QA檢查表-項(xiàng)目管理過程檢查表

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質(zhì)量保證檢查表,,,,

過程名稱：項(xiàng)目管理,,,,

項(xiàng)目名稱：,,,PM:,

項(xiàng)目代號：,,,PQE:,

1、項(xiàng)目啟動,,,,

序號,類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,是否撰寫項(xiàng)目啟動報告？,,

2,CS,是否任命了項(xiàng)目經(jīng)理？,,

3,CS,是否申請了項(xiàng)目編號？,,

4,CS,是否指定了質(zhì)量保證人員？,,

5,CS,項(xiàng)目啟動是否按要求經(jīng)過核準(zhǔn)？,,

6,CS,是否與申請初期資源，并與相關(guān)部門協(xié)商？,,

7,CS,是否召開了項(xiàng)目啟動會議？,,

8,CT,啟動報告撰寫是否正確？,,

9,PF,項(xiàng)目干系人對項(xiàng)目是否都有正確的認(rèn)識？,,

2、項(xiàng)目計劃,,,,

序號,類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,是否按要求選擇了LC模型？,,

2,CS,是否進(jìn)行了項(xiàng)目過程裁剪？,,

3,CS,制定項(xiàng)目計劃前，是否作了項(xiàng)目估算？,,

4,CS,項(xiàng)目估算是否合理？,,

5,CS,需求分析完成之后，是否有再次進(jìn)行估算？,,

6,CS,PM是否制定了項(xiàng)目管理計劃？,,

7,CS,PM是否制定了項(xiàng)目進(jìn)度計劃？,,

8,CS,CC是否制定了配置管理計劃？,,

9,CS,PQE是否制定了質(zhì)量保證計劃？,,

10,CS,項(xiàng)目計劃是否通過了評審？,,

11,CS,是否在一周內(nèi)完成計劃撰寫及評審？,,

12,CS,項(xiàng)目計劃是否經(jīng)過核準(zhǔn)？,,

13,CT,項(xiàng)目管理計劃內(nèi)容是否完整合理？,,

14,PF,項(xiàng)目組成員是否都清楚自己的職責(zé)和任務(wù)？,,

3、項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控,,,,

序號,類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,每天是否有召開站立會議？,,

2,CS,每周末項(xiàng)目組是否有召開周會？,,

3,CS,PM是否有提交項(xiàng)目周報？,,

4,CS,每周末個人是否有提交個人周報？,,

5,CS,每周末PM是否有提交項(xiàng)目EV報告？,,

6,CS,PM是否提交月狀態(tài)評估報告？,,

7,CS,PM是否提交里程碑分析報告？并組織里程碑的評審？,,

8,CS,業(yè)務(wù)部經(jīng)理是否有召開項(xiàng)目月會？,,

9,CS,項(xiàng)目成員是否每天有填寫時間記錄表？,,

10,CS,項(xiàng)目協(xié)調(diào)員是否每周收集項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)，并產(chǎn)生軟件項(xiàng)目度量表？,,

11,CS,與客戶往來的記錄是否有保存？,,

12,PF,項(xiàng)目主要干系人對項(xiàng)目狀況是否了解？,,

13,PF,項(xiàng)目管理計劃對項(xiàng)目是否有指導(dǎo)作用？,,

14,CS,對項(xiàng)目估算是否進(jìn)行跟蹤？,,

15,CS,實(shí)際執(zhí)行情況與計劃是否有進(jìn)行比較和跟蹤？,,

16,PF,是否能及時了解項(xiàng)目執(zhí)行情況與項(xiàng)目計劃的背離程度，以決定是否采取糾正措施？,,

17,PF,組間協(xié)調(diào)的問題是否能有效解決？,,

18,PF,項(xiàng)目是否能按計劃完成？,,

4、項(xiàng)目變更控制,,,,

序號,類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,項(xiàng)目控制的閾值是否有定義？,,

2,CS,對項(xiàng)目出現(xiàn)的偏差/問題是否有記錄并分析？,,

3,CS,對出現(xiàn)的偏差/問題是否有修改計劃？,,

4,CS,規(guī)模、工作量、進(jìn)度等是否進(jìn)行重新估算？,,

5,CS,修改后的計劃是否有經(jīng)驗(yàn)評審及核準(zhǔn)？,,

6,CS,對偏差/問題是否有采取糾正措施？,,

7,CT,糾正措施是否有納入修改后的項(xiàng)目計劃中？,,

8,PF,項(xiàng)目是否能按計劃完成？項(xiàng)目計劃是否能得到保證？,,

5、項(xiàng)目結(jié)案,,,,

序號,類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,是否有取得客戶的驗(yàn)收認(rèn)可？,,

2,CS,是否有按要求進(jìn)行結(jié)案總結(jié)？,,

3,CS,項(xiàng)目結(jié)案是否按要求經(jīng)過核準(zhǔn)？,,

4,CS,是否有召開結(jié)案會議？,,

5,CS,項(xiàng)目文檔是否有歸檔，提交給質(zhì)量保證部？,,

6,PF,項(xiàng)目數(shù)據(jù)及資料是否有納入公司過程財富庫？是否作出較大貢獻(xiàn)？,,

6、項(xiàng)目風(fēng)險管理,,,,

序號,類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,是否有維護(hù)10大風(fēng)險清單？,,

2,CS,是否有每周識別新的風(fēng)險？,,

3,CS,是否有對風(fēng)險進(jìn)行量化分析？并制定風(fēng)險緩解計劃及風(fēng)險應(yīng)急計劃？,,

4,CS,執(zhí)行風(fēng)險緩解計劃是否得到執(zhí)行？,,

5,CS,風(fēng)險發(fā)生時，風(fēng)險應(yīng)急計劃是否執(zhí)行？,,

6,CS,風(fēng)險應(yīng)急計劃是否有效？,,

7,CS,對于已發(fā)生的風(fēng)險，是否有維護(hù)風(fēng)險事件列表？,,

8,PF,項(xiàng)目風(fēng)險是否得到了控制？,,

9,PF,項(xiàng)目風(fēng)險的影響是否控制在風(fēng)險儲備之內(nèi)？,,

7、項(xiàng)目估算,,,,

序號,類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,是否采用了合適的估算方法？,,

2,CS,是否規(guī)定的估算表進(jìn)行估算？,,

3,CS,估算結(jié)果是否作為項(xiàng)目計劃的依據(jù)？,,

4,CT,是否進(jìn)行了有效的估算？估算結(jié)果是否可靠？,,

5,PF,估算結(jié)果對項(xiàng)目計劃是否有幫助？,,

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1、類型說明,,,,

CS：Consistency，Dorightthings!一致性，是否按公司的標(biāo)準(zhǔn)過程實(shí)施。,,,,

CT：Correctness，Dothingsright!正確性，實(shí)施的細(xì)節(jié)是否正確，表單填寫是否正確。,,,,

PF：Performance，績效性，過程實(shí)施