產(chǎn)品開發(fā)改進控制管理制度

產(chǎn)品開發(fā)改進控制管理制度1、目的為明確產(chǎn)品開發(fā)各職能部門職責(zé)，細(xì)化開發(fā)流程，確保產(chǎn)品開發(fā)過程每個環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)。2、范圍本制度適用于寧波奧克斯電氣有限公司新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品改進以及非標(biāo)產(chǎn)品的設(shè)計。3、職責(zé)3.1研發(fā)中心成立設(shè)計開發(fā)小組，組長由開發(fā)室主任或產(chǎn)品主管擔(dān)任。組長負(fù)責(zé)制定開發(fā)進度計劃，對設(shè)計和開發(fā)全過程進行組織、協(xié)調(diào)和管理；提交老產(chǎn)品改進的設(shè)計和開發(fā)建議書；負(fù)責(zé)12kW以下樣機制作。3.2市場部組織進行市場調(diào)研，提交新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)建議書。3.3品質(zhì)技術(shù)部技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝方案評審以及工藝文件的編制。3.4生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)12kW以上樣機的制作。3.5采購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)各過程信息的反饋。3.6其它見《程序文件》。4、定義4.1新產(chǎn)品開發(fā)包括三種不同類型的開發(fā)：1）全新的系列產(chǎn)品開發(fā)；2）參考或模仿市場已有的系列產(chǎn)品進行開發(fā)；3）在已有的系列產(chǎn)品基礎(chǔ)上，增加新型號產(chǎn)品開發(fā)。4.2非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計包括三類非標(biāo)產(chǎn)品的設(shè)計：1）A類非標(biāo):因銷售需要全新設(shè)計的產(chǎn)品；2）B類非標(biāo)：在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品基礎(chǔ)上改動較大的非標(biāo)產(chǎn)品，如壓縮機、控制器、蒸發(fā)器等大的結(jié)構(gòu)改動的產(chǎn)品；3）C類非標(biāo)：在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品基礎(chǔ)上更改包裝、銘牌等小的結(jié)構(gòu)改動的產(chǎn)品。4、流程4.1新產(chǎn)品開發(fā)改進控制流程圖序號流程圖職責(zé)部門重要說明1開始開始2N上報產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)改進建議N上報產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)改進建議市場部、研發(fā)中心基于市場調(diào)研和產(chǎn)品分析填建議書或產(chǎn)品改進建議表3Y審批Y審批總經(jīng)理4下達(dá)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書下達(dá)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書研發(fā)中心1、建議書批準(zhǔn)下達(dá)后7天內(nèi)下發(fā)2、任務(wù)書應(yīng)明確：1)產(chǎn)品的主要功能和性能要求；2)適用的法律法規(guī)要求及國家標(biāo)準(zhǔn)；3)以前類似設(shè)計提供的適用的信息；4)設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求；5)成本要求；6)行業(yè)內(nèi)水平要求。5Y審批NY審批N總經(jīng)理AABB6組建項目組組建項目組研發(fā)中心7產(chǎn)品設(shè)計方案產(chǎn)品設(shè)計方案研發(fā)中心項目開發(fā)組8NY方案評審NY方案評審項目開發(fā)組、相關(guān)部門9制定進度計劃制定進度計劃項目開發(fā)組1、任務(wù)書下達(dá)后7天內(nèi)下發(fā)；2、計劃內(nèi)容包括：1）確定設(shè)計和開發(fā)階段的劃分，應(yīng)開展的活動和進度；2）規(guī)定各階段人員職責(zé)、權(quán)限及分工；3）資源配置要求，包括人員、信息、設(shè)備等；4）規(guī)定設(shè)計和開發(fā)各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動。2、項目負(fù)責(zé)人對整個開發(fā)進度負(fù)責(zé)；3、進度延期需提前1天報技術(shù)副總審批。10N進度評審N進度評審Y Y技術(shù)副總、各相關(guān)部門11設(shè)計原因產(chǎn)品設(shè)計設(shè)計原因產(chǎn)品設(shè)計項目開發(fā)組12組織三維評審組織三維評審項目開發(fā)組設(shè)計輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）工藝方案；2）圖紙、BOM表、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書；3）檢驗標(biāo)準(zhǔn)；4）零部件確認(rèn)報告；5）產(chǎn)品樣本、說明書；6）售后資料及市場推廣資料。詳見《產(chǎn)品項目管理跟蹤表》。13設(shè)計輸出設(shè)計輸出項目開發(fā)組14樣機生產(chǎn)通知樣機生產(chǎn)通知研發(fā)中心12kW以下樣機總裝由研發(fā)中心自行完成15制作原因零部件生產(chǎn)及信息反饋制作原因零部件生產(chǎn)及信息反饋零部件分廠生產(chǎn)完成后2日內(nèi)反饋生產(chǎn)信息16制作物料準(zhǔn)備制作物料準(zhǔn)備樣機制作員制作前2小時內(nèi)領(lǐng)用齊全17物料確認(rèn)物料確認(rèn)項目開發(fā)組、樣機制作員對BOM表中的零部件種類和數(shù)量進行逐個確認(rèn)；2、項目負(fù)責(zé)人對BOM表中相應(yīng)零部件種類和數(shù)量正確性負(fù)責(zé)18信息反饋信息反饋各相關(guān)部門1、各責(zé)任人對制作的樣機正確性負(fù)責(zé)。項目負(fù)責(zé)人須明確樣機是否可以提交評審。2、反饋表單：樣機制作信息反饋單、零部件采購信息反饋單。3、樣機制作完成后1天內(nèi)反饋19樣機借出委托測試樣機借出委托測試項目負(fù)責(zé)人承諾歸還時間，樣機組監(jiān)控歸還時間20調(diào)整樣機測試調(diào)整樣機測試測試中心21NY測試合格？NY測試合格？測試中心發(fā)現(xiàn)不合格及時通知項目負(fù)責(zé)人22NY樣機評審NY樣機評審項目開發(fā)組Q/AUXG11.20.303-2008DD23下發(fā)樣機評審總結(jié)報告下發(fā)樣機評審總結(jié)報告項目開發(fā)組總結(jié)完成二天內(nèi)24歸還樣機歸還樣機項目開發(fā)組25下達(dá)返包通知下達(dá)返包通知項目開發(fā)組（針對無需小批試制的機型）26正式技術(shù)文件發(fā)放正式技術(shù)文件發(fā)放項目開發(fā)組27下達(dá)小批量生產(chǎn)通知下達(dá)小批量生產(chǎn)通知研發(fā)中心28生產(chǎn)制造部小批試制生產(chǎn)通知后8小時內(nèi)29小批量生產(chǎn)小批量生產(chǎn)生產(chǎn)制造部30工藝過程驗證記錄表工藝過程驗證記錄表技術(shù)科小批生產(chǎn)完成后2天內(nèi)31信息反饋信息反饋采購部、生產(chǎn)制造部、品質(zhì)技術(shù)部零部件采購信息反饋單生產(chǎn)情況信息反饋單零部件檢驗信息反饋單”小批生產(chǎn)完成后2天內(nèi)32小批抽檢并提供報告小批抽檢并提供報告品質(zhì)技術(shù)部小批生產(chǎn)5天后；如發(fā)現(xiàn)不合格項，應(yīng)及時通知項目負(fù)責(zé)人33小批試制總結(jié)報告小批試制總結(jié)報告項目開發(fā)組收到反饋信息后2天內(nèi)34開發(fā)資料收集開發(fā)資料收集項目開發(fā)組35設(shè)計確認(rèn)書編制設(shè)計確認(rèn)書編制項目開發(fā)組36設(shè)計確認(rèn)書審批設(shè)計確認(rèn)書審批研發(fā)中心負(fù)責(zé)人37設(shè)計確認(rèn)書會簽設(shè)計確認(rèn)書會簽開發(fā)室主任、各部門負(fù)責(zé)人38設(shè)計確認(rèn)書批準(zhǔn)設(shè)計確認(rèn)書批準(zhǔn)技術(shù)副總39下達(dá)返包通知下達(dá)返包通知項目開發(fā)組設(shè)計確認(rèn)后3天內(nèi)結(jié)束結(jié)束研發(fā)中心Q/AUXG11.20.303-20084.2設(shè)計更改流程序號流程圖職責(zé)部門重要說明開始開始1設(shè)計更改提出設(shè)計更改提出研發(fā)中心下列情況應(yīng)更改：1、設(shè)計和開發(fā)評審、驗證、確認(rèn)提出的更改；2、在后續(xù)階段，已確定的設(shè)計和開發(fā)存在遺漏或錯誤；3、設(shè)計和開發(fā)完成后，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中存在困難；4、顧客反饋意見要求改進；5、合理化建議提出的改進建議；2是否是否涉及主要功能和性能是否是否涉及主要功能和性能研發(fā)中心3否是否設(shè)計確認(rèn)后更改是否是否設(shè)計確認(rèn)后更改是研發(fā)中心4方案變更報告方案變更報告研發(fā)中心5評審評審技術(shù)副總/研發(fā)中心及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人6產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程78相關(guān)部門負(fù)責(zé)人9批準(zhǔn)批準(zhǔn)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人研發(fā)中心4.3非標(biāo)產(chǎn)品開發(fā)控制流程圖序號流程圖職責(zé)部門重要說明開始開始1非標(biāo)要求輸入非標(biāo)要求輸入銷售管理部AAQ/AUXG11.20.303-2008BB研發(fā)中心/品技、生產(chǎn)、采購任務(wù)書下達(dá)后7天內(nèi)下發(fā)23進度評審進度評審 技術(shù)副總4產(chǎn)品設(shè)計方案產(chǎn)品設(shè)計方案項目開發(fā)組B類、C類非標(biāo)產(chǎn)品無須編制“設(shè)計方案”。5方案評審方案評審項目開發(fā)組/相關(guān)部門6外形圖外形圖、技術(shù)參數(shù)表輸出項目開發(fā)組A類非標(biāo)7確認(rèn)和備案確認(rèn)和備案營銷中心8產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計項目開發(fā)組9設(shè)計輸出設(shè)計輸出項目開發(fā)組b、BOM表；10技術(shù)文件發(fā)放技術(shù)文件發(fā)放研發(fā)中心11非標(biāo)訂單生產(chǎn)計劃非標(biāo)訂單生產(chǎn)計劃生產(chǎn)制造部12零部件采購零部件采購采購部根據(jù)ERP（或提前采購明細(xì)表）需求采購，外購物料數(shù)量按整個訂單要求采購；13一套樣機生產(chǎn)一套樣機生產(chǎn)生產(chǎn)制造部14生產(chǎn)完成通知研發(fā)生產(chǎn)完成通知研發(fā)生產(chǎn)制造部15生產(chǎn)情況信息反饋生產(chǎn)情況信息反饋生產(chǎn)制造部生產(chǎn)情況信息反饋表16項目開發(fā)組17測試中心如CCQ/AUXG11.20.303-2008DD18樣機評審樣機評審研發(fā)中心/相關(guān)部門評審后2天下非標(biāo)樣機評審總結(jié)報告19項目開發(fā)組確認(rèn)本批次非標(biāo)訂單更改的項目及時間。20產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)制造部21工藝過程驗證記錄表工藝過程驗證記錄表技術(shù)科22信息反饋信息反饋采購部、生產(chǎn)制造部、品技部零部件采購信息、生產(chǎn)情況信息、零部件檢驗信息反饋2、小批生產(chǎn)完成后2天內(nèi)完成23非標(biāo)產(chǎn)品檢測報告非標(biāo)產(chǎn)品檢測報告品質(zhì)技術(shù)部非標(biāo)生產(chǎn)5天后；如發(fā)現(xiàn)不合格項，應(yīng)及時通知項目負(fù)責(zé)人24項目開發(fā)組25非標(biāo)生產(chǎn)總結(jié)報告審批非標(biāo)生產(chǎn)總結(jié)報告審批研發(fā)中心負(fù)責(zé)人26非標(biāo)生產(chǎn)總結(jié)報告會簽非標(biāo)生產(chǎn)總結(jié)報告會簽開發(fā)室主任、各部門負(fù)責(zé)人27非標(biāo)生產(chǎn)總結(jié)報告批準(zhǔn)非標(biāo)生產(chǎn)總結(jié)報告批準(zhǔn)技術(shù)副總28技術(shù)資料送歸檔下達(dá)返包通知技術(shù)資料送歸檔下達(dá)返包通知項目開發(fā)組設(shè)計確認(rèn)后3天內(nèi)結(jié)束結(jié)束研發(fā)中心5相關(guān)記錄其他本制度中涉及到的表單均要求在OA“下發(fā)文件”模塊正式下發(fā)。Q/AUXG11.20.303-20086、考核細(xì)則處罰條例處罰內(nèi)容責(zé)任人處罰金額（元）執(zhí)行部門研發(fā)中心研發(fā)中心各責(zé)任人違反本制度中的其他相關(guān)內(nèi)容，均按元/次對責(zé)任人進行考核。責(zé)任人研發(fā)中心開發(fā)進度計劃表中工作任務(wù)延期，延遲一天，罰責(zé)任人20總經(jīng)辦7、研發(fā)類表單發(fā)放一覽表研發(fā)類表單發(fā)放一覽表表單名稱編制審核會簽批準(zhǔn)OA報送OA發(fā)送產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)建議書商用空調(diào)研發(fā)中心研發(fā)中心負(fù)責(zé)人市場部負(fù)責(zé)人、技術(shù)副總及對應(yīng)開發(fā)室主任總經(jīng)理商用空調(diào)總經(jīng)辦商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)市場部、商用空調(diào)客戶服務(wù)部、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)采購部產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書技術(shù)副總研發(fā)中心負(fù)責(zé)人及對應(yīng)開發(fā)室主任總經(jīng)理商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)市場部、商用空調(diào)客戶服務(wù)部、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)采購部產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進度計劃表研發(fā)中心負(fù)責(zé)人對應(yīng)開發(fā)室主任及各責(zé)任人a、總經(jīng)理（對變更后的進度表審批）b、技術(shù)副總商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)采購部開發(fā)進度變更報告研發(fā)中心負(fù)責(zé)人對應(yīng)開發(fā)室主任及各責(zé)任人總經(jīng)理商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)采購部設(shè)計方案及方案評審表研發(fā)中心負(fù)責(zé)人各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及對應(yīng)開發(fā)室主任技術(shù)副總商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)采購部方案變更報告研發(fā)中心負(fù)責(zé)人各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及對應(yīng)開發(fā)室主任技術(shù)副總商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)采購部樣機評審總結(jié)報告對應(yīng)開發(fā)室主任各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人研發(fā)中心負(fù)責(zé)人商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)客戶服務(wù)部、商用空調(diào)采購部小批試制總結(jié)報告對應(yīng)開發(fā)室主任各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人研發(fā)中心負(fù)責(zé)人商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)采購部設(shè)計確認(rèn)書研發(fā)中心負(fù)責(zé)人對應(yīng)開發(fā)室主任及各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人技術(shù)副總商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)市場部、商用空調(diào)客戶服務(wù)部、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)采購部新品開發(fā)（老產(chǎn)品改進）跟蹤表（模板）項目編號：（任務(wù)書編號）新品開發(fā)（MACROBUTTONUncheckIt）開發(fā)型號：水環(huán)熱泵機組SR-85DW老產(chǎn)品改進（）改進前型號：改進后型號：體系“產(chǎn)品開發(fā)”七過程管理項目現(xiàn)狀完成時間備注設(shè)計和開發(fā)策劃產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)建議書已下發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)建議書（SR-85DW）.doc/產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書已下發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書（SR-85DW）.doc/設(shè)計開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限（開發(fā)小組成員）設(shè)計和開發(fā)輸入法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T19409-2003《水源熱泵機組》GB4706.32-2004《家用和類似用途電器的安全熱泵、空調(diào)器和除濕機的特殊要求》GB19576-2004《單元式空氣調(diào)節(jié)機能效限定值及能源效率等級》//借鑒產(chǎn)品SR-70W，GR-70D/S2//其它要求行業(yè)水平一般//功能、性能、成本見機組SR-85DW設(shè)計方案.doc進度時間SR-85DW進度計劃表.XLS設(shè)計和開發(fā)輸出樣機測試報告噪音測試報告WT3-2008005048噪音報告SR-85DW.doc調(diào)試樣機評審環(huán)節(jié)提交性能調(diào)試報告WT3-2008005035調(diào)試報告SR-85DW.doc性能驗證報告模擬運輸、跌落試驗WT3-2008006009模擬運輸實驗SR-85DW.doc零部件開模清單及加工單位匯總表/1、工藝樣機評審環(huán)節(jié)提交2、設(shè)計確認(rèn)前提交產(chǎn)品零部件BOM表BOM已下發(fā)圖紙明細(xì)表及圖紙圖紙已下發(fā)，見SR-85DW試紙圖紙清單安全關(guān)鍵元器件清單工藝文件檢驗規(guī)程封樣明細(xì)表零部件確認(rèn)報告明細(xì)表康寶電機YSK-90-4(SR-85D)的質(zhì)量確認(rèn)報告.doc新增零部件標(biāo)準(zhǔn)無須增加標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新設(shè)計驗證無創(chuàng)新產(chǎn)品使用說明書市場產(chǎn)品樣本/設(shè)計確認(rèn)后一個月內(nèi)提交售后服務(wù)技術(shù)手冊爆炸圖設(shè)計和開發(fā)評審（評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；識別存在的問題并提出必要的措施。）工藝信息反饋單見SR-85DW工藝樣機工藝信息反饋單.doc見SR-85DW小批生產(chǎn)工藝信息反饋單.doc工藝樣機生產(chǎn)、小批生產(chǎn)后三天內(nèi)提供采購信息反饋單見SR-85DW工藝樣機采購信息反饋單.doc見SR-85DW小批試制采購信息反饋單.doc零件檢驗信息反饋單見SR-85DW工藝樣機零部件檢驗信息反饋單.doc見SR-85DW小批試制檢驗信息反饋單.doc成品檢驗信息反饋單見SR-85DW工藝樣機檢驗報告.doc見SR-85DW小批試制檢驗報告.doc設(shè)計和開發(fā)驗證產(chǎn)品性能符合性見SR-85DW工藝樣機評審報告見SR-85DW小批試制總結(jié)報告工藝樣機評審、小批評審后三天內(nèi)成本符合性特殊功能符合性產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、維修合理性及工藝性說明標(biāo)準(zhǔn)化檢查知識產(chǎn)權(quán)審查設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)產(chǎn)品性能和功能確認(rèn)見SR-85DW設(shè)計確認(rèn)書成本確認(rèn)進度確認(rèn)原設(shè)計物料處理確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)更改的控制生產(chǎn)1個月內(nèi)質(zhì)量信息（300臺）附件二“產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進度表”電腦監(jiān)控操作規(guī)范1目的為提高工作效率，加強研發(fā)管理，特對“產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進度表”中的相關(guān)工作任務(wù)進行電子監(jiān)控。2定義電子監(jiān)控----即將“產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進度表”中的工作任務(wù)錄入至OA“會議紀(jì)要”模塊，從而達(dá)到電腦監(jiān)控的效果。3職責(zé)3.1研發(fā)中心設(shè)計人員負(fù)責(zé)編制“產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進度表”并予以O(shè)A下發(fā)；3.2研發(fā)中心項目管理員負(fù)責(zé)在“產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進度表”下發(fā)后3天內(nèi)，將其中的相關(guān)任務(wù)依次錄入至?xí)h紀(jì)要模塊并對下達(dá)的工作任務(wù)進行監(jiān)控；3.3主持人（即技術(shù)副總）負(fù)責(zé)對工作任務(wù)延遲的審批；3.4各責(zé)任人負(fù)責(zé)各自的工作任務(wù)，及時提交完成報告、延遲報告；3.5各評審人負(fù)責(zé)各項工作任務(wù)的評審工作。4具體流程4.1“產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進度表”O(jiān)A下發(fā)后3天內(nèi)，由研發(fā)中心項目管理員將其中的相關(guān)任務(wù)依次錄入至?xí)h紀(jì)要模塊中，經(jīng)主持人審批同意后，下發(fā)至各相關(guān)責(zé)任部門。4.2“會議紀(jì)要”下發(fā)后，相關(guān)工作任務(wù)均轉(zhuǎn)至各責(zé)任人ID（如無個人ID，則發(fā)至部門ID，并注明具體責(zé)任人）的“待辦任務(wù)處理中心”內(nèi)。4.3責(zé)任人相關(guān)任務(wù)完成后，即可在“會議紀(jì)要”模塊中直接提交完成報告，送評審人審批。4.4責(zé)任人相關(guān)工作任務(wù)若需延遲，則必須提前1天在“會議紀(jì)要”模塊中提交延遲報告，送主持人（即技術(shù)副總）審批。4.5相關(guān)工作任務(wù)若因責(zé)任人變更等原因需要取消時，則由“會議紀(jì)要”中對應(yīng)的責(zé)任人遞交完成報告（應(yīng)說明具體取消原由）送評審人審批，審批同意后，由相應(yīng)電腦監(jiān)控人予以取消。5處罰條例5.1研發(fā)中心設(shè)計人員在編制“產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進度表”時，必須確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性，若由于出錯，給他人造成不便的，由監(jiān)控人對其進行20元/次的考核。5.2“《會議紀(jì)要》管理規(guī)定”中明確：“延遲完成任務(wù)，按20元/天罰款”，但考慮到此類工作任務(wù)的重要性，對其加大考核力度，在工作任務(wù)模塊中將每天罰款額度調(diào)整為100元/天。產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)建議書AUX11.20.303.01№4：擬訂產(chǎn)品型號開發(fā)目的性能要求功能要求特殊要求外形款式基本結(jié)構(gòu)預(yù)計成本行業(yè)水平比較需投入設(shè)備、工裝的金額預(yù)計能產(chǎn)生的經(jīng)濟效益可批量生產(chǎn)日期編制：審核：批準(zhǔn)：OA報送：商用空調(diào)總經(jīng)辦OA發(fā)送：商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)市場部、商用空調(diào)客戶服務(wù)部、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)采購部產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書AUX11.20.303.02№3：根據(jù)公司的實際情況，經(jīng)與相關(guān)部門討論，下達(dá)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書如下：產(chǎn)品型號性能要求功能要求外形款式基本結(jié)構(gòu)成本要求行業(yè)水平比較進度要求完成開發(fā)進度計劃評審日期：可下達(dá)批量生產(chǎn)結(jié)論（設(shè)計確認(rèn)）日期：設(shè)備資源、人力資源配備要求評審結(jié)論評審人員：編制：審核：批準(zhǔn)：OA報送：商用空調(diào)總經(jīng)辦OA發(fā)送：商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)市場部、商用空調(diào)客戶服務(wù)部、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)采購部產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進度計劃表AUX11.20.303.03№3：產(chǎn)品型號：序號工作任務(wù)完成日期責(zé)任人評審人一、節(jié)點一：設(shè)計方案完成設(shè)計方案并定稿，組織專題會議。///會議主題：明確二維試制圖紙完成的時間；明確下發(fā)產(chǎn)品零部件明細(xì)表、樣機生產(chǎn)通知單；明確樣機生產(chǎn)會議時間；二、節(jié)點二：樣機生產(chǎn)---完成樣機調(diào)試完成樣機生產(chǎn)和調(diào)試，組織專題會議。///會議主題：1、明確二維圖紙正式下發(fā)完成的時間；2、樣機采購件入庫時間，工作責(zé)任人；3、明確樣機型式試驗完成時間；4、；樣機檢測、檢測結(jié)果（型式試驗報告）責(zé)任人；三、節(jié)點三：樣機生產(chǎn)總結(jié)收集樣機生產(chǎn)信息，組織專題會議。///會議主題：1、明確樣機存在問題，及解決問題責(zé)任人；2、明確正式工藝文件，作業(yè)指導(dǎo)書整改完成責(zé)任人和時間；四節(jié)點四：設(shè)計確認(rèn)可否批量投產(chǎn)確認(rèn)是否可投入批量生產(chǎn)，組織專題會議。///會議主題：1、評審資料是否齊全；2、設(shè)計確認(rèn)通過可否投入批量生產(chǎn)。注：1、在責(zé)任人提交完成報告兩天內(nèi)完成評審；2、本開發(fā)進度計劃由商用空調(diào)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)電腦監(jiān)控；商用空調(diào)研發(fā)中心編制：審核：批準(zhǔn)：OA報送：商用空調(diào)總經(jīng)辦OA發(fā)送：商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)采購部開發(fā)進度變更報告AUX11.20.303.04№2：原產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進度表編號：產(chǎn)品型號：新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進度表編號：序號開發(fā)進度表項目更改原因責(zé)任人完成時間評審人更改前更改后更改前更改后更改前更改后12345商用空調(diào)研發(fā)中心編制：審核：批準(zhǔn)：OA報送：商用空調(diào)總經(jīng)辦OA發(fā)送：商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)采購部、商用空調(diào)測試中心方案評審表AUX11.20.303.05設(shè)計方案編號：№2：序號提出問題提出人處理意見123商用空調(diào)研發(fā)中心編制：審核：批準(zhǔn)：OA報送：商用空調(diào)總經(jīng)辦OA發(fā)送：商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)采購部、商用空調(diào)測試中心方案變更報告AUX11.20.303.06設(shè)計方案編號：№2：序號更改原因更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容123商用空調(diào)研發(fā)中心編制：審核：批準(zhǔn)：OA報送：商用空調(diào)總經(jīng)辦OA發(fā)送：商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)采購部、商用空調(diào)測試中心樣機制作會簽單AUX11.20.303.07№2：產(chǎn)品型號：日期：制作員結(jié)論或意見項目負(fù)責(zé)人：電器設(shè)計員：樣機制作員：注：1、相關(guān)涉及人員必須在會簽單上簽字，以作考評工作責(zé)任心依據(jù)。2、項目負(fù)責(zé)人在“結(jié)論或意見”欄中必須明確樣機是否可以提交評審。樣機評審總結(jié)報告AUX11.20.303.09產(chǎn)品型號：№1：評審地點：評審時間：評審主持人：評審參加人員：序號反饋項目提出問題解決措施責(zé)任人完成時間評審人1產(chǎn)品零部件明細(xì)表2零部件圖紙5產(chǎn)品零部件檢驗標(biāo)準(zhǔn)6測試結(jié)果7樣機結(jié)構(gòu)合理性注其他項目符合設(shè)計輸入要求的能力注：延遲完成，項目負(fù)責(zé)人可按50元/天直接對責(zé)任人進行罰款處理；商用空調(diào)研發(fā)中心編制：審核：批準(zhǔn)：OA報送：商用空調(diào)總經(jīng)辦OA發(fā)送：商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)客戶服務(wù)部、商用空調(diào)采購部零部件采購信息反饋單AUX11.20.303.10類型：樣機制作□小批試制□非標(biāo)生產(chǎn)□№1：產(chǎn)品型號：序號反饋項目提出問題1產(chǎn)品零部件明細(xì)表2BOM3產(chǎn)品零部件圖紙商用空調(diào)采購部編制：審核：批準(zhǔn)：OA發(fā)送：商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部生產(chǎn)情況信息反饋單AUX11.20.303.12類型：樣機制作□小批試制□非標(biāo)生產(chǎn)□№1：產(chǎn)品型號：序號反饋項目提出問題1產(chǎn)品零部件明細(xì)表2生產(chǎn)BOM3產(chǎn)品零部件圖紙4工裝設(shè)備使用情況5工藝文件6產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面商用空調(diào)生產(chǎn)制造部編制：審核：批準(zhǔn)：OA發(fā)送：商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部零部件檢驗信息反饋單AUX11.20.303.13類型：樣機制作□小批試制□非標(biāo)生產(chǎn)□№1：產(chǎn)品型號：序號反饋項目提出問題1正式零部件檢驗標(biāo)準(zhǔn)2正式零部件圖紙3檢驗檢測設(shè)備商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部編制：審核：批準(zhǔn)：OA發(fā)送：商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部小批試制總結(jié)報告AUX11.20.303.14產(chǎn)品型號：№1：序號反饋項目提出問題解決措施責(zé)任人完成時間評審人1正式產(chǎn)品零部件明細(xì)表2正式零部件圖紙3正式工裝4正式工藝文件5正式產(chǎn)品零部件檢驗標(biāo)準(zhǔn)6正式成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)7包裝件實驗8成品出廠性能測試9產(chǎn)品結(jié)構(gòu)10小批產(chǎn)品處理意見注其他項目符合設(shè)計輸入要求的能力注：延遲完成，項目負(fù)責(zé)人可按50元/天直接對責(zé)任人進行罰款處理；商用空調(diào)研發(fā)中心編制：審核：批準(zhǔn)：OA報送：商用空調(diào)總經(jīng)辦OA發(fā)送：商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)采購部設(shè)計確認(rèn)書AUX11.20.303.15產(chǎn)品型號：№1：序號項目設(shè)計任務(wù)要求確認(rèn)結(jié)果1性能2功能3外形款式及基本結(jié)構(gòu)4成本5進度6設(shè)備資源、人力資源配備7其它結(jié)論同意投入批量生產(chǎn)附：“小批評審提出問題驗證一覽表”商用空調(diào)研發(fā)中心編制：審核：批準(zhǔn)：OA報送：商用空調(diào)總經(jīng)辦OA發(fā)送：商用空調(diào)研發(fā)中心、商用空調(diào)市場部、商用空調(diào)客戶服務(wù)部、商用空調(diào)品質(zhì)技術(shù)部、商用空調(diào)生產(chǎn)制造部、商用空調(diào)測試中心、商用空調(diào)采購部小批評審提出問題驗證一覽表序號小批評審提出問題解決措施驗證結(jié)果12345678小批試制產(chǎn)品抽檢報告AUX11.20.303.17產(chǎn)品型號：