員工的建議等。公告欄、內部刊物、討論交流、電子媒體、通信等方式予以外部信息的收集與溝通：相關方要求提供信息時，各有關部門或單位將公司的管理方針及有關要求傳遞給相關方。綜合辦公室負責收集采購人、相關方、上級或政府部門的來信、來訪、來電，傳遞至相關部門處理。各部門、在收到有關政策法規(guī)標準類信息，按《法律法規(guī)及其他要求管理程序》執(zhí)行。相關方抱怨及其他信息，由各部門或分別接收，要求答復的要將處理結果及時傳遞給相關方。對本公司的重要環(huán)境因素有關信息是否對外交流，都要形成文件。如決定對外交流，應規(guī)定交流的方式并實施。內部信息的收集和處理：正常信息的處理，各部門、的信息根據相關文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息。不合格或(潛在的)不合格信息的處理詳見《不合格控緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行《應急準備和響應程序》。對體系運行中產生的信息，由產生部門及時傳遞到有關部門，并做好記錄。各部門要按《文件控制程序》的要求，對接收和傳遞的信息建立收發(fā)文登記，予以記錄。協(xié)商：綜合辦公室是協(xié)商的主管部門，負責組織協(xié)商工企業(yè)員工及其職業(yè)健康安全代表參與協(xié)商。各部門、的職業(yè)健康安全代表由群眾產生。職業(yè)健康安全代表由二年以上，有一定實踐經驗，具備職業(yè)健康安全常識，熱情為職工服務的兼職人員擔任。員工參與協(xié)商的內容包括：-----適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確-----適當參與事件調查；-----參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評價；-----對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；-----對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見。協(xié)商的主管部門應告知員工代表關于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務代表。職業(yè)健康安全代表負責收集本部門/單位的職業(yè)健康安全信息與各級領導協(xié)商解決職業(yè)健康安全有關事宜，隨時向綜合辦公室報告。協(xié)商還包括公司與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商?！稇睖蕚浜晚憫绦颉贰斗煞ㄒ?guī)及其他要求管理程序》第三章管理評審按計劃的時間間隔評審質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。適用于公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系評審活動的安排與控制。公司總經理負責批準管理評審計劃，主持管理評審會議，審批管理評審報告。管理者代表負責組織安排管理評審，并負責向公司總經理報告質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況。綜合辦公室負責制定管理評審計劃，收集和提供管理評審所需的資料，并負責評審后糾正措施和預防措施的實施和跟蹤驗證。保存管理評審記錄及有關活動資料。各相關部門負責準備并提供與本部門有關的評審所需要的資料，并負責評審后糾正和預防措施的實施。管理評審的時間及頻次：例行管理評審的時間間隔大致為一年，一般不得超過12個月，通常在每年最后一次內審后一個月內進行。評審應包括評價質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。當公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系發(fā)生重大變化，組織結構有重大調整，市場戰(zhàn)略、社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時，發(fā)生重大質量、環(huán)境事件，職工傷亡和健康事件、采購人或相關方嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時，由公司總經理隨時提出是否需要進行管理評審。主持。參加人員為：公司總經理、管理者代表、各部門負責人及公司總經理指定的有關人員。司總經理批準后，于管理評審前一周發(fā)至參加管理評審人采購人反饋(包括采購人滿意或不滿意程度的測量結果、采購人抱怨等)、相關方溝通信息，包括投訴、建議和環(huán)境適用的法律法規(guī)和其他相關要求的符合性的評價；往年管理評審的跟蹤驗證；由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響和應變措施；管理體系改進的建議。管理評審：管理評審由公司總經理主持，各相關職能部門負責人參加。與會人員要在《會議簽到表》上簽到。管理者代表和各部門匯報質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在部門運行、改進的措施及資源需求。會議參加者對評審輸入作出評價。對于存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。公司總經理要充分聽取各部門的報告，重要事項組織討論，對各部門提交報告作出評價。公司總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。管理評審輸出：管理評審的輸出應包括以下方面有關的對公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價；對管理體系及其過程有效性的改進的需求，包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、組織結構、過程控制等方面的評價；與采購人及相關方要求有關的產品質量和服務、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進；對資源需求的評審。管理評審中，綜合辦公室要做好“會議記錄”。評審會議結束后，根據管理評審會議記錄擬制“管理評審報告”。“管理評審報告”經管理者代表審核，交公司總經理批準后發(fā)至相關部門和公司領導。管理評審決策的實施和驗證：有關部門根據《管理評審報告》的決定，實施改進。綜合辦公室對實施效果進行檢查驗證。如果經過評審引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。管理評審產生的記錄由綜合辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。相關/支持文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正與預防措施控制程序》《管理評審計劃》《管理評審報告》《會議簽到表》《會議記錄》第四章人力資源管理對人力資源進行有效管理，以滿足質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施、保持與改進的需要。適用于對公司人力資源的管理。公司總經理負責各崗位任職資格的批準及對部門主管的考核與獎懲、人力資源需求申請的批準、招聘人員的錄用批準、部門培訓申請及我公司年度培訓計劃的審批；綜合辦公室負責人力資源的開發(fā)、員工上崗基礎教育、培訓效果的評估、年度培訓計劃的制定、員工檔案的保管。各部門負責本部門人力資源需求申請、招聘人員的錄用考核、崗前技能培訓、能力鑒定與考核。崗位任職資格：綜合辦公室根據質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作崗位要求，制定《崗位職責及能力要求》報公司總經理批準。各崗位能力要求可從教育、培訓、技能和經歷四個方面予以考慮，并選擇可以勝任的人員從事該項工作。人力資源需求申請：各部門需要增加或對人員有其他需求時，根據崗位任職資格要求、現有人力資源狀況及體系運行任務的需要，確定人力資源需求，并填寫《人力資源需求申請表》,經綜合辦公室審核后報公司總經理批準，由綜合辦公室負責人力資源的開發(fā)。人力資源開發(fā)方式：內部調配綜合辦公室應該優(yōu)先考慮針對現有人力資源進行開發(fā)，針對每個人的具體情況，考慮到各自的教育、培訓、技能和經歷狀況，合理安排其適合的工作崗位，用其所長，避其所短，以充分發(fā)揮每一個人的聰明才智，盡最大限度地提高人力資源整體運用效率。對于內部合理調配后經確認或考核仍不能達到崗位資格要求的，可安排上崗培訓，培訓的安排見。公開招聘：綜合辦公室根據人力資源需求的要求，通過應聘人員由綜合辦公室考慮其教育、培訓、技能和經歷情況報經公司總經理批準后予以正式錄用。錄用人員應經過上崗培訓，培訓的安排見。上崗培訓上崗基礎教育：對于新員工，必須進行基礎教育，包括：企業(yè)概況、公司規(guī)章制度、方針目標、安全教育、相關法律法規(guī)及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標準的基礎知識等培訓內容，由綜合辦公室組織進行，必要時培訓后應予以考核，并將培訓情況記錄于《培訓記錄表》。崗前技能培訓：對于新進或換崗人員，應進行崗前技能培訓，包括：相關作業(yè)文件、相關設備性能與操作規(guī)程、操作技能、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全注意事項及緊急情況下的應變措施等培訓內容，由所在崗位部門負責人組織進行；對于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須到指定的機構進行培訓，并取得資格證書后方可上崗。質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教育：通過上崗基礎教育及崗前技能培訓，必須逐步培養(yǎng)員工的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，使他們意識到他們活動的相關性和重要性，以及他們如何為達到質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標作出貢獻，同時也應強調滿足采購人及相關方要求和期望的重要性，以及未能滿足要求所造成的結果，具體由綜合辦公室組人力資源使用配置：綜合辦公室會同各部門主管對各崗位的現有從業(yè)人員的能力按照該崗位能力的要求進行評估，對達不到崗位能力要求的員工采取重新上崗培訓、換崗培訓或其他必要的措施。對經過上崗培訓的員工應按照崗位能力的要求進行考核，合格后方可上崗。對于政府勞動部門規(guī)定必須持上崗證的特種作業(yè)人員需取得相應的上崗證書?？己伺c獎懲：我公司每年對各崗位人員從工作表現、工作能力、工作業(yè)績等方面進行考核，并根據考核的成績給予對部門內各崗位人員的考核由部門主管進行，對各部門主管的考核由公司總經理進行。在職培訓：對于新產品、項目、合同或工藝技術發(fā)生變更導致相關崗位工作內容與要求發(fā)生變化時，應由所在崗位的部門主管隨時組織培訓，培訓后應以適當方式進行考核，并將培訓情況記錄于《培訓記錄表》內。對于在年度考核或在日常工作中暴露出的員工工作技能達不到規(guī)定要求的應由所在崗位的部門主管隨時組織培訓，并在培訓后以適當方式進行考核，并將培訓情況記錄于《培訓記錄表》內。激勵：綜合辦公室應不定期地對在職人員進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教育，鼓勵員工進行創(chuàng)新，提出合理化的建議，以便最大限度地發(fā)揮每位員工的能動性。人力資源評估培訓效果評估：綜合辦公室每年年底針對本年度所開展的培訓工作，從員工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識的提高、工作能力的提升、工作績效的改進等方面評估培訓的效果，培訓效果評估結果填寫在《培訓記錄表》的相應欄內，為以后培訓工作的計劃、組織與實施提供改進意見和建議。年度培訓計劃：綜合辦公室每年組織各部門對人力資源狀況滿足質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的程度進行評估，根據評估的情況并考慮到員工個人發(fā)展與公司發(fā)展的需要，制定《年度培訓計劃表》,經公司總經理審批后，由綜合辦公室協(xié)調執(zhí)行；對計劃外的培訓，各部門亦可隨時以《培訓申請表》的形式提出，經綜合辦公室審核，公司總經理批準后，由綜合辦公室組織實施，每次培訓皆須記錄于《培訓記錄表》內。記錄保存：綜合辦公室負責保存員工所接受教育、培訓、考核的記錄。《崗位職責及任職要求》《人力資源需求申請表》《培訓記錄表》《培訓申請表》《年度培訓計劃表》第五章基礎設施對基礎設施進行有效控制，確保基礎設施安全、高效運行，滿足產品、服務和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適用于公司基礎設施的控制。綜合辦公室負責建筑物、辦公場所和相關的水、電等設相關部門負責服務設施和監(jiān)視、測量設備的管理。設備的購置：各部門根據公司設備狀況和服務提供及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的需要提出設備購置計劃，報公司主管領導審批后，綜合辦公室采購。綜合辦公室對辦公設備進行分配。設施管理：歸口管理部門要建立設備、設施管理臺賬。設備、設施使用人員要進行日常維護、保養(yǎng)。監(jiān)視和測量設備按照《監(jiān)視和測量設備控制程序》中的公司領導負責為本部門員工營造適宜的工作和人文環(huán)《辦公環(huán)境標準化規(guī)定》《糾正和預防措施控制程序》《環(huán)境檢查記錄表》第七章環(huán)境因素識別與評價最大限度地識別出公司各項活動及服務中存在的各種環(huán)境因素，評價重要環(huán)境因素。適用于環(huán)境因素的識別、評價與更新。綜合辦公室組織公司環(huán)境因素識別和評價，并確定重要各部門負責本部門活動范圍內環(huán)境因素的識別(調查)和評價，并將識別(調查)和評價結果報綜合辦公室。全公司性環(huán)境因素(無法界定屬于哪個部門的環(huán)境因素),由綜合辦公室負責調查和評價。管理者代表審核公司重要環(huán)境因素清單。公司總經理批準公司重要環(huán)境因素清單。重要環(huán)境因素的識別各部門在識別環(huán)境因素時，要考慮本部門的全部活動及環(huán)境因素識別步驟：(2)識別設計和服務過程中可能產生的環(huán)境因素和環(huán)境計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題；新項目引入、新產品、工藝改造可能帶來的環(huán)境問題。③環(huán)境因素的七種類型大氣排放水體排放廢棄物處置土地污染對社區(qū)的影響原材料與自然資源的消耗其他地方性環(huán)境問題識別環(huán)境因素時可采用的方法：考慮本組織的環(huán)境特點，本公司采用調查法、現場觀察法、過程分析判斷法相結合的方法對環(huán)境因素進行識別。環(huán)境因素評價環(huán)境因素評價可考慮以下幾個方面：F表示，每個因子分值為1—分。間歇發(fā)生A=分超出地區(qū)A=分周圍地區(qū)A=分綜合辦公室組織各部門對識別出的環(huán)境因素按上述方法進行評價，填寫《環(huán)境因素識別和評價表》,必要時組織有關部門共同確定重要環(huán)境因素，并建立《重要環(huán)境因素清綜合辦公室將《重要環(huán)境因素清單》上報管理者代表確認，批準后的《重要環(huán)境因素清單》下發(fā)到各部門，與各部門有關的重要環(huán)境因素要嚴格加以控制。重要環(huán)境因素的管理重要環(huán)境因素按下面的三種方式進行管理。對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的要制定具體的實施計用環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案進行控制對于緊急、運行控制對所有重要環(huán)境因素，要制定運行控制程序，按程序進應急控制：對于潛在的緊急情況(如火災、觸電等),應制定應急預案和相應管理程序，按程序進行管理。環(huán)境因素的更新：當公司的活動和服務發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，或在體系運行過程中，由于服務流程的改變、新設備、新工具、新材料導入、相關方連續(xù)投訴或提出合理要求等原因，將會形成新的環(huán)境因素，因此各部門應保持收集本部門新的環(huán)境因素信息及時對環(huán)境因素進行補充識別，并保持與綜合辦公室進行環(huán)境因素評價以確定重要環(huán)境因素并對其實施管理。在環(huán)境管理評審前一個月，各部門重新對《環(huán)境因素識別表》中的環(huán)境因素進行評價，如有增加或減少項目在《環(huán)境因素識別表》進行修改，并說明環(huán)境因素變更情況，并向綜合辦公室通報。《國家危險廢物名錄》《相關方管理程序》《環(huán)境因素識別、評價登記表》公司《重要環(huán)境因素清單》公司《環(huán)境因素清單》第八章危險源識別與評價最大限度地識別出公司活動、產品、服務中的影響職業(yè)健康安全危險源，評價危險源、風險因素，并確定、更新重大風險因素，以對其進行管理和控制。適用于公司活動、產品、服務或運行條件中危險源風險因素的識別、評價、更新與管理。綜合辦公室組織公司危險源的辨識、評價，并確定不可接收危險風險，制定控制措施。各部門負責本部門活動范圍內危險源的辨識和評價。管理者代表審核不可接收危險風險清單。公司總經理批準不可接收危險風險清單?？刂埔蠛头椒ㄎｋU源識別：公司所轄范圍內所有的活動、設施、設備、材料和人員產生的危險源，包括機械能、電能、化學能、熱能、輻射能等類型；人的行為、能力和其它人為因素。本公司可望對其施加影響的相關方的活動、產品和服對過去、現在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)進行綜合考慮。識別步驟：各部門負責人組織本部門進行危險源識別，填寫《危險源識別與風險評價登記表》,報綜合辦公室。綜合辦公室對各部門的《危險源識別與風險評價登記表》進行審核、補充，形成各部門、公司《危險源清單》和公司《不可接收危險風險清單》。采用“工序一設備一人員分析法”,將其活動劃分為粗細適當的具體工序，針對工序人員的具體活動、設備設施、作業(yè)設施、作業(yè)環(huán)境和能源資源的輸入輸出分別識別出設備相關方等各種類型的危險源。采用“是非判斷法”和作業(yè)條件危險性評價法LE相結合當出現以下情況之一即為不可接收危險風險：不符合相關法律法規(guī)及其他要求的；潛在的或直接觀察到可能導致重大人員傷害或財產損曾發(fā)生過事件或未遂事件，且未采取有效防范措施的；有相關方合理抱怨或迫切要求的。作業(yè)條件危險性評價法(LEL—事件或危險發(fā)生的可能性大小)E—人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分數連續(xù)暴露每日一次或數次在工作時間暴露7每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年數次暴露2非常罕見的暴露1C—事件后果的嚴重程度后果的嚴重程度分數值災難性的，許多人死亡，或重大的財產損失1災難，數人死亡，或很大的財產損失0產損失1嚴重，重傷或較小的財產損失7較重，或很小的財產輕傷，不利安全健康1D—危險程度大小，某一危險源程度大小，由上述個方面評價得分的乘積來表示，即D=L×E×C,得分越高，說明接收危險風險清單》,經管理者代表審核，報公司總經理批d)標志、警告和(或)管理控制措施；獲取公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，為評價環(huán)境與安全績效和對法律法規(guī)的符合性提供依適用于對公司適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求得獲取、適用性評價和更新控制。綜合辦公室負責收集公司環(huán)境和職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)及其他要求的信息，并對其適用性進行評價，制訂適用的法律法規(guī)及其他要求清單，并負責相關的法律法規(guī)及其他要求文本的獲取、匯總、保存和管理。管理者代表審核適用的法律法規(guī)及其他要求清單。公司總經理批準適用的法律法規(guī)及其他要求清單。各部門負責本部門相關的法律法規(guī)及其他要求得獲取、傳達和培訓。法律、法規(guī)和其他要求收集范圍：與本公司相關的國家及地方環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求a)國家環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；b)省級環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標準；c)市級政府環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標準；d)執(zhí)法(相關)部門的通知、公報等其他要求；e)應遵守的國際公約。各級政府環(huán)保部門、勞動部門、安全及消防部門；各種環(huán)境與安全會議、行業(yè)協(xié)會；綜合辦公室負責與當地環(huán)保、消防、勞動、安全、工會等部門聯系或通過相關政府管理部門網站獲取有關資料，以及在工作中隨時收集相關的法律法規(guī)及其他要求，并進行匯綜合辦公室根據本公司環(huán)境因素、危險源，對照獲取到的法律法規(guī)及其他要求，及時進行適用性評價。形成《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》,經管理者代表審核、公司總經理批準后，通過適宜的方式傳遞給使用部門。綜合辦公室收集、匯總、保存和管理適用的法律法規(guī)及其他要求文本。各部門根據需要也可到綜合辦公室門查閱。當環(huán)境因素、危險源等發(fā)生變化時，綜合辦公室及時進行法律法規(guī)的更新與適用性評價。綜合辦公室組織對法律法規(guī)及其他要求每年進行一次集中查詢和更新。法律法規(guī)及其他要求記錄保管綜合辦公室保存《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》綜合辦公室保存法律法規(guī)及其他要求的文本。法律法規(guī)的傳達、學習綜合辦公室負責將相關法律法規(guī)和要求的學習列入公司年度培訓計劃，并組織培訓學習，傳達給全體員工。可以對法律法規(guī)的重要內容進行摘編，有針對性地分發(fā)到各相關各部門組織全體員工學習相關法律、法規(guī)和要求?！段募刂瞥绦颉贰度肆Y源管理程序》《適用的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求清單》第十章目標管理對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案的制定與實施進行控制，不斷改進公司環(huán)境與職業(yè)健康安全工適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標、指標及管理方案的制定、更改與實施。公司總經理負責公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標、指標及管理方案的批準。管理者代表負責組織公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指公司總經理負責組織管理層根據公司的特點，結合GB/T2001-2016、GB/T001-2020標準中的要求，制定公司的提供建立和評審環(huán)境與職業(yè)健康安全目標和指標的框環(huán)境/安全方針形成文件，經管理層討論后由公司總經每年在管理評審時，由公司總經理主持對環(huán)境/職業(yè)健本公司服務流程、技術發(fā)生重大變化，引起重要環(huán)境因素和不可接收危險風險變化時；通過管理評審，確認環(huán)境與職業(yè)健康安全方針已不能適環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的頒布與傳達環(huán)境與安全方針發(fā)布后，由各部門通過體系文件學習、組織員工培訓、各種形式的宣傳等多種渠道傳達到公司每位員工，使每位員工深刻理解和貫徹執(zhí)行。公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求；公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，包括對污染預防和持公司的重要環(huán)境因素與不可接收危險風險、風險；公司財務、運行和經營要求；各部門在每年元月根據上年目標、指標執(zhí)行情況和本部門環(huán)境因素及危險源分布，提出本年度目標、指標建議。綜合辦公室匯總各部門的建議，根據管理評審結果，依據重要環(huán)境因素及不可接收危險風險的更新情況及目前的環(huán)境與安全績效制定新的目標、指標，組織起草制定“公司年度環(huán)境與安全目標指標”,由管理者代表審核，管理層評審，公司總經理批準通過。當法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化或本公司重要環(huán)境因素和不可接收危險風險發(fā)生改變時，應及時更新和調整目綜合辦公室負責將目標、指標落實到各相關部門實施，對實施情況進行監(jiān)督，必要時向公司總經理匯報。各部門對所屬員工進行目標和指標的培訓，確保全體員工清楚公司及本部門的目標和指標，并付諸實施。環(huán)境與安全管理方案的制定：綜合辦公室依據環(huán)境與安全目標、指標，組織制定《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》,報管理者代表審核，公司總經理批準后發(fā)至相關部門執(zhí)行。環(huán)境與安全管理方案的內容應包括：方法措施、技術手段；管理評審后要根據評審意見及時修訂環(huán)境與安全管理《管理方案實施情況檢查記錄》第十一章與采購人有關過程對采購人有關的過程實施管理，充分了解采購人的要求和期望，確定滿足采購人要求的服務質量，以達到采購人滿適用于采購人與服務有關要求的識別、確定、評審和與采購人溝通的控制。綜合辦公室負責組織采購人與服務有關要求的識別、確定、評審及與采購人的溝通控制。其他相關部門參與采購人與服務有關要求的評審。相關部門負責編制相關服務項目實施方案。總經理負責合同審批。采購人明確規(guī)定的要求，包括服務的質量要求、交付、價格要求等。這些要求通常是在招標書、合同中明確規(guī)定。采購人雖然沒有明確規(guī)定，但對本行業(yè)來講是必然要包采購人沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全等方面的要求。本公司為確保服務的符合性確定的任何附加要求。與服務有關要求的識別綜合辦公室通過招標公告、合同草案、市場調研、采購人的來函、來電和來人等情況，或同采購人交談、解答采購人咨詢等方式識別采購人與服務有關的要求。與產品有關要求的評審在正式作出向采購人提供服務的承諾之前，綜合辦公室組織有關部門對標書、合同進行評審，并填寫《標書/合同采購人的各項要求是否明確、合理、是否形成文件采購人通過電話、開會等方式提出的要求是否已經包含是否具有履行合同各項要求的能力。合同要求是否與投標書有不同的地方及有時解決的方在發(fā)現采購人要求難以履行時，必須在簽訂合同前立即通知采購人。在評審過程中，若部門之間發(fā)生意見分歧難以達成一致意見的，由總經理對評審結果進行審批。需要服務項目實施方案的由組織評審部門編制，總經理或授權人審批。編制服務項目實施方案時要參照質量手冊的有關內容，符合公司質量方針和質量目標，并與質量管理體系文件中其他內容協(xié)調一致；已有的質量管理體系文件中的內容可被引用，并根據具體要求增加新的內容。對招標文件經過評審后，公司有能力滿足要求的，相關部門制作投標文件，公司委托授權人參與投標。中標后，當合同要求與投標書的要求不一致時，相關部門要按照變化了情況對合同進行評審，公司有能力滿足變化了合同要求時，才能與采購人簽訂合同。采購人要求變更的處理：在履行合同過程中，如采購人或我公司提出修改有關合同要求，須經雙方協(xié)商達成一致意見，才能生效。合同更改后的內容需按條的有關規(guī)定的重新進行評審。將合同更改后的有關信息通過《合同訂單更改通知單》的方式及時傳遞給公司相關部門(人員)。綜合辦公室人員要通過多種渠道(如廣告宣傳等)向采購人介紹公司服務項目，回答采購人的咨詢。根據需要將合同執(zhí)行情況反饋給采購人，保持公司內部相關部門及采購人協(xié)調一致。服務交付后，相關部門要及時了解和妥善處理采購人對服務質量的反饋意見。相關部門保持標書、合同評審、修改、采購人反饋的信《文件控制程序》《記錄控制程序》《合同管理制度》《相關部門標書臺賬》《相關部門合同臺賬》《相關部門標書評審表》《相關部門合同評審表》《與采購人溝通記錄》《合同訂單更改通知單》第十二章采購對采購過程和供方進行控制，確保采購的產品符合規(guī)定適用于本公司辦公用品、勞動保護用品及服務提供供方的選擇、評價和控制。綜合辦公室負責供方的選擇、評價、采購實施、采購產品驗證，并建立合格供方清單，對供方進行控制。各部門配合綜合辦公室實施服務項目產品的選擇、評價、采購產品驗證。管理者代表負責合格供方的審批。總經理負責審批采購計劃。采購物資分類：綜合辦公室根據采購產品對我公司產品質量的影響程度分為兩類：一般類：指辦公用品。供方的評價和選擇評價和選擇準則產品的供應商應是經工商部門注冊的合法供應商。產品的供應商應具備滿足符合標準要求產品所必需的合格供方的準則：組織機構基本完善、有一定的體系化管理模式、信守合同、價格合理、能按時提供產品、產品質量符合本公司規(guī)定要求、服務滿意、環(huán)保和職業(yè)安全情況符合國家現行的法律、提供的產品符合國家或行業(yè)相關環(huán)境保評價和選擇的方法及綜合辦公室采購人員根據采購物資技術標準和經營需要，通過收集供方的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質、組織機構代碼證、稅務登記證、生產許可證及樣品資料和相關檢測報告等與質量活動、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全有關的證明文件和信息，組織相關部門和職業(yè)健康安全代表等對供方進行評價，并將評價結果記錄于《供方評價記錄表》中。對有多年業(yè)務往來的老供方，評價是要參考其以往的供貨業(yè)績；對首次合作的新供方或由采購人提出特殊要求的供將評價合格的供方形成《合格供方名單》,由管理者代表審評價合格后方可向公司提供服務，對國家授權的計量實驗綜合辦公室根據批準的《采購計劃》,按照采購物資技購合同》,明確采購產品名稱、規(guī)格、數量、質量要求、技綜合辦公室根據需要將相應的技術要求作為合同附件采購前采購員應核實提供的技術要求是否為有效版本。當在合格供方處采購不到所需產品時，可在市場上尋找新的供方，此時要依據供方評價程序對其進行評價，合格后采購產品的驗證采購產品的驗證采購產品進公司后，采購人員要將采購產品清單及有關合格證明文件交驗證人員進行驗證。采購的產品的驗證方式：檢驗員根據采購產品要求，對其名稱、型號、規(guī)格、供應商、以及數量、外觀、合格證明文件進行常規(guī)項目驗證，或進行必要的檢驗、試驗，并保留相應的記錄(在裝箱單/送貨單上簽字確認)和相關檢驗、試驗記錄；驗證人員在收貨驗證的過程中，遇到驗證結果不符合規(guī)定要求時，拒絕在裝箱單或送貨單上簽字，并通知綜合辦公必要時，由本公司的驗證人員在供方現場實施驗證。若公司或采購人需在供方的現場實施驗證時，要在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。采購人驗證不能作為對供方產品有效控制的依據，也不能減輕采購人員對提供合格產品的責任，仍需按規(guī)定對供方進行有效控制和驗證。在對采購產品或服務提供進行驗證時，采購人員要積極配合，提供必要的資料和幫助。經驗證不合格的采購產品和服務，由采購員負責處置，并根據情況對供方或合約方采取相應控制措施。供方的重新評價與更新每年年底，責任部門對合格供方(包括外包方)進行一次全面考核、評價，對產品質量、價格、服務、質量管理體系能滿足公司要求的，繼續(xù)保留合格供方資格，對不能滿足要求的則予以警告或取消其合格供方資格，更新公司《合格供方名單》。采購產品管理：搬運設備或送貨時，要采取有效的防護措施，如使用與物資特點相適應的容器和運輸工具，加防護墊等防止由于振動、撞擊、磨損、跌落等原因造成物品的損《監(jiān)視和測量控制程序》《供方評價記錄表》《合格供方名單》《采購計劃》第十三章數據分析收集和分析適當的數據，以確定管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他有關來源的數據綜合辦公室為數據分析的歸口單位，負責統(tǒng)籌指導相關部門統(tǒng)計技術的選擇與應用并做好質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標完成情況等相關數據的統(tǒng)計、分析、處理。各部門負責本部門相關數據的統(tǒng)計、分析處理。數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。數據分析的對象是：供方產品的合格情況、供貨的按時情況、產品的交付能力、不合格情況、采購人及相關方反饋信息、售后服務情況、采購人的滿意程度、設備完好情況、數據分析的方法及常用的工具分類分析方法。該方法主要用來對收集到的數據進行整理，如對收集到的不合格或質量損失數據按不同的類別進行分類，找出不合格或質量損失發(fā)生最多的類別，從而指出改進的機會和方向。分類分析法的常用工具是排列圖和統(tǒng)計責任分析法。它是分類分析法的一種，是按質量責任進行分類，從而找到發(fā)生不合格最多、質量損失最大的部門或責任者，為改進找到機會。責任分析法常用的工具也是排列對比分析法。對收集到的質量特性、經濟技術指標、不合格或質量損失數據，通過比較分析，判定質量管理工作的成效以及是否需要改進。對比分析法有本期與上期的對比法、同期對比法、歷史的最好水平對比法、與同行業(yè)先進水平對比法。對比分析法常用的工具是柱狀圖和控制圖。趨勢分析法。對質量特性、經濟技術指標、不合格或質量損失的發(fā)展趨勢進行表述分析，如果發(fā)現接近超標可提前采取改進措施。趨勢分析法常用的工具是控制圖。工序能力分析法。貫標認證的目的是增強企業(yè)的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制能力，判斷企業(yè)的控制能力是否充分，需要對關鍵過程能力是否充分進行分析。工序能力分析法常用的工具是直方圖。外部來源，包括：采購人及相關方對公司提供的產品和服務的滿意程度；地方政府機構對產品、環(huán)境和職業(yè)健康檢查的結果；同行業(yè)的有關數據；媒體的相關報道及采購人或相關方的投訴等。檢查與考評記錄、內審與管理評審報告等；產品和服務的符如質量問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等；數據可采用已有的質量記錄、書面資料、電子媒體、聲像等方式。數據的收集、分析與處理：對數據分析的時機，對采購人滿意程度測量數據分析按《采購人滿意程度測量程序》的規(guī)定執(zhí)行；對產品的符合性、不合格、采購人及相關方反饋信息、售后服務、設備完好等數據每月分析一次；對關鍵工序過程能力每季度分析一次；對供方情況、合同兌現情況、質量目標完成、質量損失情況等每半年分析一次。對數據收集、分析與處理后應提供以下信息：產品和服務滿足采購人需求的符合性；過程、服務的特性及發(fā)展趨勢，包括采取預防措施的機供方的產品質量及合作的狀況；質量、環(huán)境和職業(yè)健康改進的具體成效；提出持續(xù)改進管理體系有效性的機會。公司相關部門根據數據分析提供的信息，對相關過程實施糾正和預防措施，穩(wěn)定和提高其過程能力。數據分析的有關記錄分別由各部門保存。相關/支持文件《記錄控制程序》公司質量目標完成情況統(tǒng)計分析資料部門質量目標完成情況統(tǒng)計分析資料采購人滿意度統(tǒng)計分析資料履約情況統(tǒng)計分析資料產品一次性合格率不符合統(tǒng)計分析資料第十四章糾正和預防措施基于風險的思維，采取有效的糾正/預防措施，消除不合格或潛在不合格的原因，實現產品、過程和管理體系的持本程序適用于糾正和預防措施的制定、實施與驗證控綜合辦公室負責組織對過程和管理體系持續(xù)改進及糾正和預防措施的控制，當存在或潛在問題時，根據需要發(fā)出相應的《糾正/預防措施表》,并跟蹤實施效果。各部門負責制定和相應的糾正和預防措施，實施改進。管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調改進、糾正和預防措施的實持續(xù)改進的公司要達到持續(xù)改進的目的，就應不斷提高管理體系的有效性和效率，在實現管理方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對管理體系各過程的改進。通過管理評審和內審及時發(fā)現日常工作中存在的問題，有針對性地對日常工作進行改進的策劃。重大的改進項目或對現有過程和產品的改進包括資源管理者代表通過管理方針和目標的貫徹過程、審核結積極尋求體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面(如資該不合格對公司的綜合的影響程度而定，包括考慮公司宗評審不合格(糾正措施的對象)其他不符合管理體系要求的嚴重情況。通過調查分析確定不合格的原因。產生不合格的原因可法律、法規(guī)和其他要求傳遞不及時；執(zhí)行人員對文件規(guī)定理解不正確或不全面；執(zhí)行人員未執(zhí)行文件規(guī)定。評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，此時應綜合考慮不合格對公司的影響程度后再做出決定。制定和實施措施：發(fā)生不合格或不符合的部門負責人針對不合格產生的原因，制定糾正措施并貫徹執(zhí)行。驗證糾正措施的實施效果：內部審核中發(fā)現的不合格項由內審員負責驗證其所采取糾正措施的實施效果。外部審核時發(fā)現的不合格項由認證公司審核員驗證其所采取糾正措施的實施效果。其他不合格項由綜合辦公室負責驗證其所采取糾正措預防措施：識別公司潛在的不合格，采取預防措施，消除潛在的不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在不合格的影響程度和后果相適應。確定潛在的不合格：各部門應采用統(tǒng)計表、統(tǒng)計圖、調查表、折線圖、直方圖等方式收集和分析以下重要信息：供方產品質量統(tǒng)計、公司產品檢驗統(tǒng)計、市場分析、采購人滿意度調查等；以往內、外審結果；管理評審決議；糾正、預防、改進措施實施記錄。各部門發(fā)現有潛在的不合格事實時，報告管理者代表。由管理者代表召集相關部門討論原因，制定并實施預防措綜合辦公室填寫《糾正/預防措施表》中的潛在不合格現象描述后交責任部門分析原因并制定和實施預防措施，并跟蹤驗證實施結果，對實施有效性進行評審。糾正/預防措施實施記錄：綜合辦公室編制《糾正/預防措施實施情況一覽表》,記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。糾正/預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》實施。重大改進、糾正/預防措施的相關信息應作為管理評審《文件控制程序》《不合格控制程序》《糾正/預防措施表》《糾正/預防措施實施情況一覽表》第十五章服務過程對服務過程中直接影響服務要求符合性的各種因素進行控制，確保滿足采購人要求。適用于服務提供過程的策劃與實施、確認、標識與追溯、外部方財產、產品防護等環(huán)節(jié)的有效控制。相關部門：負責服務的提供以及對此全過程的控制。措施和方法服務提供的控制服務提供的受控條件相關部門負責策劃服務的受控條件，并在以下受控條件獲得表述服務特性的信息：包括服務標準、采購人與公司簽訂的業(yè)務合同、采購人訂單等；使用適宜的設備：包括電話機、傳真機、電腦設備、打印機、復印機、辦公用具等；實施監(jiān)視和測量：包括提供給采購人的服務，以及服務格，服務內容(如發(fā)貨清單、發(fā)貨單號、質保文件、人員資質、服務期限等)完整、正確、準確的情況下才可向采購人自接受采購人合同/訂單起，至采購人驗收合格接受服相關部門跟蹤貨物到達及采購人驗貨和收貨情況或跟相關部門根據采購人驗收反饋信息，分別組織實施召作為對特殊過程評審和批準的準則。針對公司服務的特性，相關的管理標準所稱的特殊過程覆蓋公司服務提供的全過為了確保向采購人提供的服務提供滿足規(guī)定的要求，公司從以下方面對服務提供全過程進行確認，形成《服務過程人員：在服務提供的各個環(huán)節(jié)，均應由具備能力的人員方法：在服務提供的各個環(huán)節(jié)，均已形成并遵循正確的在提供服務提供之前，由相關部門對上述內容進行確當提供服務的人員或方法發(fā)生變更時，應對此過程進行提供服務的人員或方法無變更時，每兩年應對此過程進標識和可追溯性控制：采用采購人要求或公司自定的產品包裝識別符號標識交付采購人的產品。采用區(qū)域或作業(yè)場所掛牌的方式，標識提供產品服務的采用采購人要求或公司自定的標識方法、標識內容標識交付采購人的服務、服務時間、服務人員等。追溯：通過服務時間登記、人員簽到、服務記錄、采購人反饋等，在需要時實現服務追溯。外部方財產：外部方財產識別公司涉及的外部方財產僅包括外部方相關的個人信息。外部方財產控制：公司各級人員嚴格遵守保密規(guī)定，確保外部方個人信息未被泄露、未被用于非正當目的。產品防護的時段：產品防護的時段應從接受采購人要求的服務之時起，直到采購人接受公司服務并完成貨款結算為止(采購人預付貨款時，截止日期為采購人完全接受公司服務期結束)。產品防護的對象：產品防護的對象包括提供給采購人的實物產品、為采購人提出質疑時進行驗證而保留的產品實物樣本、證實公司提供的服務滿足要求的證據和信息。產品和服務防護的內容：實物產品防護：包括貨物及其標識(含運輸標識)、搬運(含裝車、轉運、貨運)、包裝 (含裝箱)、貯存(含樣本)和保護(含隔離)等，防止貨物混裝、包裝破損、標識殘缺、數量短缺、規(guī)格不符、貨物服務信息防護：包括對實物產品進行檢驗和化驗的證據、采購人表述產品和服務要求的文件及溝通的證據