質(zhì)量管理手冊(cè)8

XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)說明0.3頒布令0.4企業(yè)概況1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量管理體系4.1文件控制記錄4.2質(zhì)量記錄控制程序5.0管理職責(zé)5.1經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量方針、質(zhì)量承諾、質(zhì)量目標(biāo)5.2質(zhì)量目標(biāo)制定與實(shí)施程序5.3管理策劃控制程序5.4職責(zé)和權(quán)限5.5管理評(píng)審控制程序6.0資源管理6.1人力資源控制程序6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序7.4采購控制程序7.5生產(chǎn)制造和工程安裝控制程序7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序8.0測(cè)量、分析、改進(jìn)8.1.1顧客滿意程度測(cè)量程序8.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序8.2不合格控制程序8.3統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序8.4持續(xù)改善等推行管理程序IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2005/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第2頁，共108頁1.手冊(cè)內(nèi)容：1.1本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001-2000版【質(zhì)量管理體系要求】結(jié)合本公司實(shí)際狀況1.1.1公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括GB/T9001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，適用產(chǎn)品范圍：制藥設(shè)備(含壓力容器、常壓容器)設(shè)計(jì)制造、壓力管道安裝和壓力管道元件制造及以上產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)全過程的體系1.1.2質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；1.1.3對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程程序和相互作用的表述。2.術(shù)語和定義：本手冊(cè)采用IS09001:2000版【質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語】的術(shù)語和定義。3.本手冊(cè)為公司法規(guī)性文件，是受控文件，由企管部及相關(guān)部門擬定，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。手冊(cè)控制的所有相關(guān)事宜均由企管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者職位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回檔案室，并辦理核收手續(xù)。4.手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。5.在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門主管應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋給企管企管部應(yīng)根據(jù)需要及進(jìn)組織對(duì)手冊(cè)適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，修改的程序按【文件及資料控制程序】的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.0質(zhì)量手冊(cè)頁次：第3頁，共108頁【質(zhì)量手冊(cè)】經(jīng)審定符合IS09001:2000版【質(zhì)量管理體系-要求】的原理、原則和方法，符合國家質(zhì)量法律、法規(guī)和壓力容器、壓力管道、壓力管道元器件有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)規(guī)范和本企業(yè)實(shí)際情況，現(xiàn)予頒發(fā)，自2006年2月20日起實(shí)【質(zhì)量手冊(cè)】是本企業(yè)一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的帶強(qiáng)制性法規(guī)文件，希望全體員工熟悉本手冊(cè)的規(guī)定，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，停點(diǎn)必停，控點(diǎn)必控，強(qiáng)化管理，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真實(shí)施，保證安全可靠，持久穩(wěn)定的壓力容器產(chǎn)品、壓力管道安裝、壓力管道元器件產(chǎn)品的質(zhì)量!總經(jīng)理：二00六年二月十八日XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第4頁，共108頁XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.2質(zhì)量手冊(cè)董事會(huì)/董事長(zhǎng)總經(jīng)理顧問、律師管理者代表(工程部)質(zhì)保工程師工(工程部)質(zhì)保工程師工程安裝片區(qū)銷售售后服務(wù)財(cái)務(wù)部企管部技術(shù)支持部市場(chǎng)部采購(生設(shè)計(jì)室(生設(shè)儲(chǔ)管設(shè)儲(chǔ)管質(zhì)保工程師備廠運(yùn)廠文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理董事長(zhǎng)質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證質(zhì)量實(shí)施管理者代表質(zhì)量質(zhì)量(品質(zhì)) 管理口技術(shù)口營(yíng)銷口制造口質(zhì)量管理質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)計(jì)工藝設(shè)備工裝營(yíng)銷采購制造安裝制造部門質(zhì)量體系的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、審核、標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量教育培訓(xùn)、資格考核、質(zhì)量體系文件管理、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、質(zhì)量信息分析、改進(jìn)從原材料入廠開始到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄、無損檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)計(jì)圖樣、計(jì)算書、技術(shù)條件和產(chǎn)品研制、鑒定加工等工加工等工制方法藝技術(shù)準(zhǔn)備、工序控生產(chǎn)設(shè)備和工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備承接訂貨、市場(chǎng)調(diào)研、包裝貯存、銷售發(fā)運(yùn)、售后服務(wù)原材料、焊接材料、外協(xié)件、配套件采購均衡生產(chǎn)準(zhǔn)備和調(diào)度，外協(xié)件和半成品庫管理生產(chǎn)和工程安裝過程的質(zhì)量控制，不合格和糾正措施XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/2/18文件類別3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表版本/次：2.2質(zhì)量手冊(cè)頁次：第7頁，共108頁標(biāo)識(shí)說明：A=企管部；E=(工程部);H=管閥件廠；B=管理者代表；C=質(zhì)保工程師；F=(生產(chǎn)部);G=市場(chǎng)部；J=技術(shù)支持部職能部門體系要求ABCDEFGHMNJ4.質(zhì)量管理體系4.1總要求▲▲△4.2文件要求▲▲△△△△△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊(cè)▲▲△△△△△△△△△4.2.3文件控制▲▲△△△△△△△△△4.2.4記錄控制▲▲△▲▲▲▲5.管理職責(zé)5.1管理承諾▲▲△△△△△△△△△5.2以顧客為中心▲▲△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲▲△△△△△△△△△5.4管理策劃▲▲△△△△△5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△△△△△△5.4.2質(zhì)量體系策劃▲△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△5.6管理評(píng)審▲▲△△△△△△△△△6.資源管理6.1資源提供▲▲△△△△△△△△△6.2人力資源與培訓(xùn)▲△△△△△6.3相關(guān)設(shè)施▲△▲▲6.4工作環(huán)境▲▲▲△▲▲7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程△△△▲▲△▲▲△△△△▲△△△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)▲△△△△△△△7.4采購△▲△△▲▲▲△▲▲△XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/2/18文件類別3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表版本/次：2.2質(zhì)量手冊(cè)頁次：第8頁，共108頁E=(工程部);F=(生產(chǎn)部);G=市場(chǎng)部；▲主要職能；△相關(guān)職能職能部門體系要求ABCDEFGHMNJ7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置▲▲△△△△△8.測(cè)量、分析、改進(jìn)8.1測(cè)量策劃▲△△△△△8.2顧客滿意▲△▲△△△8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審▲▲△△△△△△△△△8.2.3過程的監(jiān)視△▲△▲▲8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視△▲△▲▲8.3不合格品控制△△△△△△8.4數(shù)據(jù)分析▲▲△△△△△8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲▲△△△△△△△△8.5.2糾正措施▲△△△△△△△△8.5.3預(yù)防措施▲△△△△△△△△XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第9頁，共108頁1.目的：規(guī)定對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件的總要求2.適用范圍：適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及控制程序文件的控3.權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系，并核準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)作的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)系。3.3企管部：在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行進(jìn)行控負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；3.4相關(guān)部門：負(fù)責(zé)配合實(shí)施質(zhì)量管理體系，以達(dá)成質(zhì)量方針和質(zhì)量目4.內(nèi)容：4.1質(zhì)量管理體系的總體要求：公司按照IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要4.1.1為確保質(zhì)量管理體系的充分性，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程及其組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及和測(cè)量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。公司采用流程圖的方式說明主要的實(shí)現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵4.1.3為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目的，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源。4.1.4確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。4.1.5規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。4.1.6根據(jù)外包加工產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品符合性的影響程度，在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，明確對(duì)其實(shí)施控制的程度。經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)或績(jī)效，質(zhì)量體系要求、法律/法規(guī)要求及顧客需求等，并核準(zhǔn)公司4.3管理者代表根據(jù)IS09001:2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織相關(guān)部門編制本公司質(zhì)量體系相關(guān)控制程序，完善質(zhì)量管理體系架構(gòu)，并形成質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第10頁，共108頁4.4管理部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表，依據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際及產(chǎn)品特性/客戶要求等制定質(zhì)量計(jì)劃及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/指導(dǎo)書等質(zhì)量規(guī)范，對(duì)產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)整個(gè)過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控、4.5各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合實(shí)施公司制定的質(zhì)量管理體系，努力實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方4.6公司質(zhì)量管理體系中各控制程序的規(guī)定，必須與實(shí)際作業(yè)一致，并在日常工作中對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行定期審查，若因質(zhì)量體系、質(zhì)量目標(biāo)等變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系程序文件，確保其有效性、適用4.7公司質(zhì)量管理體系控制文件，不論是以紙張、磁盤、光盤中任何一種為載體，在修訂或作廢時(shí)都必須按【文件與資料控制程序】及【質(zhì)量記錄控制程序】要求執(zhí)行。5.1文件與資料控制程序5.2外來文件及資料控制程序5.3質(zhì)量記錄控制程序5.4質(zhì)量管理體系規(guī)劃控制程序XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QP-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第11頁，共108頁1.目的：對(duì)公司文件進(jìn)行有效管理，以求發(fā)行文件一致性、可溯性及適切性，從而有效落實(shí)公司的質(zhì)量管理政策、質(zhì)量管理目標(biāo)。2.適用范圍：公司所有質(zhì)量文件、程序文件及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的撰寫、擬案、審核、核準(zhǔn)、發(fā)行、復(fù)印、存檔、修訂、廢止等程序均可適用。3.術(shù)語：3.1管制文件是指：持續(xù)有效，可作依據(jù)和追溯用的文3.2非管制文件是指：只暫時(shí)性有效，不列于檔案室發(fā)行，更改時(shí)無需收回更新的文件。3.3外來文件是指：銷售客戶或供應(yīng)商所提供的技術(shù)圖紙、產(chǎn)品規(guī)格與檢驗(yàn)規(guī)范及其它一切自公司外取得的一切文件。4.職責(zé)：4.1各部門：負(fù)責(zé)按檔案室制定的統(tǒng)一格式對(duì)本部門的文件資料進(jìn)行撰寫、會(huì)簽，并經(jīng)審核、核準(zhǔn)后交檔案室發(fā)行，文件如有變更需依本程序向檔案室提出4.2檔案室：負(fù)責(zé)管制文件的發(fā)行、存檔、借閱銷毀等工5.內(nèi)容：5.1文件與資料控制流程圖5.2流程圖說明：5.2.1文件的制定與修改：5.2.1.1各部門文件由各部門根據(jù)實(shí)際情況，按檔案室制定的格式自行制可參考文件：【文件標(biāo)準(zhǔn)格式及書寫、排版規(guī)定】和【文件編碼和版5.2.1.2文件的制定、修訂、廢止程序依上述流程圖執(zhí)行。且需填寫“文件制定、修訂、廢止申請(qǐng)單”,在“文件制定、修訂、廢止申請(qǐng)單”上需寫出申請(qǐng)文件名稱和機(jī)密等級(jí)，同時(shí)需寫出與本文件相關(guān)的部門，以便會(huì)簽和文件的發(fā)放。如果不是新發(fā)，則需注寫清申請(qǐng)修改、廢止或增補(bǔ)的原因；當(dāng)需修訂時(shí)，則需注明修訂后的內(nèi)容；如屬增補(bǔ)，則不必寫出相關(guān)部門。擬案人需填寫相關(guān)部門的文件發(fā)放份數(shù)。5.2.1.3文件的修訂必須由原文件制定部門完成。5.2.1.4嚴(yán)禁各部門擅自變更或涂改文件內(nèi)容。當(dāng)有變更需求時(shí)，應(yīng)向檔案室索取“文件制定、修訂、廢止申請(qǐng)單”后方可進(jìn)行相應(yīng)的行5.2.1.5在文件的簽核中，如有不同意見，可在簽名欄中說明，退回給申請(qǐng)部門，申請(qǐng)部門則需召集相關(guān)部門進(jìn)行研究，重新做修改。若研究無結(jié)果，則“文件及資料制定、修訂、廢止申請(qǐng)單”由申請(qǐng)部門自行保管；如果研究通過，則交原擬案部門進(jìn)行修訂，修改后再與修改文件一起交檔案室保管。文件版次的更改，依【文件編碼和版本/次制定及變更規(guī)定】,文件內(nèi)容只有小部分修改時(shí)，只抽換修改頁。當(dāng)XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QP-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第12頁，共108頁內(nèi)容頁數(shù)有增加或減少時(shí)，依【文件編碼和版本/次制定及變更規(guī)定】5.2.2文件的簽核：5.2.2.1各種文件的擬訂、審核、核準(zhǔn)權(quán)限依照【文件與資料核準(zhǔn)權(quán)限】執(zhí)行。5.2.2.3各部門文件應(yīng)按檔案室統(tǒng)一格式制作，并經(jīng)授權(quán)人員審核后，再由文員或助理送交檔案室。5.2.2.4若該文件涉及多部門的工作，則審核后，由文員或助理將“文件制5.2.2.5若“文件制定、修訂、廢止申請(qǐng)單”上的申請(qǐng)項(xiàng)目為增補(bǔ)，則只需部門主管審核，再由管理者代表核準(zhǔn)即可，不需送相關(guān)部門會(huì)簽。5.2.3文件的發(fā)行：5.2.3.1文件交檔案室后，檔案室應(yīng)按“文件制定、修訂、廢止申請(qǐng)單”上擬檔案室在發(fā)放文件時(shí)，應(yīng)在“文件及資料發(fā)行、簽收、回收一覽表”5.2.3.2文件原稿交檔案室保管，復(fù)制文件上須加蓋紅色〔發(fā)行章〕章，“文件及資料制定、修訂、廢止申請(qǐng)單”上注明是機(jī)密或極機(jī)密文件者，則需加蓋紅色〔機(jī)密〕或〔極機(jī)密〕章。5.2.4文件的簽收：檔案室在發(fā)放文件時(shí)，各部門應(yīng)在“文件及資料發(fā)行、簽收、5.2.5文件的保管：5.2.5.1文件的原稿和“文件制定、修訂、廢止申請(qǐng)單”統(tǒng)一由檔案室保管。并分別注明：(一)質(zhì)量手冊(cè)；(二)程序文件；(三)作業(yè)指導(dǎo)以示區(qū)分。5.2.6文件密級(jí)規(guī)定：5.2.6.1機(jī)密：文件擬案部門人員、相關(guān)執(zhí)行部門人員持有。5.2.6.2極機(jī)密：公司內(nèi)極少數(shù)特定經(jīng)授權(quán)人員持有。5.2.6.3機(jī)密文件未經(jīng)部門主管的許可不得任意查閱。5.2.6.4各部門自行打印的文件由部門文員或助理保管，未經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)不得5.2.7文件的借閱和復(fù)制：5.2.7.1各部門嚴(yán)禁私自借閱、傳閱、復(fù)制各種文件。5.2.7.2若需借閱其他單位的文件需到檔案室填寫“文件補(bǔ)發(fā)、借閱、復(fù)制申請(qǐng)單”,經(jīng)部門主管及擬案部門和管理者代表同意后，方可到檔案室5.2.7.3所有正式文件不得用回收紙復(fù)制。XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QP-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第13頁，共108頁5.2.7.4當(dāng)管制文件因工作需要不得不復(fù)制給個(gè)人時(shí)，須填寫“文件補(bǔ)發(fā)、借閱、制申請(qǐng)單”,并經(jīng)部門主管及擬案部門主管和管理者代表同意，同時(shí)加蓋“非管制文件”章。復(fù)印的文件僅供參考，不受文件修定更換的管制。5.2.8外來文件的管理：檔案室在接到外來文件時(shí)，需在文件上蓋〔收文章〕,并依實(shí)際需要復(fù)印后加蓋〔發(fā)行章〕分發(fā)給相關(guān)部門，同時(shí)記錄于“外來文件記錄單”。5.3印章的蓋法：5.3.1〔機(jī)密〕章或〔極機(jī)密〕章蓋在文件的右上角5.3.2〔發(fā)行章〕蓋在文件的右下角。5.3.3〔收文章〕蓋在文件的左上角。5.3.4〔作廢章〕蓋在文件的正中。6.參考文件與資料：6.1文件編碼和版本/次制定及變更規(guī)定WI-05-01-016.2文件標(biāo)準(zhǔn)格式及書寫、排版規(guī)定WI-05-01-026.3文件及資料核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定WI-05-01-037.相關(guān)附件及使用表單：7.1文件及資料發(fā)行、簽收、回收一覽表FR-04-01-027.2文件補(bǔ)發(fā)、借閱、復(fù)印申請(qǐng)單FR-04-01-037.3文件制定、修訂、廢止申請(qǐng)單FR-04-01-017.4外來文件記錄單FR-04-01-057.5文件一覽表樣FR-04-01-08XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QP-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第14頁，共108頁5.2文件與資料程序流程圖：責(zé)任部門執(zhí)行部門各相關(guān)部門授權(quán)部門檔案室相關(guān)部門相關(guān)部門檔案室相關(guān)部門檔案室檔案室相關(guān)說明見5.2.1流程相關(guān)說明見5.2.1流程圖文件編制/修改文件與資料文件與資料廢止申請(qǐng)單”文件與資料的簽核文件與資料的簽核訂/廢止申請(qǐng)單”文件與資料的分發(fā)見5.2.3文件與資料的簽收見5.2.3文件與資料的簽收見5.2.4文件執(zhí)行與實(shí)施見5.2.4文件執(zhí)行與實(shí)施文件與資料的維護(hù)見5.2.5無效文件與資料的有效性審查無效文件與資料的有效性審查文件與資料的回收①文件及資料發(fā)行、文件與資料的回收簽收、回收一覽表存檔②文件及資料銷毀存檔記錄表XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QP-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別4.2質(zhì)量記錄控制程序版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第15頁，共108頁1.目的：為確保本公司的各項(xiàng)質(zhì)量記錄具有完整性，保證本公司產(chǎn)品的可追溯性，同時(shí)用以證明產(chǎn)品質(zhì)量和壓力管道工程安裝質(zhì)量符合規(guī)定要求，2.適用范圍：凡本公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄、表單均適3.術(shù)語：3.1質(zhì)量記錄：為證明產(chǎn)品滿足顧客要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作提供客觀證據(jù)的文4.職責(zé)：4.1相關(guān)部門：負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編制、鑒定、文件歸檔及維護(hù)處4.2檔案室：負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編號(hào)、登錄、發(fā)行和原稿建檔。5.內(nèi)容：5.1質(zhì)量記錄控制流程圖5.2質(zhì)量記錄表單建立及審核5.2.1質(zhì)量記錄表單編制需要依【文件及資料控制程序】及其相關(guān)質(zhì)量程序書或相關(guān)工作指導(dǎo)書內(nèi)容要求，由使用部門內(nèi)相關(guān)人員編制。5.2.2質(zhì)量記錄表單制成，須經(jīng)相關(guān)責(zé)任人審核后，交檔案室登錄列標(biāo)準(zhǔn)格式及書寫規(guī)定】執(zhí)行，標(biāo)示于表單右下角。5.3登錄列管：質(zhì)量記錄表單編制形成后交檔案室，檔案室將表單登錄期限一覽表”中列管，并蓋受控章，分發(fā)相關(guān)部門，按“保存期限”的要求保存歸檔。5.5記錄填寫規(guī)范要求：5.5.2表單記錄應(yīng)盡量避免涂改，若需涂改時(shí)應(yīng)劃改并由修改人簽字以示負(fù)責(zé)。適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析手法對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作和產(chǎn)品異常的產(chǎn)生進(jìn)行有效檢討、分析，并將統(tǒng)計(jì)和資料分析結(jié)果提供給相應(yīng)部門和人員作為改善的依據(jù)。5.7收集、建檔、識(shí)別：5.7.1質(zhì)量記錄依記錄部門分別收集、建檔。建檔方式：按日期別、規(guī)格別、月份別指定檔案袋裝訂。5.7.2供應(yīng)商的質(zhì)量記錄(如材料證明、出廠檢驗(yàn)記錄等)和制造檢驗(yàn)記錄，由XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QP-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別4.2質(zhì)量記錄控制程序版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第16頁，共108頁最終檢驗(yàn)責(zé)任人收集建檔；顧客技術(shù)資料由設(shè)備設(shè)計(jì)室收集建檔；客戶反饋5.7.3各部收集建檔的資料、記錄應(yīng)及時(shí)歸5.7.4日常品質(zhì)記錄應(yīng)每個(gè)月整理裝訂歸檔，匯總記錄應(yīng)及時(shí)整理裝訂歸5.7.5裝訂、歸檔的質(zhì)量記錄封面應(yīng)標(biāo)識(shí)以下內(nèi)容：表單名稱、記錄的起止日期、保存期限。5.7.6壓力容器產(chǎn)品完工后應(yīng)有竣工圖樣，竣工圖樣上應(yīng)有設(shè)計(jì)單位資格印章(復(fù)一份隨產(chǎn)品檔案存檔。5.7.7壓力管道安裝完工后交由工地質(zhì)量師編制竣工圖樣，并經(jīng)建設(shè)方確認(rèn)竣工圖5.8儲(chǔ)存、保管：質(zhì)量記錄由檔案室保管，保管場(chǎng)所應(yīng)較干燥，避免記錄損毀，儲(chǔ)存位置應(yīng)便于查找，所保管的質(zhì)量記錄要有目錄。5.9質(zhì)量記錄借(調(diào))閱：5.9.1公司內(nèi)借閱：各部門需借閱質(zhì)量記錄時(shí)，向檔案室借閱，并作記錄，借閱完應(yīng)及時(shí)歸還保管單位。部門。5.10質(zhì)量記錄保存年限：5.10.1質(zhì)量記錄保管部門依“質(zhì)量記錄保存期限一覽表”中規(guī)定的保存年限保管記錄，保存期滿后，經(jīng)確認(rèn)即可銷毀。5.10.2質(zhì)量記錄的銷毀應(yīng)在“文件銷毀記錄表”上給以記錄。6.參考文件與資料：6.1文件標(biāo)準(zhǔn)格式及書寫、排版規(guī)定6.2文件與資料控制程序7.相關(guān)附件及使用表單：7.1質(zhì)量記錄保存期限一覽表7.2質(zhì)量記錄調(diào)閱申請(qǐng)單7.3文件及資料銷毀記錄表XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QP-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別4.2質(zhì)量記錄控制程序版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第17頁，共108頁5.1質(zhì)量記錄控制程序流程圖責(zé)任部門相關(guān)部門各責(zé)任人檔案室檔案室相關(guān)部門相關(guān)部門質(zhì)保工程師相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門檔案室相關(guān)部門檔案室相關(guān)部門流程圖質(zhì)量質(zhì)量記錄表單形成NW審核 登錄列管發(fā)行使用表單填寫記錄執(zhí)行分析、使用收集、建檔、識(shí)別儲(chǔ)存、保管質(zhì)量記錄調(diào)閱逾期銷整理歸檔相關(guān)說明按“文件及資料管制程序、“文件件標(biāo)準(zhǔn)格式及書寫規(guī)定”執(zhí)行按“相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書”所規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)計(jì)及資料分析程序使用表單質(zhì)量記錄保存期限一覽表相關(guān)表單/報(bào)告形成周/月表單等質(zhì)量記錄調(diào)閱申請(qǐng)單質(zhì)量記錄銷毀登記表XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別5.0管理職責(zé)版本/次：2.2質(zhì)量手冊(cè)頁次：第18頁，共108頁1.目的：為確保公司質(zhì)量管理體系符合質(zhì)量方針，建立健全公司組織系統(tǒng)，使各部門職責(zé)及相互關(guān)系得以徹底的實(shí)施于日常管理中，組織協(xié)調(diào)權(quán)責(zé)，以2.適用范圍：對(duì)有關(guān)質(zhì)量管理制度的制定、修訂、作廢的管理，管理職能、職責(zé)、資源等質(zhì)量體系有效性、適切性的評(píng)估均適3.權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并頒布；3.2管理者代表：負(fù)責(zé)督導(dǎo)方針督行，并定期召開管理評(píng)審會(huì)議；3.3相關(guān)部門：負(fù)責(zé)配合執(zhí)行公司質(zhì)量方針及各項(xiàng)制度，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目4.內(nèi)容：4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)考量企業(yè)組織目標(biāo)如企業(yè)歷年經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)，目前與未來客戶需求及期望、法令和法規(guī)需求等，組織制訂公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，并予以批準(zhǔn)頒布。4.2管理者代表對(duì)公司質(zhì)量運(yùn)作狀況、質(zhì)量方針及因環(huán)境改變等因素導(dǎo)致質(zhì)量目4.3管理者代表負(fù)責(zé)督導(dǎo)質(zhì)量體系制度相關(guān)文件及資料的制定，改善公司質(zhì)量活動(dòng)，以確保質(zhì)量方針/目標(biāo)及質(zhì)量體系正常運(yùn)作，并對(duì)外行使質(zhì)量體系事務(wù)的聯(lián)系，致力于公司產(chǎn)品技術(shù)的提升/質(zhì)量改進(jìn)/降低成本，并向總經(jīng)理負(fù)4.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合執(zhí)行公司質(zhì)量方針/制度，以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，在日常工作中，部門內(nèi)及相關(guān)部門間，以及質(zhì)量管理體系之間進(jìn)行有效溝通，以提升公司整體質(zhì)量管理水準(zhǔn)。4.5各相關(guān)部門要建立部門工作職責(zé)，明確其工作責(zé)任，并建立因出差或請(qǐng)假期間的職務(wù)代理人制度，依據(jù)【職責(zé)與權(quán)限】要求執(zhí)行。5.1經(jīng)營(yíng)理念和質(zhì)量方針、目標(biāo)5.2管理策劃控制程序5.3職責(zé)與權(quán)限5.4管理評(píng)審程序XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別5.1質(zhì)量方針、目標(biāo)版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第19頁，共108頁1)焊縫射線探傷一次合格率不低于XX%2)機(jī)加工合格率不低于XX%3)管閥件成品入庫檢驗(yàn)一次合格率不低于XX%4)按期交貨率不低于XX%5)工程安裝一次驗(yàn)收合格率不低于XX%文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第20頁，共108頁1.目的：為落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，為共同努力確立追求的方向。2.適用范圍：將質(zhì)量關(guān)鍵指標(biāo)予以數(shù)據(jù)化，并制定年度質(zhì)量目標(biāo)，以作為質(zhì)量提高的3.術(shù)語：3.1質(zhì)量目標(biāo)：是指公司經(jīng)營(yíng)者對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行設(shè)定目標(biāo)4.職責(zé)：4.1管理者代表：負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施與檢討改進(jìn)方案提出審4.2各相關(guān)部門主管：負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)所設(shè)定的基本項(xiàng)5.內(nèi)容：5.1質(zhì)量目標(biāo)制定與實(shí)施流程圖5.2質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)質(zhì)不同分為突破性目標(biāo)及管制性目標(biāo)。5.2.1突破性目標(biāo)：目前質(zhì)量狀況不夠理想，尚有較大之改善空間，即以提高產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)分析評(píng)估后，可提出超越以前質(zhì)量水平的指標(biāo)。5.2.2管制性目標(biāo)：改善質(zhì)量管理制度，推動(dòng)符合ISO9001-2000版的質(zhì)量管理系統(tǒng)并認(rèn)證通過。5.3質(zhì)量目標(biāo)的擬定步驟：5.3.1質(zhì)量目標(biāo)由各與質(zhì)量有關(guān)的部門擬定，由質(zhì)管部統(tǒng)一匯總，經(jīng)管理評(píng)審會(huì)議5.3.2質(zhì)量目標(biāo)基本項(xiàng)目的擬定應(yīng)考慮以下因素：2)衡量本公司工藝水準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理水平的項(xiàng)5.4.1焊縫射線探傷一次合格率由質(zhì)管部探傷室每月底統(tǒng)計(jì)報(bào)送。5.4.2機(jī)加工合格率：由管閥件廠統(tǒng)計(jì)員每月底報(bào)送。機(jī)加工成品件數(shù)機(jī)加工總件數(shù)5.4.3管閥件產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)一次合格率，由管閥件廠統(tǒng)計(jì)員每月底報(bào)計(jì)算公式=5.4.4按期交貨率，由儲(chǔ)運(yùn)統(tǒng)計(jì)員每月底報(bào)文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第21頁，共108頁5.4.5工程安裝一次驗(yàn)收合格率，由工程部統(tǒng)計(jì)員每月報(bào)送。5.5質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析：5.5.1質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)按5.4規(guī)定由有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)員每日向企管部報(bào)送。5.5.2質(zhì)管部根據(jù)匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，若發(fā)現(xiàn)有異常波動(dòng)應(yīng)會(huì)同責(zé)任部門查找原因；若發(fā)現(xiàn)連續(xù)出現(xiàn)異常波動(dòng)，質(zhì)管部門應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量審找出原因，制訂糾正與預(yù)防措施，按【矯正及預(yù)防措施程序】執(zhí)行。5.6.1質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)管理評(píng)審會(huì)議審查核定后實(shí)施，并由企管部負(fù)責(zé)監(jiān)5.6.2質(zhì)量目標(biāo)如因重大原因無法達(dá)到或維持時(shí)，應(yīng)由該責(zé)任單位提出說召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議，確認(rèn)后制訂整改計(jì)5.6.3企管部依據(jù)每月實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)狀況作分析并提出改善對(duì)策，確定責(zé)任單位或責(zé)任人，依【糾正與預(yù)防措施程序】進(jìn)行追5.7質(zhì)量目標(biāo)基本項(xiàng)目的增修訂：當(dāng)設(shè)施/設(shè)備/工藝/安裝/技能得到改善和提高時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，使其保持先進(jìn)的水平。質(zhì)量目標(biāo)的修訂程序依5.3.1規(guī)定執(zhí)行。6.參考文件與資料：6.1管理評(píng)審程序6.2糾正及預(yù)防措施程序7.相關(guān)附件及使用表單：7.1質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成追蹤表7.2質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成會(huì)議記錄7.3質(zhì)量提升計(jì)劃文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別5.2質(zhì)量目標(biāo)制定與實(shí)施程序版本/次：2.0質(zhì)量手冊(cè)頁次：第22頁，共108頁5.1質(zhì)量目標(biāo)制定與實(shí)施程序流程圖責(zé)任部門流程圖相關(guān)說明使用表單總經(jīng)理或部門主管企業(yè)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)績(jī)效需求同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品分析目前與未來客戶需求及期望質(zhì)量系統(tǒng)制度要求產(chǎn)品特性需求總經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃/方針/目標(biāo)/項(xiàng)目提出部門方針與目標(biāo)展開年度品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成追蹤表總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)會(huì)議評(píng)審與檢討定案會(huì)議記錄管理者代表質(zhì)量方針/目標(biāo)宣導(dǎo)與溝通部門主管相關(guān)部門人事單位部門組織/權(quán)責(zé)劃分人力資源規(guī)劃與應(yīng)用及教育訓(xùn)練實(shí)施依“工作職責(zé)說明書”執(zhí)行依“人力資源規(guī)劃與應(yīng)用程序”“教育訓(xùn)練實(shí)施程序”執(zhí)行質(zhì)量方針/目標(biāo)有效執(zhí)行總經(jīng)理管理者代表目標(biāo)績(jī)效會(huì)議追蹤檢討會(huì)議記錄相關(guān)部門質(zhì)檢單位相關(guān)部門質(zhì)檢單位回饋行動(dòng)計(jì)劃/提出持續(xù)改進(jìn)方案質(zhì)量方針/目標(biāo)有效執(zhí)行①、年度相關(guān)單位按“質(zhì)量提升計(jì)劃”執(zhí)行②、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序相關(guān)資料歸檔XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別5.3管理策劃控制程序版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第23頁，共108頁1.1為確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量方針/目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求。同時(shí)為公司按ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并形成文件化程序文件，加以實(shí)施和維持其對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供基2.適用范圍：質(zhì)量管理體系策劃適用于本公司建立該體系制度所需全過程，包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析、改進(jìn)等幾個(gè)全過程運(yùn)作。3.術(shù)語：3.1質(zhì)量管理體系：是指對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理所需組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源管理過程有效運(yùn)作和控制而形成文件的程序。3.2質(zhì)量專案計(jì)劃：是指客戶或合約/訂單中對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)等有特定或特殊要求，而此規(guī)格非本公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，需要特別制定的質(zhì)量控制方案，包括管理體系、制程規(guī)劃、設(shè)備、檢測(cè)以及其它所有相應(yīng)資源及技術(shù)性作業(yè)。4.職責(zé)：4.1總經(jīng)理：根據(jù)公司的組織的質(zhì)量目標(biāo)如經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)或績(jī)效、質(zhì)量體系要求、法律法規(guī)要求、顧客導(dǎo)向需求等對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，并為之配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。4.2質(zhì)保工程師：負(fù)責(zé)確定客戶需求產(chǎn)品的規(guī)格要求，并制定QC工程圖，作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)范，確保質(zhì)量計(jì)劃的更新與提高，同時(shí)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3管理者代表：負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系所需的過程策劃，并建立一套完整的書面程序文件，并向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)作情況，并為質(zhì)量管理5.1質(zhì)量管理體系規(guī)劃控制流程圖5.2質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合顧客與法律法規(guī)的要求。5.3經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃應(yīng)由總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作與中長(zhǎng)期(三年)發(fā)展方針、政策、目標(biāo)、項(xiàng)目等擬定，并執(zhí)行【經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃與計(jì)劃控制程序】及【質(zhì)量目標(biāo)制定與實(shí)施程序】規(guī)定，5.4.1質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)先由管理者代表根據(jù)ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.2質(zhì)量手冊(cè)頁次：第24頁，共108頁第一階文件(質(zhì)量手冊(cè))—>第二階文件(程序文件)第三階文件(作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范)第四階文件(表單、記錄、資料報(bào)告等)5.4.3質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)符合IS09001-2000版國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析及改進(jìn)等相關(guān)管理活動(dòng)所需過程及在組織結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用形成文件化書面程序，并加以實(shí)施和保持對(duì)有效性運(yùn)作的持續(xù)改進(jìn)和控制方法。5.4.4管理者代表根據(jù)ISO9001-2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制【質(zhì)量管理體系相關(guān)程序文件對(duì)照】,完善質(zhì)量管理體系架構(gòu)，并形成【質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖】。5.4.5企管部應(yīng)根據(jù)【質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖】組織相關(guān)部門制定：程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作說明書、儀器使用說明書、檢驗(yàn)規(guī)范及各項(xiàng)表單、記錄/報(bào)告等。5.4.6.1組織的規(guī)模和活動(dòng)的類型；5.4.6.2識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；5.4.6.3過程及其相互作用的復(fù)雜程度；5.4.6.4確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；5.4.6.5獲得必要資源與信息，以支持該過程的有效運(yùn)作和過程監(jiān)控；5.4.6.6過程測(cè)量、監(jiān)控和分析，并實(shí)施必要的措施或持續(xù)改進(jìn)方案；5.4.6.7組織規(guī)模中人員的能力。5.5.1質(zhì)保工程師組織編制檢驗(yàn)規(guī)范，最終檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)根據(jù)圖樣及工藝要求組織5.5.2對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的工序應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)員以督促操作人員執(zhí)行技術(shù)及5.5.3接受技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)督檢驗(yàn)部門的檢查，壓力容器、壓力管道應(yīng)執(zhí)行以下A類項(xiàng)目確認(rèn)：圖樣、焊接工藝評(píng)定、工程壓力試驗(yàn)和驗(yàn)收、受壓元件材料、產(chǎn)品試板、耐壓試驗(yàn)、壓力管道安裝、開工備案。5.5.4當(dāng)產(chǎn)品過程出現(xiàn)異常時(shí)按【不合格品控制程序】、【糾正與預(yù)防措施程序】和【持續(xù)改善推行管理程序】。XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QP-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別5.3管理策劃控制程序版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第25頁，共108頁5.6.1質(zhì)量管理體系的稽核依【內(nèi)部質(zhì)量審核程序】查核，確保質(zhì)量管理體系有效控制。5.6.2質(zhì)量管理體系的適切性審查，按【管理評(píng)審程序】執(zhí)行，若在審查過程中發(fā)現(xiàn)異?；蝮w系有效性不符合的異常時(shí)，應(yīng)由管理者代表提出質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要，并按【持續(xù)改進(jìn)推行/管理程序】執(zhí)行。5.7.1質(zhì)量管理體系文件的增修訂，按【文件與資料控制程序】執(zhí)行。5.7.2若客戶特殊要求或法律法規(guī)要求出現(xiàn)變化、以及研制了新產(chǎn)品，須重新增修訂質(zhì)量策劃的方案內(nèi)容，以確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品滿足顧客需要和法律法規(guī)的要求。6.參考文件與資料：6.1文件與資料控制程序6.2質(zhì)量記錄控制程序6.3內(nèi)部質(zhì)量審核程序6.4管理評(píng)審程序6.5糾正與預(yù)防措施程序6.6持續(xù)改善推行與管理程序6.7質(zhì)量目標(biāo)制定與實(shí)施程序6.8經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃與計(jì)劃控制程序XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/185.3管理策劃控制程序版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理顧客導(dǎo)向需求」企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)要求管理者代表內(nèi)在分析外在分析按“經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃程序”執(zhí)行總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表建立QM、QP、WI、FR相關(guān)部門主管按‘5.4.6”執(zhí)行經(jīng)營(yíng)階層總經(jīng)理顧客導(dǎo)向需求」企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)要求管理者代表內(nèi)在分析外在分析按“經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃程序”執(zhí)行總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表建立QM、QP、WI、FR相關(guān)部門主管按‘5.4.6”執(zhí)行經(jīng)營(yíng)階層管理者代表相關(guān)部門主管相關(guān)部門主管管理者代表/總經(jīng)理相關(guān)部門主管按“管理評(píng)審程序”執(zhí)行管理評(píng)審記錄表相關(guān)部門主管按“文件與資料控制程序”文件制定、增修訂申請(qǐng)單檔案室或各部門文員質(zhì)量系統(tǒng)要求法律法規(guī)要求質(zhì)量系統(tǒng)要求法律法規(guī)要求經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃展開作中長(zhǎng)期(三年)方針、質(zhì)量管理體系策劃展開 文件架構(gòu)質(zhì)量管理體系有效性與適切性審查產(chǎn)品過程監(jiān)控實(shí)施測(cè)量、分析與改善管理評(píng)審會(huì)議展開質(zhì)量管理體系持續(xù)改善相關(guān)管理文件增修訂 與回饋標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行存檔及保存XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：0M-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.2質(zhì)量手冊(cè)頁次：第27頁，共108頁1.目的：對(duì)本公司內(nèi)各崗位的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量2.使用范圍：適用于本公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員3.職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理3.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要3.1.2主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和規(guī)劃；3.1.3確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。3.2常務(wù)副總經(jīng)理3.2.1當(dāng)總經(jīng)理出差時(shí)代理總經(jīng)理職務(wù)；3.2.2分管公司銷售業(yè)務(wù)，根據(jù)公司的年度目標(biāo)分解銷售指標(biāo)，并組織落對(duì)完成公司年銷售計(jì)劃負(fù)責(zé)；3.2.3組織銷售人員做好市場(chǎng)調(diào)研，收集用戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量意見，確保顧客3.3總工程師3.3.1分管公司技術(shù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)管理、技術(shù)引進(jìn)、新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用；3.3.2根據(jù)公司規(guī)劃，負(fù)責(zé)參與并組織技術(shù)開發(fā)、科研試制、新產(chǎn)品鑒定，并制3.3.3參加項(xiàng)目談判，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工藝流程和流程控制進(jìn)行設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)與用戶溝通確認(rèn)；3.3.4負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品(工程)技術(shù)等驗(yàn)證資料的編制、翻譯和審3.4管理者代表：3.4.1主持管理評(píng)審；3.4.2確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；3.4.3領(lǐng)導(dǎo)本公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3.4.4確保在整個(gè)公司內(nèi)部促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；3.4.5與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.5市場(chǎng)部部長(zhǎng)3.5.1銷售計(jì)劃的擬定、檢查及修訂；3.5.2銷售管理辦法的研究、設(shè)計(jì)及改進(jìn)建議的提出；3.5.3行銷途徑、商品定價(jià)的研究、設(shè)計(jì)及執(zhí)行；3.5.4廣告計(jì)劃的擬訂與執(zhí)行；3.5.5商品市場(chǎng)潛力調(diào)查及市場(chǎng)情況分析；3.5.6獎(jiǎng)勵(lì)商品、滯銷品資料整理與檢XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別5.4職責(zé)和權(quán)限版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第28頁，共108頁3.5.7公司知名度的建立；3.5.8銷售資料、銷售成績(jī)的統(tǒng)計(jì)與分析；3.5.9商品型錄與客戶資料的保管及提供；3.5.10有關(guān)銷售的各項(xiàng)書刊與情報(bào)資料的搜集及管理；3.5.11客戶投訴事件的處理。3.6財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)確保規(guī)定資產(chǎn)及投資的保值、增值；3.6.2按公司制定的生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、基建等工作計(jì)劃，合理使用資金，確保公司的有效運(yùn)作。3.7企管部部長(zhǎng)：3.7.1對(duì)人事檔案、后勤、基建工作和日常事務(wù)的組織和管理；3.7.2對(duì)公司的決策進(jìn)行分解，傳達(dá)到責(zé)任部門，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行追蹤評(píng)審：3.7.3審核人力資源招聘和教育訓(xùn)練計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；3.7.4了解掌握全公司的情況，協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)；3.7.5組織安排召開各類會(huì)議，做好起草報(bào)告，會(huì)議紀(jì)要和文件的發(fā)布，并負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文件的批辦，起草與打印，做到不泄密、不拖拉、不積壓。3.7.6有權(quán)對(duì)公司內(nèi)員工違反紀(jì)律的行為進(jìn)行監(jiān)察，監(jiān)督并提出處理意見。3.7.7經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可檢查各部門工作執(zhí)行和完成情況，有權(quán)對(duì)各單位的工作質(zhì)量和績(jī)效進(jìn)行考察，并向總經(jīng)理匯報(bào)；3.7.8對(duì)企管部日常工作質(zhì)量，辦事效率負(fù)3.8技術(shù)支持部部長(zhǎng)3.8.1負(fù)責(zé)組織對(duì)工程項(xiàng)目方案的設(shè)計(jì)，并與客戶溝通確認(rèn)，對(duì)方案設(shè)計(jì)的正確性、3.8.2組織收集新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝等資料，并翻譯成中3.8.3組織編制工程項(xiàng)目GMP驗(yàn)證文件并按客戶要求翻譯成英文。3.9XX公司經(jīng)理(生產(chǎn)部)3.9.1根據(jù)銷售部合同及公司的實(shí)際能力等情況，安排生產(chǎn)及對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行全程3.9.2作好計(jì)劃單的分解工作，按計(jì)劃的生產(chǎn)進(jìn)度督促原材料的采購；3.9.3定期召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，積極尋找各相關(guān)部門的有效配合；3.9.4協(xié)助制定售后服務(wù)計(jì)劃、維修方案；3.9.5在分廠廠長(zhǎng)的協(xié)助下處理生產(chǎn)過程中的各種疑難問題。3.10XX公司經(jīng)理(工程部)3.10.1制定工程部工作目標(biāo)及各項(xiàng)工作計(jì)3.10.2正確傳達(dá)總經(jīng)理的指示和有關(guān)會(huì)議精神，組織實(shí)施有關(guān)決議，批閱有關(guān)文3.10.3合理調(diào)整各崗位人員，安排工作任XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第29頁，共108頁3.10.4搞好施工方案，進(jìn)行技術(shù)交底，保證每一個(gè)工程安裝的質(zhì)量，督促做好工程安裝的驗(yàn)收與簽收工作，及時(shí)整理安裝軟件資料并歸檔。3.10.5主持工程部例會(huì)，對(duì)于工程部人員進(jìn)行各種知識(shí)技能培訓(xùn)，指導(dǎo)其進(jìn)行各種有效操作。3.10.6經(jīng)常檢查工程部人員的工作，客觀評(píng)價(jià)工程部人員的工作態(tài)度和業(yè)務(wù)成績(jī)；3.10.7制訂和修訂工程部的規(guī)章制度，組織編寫工程部?jī)x器、設(shè)備的操作、維護(hù)和3.10.8督促工程部人員遵守工程安裝章程和安全標(biāo)準(zhǔn)以及其它相關(guān)的政府法規(guī)法令。3.10.9定期向總經(jīng)理匯報(bào)工程部的任務(wù)安排及執(zhí)行情況。3.10.10按規(guī)定處理不一致品，并提出糾正預(yù)防措施。3.10.11與相關(guān)部門聯(lián)系，并協(xié)調(diào)好各部門之間的工作關(guān)系。3.11質(zhì)保工程師3.11.1負(fù)責(zé)組織壓力管道元件或壓力管道安裝質(zhì)量管理系統(tǒng)的實(shí)施；3.11.2組織制定QC工程圖、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.11.3按照規(guī)定程序?qū)嵤┊a(chǎn)品或工程安裝質(zhì)量管理，確保滿足客戶需3.12設(shè)備廠廠長(zhǎng)3.12.1負(fù)責(zé)管理設(shè)備廠的生產(chǎn)、安全工作，及時(shí)了解員工的生產(chǎn)、生活所需；3.12.2執(zhí)行、完成生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)班組間任務(wù)的安排及對(duì)執(zhí)行完成情況的監(jiān)督；3.12.3負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)能力、生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)；3.12.4協(xié)調(diào)好與管閥件廠的生產(chǎn)零件加工工作。3.13管閥件廠廠長(zhǎng)3.13.1根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)調(diào)度，精心計(jì)劃、合理組織生產(chǎn)，按時(shí)完3.13.3負(fù)責(zé)壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)認(rèn)證工作，建立質(zhì)量管理體系及有關(guān)規(guī)章制度。3.13.4負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全和技術(shù)的培訓(xùn)考核工作，提高員工的技術(shù)技能、質(zhì)量意識(shí)和安全生產(chǎn)的意識(shí)。3.13.5負(fù)責(zé)與公司各部門的聯(lián)系與溝通。3.13.6負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行管理，作好員工的思想教育工作，充分調(diào)動(dòng)員工的積極3.13.7負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)管理制度，定期組織檢查，摒除各種不安全隱患，確保安全生產(chǎn)。XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第30頁，共108頁3.13.8負(fù)責(zé)工廠文明生產(chǎn)，作好現(xiàn)場(chǎng)整潔、干凈、道路通，產(chǎn)品和工裝模具排列有序。3.14設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人3.14.1主持制定壓力容器的設(shè)計(jì)原則、重要技術(shù)措施及管理制3.14.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)本室技術(shù)人員的設(shè)計(jì)工作，嚴(yán)格審核由本室負(fù)責(zé)的設(shè)計(jì)方案，保證設(shè)計(jì)出的產(chǎn)品符合國家有關(guān)壓力容器的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并盡可能滿足客戶的特殊要求，同時(shí)負(fù)責(zé)協(xié)助公司的技術(shù)質(zhì)量和重大技術(shù)問3.14.3負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化管理，貫徹國務(wù)院、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局以及各行業(yè)制定的監(jiān)察規(guī)程、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。3.14.4組織安排各級(jí)設(shè)計(jì)人員的技術(shù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技術(shù)交流、技術(shù)考核等工3.14.5協(xié)調(diào)各級(jí)設(shè)計(jì)人員之間的技術(shù)問3.14.6深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)解決處理制造中遇到的技術(shù)問題，以及材料代用的處3.15采購組負(fù)責(zé)人3.15.1尋找鑒定合格的外協(xié)加工廠和供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商和外協(xié)加工廠檔案；3.15.2根據(jù)請(qǐng)(申)購單的要求到貨時(shí)間和輕重緩急制定購料需求計(jì)劃表；3.15.4當(dāng)有材料出現(xiàn)不合格等情況時(shí)，聯(lián)合質(zhì)管部門及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，給出具體處理方案，避免給工廠加工帶來麻煩，影響產(chǎn)品品質(zhì)和加工工3.15.5建立與供應(yīng)商往來賬戶，核對(duì)并登記入3.15.6其它相關(guān)資料與文件的歸檔、保管，過期無效資料的回收、作4.內(nèi)部溝通：4.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及其它各種媒介。XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別5.5管理評(píng)審程序版本/次：2.2質(zhì)量手冊(cè)頁次：第31頁，共108頁1.目的：規(guī)定管理評(píng)審的控制內(nèi)容與要求，按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，以確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，滿足顧客的需求和期望。2.范圍：適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)3.術(shù)語：3.1管理評(píng)審：是指管理層對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)行及質(zhì)量方針/目標(biāo)的適用性與有效性進(jìn)行評(píng)估。4.職責(zé)：4.1管理者代表：4.1.1主持管理評(píng)審；4.1.2對(duì)質(zhì)量體系做出適宜性和有效性的評(píng)價(jià)；4.1.3對(duì)質(zhì)量體系改進(jìn)或不符合項(xiàng)的整改等方面做出決定；4.1.4提供有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量改進(jìn)的匯總報(bào)告。4.1.5督促做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審決議實(shí)施的跟蹤。4.2企管部部長(zhǎng)：4.2.1負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。4.2.2做好管理評(píng)審會(huì)議記錄。4.2.3提供有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量改進(jìn)的內(nèi)審報(bào)告。4.2.4負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告編寫和分發(fā)。4.2.5對(duì)管理評(píng)審決議及糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。4.3各部門：4.3.1對(duì)本部門質(zhì)量職能履行情況進(jìn)行總4.3.2提供并匯報(bào)與本部門質(zhì)量工作有關(guān)的資4.3.3執(zhí)行管理評(píng)審決議，落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施實(shí)施工5.內(nèi)容：可以根據(jù)需要安排。5.2.2出現(xiàn)下列情況時(shí)，可增加管理評(píng)審的頻次：5.2.1組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。5.2.2市場(chǎng)環(huán)境或銷售等需求發(fā)生重大變5.2.3發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客投訴劇烈。5.2.4當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有較大變化時(shí)。5.3準(zhǔn)備工作：5.3.1企管部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后安排管理評(píng)審議程和參加會(huì)議人員，并將管理評(píng)審計(jì)劃發(fā)到各職能部文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.2質(zhì)量手冊(cè)頁次：第32頁，共108頁5.3.2各部門對(duì)質(zhì)量體系各要素的執(zhí)行情況寫出書面報(bào)告，管理者代表應(yīng)預(yù)先5.4管理評(píng)審輸入：管理評(píng)審輸入包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正的狀況，包括內(nèi)部審核的日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適5.5管理評(píng)審會(huì)議a)管理者代表主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b)管理者代表對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等).5.6管理評(píng)審輸5.6.1管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；5.6.2會(huì)議結(jié)束后，由企管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評(píng)5.7改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證5.8如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行【文件與資料控制程序】。5.9管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由企管部按【質(zhì)包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審6.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序QP-08-04-03XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別5.5管理評(píng)審程序版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第33頁，共108頁6.2矯正及預(yù)防措施程序6.3質(zhì)量記錄控制程序7.相關(guān)附件及使用表單：7.1會(huì)議記錄7.2會(huì)議決議追蹤表XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別5.5管理評(píng)審程序版本/次：2.2質(zhì)量手冊(cè)頁次：第34頁，共108頁5.1管理評(píng)審程序流程圖責(zé)任部門流程圖相關(guān)說明使用表單依本程序5.4條款規(guī)定執(zhí)行并配合【內(nèi)部質(zhì)量審核程序】執(zhí)行之。管理評(píng)審會(huì)議議程5.4.1～5.4.12項(xiàng)目展開評(píng)審議程執(zhí)行。會(huì)議決議追蹤表依【質(zhì)量記錄控制程序】企管部企管部管理評(píng)審規(guī)劃評(píng)審會(huì)議項(xiàng)目頻率界定管理評(píng)審會(huì)議通知管理評(píng)審會(huì)議相關(guān)資料/訊輸入管理評(píng)審會(huì)議議程項(xiàng)目展開管理評(píng)審會(huì)議決議項(xiàng)目輸出決議追蹤/結(jié)案會(huì)議資料處理與歸檔企管部管理者代表部門主管管理者代表管理者代表管理者代表相關(guān)部門檔案室XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.2質(zhì)量手冊(cè)頁次：第35頁，共108頁1.目的：為配合公司長(zhǎng)期發(fā)展的需求，有效地利用資源，合理協(xié)調(diào)各相關(guān)部門間2.適用范圍：本公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息等的管3.權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，保證公共資源滿足研發(fā)和生產(chǎn)需求；3.2管理者代表：對(duì)各資源控制程序進(jìn)行審核，并定期監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況；對(duì)職能教育課程項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃，并定期進(jìn)行有效性的監(jiān)督，公司資源設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等添購、報(bào)廢的核準(zhǔn)。3.3企管部：負(fù)責(zé)公共資源、生產(chǎn)設(shè)備及工業(yè)安全與衛(wèi)生控制程序和教育訓(xùn)練實(shí)施程序、特定人員資格鑒定程序的制定和貫徹；負(fù)責(zé)按照【教育訓(xùn)練實(shí)施程序】的規(guī)定對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行培訓(xùn)，并督導(dǎo)各教育訓(xùn)練計(jì)劃的落實(shí)。3.4相關(guān)部門：在日常工作中貫徹執(zhí)行企管部制定的各項(xiàng)控制程4.1人力資源規(guī)劃與應(yīng)用程序4.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序4.35S整理整頓實(shí)施程序4.4生產(chǎn)設(shè)備管理程序4.5工裝模具管理程序4.6教育訓(xùn)練實(shí)施管理程序XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別6.1人力資源規(guī)劃與應(yīng)用程序版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第36頁，共108頁1.目的：對(duì)組織中的人員進(jìn)行人力潛能發(fā)揮，智力提高，有效利用人力資源，調(diào)動(dòng)工作積極性、知識(shí)性、技巧與技能展開，特定出此辦法，以達(dá)成企業(yè)組織期望與目標(biāo)。2.適用范圍：適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨3.術(shù)語3.1階層別訓(xùn)練：是指對(duì)組織結(jié)構(gòu)中的縱向管理機(jī)能，如部、廠、組各階層而進(jìn)3.2職能別訓(xùn)練：是指對(duì)組織結(jié)構(gòu)中的橫向管理機(jī)能，如部與部，廠與廠，組與3.3教育訓(xùn)練機(jī)能：是指對(duì)員工的職前訓(xùn)練，在職訓(xùn)練，換職、升職訓(xùn)練，以及4.職責(zé)：4.1企管部主任：負(fù)責(zé)制訂本公司的人力資源的方針政策。4.2管理者代表：負(fù)責(zé)人力資源的規(guī)劃與審4.3各部門部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)人力資源的規(guī)劃需求的審核與錄用審4.4人事部門：負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃的執(zhí)行與人員招聘及訓(xùn)練。5.內(nèi)容5.1人力資源規(guī)劃與應(yīng)用流程圖(見流程圖)5.2人力資源需求5.2.1需求時(shí)機(jī)：5.2.1.1公司出現(xiàn)新的職位、職務(wù)時(shí)；5.2.1.2公司原有職位空缺時(shí)；5.2.1.3公司新產(chǎn)品開發(fā)，新工藝，新理念開放投入時(shí)；5.2.1.4公司業(yè)務(wù)量增多，產(chǎn)量增加時(shí)。5.2.2以上任何一種需求時(shí)機(jī)，均需由各部門提出申請(qǐng)，并填寫“人力資源增補(bǔ)申請(qǐng)單”,經(jīng)部長(zhǎng)確認(rèn)后交人事部門。5.3人力資源規(guī)劃5.3.1人事部門根據(jù)“人力資源增補(bǔ)申請(qǐng)單”而進(jìn)行人力資源規(guī)劃，并審閱有無5.4人力資源審查及分類：5.4.1首先要確認(rèn)工作職責(zé)說明書：A.工作要求；B.工作期限；C.工作范圖；D.工作專業(yè)性要求等5.4.2人力資源分類：由人事部門匯編成“人力招聘規(guī)劃分類表”呈總經(jīng)理核準(zhǔn)5.5組織架構(gòu)制定與調(diào)整文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第37頁，共108頁5.5.2根據(jù)不同的職能需要，則需定出相符合的行政組織結(jié)構(gòu)圖，功能、機(jī)能別5.6經(jīng)營(yíng)會(huì)議檢討與定案5.6.1總經(jīng)理需對(duì)各部門的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行年度性的經(jīng)營(yíng)會(huì)議或管理評(píng)審會(huì)議性的檢討，從而做出相關(guān)的會(huì)議記錄與追蹤事項(xiàng)，并列5.7人力資源招聘5.7.1招聘渠道：5.7.1.1公司內(nèi)部：從公司內(nèi)部搜尋合適人選，或采用公司內(nèi)部招聘方式；5.7.1.2公司外部：進(jìn)行電子媒介登報(bào)等宣傳活動(dòng)而招聘；5.7.1.3就業(yè)機(jī)構(gòu)：如勞動(dòng)部門，人才交流中心，勞務(wù)市場(chǎng)等；5.7.1.4教育基地：各種教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，如大、中等院校，就業(yè)培訓(xùn)中心等；5.7.1.5其它外部途徑：如推薦與自薦。5.7.2不同的職位，招聘要求各不相同5.7.2.1管理人員：主要來源于顧問或同行業(yè)的推薦，或進(jìn)行廣告招聘；5.7.2.2技術(shù)性人員：主要來源于高等技術(shù)院?；蚱渌局械耐惾藛T，以5.7.2.3辦公職員和秘書：主要來源大中等院校，就業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、廣告招聘等.5.7.2.4現(xiàn)場(chǎng)操作員：主要來源于就業(yè)機(jī)構(gòu)、技術(shù)學(xué)校推薦、廣告招聘等。5.7.3招聘作業(yè)5.7.3.1人事部門在招聘過程中，須對(duì)應(yīng)聘者各種證件的有效性進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)四肢、五官(口齒清晰)、反映能力等方面進(jìn)5.7.3.2如實(shí)填寫“員工求職履歷表”并采取書面或口頭考核其文化程度及專業(yè)知5.7.3.3面試考核合格者，轉(zhuǎn)交需求部門試工考核，但這之前人事部門需對(duì)員5.7.3.4人事部門根據(jù)試工結(jié)果，不合格者予以辭退或拒收，合格者則予以任用，用人部門及個(gè)人應(yīng)如實(shí)填寫“新進(jìn)員工試用期滿5.7.3.5人事部門將各位人員之相關(guān)資料進(jìn)行歸檔。5.8人力資源之利用5.8.1被公司合格錄用的人員，根據(jù)公司需要結(jié)合其本人的專長(zhǎng)及愛好，予以合理化的人力資源配置，做到人盡其才，發(fā)揮5.8.2新進(jìn)員工試用期一般為二個(gè)月，經(jīng)試用不合格者，予以解聘、辭職，并填5.8.3人才培育：公司通過一系列的培育，使員工能盡快地掌握必要的知識(shí)、技5.9各部門人員編制與定位：部門根據(jù)個(gè)人不同的工作專長(zhǎng)，需制定出部門行政XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第38頁，共108頁結(jié)構(gòu)圖并對(duì)本部門的人員根據(jù)其專長(zhǎng)與專業(yè)技進(jìn)行定位編制。5.10階層、職能劃分與訓(xùn)練：5.10.1公司結(jié)合職能機(jī)構(gòu)有需求及各人的專長(zhǎng)，需進(jìn)行不同的縱向階層機(jī)能組織劃分(如部，廠)以及不同的橫向職能機(jī)構(gòu)(如部與部，廠與廠)劃分。5.10.2由人事部門進(jìn)行職能別，階層別及職前職后的相關(guān)訓(xùn)練工作，并對(duì)成績(jī)作記錄，并按【教育訓(xùn)練實(shí)施管理程序】執(zhí)5.10.3特定人員的培訓(xùn)和持證上崗：按照國家技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和有關(guān)法規(guī)的要求，對(duì)以下人員必須外送有資質(zhì)的單位進(jìn)行培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格。a)壓力容器設(shè)計(jì)、校核、審核人員；b)無損探傷人員；c)壓力容器及壓力管道焊工；d)汽車駕駛員；e)特別設(shè)備操作人員如吊車司機(jī)、叉車司5.11人員的任用與勞務(wù)合同的簽定5.11.2試用合格并已予以任用的人員，每年需與公司簽定一次勞動(dòng)合同，以保障雙方的利益與權(quán)利。5.12存檔由人事單位對(duì)以上的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔。6.參考文件及資料6.1教育訓(xùn)練實(shí)施管理程序6.2特定人員資格審查程序6.3管理責(zé)任程序7.附件及應(yīng)用表單7.1人力資源增補(bǔ)申請(qǐng)單7.2教育訓(xùn)練計(jì)劃表7.3員工求職履歷表7.4新進(jìn)員工試用期滿考核錄用表7.5員工解聘單7.6員工辭職單7.7教育訓(xùn)練通知/簽到/成績(jī)記錄單XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別6.1人力資源規(guī)劃與應(yīng)用程序版本/次：2.2質(zhì)量手冊(cè)頁次：第39頁，共108頁5.1人力資源規(guī)劃與應(yīng)用程序流程圖責(zé)任部門各部門企管部企管部管理者代表、企管部各部門管理者代表、企管部各部門相關(guān)部門、企管部管理者代表、企管部相關(guān)部門、企管部企管部、相關(guān)部門各相關(guān)部門企管部、相關(guān)部門經(jīng)營(yíng)會(huì)議、NO會(huì)議規(guī)范年度(季度)訓(xùn)練計(jì)劃員工守則組織人員之任用流程圖經(jīng)營(yíng)會(huì)議、NO會(huì)議規(guī)范年度(季度)訓(xùn)練計(jì)劃員工守則組織人員之任用人力資源需求人力資源需求人力資源規(guī)劃審核分類NO組織架構(gòu)制定與調(diào)整檢討、定案組織人員編制與定位階層與職能劃分與訓(xùn)練制定工作職能架構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)建立資料存檔使用表單人員增補(bǔ)申請(qǐng)單人力資源規(guī)劃人力資源分類表會(huì)議通知單會(huì)議記錄公司資料求職表部門組織架構(gòu)圖工作崗位說明書員工考核表員工之相關(guān)資料存?zhèn)€人檔案XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本/次：2.2質(zhì)量手冊(cè)頁次：第40頁，共108頁2.適用范圍：公司的辦公設(shè)備、生產(chǎn)線設(shè)備、消防、水電設(shè)施及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)備、3.1固定資產(chǎn)是指：(1)企業(yè)使用期限在一年以上、單價(jià)在2000元以上的房屋建筑、機(jī)器、設(shè)備、器具等資產(chǎn)；(2)不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單價(jià)在2000元以上，并使用期在二年以上。根據(jù)固定資產(chǎn)定義，把固定資產(chǎn)分為五大類：①機(jī)器設(shè)備：使用期在一年以上，單價(jià)在2000元以上；②辦公設(shè)備，辦公用品：如4.職責(zé)：4.1管理者代表：負(fù)責(zé)設(shè)施報(bào)廢、購買的核準(zhǔn)、監(jiān)4.2生產(chǎn)部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)設(shè)施的規(guī)劃、定期維修、申購、報(bào)廢的審核。4.3各部門主管：負(fù)責(zé)本部門設(shè)施的維護(hù)、申購、報(bào)廢的提5.1設(shè)施控制程序流程圖5.2設(shè)施控制程序流程圖的說明：5.2.1設(shè)施需求申請(qǐng)：各部門因公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大或設(shè)施更新時(shí)，結(jié)合現(xiàn)需開立“請(qǐng)購單”進(jìn)行申購，注明品名、規(guī)格、數(shù)5.2.2需求可行性評(píng)估與審查：福爾特經(jīng)理根據(jù)公司規(guī)格設(shè)施結(jié)構(gòu)、數(shù)量及申購物的價(jià)格，實(shí)用性等審查需求的可行性，并報(bào)呈5.2.3采購與驗(yàn)收：由采購組向周邊專賣店或市場(chǎng)采購5.2.4若接收所購物品，應(yīng)將相關(guān)說明書交檔案室作為外來文件進(jìn)行管制。5.2.5設(shè)施建檔與管制：企管部對(duì)新購/置的公共支援設(shè)施加以并建立“設(shè)施明細(xì)臺(tái)帳”,以利于管理與追5.2.6培訓(xùn)：企管部及申購部門主管負(fù)責(zé)組織新近員工學(xué)習(xí)公共設(shè)施的性能、結(jié)5.2.7設(shè)施使用與保養(yǎng)：5.2.7.1各部門負(fù)責(zé)管理本部門內(nèi)所有正在使用或暫未使用的各類設(shè)施，確保5.2.7.2設(shè)施在使用過程中應(yīng)加以保養(yǎng)、維護(hù)，辦公設(shè)備應(yīng)經(jīng)常擦拭，使表面XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第41頁，共108頁5.2.8.定期稽核及異常改善；5.2.8.1企管部每月25~30日，對(duì)公司設(shè)施使用狀況作檢查。5.2.8.2檢查：發(fā)現(xiàn)有異常狀況時(shí)，開立“設(shè)施異常處理單”,組織人員維5.2.9資料存檔：涉及設(shè)施的相關(guān)資料由檔案室存檔長(zhǎng)期保存，隨設(shè)備報(bào)廢而銷毀。5.3工作環(huán)境5.3.1根據(jù)設(shè)備廠和管閥件廠的生產(chǎn)特點(diǎn)應(yīng)配置適用的廠房和與滿足和生產(chǎn)需求的裝修，不銹鋼生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)鋪設(shè)木質(zhì)地板或橡膠板，不銹鋼工作臺(tái)面應(yīng)鋪設(shè)橡膠板或不銹板，以防止磕碰劃傷及鐵離子污5.3.2工作場(chǎng)地應(yīng)配置必要的通訊、降溫設(shè)備，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生。5.3.3操作設(shè)備的電器應(yīng)接地，生產(chǎn)場(chǎng)地配置消防器材，以保證安全。5.3.4車間設(shè)施應(yīng)進(jìn)行定位定量管理，車間和辦公場(chǎng)地要執(zhí)行【5S整理整頓實(shí)施程序】,以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。6.參考文件與資料：6.1采購管理程序6.2教育訓(xùn)練實(shí)施管理程序6.3報(bào)廢品處理作業(yè)規(guī)定6.45S整理整頓實(shí)施程序邏輯7.相關(guān)附件及使用表單：7.1設(shè)施檢修單7.2設(shè)備驗(yàn)收單7.3生產(chǎn)設(shè)施一覽表7.4生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)表7.5設(shè)施報(bào)廢單7.6工裝模具臺(tái)賬明細(xì)表7.7工裝模具驗(yàn)收鑒定表7.8機(jī)器、設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表7.9設(shè)備履歷表7.10設(shè)備定期保養(yǎng)記錄卡XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/07文件類別6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第42頁，共108頁5.1公共支援實(shí)施管理程序流程圖責(zé)任部門各部門主管生產(chǎn)部審查管理者代表采購部生產(chǎn)部檔案室生產(chǎn)部企管部各部門部門主管企管部主管各部門主管各部門主管各部門檔案室使用表單請(qǐng)購單設(shè)施明細(xì)臺(tái)帳設(shè)施平面布置圖設(shè)施異常處理單設(shè)施需求申請(qǐng)?jiān)O(shè)施需求申請(qǐng)需求可行性評(píng)估與審查 采購驗(yàn)收NO 編號(hào)建檔公共設(shè)施規(guī)劃與布置 使用前培訓(xùn)公共設(shè)施使用與保養(yǎng)公共設(shè)施定期稽核公共設(shè)施異常 設(shè)施維修N(報(bào)廢品處理規(guī)定報(bào)廢/退貨文件與資料規(guī)檔、保存教育訓(xùn)練實(shí)施程序機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范5S整理整頓實(shí)施管理程序 月份公共設(shè)施稽核報(bào)告矯正及預(yù)防措施管理程序緊急應(yīng)變計(jì)劃管制程序是否繼續(xù) 繼續(xù)使用采購管理控制程序XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第43頁，共108頁1.目的：為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量能滿足與客戶所簽合同上約定的要求，同時(shí)建立和完善公司質(zhì)量管理體系程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量，以贏得客戶滿意。2.適用范圍：適用于公司從新產(chǎn)品試制到定型產(chǎn)品批量生產(chǎn)整個(gè)過3.權(quán)責(zé)：3.1XX公司：根據(jù)市場(chǎng)部訂貨合同以及客戶交貨期限的要求編制并下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃單，協(xié)調(diào)生產(chǎn)物料的采購和生產(chǎn)進(jìn)度，確保按期交3.1.1質(zhì)保工程師：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、工序檢驗(yàn)、產(chǎn)品測(cè)量測(cè)試，產(chǎn)品質(zhì)量證書的編制和質(zhì)量檔案的歸檔以及質(zhì)量體系日常運(yùn)作的監(jiān)督及追蹤改善；根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃編制檢驗(yàn)計(jì)劃，按臺(tái)編制壓力容器檢驗(yàn)卡，編制壓力管道安裝檢驗(yàn)文件和壓力管道元件制造檢驗(yàn)表單，并對(duì)生產(chǎn)制造和安裝過程進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試和監(jiān)控進(jìn)廠材料的驗(yàn)收，材料發(fā)放的檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程處理質(zhì)量體系監(jiān)控下3.1.2管閥件廠和設(shè)備廠：根據(jù)XX公司安排的生產(chǎn)計(jì)劃組織制藥設(shè)備(含壓力容器和常壓容器)和壓力管道元件的制造生產(chǎn)；使用并保養(yǎng)好工裝設(shè)備及工模夾具，認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)范和工藝要求，保證產(chǎn)品和按期入庫交貨。3.1.4采購：負(fù)責(zé)選定合格廠商并定期對(duì)其進(jìn)行考核、評(píng)估，保證合格廠商能提供合格的原、輔材料；根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃和材料預(yù)算，編制采購計(jì)劃，對(duì)供貨廠進(jìn)行評(píng)估，簽訂采購合同，以滿足生產(chǎn)需求。按工廠的申購要求規(guī)劃采購計(jì)劃，然后根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)從選定的合格廠商處選購符合公司質(zhì)量的原、輔材料；3.1.5庫房：負(fù)責(zé)材料、半成品及成品的入庫、儲(chǔ)存、管理、包裝、發(fā)放。3.2XX公司：主要負(fù)責(zé)公司各個(gè)項(xiàng)目的安裝。根據(jù)銷售部的安裝合同編制安裝施工方案和安裝材料計(jì)劃，制訂安裝工藝，包括壓力管道安裝施工方案的編制，向技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行安裝備案，并具體組織安裝方案的實(shí)施和驗(yàn)收；3.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)資金的籌備規(guī)劃，保證有足夠的流動(dòng)資金確保工廠的生同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行核算，對(duì)進(jìn)行成本進(jìn)行有效控3.4企管部：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各個(gè)部門之間的關(guān)系，最大限度發(fā)揮它們的作從而提高整個(gè)公司的運(yùn)作效率，確保產(chǎn)品實(shí)4.內(nèi)容：XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第44頁，共108頁4.1技術(shù)支持部和設(shè)備設(shè)計(jì)室根據(jù)訂貨合同和客戶確認(rèn)和設(shè)計(jì)條件進(jìn)行設(shè)計(jì)，編制制造工藝和安裝工藝，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行評(píng)審及驗(yàn)證，以保證滿足用戶用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和材料預(yù)收，編制采購計(jì)劃，對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)估，4.3生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同及交期要求，編制并下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)物料的采購和生產(chǎn)進(jìn)度，確保產(chǎn)品按期交貨。4.4工程部根據(jù)銷售合同編制安裝施工方案和安裝材料計(jì)劃，進(jìn)行安裝備案，組4.5設(shè)備廠和管閥件廠按生產(chǎn)計(jì)劃具體組織制藥設(shè)備(含壓力容器和常壓容器)和壓力管道元件的生產(chǎn)制造，使用并保養(yǎng)好生產(chǎn)設(shè)施及工裝模具，認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)范和工藝要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品按期入庫交4.6質(zhì)管部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制檢驗(yàn)計(jì)劃，按臺(tái)編制壓力容器檢驗(yàn)卡，編制壓力管道安裝和壓力管道元件制造檢驗(yàn)文件，對(duì)生產(chǎn)制造和工程安裝過程進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試和監(jiān)控；對(duì)進(jìn)廠材料的驗(yàn)收，材料發(fā)放使用的監(jiān)控，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程處于質(zhì)量體系監(jiān)控下。5.1新產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計(jì)控制程序5.2設(shè)計(jì)變更控制程序5.3專案推行管理程序5.4壓力容器設(shè)計(jì)(或開發(fā))控制程序5.5工程安裝變更控制程序5.6工程項(xiàng)目安裝過程的控制程序5.7產(chǎn)品和工程安裝售后服務(wù)過程的控制程序5.8材料質(zhì)量控制程序5.9測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序5.10生產(chǎn)管理與追蹤程序5.11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序5.12搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付質(zhì)量控制程序5.13緊急應(yīng)變計(jì)劃管理程序5.14生產(chǎn)制造和工程安裝控制程序5.15采購管理程序5.16物料需求及控制管理程序5.17外加工管理程序5.18供應(yīng)商評(píng)估管理程序5.19合同/訂單評(píng)審程序5.20客戶產(chǎn)品需求審查管理XX設(shè)備有限公司文件編號(hào)：QM-04-04-01制/修定日期：2006/02/18文件類別版本/次：2.1質(zhì)量手冊(cè)頁次：第45頁，共108頁1.目的：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需資源以及實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的驗(yàn)證，明確職責(zé)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍：適用于產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。3.術(shù)語：3.1產(chǎn)品被定義為“過程的結(jié)果”;3.2過程被定義為“一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的結(jié)果”;3.3由3.1,3.2則產(chǎn)品的定義成為“一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用4.職責(zé)：4.1設(shè)計(jì)責(zé)任人：保證設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足用戶和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求；4.2工藝責(zé)任人：制訂產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的工藝要求，以工藝方法保證產(chǎn)品符合圖樣要4.3焊接責(zé)任人：對(duì)焊接設(shè)施、焊接工藝評(píng)定、焊接工藝、焊接材料、焊工培訓(xùn)、施焊管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修等進(jìn)行控制，以保證焊接質(zhì)量；4.4探傷責(zé)任人：對(duì)探傷設(shè)備、探傷工藝和探傷實(shí)施質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證探傷滿足JB/T4730-2005的要求；4.5最終檢驗(yàn)責(zé)任人：對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)試，保證產(chǎn)品質(zhì)量；4.6質(zhì)保工程師：對(duì)各個(gè)系統(tǒng)進(jìn)管理，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各系統(tǒng)的質(zhì)量體系處于有效運(yùn)行狀態(tài)。5.內(nèi)容：5.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃