供應(yīng)室各項管理制度

供應(yīng)室各項管理制度一、前言為了規(guī)范供應(yīng)室的管理工作，提高供應(yīng)室工作效率和服務(wù)質(zhì)量，制定本管理制度。二、供應(yīng)室管理崗位職責(zé)及權(quán)限1.供應(yīng)室主管統(tǒng)籌管理供應(yīng)室各項活動；負(fù)責(zé)供應(yīng)室工作計劃的制定、實(shí)施、考核和總結(jié)，向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況；派工作人員接待客戶和在內(nèi)部各部門之間轉(zhuǎn)交材料；實(shí)行依據(jù)規(guī)定的采購程序及時選定合適供應(yīng)商和進(jìn)貨物品；全權(quán)負(fù)責(zé)供應(yīng)室經(jīng)費(fèi)管理；要求供應(yīng)室工作人員強(qiáng)化市場意識和食品安全意識。2.供應(yīng)室倉庫管理員負(fù)責(zé)管理供應(yīng)室內(nèi)所有物品的運(yùn)動、儲存和統(tǒng)計工作；制定庫存計劃，保證庫存的準(zhǔn)確性和數(shù)量；按照相關(guān)規(guī)定管理出入庫單據(jù)；負(fù)責(zé)執(zhí)行物品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)商評估制度；管理員處理日常物品耗損以及報廢處理工作；努力提高工作效率和管理水平，不斷進(jìn)行改進(jìn)。3.供應(yīng)室財務(wù)人員負(fù)責(zé)供應(yīng)室經(jīng)費(fèi)的管理，做好各種票據(jù)憑證的收發(fā)和登記工作；負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部財務(wù)審計工作并協(xié)助審核出具財務(wù)報表；加強(qiáng)與內(nèi)部其他部門間的協(xié)助與溝通，及時處理財務(wù)方面的通知、征求意見等問題；統(tǒng)計室內(nèi)各項經(jīng)濟(jì)活動的情況和形勢，提出有針對性的建議，為管理提供參考。三、供應(yīng)室應(yīng)遵守的管理規(guī)定1.采購規(guī)定審查供應(yīng)商的資質(zhì)，確保所有供應(yīng)商的證件齊全；嚴(yán)格執(zhí)行采購程序，確保采購文件、物品、底單等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性；確保采購標(biāo)準(zhǔn)的正確和合法性。2.存儲規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行物品進(jìn)出庫管理制度，每一批進(jìn)貨產(chǎn)品都必須制定標(biāo)準(zhǔn)分類號和編碼；嚴(yán)格執(zhí)行物品保質(zhì)期管理，確保庫內(nèi)各類物品及時更換；全面推進(jìn)物品質(zhì)量管理，對庫內(nèi)存儲的物品，進(jìn)行不定期的質(zhì)量檢測和排查工作。3.財務(wù)管理規(guī)定所有采購價款在采購物品到貨并驗(yàn)收合格之后，按照規(guī)定的程序及時結(jié)算；發(fā)票應(yīng)嚴(yán)格審核，并及時打印，不得出現(xiàn)錯漏；嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度進(jìn)行操作，確保財務(wù)賬務(wù)清晰合法。四、供應(yīng)室的制度管理強(qiáng)化制度宣傳和普及，讓每位員工深化了解并接受管理制度；堅持定期組織制度專項培訓(xùn)和測試，加強(qiáng)制度宣傳和執(zhí)行監(jiān)督；定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報管理制度執(zhí)行情況，不斷對各項制度進(jìn)行診斷和分析，提出合適的實(shí)施建議。五、總結(jié)制定本管理制度是為了加強(qiáng)對供應(yīng)室各項管理工作的監(jiān)督和管理。