食品企業(yè)程序文件范本全套

食品企業(yè)程序文件范本質(zhì)量管理體系文件：程序文件受控狀態(tài)：頒發(fā)部門(mén)：分發(fā)號(hào)：接收部門(mén)：×××××公司程序文件版本號(hào)：第A版文件編號(hào)：QP/×××—01~18起草人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：發(fā)布日期：實(shí)施日期：更改記錄目錄文件控制程序1目的本程序規(guī)定了文件的編寫(xiě)、修改、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放及保存等管理要求，通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系文件實(shí)施控制，確保各個(gè)工作場(chǎng)所使用統(tǒng)一有效的文件。2范圍本程序適用于同質(zhì)量管理體系有關(guān)所有文件的控制。3職責(zé)3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)相關(guān)文件，并保管好在用文件，確保文件清晰、易于識(shí)別，并依據(jù)文件規(guī)定開(kāi)展工作；3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作指引、非技術(shù)性外來(lái)資料（法律、法規(guī)等）及公司管理制度等的管理(歸檔、保存、發(fā)放、更改等控制過(guò)程)；3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)性文件和產(chǎn)品技術(shù)資料（圖紙、產(chǎn)品技術(shù)文件等）的管理，并做好保密文件的發(fā)放控制。4程序4.1文件概述4.1.1文件的主要分類(lèi)文件分為以下兩類(lèi)：①管理性文件（管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各種制度、管理辦法、規(guī)定等）；②技術(shù)性文件（工藝文件、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；③外來(lái)文件及資料(法律法規(guī)、圖紙、公文及書(shū)籍等)。4.1.2文件的主要分級(jí)文件分為以下五級(jí)：①一級(jí)文件（質(zhì)量手冊(cè)，含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；②二級(jí)文件（程序文件）；③三級(jí)文件（制度、指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)等）；④四級(jí)文件（質(zhì)量記錄）；⑤引用的外來(lái)文件（國(guó)標(biāo)、法律、法規(guī)等）。4.2文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)一級(jí)文件由管理者代表組織各部門(mén)協(xié)同編寫(xiě)評(píng)審，指定質(zhì)量管理部經(jīng)理整理，相關(guān)部門(mén)對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。二級(jí)文件由質(zhì)量管理部協(xié)調(diào)組織相關(guān)的職能部門(mén)編寫(xiě)，各相關(guān)職能部門(mén)對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽確認(rèn)后報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。三級(jí)文件由相關(guān)的職能部門(mén)編寫(xiě)，內(nèi)容或?qū)嵤┥婕捌渌块T(mén)，其部門(mén)經(jīng)理則應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或工廠長(zhǎng)審核，確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。技術(shù)部保密性文件由技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，工廠長(zhǎng)或分管副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四級(jí)文件（記錄）由相關(guān)的職能部門(mén)編寫(xiě)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。各部門(mén)外來(lái)文件由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核簽字批準(zhǔn)，報(bào)知質(zhì)量管理部進(jìn)行登記或下發(fā)。文件和資料的編寫(xiě)要符合公司的實(shí)際運(yùn)作，符合國(guó)家政策、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；4.3文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.3.1

本公司的文件和資料分"受控文件"和"非受控文件"兩種。其中"受控文件"中還包括技術(shù)部"保密"文件和資料。4.3.2

受控文件是指更改內(nèi)容要受控的文件，與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的外來(lái)文件、內(nèi)部分發(fā)使用的文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如對(duì)外發(fā)的文件，除外協(xié)加工用技術(shù)文件外，一般都為非受控文件。4.3.3

受控文件首頁(yè)加蓋"受控"專(zhuān)用印章，標(biāo)明發(fā)放號(hào)（即受控號(hào)），無(wú)"受控"印章標(biāo)識(shí)的質(zhì)量管理體系文件不得在公司內(nèi)使用。4.3.4

非受控類(lèi)文件不加蓋"受控"專(zhuān)用印章。4.3.5

對(duì)保密文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)制定保密文件清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并加蓋"受控"、"保密"專(zhuān)用章。4.4文件的編號(hào)4.4.1一級(jí)文件（質(zhì)量手冊(cè)）QM/QDFINC—2012發(fā)布年份代號(hào)公司代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)4.4.2二級(jí)文件（程序文件）QP/QDFINC—01~18順序號(hào)（順序號(hào)設(shè)為：01、02、03……）公司代號(hào)程序文件代號(hào)4.4.3三級(jí)文件QT/QDFINC—XX—01順序號(hào)（順序號(hào)設(shè)為：01、02、03……）部門(mén)/科室代號(hào)公司代號(hào)三級(jí)文件代號(hào)4.4.4記錄QR/QDFINC—XX—01順序號(hào)（順序號(hào)設(shè)為：01、02、03……）部門(mén)/科室代號(hào)公司代號(hào)記錄代號(hào)注：各主要文件涉及單位代號(hào)按開(kāi)頭拼音縮寫(xiě)進(jìn)行分類(lèi)，并作為文件分發(fā)號(hào)使用：4.5文件的發(fā)放和回收、更改、換發(fā)、換版、銷(xiāo)毀控制4.5.1文件的發(fā)放、回收控制4.5.1.1非保密性受控文件的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀控制經(jīng)批準(zhǔn)的所有非保密性的受控文件由文件批準(zhǔn)人確定發(fā)放范圍，統(tǒng)一由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)發(fā)放，在發(fā)放的受控文件上加蓋"受控"印章，注明分發(fā)號(hào)等，并對(duì)廢止、回收實(shí)施控制。文件發(fā)放、領(lǐng)用、回收或銷(xiāo)毀時(shí)由質(zhì)量管理部填寫(xiě)《受控文件清單》、《文件審批單》、《文件發(fā)放/回收記錄表》、《文件銷(xiāo)毀記錄》。文件的領(lǐng)用部門(mén)/人員須進(jìn)行簽收。4.5.1.2保密性受控文件的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀控制技術(shù)部保密性受控文件的發(fā)放范圍由總經(jīng)理確定，由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放，在發(fā)放的受控文件上加蓋"受控"印章，注明分發(fā)號(hào)等，并對(duì)廢止、回收實(shí)施控制。具體按照4.5.1條款執(zhí)行。保密性受控文件的銷(xiāo)毀必需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并必需至少由2人負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.5.1.3破損文件的換發(fā)及丟失文件的補(bǔ)發(fā)當(dāng)文件破損嚴(yán)重而影響使用時(shí)，文件的使用人應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量管理部辦理更換，按原受控號(hào)編號(hào)發(fā)放更換，回收的破損文件及時(shí)銷(xiāo)毀，無(wú)須登記；當(dāng)文件丟失，文件的使用人應(yīng)及時(shí)向文件發(fā)放部門(mén)辦理補(bǔ)發(fā)，該文件應(yīng)另行確定受控號(hào)，并聲明原受控號(hào)的該文件作廢。對(duì)保密性受控文件的換發(fā)、文件的丟失，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行，方可進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，并作好換發(fā)記錄。4.5.2文件更改、換版的控制4.5.2.1文件的更改文件需要更改時(shí)，由更改提出人或部門(mén)編制《文件更改申請(qǐng)單》，說(shuō)明更改原因；必要時(shí)還應(yīng)該附文件更改的依據(jù)，由原文件審批人審批，由質(zhì)量管理部統(tǒng)一實(shí)施更改并保留更改內(nèi)容的記錄，并注明分發(fā)序號(hào)。文件更改的審核、批準(zhǔn)，由該文件的原審核、批準(zhǔn)人執(zhí)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由原審批人上級(jí)或接替其職位的人員審批，但必須獲得原審批所依據(jù)的背景資料；注明更改標(biāo)記和時(shí)間。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)用修改后的新文件替換掉所有以前發(fā)放的舊文件。經(jīng)批準(zhǔn)生效的更改文件，質(zhì)量管理部按規(guī)定范圍發(fā)放，同時(shí)回收廢止的舊文件，防止錯(cuò)用和誤用。文件頁(yè)數(shù)較多而更改頁(yè)數(shù)較少，不整本換版，僅修改換版之頁(yè)，更改后，文件的版本號(hào)不變，只需變更修改號(hào)。修改號(hào)用"0、1、2……"表示，版本號(hào)用"A、B……"表示，年號(hào)和版本號(hào)一起變更。對(duì)保密性受控文件的更改，由技術(shù)部按照上述程序進(jìn)行控制。4.5.2.2文件的換版4.5.2.2.1當(dāng)文件出現(xiàn)下列情況時(shí)，需對(duì)文件進(jìn)行換版：①文件經(jīng)10次/處以上更新或大幅度修改時(shí)；②文件建立依據(jù)的ISO9001國(guó)際體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，以及對(duì)公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)生重大影響的外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)；③公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。4.5.2.2.2換版后的非保密性文件的審核、批準(zhǔn)，由質(zhì)量管理部按照4.6.1條款進(jìn)行控制。對(duì)保密性受控文件的換版，由技術(shù)部按照4.6.1條款進(jìn)行控制。4.5.3文件的作廢、銷(xiāo)毀4.5.3.1非保密性受控文件的作廢、銷(xiāo)毀質(zhì)量管理部對(duì)回收的非保密性廢止文件若需要保存，加蓋"作廢"和"保留文件"章，妥善保管。如需銷(xiāo)毀填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。4.5.3.2保密性受控文件的作廢、銷(xiāo)毀技術(shù)部保密性受控文件的銷(xiāo)毀，由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制。保密性受控文件的銷(xiāo)毀必需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并必需至少由2人負(fù)責(zé)執(zhí)行銷(xiāo)毀。4.5.4文件的借閱、復(fù)制和歸還4.5.4.1受控文件需借閱者要經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，填寫(xiě)文件借閱記錄，由文件管理人登記備案；4.5.4.2文件借閱和歸還時(shí)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)文件借閱記錄，歸還時(shí)應(yīng)檢查是否有拆頁(yè)、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以上問(wèn)題時(shí)，報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人處理；4.5.4.3當(dāng)借閱人將文件丟失時(shí)，由文件所在部門(mén)負(fù)責(zé)人向文件頒發(fā)部門(mén)申請(qǐng)辦理原文件的聲明作廢和新文件的補(bǔ)發(fā)；4.5.5外來(lái)文件的控制各職能部門(mén)引用外來(lái)文件，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理識(shí)別后，上報(bào)至質(zhì)量管理部填寫(xiě)《外來(lái)文件清單》，留原件備案。外來(lái)文件的換版、廢止、回收、銷(xiāo)毀由各相關(guān)職能部門(mén)監(jiān)督，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)施。4.5.6電子版文件的控制4.5.6.1電子版文件的發(fā)放電子版文件一般在內(nèi)部網(wǎng)OA上發(fā)布，也可為光盤(pán)形式。為了保持質(zhì)量管理體系文件的一致性，使其處于受控狀態(tài)，發(fā)布的電子版質(zhì)量管理體系文件應(yīng)采用不可修改的文件格式（如：PDF格式），同時(shí)底紋加"受控"兩個(gè)字，并在文件標(biāo)題注明更改日期，以最新的日期來(lái)識(shí)別有效版本。質(zhì)管部做紙質(zhì)版文件發(fā)放記錄。當(dāng)質(zhì)量文件發(fā)生更改，在OA上重新發(fā)布后，質(zhì)管部應(yīng)通知所有部門(mén)進(jìn)行更新，以免文件被誤用，相關(guān)人員回復(fù)OA視同被通知到位。各部門(mén)文件管理人員負(fù)責(zé)將更改信息通知本部門(mén)的所有相關(guān)人員。以光盤(pán)形式發(fā)放時(shí)，光盤(pán)應(yīng)設(shè)為只讀方式。發(fā)放控制參照紙張版進(jìn)行。電子版文件打印后就成為非受控版本，只能作為參考。如果打印并加蓋受控章視為受控版本。4.5.6.2電子版文件的保存期限同紙質(zhì)版。4.5.6.3文件的保存方法文件發(fā)放部門(mén)留存一份簽字的紙質(zhì)版，起草部門(mén)負(fù)責(zé)人和質(zhì)管部文控人員分別在計(jì)算機(jī)上備份。5相關(guān)文件《記錄控制程序》6相關(guān)記錄《受控文件清單》《外來(lái)文件清單》《文件審批表》《文件發(fā)放/回收記錄表》《文件更改申請(qǐng)單》《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》《文件借閱登記表》記錄控制程序1目的本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系涉及記錄的編制、修改、標(biāo)識(shí)、保存等控制與管理方法，確保提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍本程序適用本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所有相關(guān)記錄（包括來(lái)自供方的記錄）。3職責(zé)3.1質(zhì)量管理部為本程序制訂部門(mén)同時(shí)為文件管理實(shí)施部門(mén)。3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的制表、管理，并按規(guī)定傳遞和保存。4程序4.1記錄表格式、內(nèi)容及產(chǎn)生4.1.1各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件以及可追溯性的要求，對(duì)所需記錄進(jìn)行策劃，分別編制與其相適應(yīng)的記錄、表、卡，并對(duì)表卡間聯(lián)系性和協(xié)調(diào)性、表式的統(tǒng)一性和內(nèi)容的完整性、以及保存的期限等進(jìn)行會(huì)簽，作相應(yīng)修改后，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部備案后發(fā)布和執(zhí)行。記錄要求能夠提供證據(jù)，必要時(shí)可采用磁盤(pán)，錄像等方式；必要時(shí)可規(guī)定填寫(xiě)說(shuō)明。根據(jù)實(shí)際需要記錄可以包含以下內(nèi)容：公司全稱(chēng)、記錄名稱(chēng)、記錄的編號(hào)、版本號(hào)、修改號(hào)、記錄內(nèi)容、制表人、審核人。4.1.2記錄格式和編號(hào)應(yīng)符合《文件控制程序》的要求。4.1.3記錄的內(nèi)容應(yīng)依據(jù)相應(yīng)的管理規(guī)程和操作規(guī)程的順序進(jìn)行，將主要的操作程序列于記錄中。4.1.3記錄中需要填寫(xiě)的地方應(yīng)留出足夠的位置，方便填寫(xiě)。4.1.4操作記錄中需要填寫(xiě)的內(nèi)容盡量設(shè)計(jì)為數(shù)字、單位、標(biāo)記和簽名。4.2記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》中的編號(hào)規(guī)則執(zhí)行，要求易于識(shí)別和檢索；4.3記錄的修改4.3.1工作實(shí)際運(yùn)用中，發(fā)現(xiàn)記錄格式不適用時(shí)，可提出更改。執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。4.3.2修改責(zé)任部門(mén)對(duì)修改后記錄表格的實(shí)施時(shí)間應(yīng)作出明確規(guī)定。4.3.3所有經(jīng)過(guò)改動(dòng)的質(zhì)量記錄全部由質(zhì)量管理部進(jìn)行集中備案保存。4.4記錄填寫(xiě)要求4.4.1填寫(xiě)記錄要字跡清晰，根據(jù)表式內(nèi)容要求逐項(xiàng)填寫(xiě)完整，要注明發(fā)生日期，記錄人要簽名，簽名應(yīng)簽全名。有當(dāng)時(shí)不需要填寫(xiě)的空項(xiàng)應(yīng)用單橫線劃去，不留空項(xiàng)，內(nèi)容重復(fù)的不得用"同上"字樣表示。4.4.2作業(yè)過(guò)程中對(duì)遇有數(shù)字和文字寫(xiě)錯(cuò)之處，不得涂改，撕毀，不準(zhǔn)用涂改液。在寫(xiě)錯(cuò)的內(nèi)容上劃"——"，并在上面填寫(xiě)更正的內(nèi)容，然后簽上姓名或蓋個(gè)人章及時(shí)間，備查。4.4.3每頁(yè)記錄填寫(xiě)錯(cuò)誤不得超過(guò)三個(gè)。4.5記錄的保護(hù)及檢索4.5.1質(zhì)量記錄填寫(xiě)完畢，應(yīng)按月份歸入檔案盒或檔案袋內(nèi)保存，標(biāo)明質(zhì)量記錄的名稱(chēng)、填寫(xiě)日期范圍，以便于檢索和查閱；4.5.2由各部門(mén)自行編制《質(zhì)量記錄清單》，質(zhì)量管理部匯集各個(gè)部門(mén)的質(zhì)量記錄清單備案，以便于查閱；4.5.3各部門(mén)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各部門(mén)自行保管，每月整理一次，質(zhì)量記錄必須放在適宜的貯存環(huán)境和易存、易取的場(chǎng)所，并能有效地防止在規(guī)定的保存期限內(nèi)損壞或丟失。4.6記錄的保存期限4.6.1各部門(mén)產(chǎn)生的記錄保存期限一般規(guī)定為三年，具體見(jiàn)《質(zhì)量記錄清單》中保存期限的規(guī)定。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)記錄的保存期限根據(jù)產(chǎn)品的保質(zhì)期和客戶(hù)的要求可適當(dāng)延長(zhǎng)保存期限；4.5.2質(zhì)量管理體系中的支持性文件和各項(xiàng)更改、申請(qǐng)、批準(zhǔn)等記錄根據(jù)產(chǎn)品的適用期限進(jìn)行保存。4.7記錄的借閱、復(fù)制和歸還4.7.1所有需借閱或復(fù)制者要經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，填寫(xiě)文件借閱記錄，由記錄管理人登記備案；4.7.2記錄借閱和歸還時(shí)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)文件借閱記錄，歸還時(shí)應(yīng)檢查是否有拆頁(yè)、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以上問(wèn)題時(shí)，報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人處理；4.7.3當(dāng)借閱人未歸還或丟失時(shí)，由記錄所在部門(mén)負(fù)責(zé)人詳細(xì)寫(xiě)明記錄的名稱(chēng)，日期和丟失原因并通報(bào)管理者代表，并由管理者代表簽字后歸入相應(yīng)的記錄檔案；4.7.4當(dāng)合同有要求時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，保存期限內(nèi)的記錄可提供給顧客查閱。4.8記錄的銷(xiāo)毀4.8.1對(duì)"超過(guò)規(guī)定保存期限"的資料，部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交質(zhì)量管理部審核，報(bào)管理者代表審批后，由質(zhì)量管理部進(jìn)行銷(xiāo)毀；對(duì)涉及公司保密性的記錄，由技術(shù)部負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。4.8.2對(duì)作為資料保存的記錄，由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理在《質(zhì)量記錄清單》上簽字注明，質(zhì)量管理部在記錄上必須加蓋"保留文件"章，長(zhǎng)期保存。4.8.3為保證公司的機(jī)密不外泄，所有需要銷(xiāo)毀的文件和記錄必須進(jìn)行相應(yīng)的處理。如：集中燒毀、文件經(jīng)碎紙機(jī)打碎或手工撕碎等。5相關(guān)文件《文件控制程序》6相關(guān)記錄《文件借閱登記表》《質(zhì)量記錄清單》《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》管理評(píng)審控制程序1目的為保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有計(jì)劃性的評(píng)審。2范圍本程序適用于公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，批準(zhǔn)改進(jìn)目標(biāo)和措施以及《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。3.2管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)審核《管理評(píng)審計(jì)劃》，向總經(jīng)理匯報(bào)《管理評(píng)審報(bào)告》。3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、資料匯總和整理工作，負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施工作進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，部門(mén)或科室負(fù)責(zé)人出席管理評(píng)審會(huì)議并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施工作。4程序4.1管理評(píng)審小組成員組成管理評(píng)審小組的成員可由總經(jīng)理、管理者代表、工廠長(zhǎng)及各部門(mén)經(jīng)理組成。根據(jù)評(píng)審內(nèi)容，可另邀請(qǐng)有關(guān)人員列席參加。4.2管理評(píng)審的頻次4.1.1

每年一次進(jìn)行管理評(píng)審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.1.2

當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審的頻次：公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或連續(xù)質(zhì)量投訴時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、質(zhì)量及其他要求有變化時(shí)；當(dāng)體系發(fā)生重大變化時(shí)；審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；當(dāng)顧客、相關(guān)方有重大抱怨時(shí)。4.3管理評(píng)審的依據(jù)以GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、相關(guān)法律法規(guī)和公司ISO9001管理體系文件為依據(jù)。4.4管理評(píng)審可參考以下內(nèi)容為輸入審查質(zhì)量方針、目標(biāo)執(zhí)行情況，管理體系運(yùn)行情況。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量，合同執(zhí)行及顧客滿(mǎn)意程度的監(jiān)督情況。對(duì)影響質(zhì)量的綜合分析，對(duì)內(nèi)審報(bào)告中糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況。為實(shí)現(xiàn)新的目標(biāo)，進(jìn)行的資源配備。上次評(píng)審提出的糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證情況。企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)分析、項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)分析?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的變動(dòng)因素分析。其他可行的改進(jìn)建議。供方業(yè)績(jī)。公司衛(wèi)生狀況。公司對(duì)法律法規(guī)的遵循情況。4.5管理評(píng)審可參考以下內(nèi)容為輸出管理體系及其服務(wù)過(guò)程有效性的改進(jìn)。顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。管理體系有關(guān)的資源的需求。設(shè)施改進(jìn)的要求。對(duì)顧客和相關(guān)方承諾的改進(jìn)。公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的修訂。4.6管理評(píng)審按下列程序進(jìn)行4.6.1評(píng)審計(jì)劃和實(shí)施4.6.1.1質(zhì)量管理部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月組織編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間。評(píng)審目的。評(píng)審范圍。參加評(píng)審部門(mén)（人員）。評(píng)審準(zhǔn)備工作要求。4.6.1.2質(zhì)量管理部提前向各部門(mén)發(fā)出《管理評(píng)審計(jì)劃》，由各部門(mén)及時(shí)準(zhǔn)備有關(guān)匯報(bào)資料準(zhǔn)時(shí)參加評(píng)審會(huì)議。4.6.2管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間?？偨?jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人必須確保在管理評(píng)審會(huì)議中提出與本部門(mén)相關(guān)的糾正及預(yù)防措施得以執(zhí)行，要制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，明確時(shí)間進(jìn)度、落實(shí)責(zé)任人和具體措施，制定好的計(jì)劃上報(bào)至質(zhì)量管理部整理后，轉(zhuǎn)交管理者代表審核批準(zhǔn)。4.6.3

會(huì)議結(jié)束后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)匯總管理評(píng)審意見(jiàn)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給所有出席審核會(huì)議的成員。本次管理評(píng)審的輸出，可作為下一次管理評(píng)審的輸入。4.6.4

質(zhì)量管理部對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并向總經(jīng)理匯報(bào)。4.7

如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8

管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由質(zhì)量管理部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件《文件控制程序》6相關(guān)記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》人力資源控制程序1目的規(guī)范各崗位任職的要求，并通過(guò)系統(tǒng)性地培訓(xùn)教育，使之具備開(kāi)展相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的能力，從而保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2范圍本程序適用于公司各層次人員的管理教育培訓(xùn)。3職責(zé)3.1人力資源部3.1.1負(fù)責(zé)本程序的制定與執(zhí)行；3.1.2負(fù)責(zé)本公司《崗位說(shuō)明書(shū)》的制定。3.1.3負(fù)責(zé)人力資源配置、培訓(xùn)需求的識(shí)別，并制定實(shí)施及對(duì)培訓(xùn)措施有效性的評(píng)價(jià)等工作。3.1.4負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料的收集、整理、歸檔。3.2其他各部門(mén)3.2.1負(fù)責(zé)提報(bào)本部門(mén)的培訓(xùn)需求；3.2.2負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能、相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。3.3總經(jīng)理或其授權(quán)人員負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃和《崗位說(shuō)明書(shū)》。4程序4.1人力資源的配備4.1.1人力資源部根據(jù)崗位職責(zé)需要，組織確定任職能力在教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)方面的要求，匯編公司《崗位說(shuō)明書(shū)》，作為人員選擇、安排和培訓(xùn)需求識(shí)別的主要依據(jù)。4.1.2各崗位人員的素質(zhì)應(yīng)適應(yīng)《崗位說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，以保證其能勝任所擔(dān)負(fù)的職責(zé)。新員工由人力資源部按各部門(mén)需求指令負(fù)責(zé)招聘，并實(shí)施培訓(xùn)后上崗。新員工需經(jīng)過(guò)入職教育，才能分配適當(dāng)?shù)墓ぷ鳎肼毥逃ü景l(fā)展史，安全教育，公司有關(guān)規(guī)章和制度等。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1明確培訓(xùn)需求人力資源部應(yīng)按《崗位說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的各崗位人員素質(zhì)的需要、公司業(yè)務(wù)的發(fā)展方向和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，組織各部門(mén)及人員提出培訓(xùn)需求，填寫(xiě)《個(gè)人培訓(xùn)需求調(diào)查表》。人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求來(lái)統(tǒng)籌安排公司的年度培訓(xùn)工作，并將這些要求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的培訓(xùn)課程或內(nèi)容，填寫(xiě)《年度培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)》。4.2.2新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、安全意識(shí)等的培訓(xùn)；部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)作業(yè)文件的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，考核合格后方可上崗；4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)新入職與質(zhì)量相關(guān)的關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)和考核；從事機(jī)修、電工、制冷、鍋爐工、叉車(chē)工、殺菌工、內(nèi)審員等特殊崗位人員需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，定期由人力資源部組織進(jìn)行審證、換證，以保證其各項(xiàng)能力符合所從事工種的規(guī)定要求，具體參見(jiàn)《崗位資質(zhì)證書(shū)管理辦法》。4.3培訓(xùn)計(jì)劃的編制及實(shí)施4.3.1各部門(mén)應(yīng)在每年年初提出本年度的培訓(xùn)需求，填寫(xiě)《年度培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)》。4.3.2人力資源部根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的《年度培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)》及進(jìn)行的調(diào)查《個(gè)人培訓(xùn)需求調(diào)查表》，制定出公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)》，培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)并組織實(shí)施。4.3.3各部門(mén)有年度計(jì)劃外的培訓(xùn)需求，通過(guò)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交人力資源部安排具體事宜。4.3.4每次培訓(xùn)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容等。4.4培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。并保存相關(guān)的記錄，記錄的形式可以是考卷、寫(xiě)心得體會(huì)、實(shí)操或業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、錄像等形式。4.5培訓(xùn)記錄保存、檔案建立和管理人力資源部負(fù)責(zé)收集、整理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)檔案。4.6培訓(xùn)技能再提高4.6.1人力資源部應(yīng)定期搜集培訓(xùn)資料及修訂培訓(xùn)內(nèi)容，以適應(yīng)各崗位及各類(lèi)因素的變化，達(dá)到培訓(xùn)效果；4.6.2人力資源部應(yīng)定期組織被培訓(xùn)人員對(duì)培訓(xùn)講師的授課方式及方法、技巧等的評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《培訓(xùn)效果評(píng)估表》不斷更新完善培訓(xùn)的工作。5相關(guān)文件《崗位說(shuō)明書(shū)》《崗位資質(zhì)證書(shū)管理辦法》6相關(guān)記錄《個(gè)人培訓(xùn)需求調(diào)查表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)》《培訓(xùn)簽到表》《培訓(xùn)效果評(píng)估表》《培訓(xùn)申請(qǐng)單》設(shè)備設(shè)施控制程序1目的規(guī)范設(shè)備、設(shè)施的管理，保持設(shè)備運(yùn)行能力，保障生產(chǎn)的產(chǎn)品滿(mǎn)足質(zhì)量的需要。2范圍本程序適用于公司各種設(shè)備、設(shè)施等的采購(gòu)、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)等管理。3職責(zé)3.1

設(shè)備部負(fù)責(zé)公司設(shè)備、設(shè)施管理系統(tǒng)的建立和維護(hù)；負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的維修與保養(yǎng)；3.2

其他設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)由使用部門(mén)承擔(dān)。4程序4.1采購(gòu)4.1.1

主要設(shè)備的采購(gòu)由各生產(chǎn)科室、技術(shù)部、設(shè)備部等評(píng)估（機(jī)房、生產(chǎn)車(chē)間、工位器具、通風(fēng)設(shè)備等）實(shí)際工作需要及公司的發(fā)展需要，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，注明設(shè)備的名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購(gòu)部組織安排采購(gòu)；4.1.2

其他輔助設(shè)備設(shè)施（通風(fēng)裝置、環(huán)保設(shè)施、安全消防器材、水、電、氣設(shè)施等）的采購(gòu)，由使用部門(mén)會(huì)同技術(shù)部、設(shè)備部等評(píng)估需求后，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，注明設(shè)備設(shè)施名稱(chēng)、用途、數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部組織安排采購(gòu)；4.1.3

建筑、安裝工程及輔助材料等由設(shè)備部指定專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)材料性能的確定，使用部門(mén)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部組織安排采購(gòu)。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)與控制設(shè)備、設(shè)施的供方評(píng)價(jià)與控制可依據(jù)《采購(gòu)過(guò)程控制程序》中"對(duì)供方的評(píng)價(jià)與控制"進(jìn)行。4.3驗(yàn)收4.3.1

采購(gòu)進(jìn)廠的設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試結(jié)束，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由設(shè)備部牽頭驗(yàn)收，各使用部門(mén)配合參與，并共同在《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，記錄設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》由設(shè)備部保存。4.3.2

驗(yàn)收不合格的設(shè)備設(shè)施，由采購(gòu)部與供方、安裝廠家或建筑公司協(xié)商解決，提出解決方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3.3

設(shè)備部負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳和特種設(shè)備臺(tái)賬并隨時(shí)更新，備份留存設(shè)備相應(yīng)資料，并提供給使用部門(mén)。4.4設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)保養(yǎng)和維修4.4.1

所有設(shè)備的安裝根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的流程和方便操作和維護(hù)保養(yǎng)的原則進(jìn)行。各類(lèi)設(shè)備的安裝，例如設(shè)備的操作臺(tái)、液位計(jì)等識(shí)別設(shè)施要易于觀察和操作。安裝永久性固定位置的設(shè)備要保障其穩(wěn)定性和安全性，并準(zhǔn)確地與地面緊密接觸。用于固定位置的土建底座使用的材料和達(dá)到的強(qiáng)度符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。各部位（內(nèi)部、下部和周邊部位等）的清洗和維護(hù)保養(yǎng)等項(xiàng)目要易于操作，確保最大限度的延長(zhǎng)使用壽命；4.4.2

使用部門(mén)對(duì)設(shè)備操作實(shí)行定人、定機(jī)操作，設(shè)備部負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)設(shè)備操作工的上崗培訓(xùn)。制冷操作工、叉車(chē)工、鍋爐工等屬特種行業(yè)操作人員，需取得相關(guān)部門(mén)的操作許可證；4.4.3

設(shè)備部每年年初制定《年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，每月月末制定下月《月度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》負(fù)責(zé)執(zhí)行和監(jiān)督。4.4.4

各使用部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備部制定的《設(shè)備安全操作規(guī)程》和注意事項(xiàng)。操作工按要求定期進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)保養(yǎng)，并填寫(xiě)《設(shè)備點(diǎn)檢表》，每月1日將上月表格上交設(shè)備部。4.4.5

若設(shè)備發(fā)生故障或設(shè)備性能下降不能正常生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)停機(jī)，并反饋設(shè)備部，填寫(xiě)《設(shè)備故障報(bào)修單》。由設(shè)備部維修人員維修，填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄表》。維修、驗(yàn)收合格后，可繼續(xù)投入使用，緊急情況可靈活處理，如損壞的設(shè)備設(shè)施需搬離使用場(chǎng)所維修；4.4.6

土建設(shè)施由各使用部門(mén)采取安裝擋板或其他防護(hù)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。每周休班時(shí)由專(zhuān)人進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有裂紋或墻皮脫落的現(xiàn)象及時(shí)匯報(bào)至設(shè)備部進(jìn)行修補(bǔ)或更換。4.5設(shè)備的后期管理4.4.1

設(shè)備部應(yīng)安排使用部門(mén)對(duì)在用、非在用設(shè)備掛牌標(biāo)記，長(zhǎng)期不用的封存并做好防護(hù)工作，重新啟用時(shí)要對(duì)性能和精度進(jìn)行檢驗(yàn)；4.4.2

對(duì)于無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備、設(shè)施由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，設(shè)備部評(píng)估，經(jīng)工廠長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，掛上"報(bào)廢"標(biāo)識(shí)牌，調(diào)離工作場(chǎng)所，并在設(shè)備臺(tái)帳中標(biāo)明。5相關(guān)文件《采購(gòu)過(guò)程控制程序》《設(shè)備安全操作規(guī)程》6相關(guān)記錄《請(qǐng)購(gòu)單》《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》《設(shè)備臺(tái)賬》《特種設(shè)備臺(tái)賬》《年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》《月度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)備點(diǎn)檢表》《設(shè)備故障報(bào)修單》《設(shè)備維修記錄表》《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》《設(shè)備保養(yǎng)單》與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序1目的明確顧客的要求并形成文件，通過(guò)評(píng)審和溝通，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。2范圍本程序適用于顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通過(guò)程的控制。3職責(zé)3.1客服部3.1.1負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.1.2負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析。3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)依據(jù)顧客滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，必要時(shí)提出糾正和預(yù)防措施。3.3其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)顧客滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果及整改措施要求，落實(shí)、執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。4程序4.1顧客需求的識(shí)別客服部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，明確如下相關(guān)的事項(xiàng)：4.1.1顧客規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品的種類(lèi)、價(jià)格、數(shù)量、交貨期、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)客戶(hù)不提供時(shí)，以公司的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)）、糾紛處理、售后服務(wù)等。4.1.2顧客規(guī)定的，但是預(yù)期的和已知預(yù)期用途所必須的活動(dòng)。如當(dāng)客戶(hù)提供的要求不全時(shí)，由客服部負(fù)責(zé)人在訂單上按公司技術(shù)參數(shù)標(biāo)明客戶(hù)的要求。4.1.3涉及產(chǎn)品的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求。4.1.4公司確定的任何附加的要求，包括包裝形式，技術(shù)支持等。4.2對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審4.2.1客服部相關(guān)作業(yè)人員，通過(guò)合適的培訓(xùn)，上崗前應(yīng)熟悉產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏等要求，了解產(chǎn)品在不良條件下可能出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，了解公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)量管理等基本過(guò)程。4.2.2運(yùn)輸車(chē)輛的清潔、安全等方面的要求由質(zhì)量管理部質(zhì)檢員檢查監(jiān)督。相關(guān)記錄填寫(xiě)于《成品發(fā)貨監(jiān)裝記錄》。4.2.3在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中，應(yīng)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)本公司產(chǎn)品的人員（統(tǒng)稱(chēng)"經(jīng)銷(xiāo)商"）有溝通確認(rèn)的活動(dòng)，確保其理解并接受產(chǎn)品的維護(hù)要求。4.2.4若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，客服部應(yīng)確保所有經(jīng)銷(xiāo)商知道變更的要求。與以前表述不一致的合同或訂單的要求應(yīng)給予解決。4.2.5客服部在向新增加的經(jīng)銷(xiāo)商作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），應(yīng)進(jìn)行一次內(nèi)部條件評(píng)審，確保：①產(chǎn)品要求得到規(guī)定；②與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；③公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄由客服部負(fù)責(zé)整理，相關(guān)信息填寫(xiě)于《訂單記錄表》。4.3合同或訂單的簽定和實(shí)施4.3.1與顧客對(duì)《訂單記錄表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。4.3.2合同簽定后，客服部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4.3.3客服部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.4顧客溝通4.4.1產(chǎn)品信息客服部應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)產(chǎn)品信息的收集工作，包括顧客意見(jiàn)反饋等，此類(lèi)與產(chǎn)品有關(guān)的信息應(yīng)每月匯總整理，必要時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)使用。4.4.2問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理有顧客問(wèn)詢(xún)產(chǎn)品等信息時(shí)，客服部應(yīng)按照事先培訓(xùn)要求進(jìn)行規(guī)范答復(fù)，記錄于《客戶(hù)投訴記錄表》?？头繉?duì)合同的簽訂、更改與評(píng)審，按照本程序中相關(guān)條款執(zhí)行。4.4.3顧客反饋及投訴客服部將接到的顧客投訴、意見(jiàn)登記在《客戶(hù)投訴記錄表》中，及時(shí)與質(zhì)量管理部聯(lián)系解決事宜，在顧客調(diào)查、涉及補(bǔ)貨等情況，填寫(xiě)《質(zhì)量反饋表》作為溝通交涉方式。4.5顧客滿(mǎn)意度調(diào)查評(píng)估4.5.1調(diào)查時(shí)間正常為每年11月份，在下列情況下，也需適時(shí)進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查：新產(chǎn)品投放市場(chǎng)半年內(nèi)；開(kāi)展各種促銷(xiāo)活動(dòng)需要時(shí)；產(chǎn)品出現(xiàn)重大問(wèn)題、遭媒體曝光等特殊情況出現(xiàn)時(shí)。4.5.2調(diào)查方法①電話溝通②走訪客戶(hù)③問(wèn)卷調(diào)查客服部收集對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等方面的意見(jiàn)。填寫(xiě)《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》。4.5.3評(píng)估分析方法4.5.3.1調(diào)查表中涉及評(píng)估項(xiàng)目、評(píng)估項(xiàng)目占滿(mǎn)意度總分的比率，以及每一項(xiàng)的具體評(píng)估小項(xiàng)、評(píng)估小項(xiàng)占該項(xiàng)目分值的比率，評(píng)分為百分制。4.5.3.2每個(gè)被調(diào)查顧客的滿(mǎn)意度＝∑（每個(gè)評(píng)估小項(xiàng)的評(píng)分?jǐn)?shù)×小項(xiàng)比率）顧客的平均滿(mǎn)意度＝每個(gè)被調(diào)查的滿(mǎn)意度之和÷調(diào)查表的數(shù)量4.5.3.3每次調(diào)查后，客服部負(fù)責(zé)整理《顧客滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)分析表》并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，上交總經(jīng)理簽字審核，并將相關(guān)信息反饋給各部門(mén)。4.5.4

糾正與預(yù)防4.5.4.1若顧客的平均滿(mǎn)意度低于上次標(biāo)準(zhǔn)，或超過(guò)50%顧客給予某些評(píng)估小項(xiàng)分值低于（小項(xiàng)比率×100×60%）分，客服部（聯(lián)系質(zhì)量管理部配合）負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》提出糾正與預(yù)防措施要求，若有必要應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議檢討，并提出糾正與預(yù)防措施。4.5.4.2各相關(guān)部門(mén)針對(duì)顧客不滿(mǎn)意項(xiàng)目，按提出的糾正與預(yù)防措施要求，及時(shí)進(jìn)行實(shí)施。4.5.4.3質(zhì)量管理部對(duì)糾正與預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4.5.5顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果及所采取的糾正與預(yù)防措施結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。4.5.6顧客滿(mǎn)意度調(diào)查的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《顧客投訴處理控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》6相關(guān)記錄《成品發(fā)貨監(jiān)裝記錄》《訂單記錄表》《客戶(hù)投訴記錄表》《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》《顧客滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)分析表》《質(zhì)量反饋表》《糾正/預(yù)防措施處理單》采購(gòu)過(guò)程控制程序1目的對(duì)原輔物料的采購(gòu)過(guò)程和供方進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范圍本程序適用于對(duì)本公司原輔物料的采購(gòu)過(guò)程及供方的控制。3職責(zé)3.1采購(gòu)部為本程序的制定部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)審與確定，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立相應(yīng)的供方檔案；采購(gòu)合同的簽訂以及采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施，并負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)和對(duì)不合格采購(gòu)品的退、換處置。3.2計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)原材料、包裝材料使用計(jì)劃的編制。3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)原材料、包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的編制、到貨檢驗(yàn)以及配合采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)。3.4倉(cāng)儲(chǔ)科在采購(gòu)物品到貨后配合辦理入庫(kù)等事務(wù)。4程序4.1采購(gòu)物料分類(lèi)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)原輔物料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。本公司所指的原輔物料定義如下：原料：生產(chǎn)用裝瓶物料。輔料：生產(chǎn)用包裝材料。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)與控制4.2.1評(píng)價(jià)的常用方法市場(chǎng)比較；提供產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證報(bào)告；供方的情況調(diào)查；供方的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定；其它評(píng)價(jià)方法。4.2.2供方評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容對(duì)于供方評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容一般包括：生產(chǎn)情況；生產(chǎn)設(shè)備與環(huán)境控制情況；技術(shù)能力；檢測(cè)與監(jiān)控情況；管理情況（包括質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與保持等）；供貨質(zhì)量狀況；交付情況；價(jià)格情況；提供的支持性服務(wù)情況；市場(chǎng)反映情況；eq\o\ac(○,11)其它相關(guān)內(nèi)容等。4.2.3供方的評(píng)價(jià)與確定4.2.3.1采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特性要求、對(duì)成品質(zhì)量的影響及供方所提供產(chǎn)品和服務(wù)的類(lèi)別確定供方評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容；篩選：采購(gòu)部對(duì)找到的供應(yīng)商先進(jìn)行基本評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容包括：供方基本情況、物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等，見(jiàn)4.2.2，填寫(xiě)《供方評(píng)審表》。驗(yàn)證：在條件允許的情況下，由采購(gòu)部組織，技術(shù)部、質(zhì)量管理部應(yīng)去現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查驗(yàn)證，主要是對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備狀況、現(xiàn)場(chǎng)管理等做評(píng)價(jià)，并幫助提供建設(shè)性改善意見(jiàn)。檢測(cè)、試用：質(zhì)量管理部依照《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行樣品檢測(cè)，必要時(shí)安排生產(chǎn)小批量試用，使用部門(mén)將相應(yīng)評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)在《供方評(píng)審表》中。采購(gòu)部將填寫(xiě)完整的《供方評(píng)審表》交總經(jīng)理審核，并按審核意見(jiàn)實(shí)施。若合格，則可以列入《合格供方名錄》。4.2.3.2對(duì)于通過(guò)認(rèn)證和實(shí)際試用確定具有相應(yīng)資格和能力的供方，可免去部分相應(yīng)內(nèi)容的評(píng)定工作；4.2.3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)內(nèi)容及方法的確定并實(shí)施，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批，根據(jù)評(píng)價(jià)及審批結(jié)果確定合格供方名錄，合格供方名錄同樣報(bào)總經(jīng)理審批；4.2.3.4采購(gòu)部對(duì)所有的采購(gòu)物資中的同類(lèi)物資，必須保證同時(shí)擁有至少兩家以上的合格供方（總經(jīng)理特批的除外，但要在檔案資料中注明。）以確保供貨及時(shí)及生產(chǎn)的流暢。4.2.4合格供方控制的方式和程度采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特性、對(duì)成品質(zhì)量的影響、提供的合格證據(jù)、供貨質(zhì)量狀況、供方的市場(chǎng)反映、信譽(yù)以及業(yè)務(wù)往來(lái)情況確定合格供方控制的方式和程度：①一般情況下，本公司對(duì)在案合格供方每年進(jìn)行一次調(diào)查或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，根據(jù)供方供貨情況，采購(gòu)部自行決定，必要時(shí)，可增加調(diào)查或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定的次數(shù)；②質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)協(xié)助跟蹤供方供貨質(zhì)量狀況，以進(jìn)行合格供方的控制，并供采購(gòu)部作控制的依據(jù)和參考；③根據(jù)市場(chǎng)需要及本公司采購(gòu)需要，必要時(shí)采購(gòu)部負(fù)責(zé)與合格供方簽訂采購(gòu)合同、質(zhì)量保證協(xié)議、技術(shù)協(xié)議或解決質(zhì)量爭(zhēng)端協(xié)議等；4.2.5合格供方的發(fā)布經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方，由采購(gòu)部編制《合格供方名錄》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的《合格供方名錄》，采購(gòu)部、質(zhì)量管理部各一份。質(zhì)量管理部對(duì)不在《合格供方名錄》、《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》（見(jiàn)4.2.3.4）名單上的非合格供方的進(jìn)料一律拒絕驗(yàn)收。4.2.6合格供方的控制4.2.6.1供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)或之后的生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格情況達(dá)到退貨標(biāo)準(zhǔn)或讓步接收標(biāo)準(zhǔn)），質(zhì)量管理部向采購(gòu)部發(fā)出《不合格品評(píng)審/處理單》，采購(gòu)部接處理單后，應(yīng)及時(shí)處理，并同供應(yīng)商進(jìn)行交涉。如一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次退貨，在規(guī)定期限（正常為一個(gè)月）內(nèi)沒(méi)有明顯改進(jìn)的，質(zhì)量管理部應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理，要求取消其供貨資格。4.2.6.2由采購(gòu)部組織，質(zhì)量管理部配合，每年至少一次對(duì)所有供應(yīng)商利用《合格供方考核表》進(jìn)行考核評(píng)分。考核結(jié)果應(yīng)納入供應(yīng)商檔案。4.2.6.2.1考核項(xiàng)目如下表：4.2.6.2.2考核成績(jī)（總分S=X+Y+Z+W）質(zhì)量得分X=[1-（進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）]*45交貨期得分Y=[1-（逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）]*20價(jià)格得分Z=（財(cái)務(wù)部對(duì)此類(lèi)貨物的價(jià)格統(tǒng)計(jì)評(píng)分）*25%配合度得分W=（倉(cāng)儲(chǔ)科和質(zhì)量管理部對(duì)此項(xiàng)的百分制評(píng)分之和÷2）*10%4.2.6.2.3考核等級(jí)及獎(jiǎng)懲注：對(duì)于評(píng)定結(jié)果為不合格，又因特殊情況有必要留用，須書(shū)面匯報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批文放于該供應(yīng)商檔案內(nèi)。4.2.7合格供方檔案的建立可包含以下資料：公司要提供稅務(wù)登記；個(gè)人經(jīng)營(yíng)者提供身份證明。公司要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照。購(gòu)貨協(xié)議書(shū)或采購(gòu)合同（原件，加蓋雙方印章）。采購(gòu)合同對(duì)應(yīng)《合同審核單》。出廠檢驗(yàn)報(bào)告或第三方型式檢驗(yàn)報(bào)告。該供方的《供方評(píng)審表》。該供方的《合格供方考核表》。食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證。有關(guān)該供方的其他資料，如認(rèn)證證書(shū)等。4.3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)計(jì)劃的編制及實(shí)施4.3.1.1

原材料采購(gòu)計(jì)劃的編制4.3.1.1.1計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)員根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況，編制《年度生產(chǎn)計(jì)劃》（含月度生產(chǎn)計(jì)劃），經(jīng)工廠長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3.1.1.2計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《年度生產(chǎn)計(jì)劃》編制《年度原材料使用計(jì)劃》，提供給采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)。4.3.1.1.3倉(cāng)儲(chǔ)科每日提供原材料庫(kù)存信息給采購(gòu)部和計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)員。4.3.1.1.4計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《月度生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合采購(gòu)部提供的供應(yīng)商的供貨能力，倉(cāng)儲(chǔ)科提供的庫(kù)存信息，公司設(shè)定的安全庫(kù)存等，編制下月《月原材料需求計(jì)劃》。于每月15日前，下發(fā)給采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)科。4.3.1.2

包裝材料采購(gòu)計(jì)劃的編制4.3.1.2.1計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《月出菇計(jì)劃》編制下月《月產(chǎn)量計(jì)劃》，于每月15日前提供給客服部。4.3.1.2.2客服部每月20日前，提供下月《銷(xiāo)售需求計(jì)劃》給計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)員。4.3.1.2.3倉(cāng)儲(chǔ)科每日提供包裝材料庫(kù)存信息給采購(gòu)部和計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)員。4.3.1.2.4計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)員根據(jù)客服部提供的《銷(xiāo)售需求計(jì)劃》，結(jié)合倉(cāng)儲(chǔ)科提供的庫(kù)存信息及公司設(shè)定的安全庫(kù)存，編制《包裝材料需求計(jì)劃》，于每月23日前，下發(fā)給采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)科。4.3.1.3

采購(gòu)計(jì)劃的變更4.3.1.3.1若有可能引發(fā)庫(kù)存品不能滿(mǎn)足生產(chǎn)使用的生產(chǎn)計(jì)劃變更情況，由計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)員根據(jù)相關(guān)信息提前3天填寫(xiě)《變更計(jì)劃》（距實(shí)施日期計(jì)算），交原接單部門(mén)。4.3.1.3.2要求：《變更計(jì)劃》必須由部門(mén)主管、工廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.1.4采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施采購(gòu)部接到計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)員提供的需求計(jì)劃后，按要求實(shí)施采購(gòu)。4.3.2采購(gòu)合同的評(píng)審4.3.2.1《采購(gòu)合同》的簽訂由采購(gòu)部提出，由總經(jīng)理批準(zhǔn)?！恫少?gòu)合同》的簽訂期限由采購(gòu)部根據(jù)具體情況決定，但最長(zhǎng)不超過(guò)3年?！恫少?gòu)合同》的簽訂由采購(gòu)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部，必要時(shí)由使用部門(mén)共同評(píng)審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審內(nèi)容記錄于《合同審核單》。4.3.2.2每次重新簽訂新的《采購(gòu)合同》，都應(yīng)對(duì)該供應(yīng)商及合同重新評(píng)審，填寫(xiě)《供方評(píng)審表》和《合同審核單》。4.3.2.3采購(gòu)部在按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)過(guò)程中，必須按規(guī)定要求在合格供方中采購(gòu)產(chǎn)品。4.3.2.4因生產(chǎn)急需而合格供方又不能及時(shí)提供的原輔料，采購(gòu)部填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》，由技術(shù)部、質(zhì)管部簽評(píng)審意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可向合格供方以外的供應(yīng)商采購(gòu)。采購(gòu)和驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)仍按照公司規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)于小批量試用的原輔料，可依據(jù)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》流程執(zhí)行。4.4采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)文件4.4.1.1采購(gòu)文件的一般內(nèi)容：采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付期限等；4.4.1.2適當(dāng)時(shí)還包括以下內(nèi)容：對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)施設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；適用的質(zhì)量管理體系要求等。4.4.2本公司采購(gòu)文件一般包括報(bào)價(jià)單、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、請(qǐng)購(gòu)單等，必要時(shí)所簽訂的采購(gòu)合同和有關(guān)協(xié)議等；4.4.3采購(gòu)文件發(fā)放前，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)其規(guī)定要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批；4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和控制4.5.1采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的方式質(zhì)量管理部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證；顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證；顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證。4.5.2驗(yàn)證的實(shí)施質(zhì)量管理部根據(jù)《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等的規(guī)定，實(shí)施進(jìn)廠原料、輔料等的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并記錄相關(guān)結(jié)果；由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)或顧客在本公司或供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證，采購(gòu)部應(yīng)在相關(guān)的采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法并組織、協(xié)調(diào)予以實(shí)施；顧客驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。檢驗(yàn)合格的來(lái)料，質(zhì)檢員開(kāi)單，質(zhì)管部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)科各一份；檢驗(yàn)不合格的來(lái)料，質(zhì)檢員開(kāi)《不合格品評(píng)審/處理單》，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。5相關(guān)文件《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》6相關(guān)記錄《年度生產(chǎn)計(jì)劃》《年度原材料使用計(jì)劃》《月原材料需求計(jì)劃》《月出菇計(jì)劃》《銷(xiāo)售需求計(jì)劃》《包裝材料需求計(jì)劃》《變更計(jì)劃》《供方評(píng)審表》《合同審核單》《合格供方名錄》《請(qǐng)購(gòu)單》《采購(gòu)訂單》《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》《合格供方考核表》生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素和服務(wù)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足顧客的要求。2范圍本程序適用于生產(chǎn)直至交付的過(guò)程控制。3職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝方案及生產(chǎn)過(guò)程的工藝指導(dǎo)等；負(fù)責(zé)培養(yǎng)工序、栽培工序的工藝監(jiān)控；3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)原輔料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，計(jì)量管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制；3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔物料采購(gòu)；3.4倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)原輔物料的貯存；3.5各生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝執(zhí)行，設(shè)備日常保養(yǎng)的執(zhí)行；3.6設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃的制定與監(jiān)督執(zhí)行；3.7客服部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的實(shí)施。4程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)員根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況編制《年度生產(chǎn)計(jì)劃》，報(bào)工廠長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門(mén)。4.2工序控制4.2.1

各生產(chǎn)科室根據(jù)工藝方案、工藝路線、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合車(chē)間實(shí)際，編制各工序《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，用于指導(dǎo)生產(chǎn)。操作者必須嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，并認(rèn)真填寫(xiě)生產(chǎn)記錄，作生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和月報(bào)表，進(jìn)行生產(chǎn)總結(jié)與分析，上報(bào)總經(jīng)理。4.2.2變更控制當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、測(cè)量、物流、供應(yīng)源發(fā)生變更時(shí)，工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必須作相應(yīng)變更。重要變更必須進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，實(shí)施后必須驗(yàn)證其正確性和有效性；一般變更的審批程序與計(jì)劃審批程序相同，重要變更及與顧客有關(guān)的變更評(píng)審由總經(jīng)理主持進(jìn)行。技術(shù)部根據(jù)工藝方案進(jìn)行工序分析，編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各工序的工藝關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)控制。4.2.3生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量4.2.3.1質(zhì)量管理部和技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量及管理，貫穿生產(chǎn)的全過(guò)程，即從原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)直至產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)。質(zhì)檢員、工藝員每日、月末填寫(xiě)日?qǐng)?bào)、月報(bào)。4.2.3.2生產(chǎn)過(guò)程所需設(shè)備的管理要建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃；關(guān)鍵設(shè)備必須標(biāo)識(shí)并重點(diǎn)控制。設(shè)備的采購(gòu)、維修等管理按《設(shè)備設(shè)施控制程序》的要求執(zhí)行。4.2.3.3各工序的工藝關(guān)鍵點(diǎn)必須重點(diǎn)控制。4.2.3.4生產(chǎn)過(guò)程所需的廠房、動(dòng)力、運(yùn)輸、工作環(huán)境、通訊、特殊物品等基礎(chǔ)設(shè)施必須滿(mǎn)足生產(chǎn)的要求。具體按生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)囊笠约啊对O(shè)備設(shè)施控制程序》的要求執(zhí)行。4.2.3.5人力資源的引進(jìn)、培訓(xùn)、配置、考核（包括資格評(píng)價(jià)）等的管理按《人力資源控制程序》執(zhí)行。4.2.3.6標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中混淆和誤用以及在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的具體控制辦法按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的要求執(zhí)行。4.3原材料、半成品和成品的防護(hù)4.3.1倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)原輔材料、庫(kù)存物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)；成品入庫(kù)和裝車(chē)；對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品、易燃易爆品等要隔離存放，保證安全。4.3.2客服部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)。4.3.3各生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)半成品和成品（在入庫(kù)和交付以前）的包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)；4.3.4產(chǎn)品搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)按有關(guān)搬運(yùn)工藝規(guī)定執(zhí)行，防止污染和磕碰劃傷，并注意保持其標(biāo)識(shí)、標(biāo)記完好。4.3.5倉(cāng)庫(kù)要對(duì)產(chǎn)品的貯存建立接收和庫(kù)存管理辦法，按一定的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存情況，優(yōu)化庫(kù)存周期，先進(jìn)先出。過(guò)期產(chǎn)品必須用與不合格產(chǎn)品相同的方法加以控制，以防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。并于每日、月末填寫(xiě)日?qǐng)?bào)、月報(bào)，具體按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的要求執(zhí)行。4.4交付客服部應(yīng)做好計(jì)劃，按合同的要求在規(guī)定的期限，按質(zhì)按量對(duì)產(chǎn)品做好防護(hù)，完好地將產(chǎn)品交付至規(guī)定地點(diǎn)。5相關(guān)文件《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》《人力資源控制程序》《倉(cāng)庫(kù)管理制度》各工段《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》6相關(guān)記錄生產(chǎn)記錄監(jiān)控記錄顧客投訴處理控制程序1目的為不斷提高顧客滿(mǎn)意度，維護(hù)公司信譽(yù)，特制定本程序。2范圍本程序適用于所有顧客。3職責(zé)3.1總部客服部為本程序的負(fù)責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)顧客抱怨/投訴信息的收集、匯總及相關(guān)結(jié)果的處理。3.2客服部負(fù)責(zé)原因分析時(shí)相關(guān)資料的提供；依據(jù)審批結(jié)果執(zhí)行顧客補(bǔ)貨及顧客投訴索賠相關(guān)記錄的整理及歸檔。3.3品控部3.3.1負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行必要的分析、確認(rèn)，提出改善或處理建議，必要時(shí)與顧客溝通確認(rèn)相關(guān)信息；3.3.2負(fù)責(zé)改善措施的跟蹤驗(yàn)證；3.3.3負(fù)責(zé)顧客投訴、索賠數(shù)據(jù)的整理和月度匯總、分析。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)改善措施的落實(shí)。3.5倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)原因分析時(shí)相關(guān)資料的提供，并負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)改善措施的落實(shí)。3.6總經(jīng)理及總部銷(xiāo)售部副總進(jìn)行相關(guān)處理措施的審批。4程序4.1信息登記4.1.1《客戶(hù)投訴記錄表》、《客戶(hù)索賠評(píng)審表》由總部客服部人員在接到顧客抱怨或投訴的電話后填寫(xiě)，或進(jìn)行電話調(diào)查記錄后填寫(xiě)。4.1.2《客戶(hù)投訴記錄表》只由總部客服部人員登記，不得由其他人代辦。4.2信息傳遞4.2.1總部客服部將《客戶(hù)投訴記錄表》和已經(jīng)總部客服部和總部業(yè)務(wù)部出具處理意見(jiàn)的《客戶(hù)索賠評(píng)審表》以O(shè)A的方式發(fā)送給品控部、生產(chǎn)部、客服部、總經(jīng)理、總部銷(xiāo)售部副總等相關(guān)部門(mén)人員。4.3信息回復(fù)4.3.1正常工作日內(nèi)24h給予顧客答復(fù)。4.3.2所有市場(chǎng)投訴或抱怨，以總部客服部答復(fù)為準(zhǔn)。4.4信息確認(rèn)4.4.1市場(chǎng)的客戶(hù)如果要補(bǔ)貨，原則上要拉回投訴產(chǎn)品受檢，必要時(shí)由品控部派人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。4.4.2市場(chǎng)以外的客戶(hù)，如果有業(yè)務(wù)員的，原則上需要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)點(diǎn)數(shù)；沒(méi)有業(yè)務(wù)員的，原則上要求發(fā)回?cái)?shù)碼相片確認(rèn)。4.4.3若因故不能經(jīng)業(yè)務(wù)員或品控部確認(rèn)實(shí)物，需經(jīng)總部銷(xiāo)售部和品控部分管總經(jīng)理同意。對(duì)數(shù)量較大的投訴情況，由品控部分管總經(jīng)理決定是否派人去現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)收集信息。4.5信息分析，原因調(diào)查及整改措施4.5.1品控部需要進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題的分析，需要的基本信息為：檢驗(yàn)號(hào)（箱碼）、品名、數(shù)量、發(fā)貨日期、投訴日期、不良情況描述、照片、提供外箱狀況（箱角有無(wú)破損、外箱有無(wú)空洞和刮痕、有無(wú)腳印等）。必要時(shí)由倉(cāng)儲(chǔ)部提供發(fā)貨客戶(hù)批次信息《成品發(fā)貨記錄表》及產(chǎn)品廠內(nèi)防護(hù)狀況（儲(chǔ)存環(huán)境、庫(kù)齡信息等），客服部提供物流裝卸、運(yùn)輸時(shí)質(zhì)量反饋信息《×××××運(yùn)輸產(chǎn)品質(zhì)量回執(zhí)單》、經(jīng)銷(xiāo)商儲(chǔ)存狀況等信息。品控部信息分析及原因調(diào)查結(jié)果及整改措施需及時(shí)以O(shè)A方式回復(fù)給總部客服部。4.5.2對(duì)顧客投訴的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查時(shí)，必須堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以務(wù)實(shí)的態(tài)度，認(rèn)真調(diào)查取證，找出產(chǎn)生問(wèn)題的真正原因，并針對(duì)其原因提出合理化的整改措施，以杜絕類(lèi)似事故的再次發(fā)生。必要時(shí)提出糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。4.6補(bǔ)償簽單權(quán)限簽單決定權(quán)：每件投訴單均有總部客服部和總部銷(xiāo)售副總、×××××品控部經(jīng)理、×××××總經(jīng)理簽署處理意見(jiàn)，并知會(huì)財(cái)務(wù)部，由客服部執(zhí)行補(bǔ)貨。4.7投訴結(jié)果的處理及質(zhì)量改進(jìn)4.7.1總部客服部按照《客戶(hù)索賠評(píng)審表》中所提出的處理及改善對(duì)策，與顧客進(jìn)行溝通處理。4.7.2客服部按照《客戶(hù)索賠評(píng)審表》中所提出的賠償數(shù)量及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償發(fā)貨，并確認(rèn)到貨情況。4.7.3品控部按照《客戶(hù)索賠評(píng)審表》中所提出的改善對(duì)策，必要時(shí)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，及時(shí)監(jiān)督、檢查投訴發(fā)生責(zé)任部門(mén)的改善對(duì)策落實(shí)、執(zhí)行情況。4.7.4顧客投訴處理完畢后，由客服部負(fù)責(zé)建立《客戶(hù)投訴記錄表》和《客戶(hù)索賠評(píng)審表》檔案，品控部建立顧客投訴、索賠信息電子檔案和改善落實(shí)情況跟蹤記錄并提交月度質(zhì)量匯總和分析。5投訴原因及索賠評(píng)審5.1.針對(duì)每起投訴進(jìn)行一一說(shuō)明，品控部提出賠償建議，各相關(guān)部門(mén)討論后制定出最終的方案。主要內(nèi)容有：5.1.1投訴類(lèi)型定義5.1.2原因分析5.1.3責(zé)任部門(mén)5.1.4是否賠償及原因外觀、整齊度差發(fā)軟價(jià)格漏氣破袋5.2客戶(hù)投訴以下這些項(xiàng)目時(shí)，無(wú)條件賠償。A缺數(shù)BA、B級(jí)區(qū)別不大C混包D單盒缺重量責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)部、品控部5.3客戶(hù)投訴以下這些項(xiàng)目時(shí)，由總部客服部酌情解決。A到貨時(shí)間晚B卸貨晚C泡沫箱薄D紙箱薄5.4由于投訴的種類(lèi)繁多，各個(gè)客戶(hù)的描述也都不同，相同的問(wèn)題客戶(hù)在反饋時(shí)也是有不同的說(shuō)法，故無(wú)法全部羅列所有項(xiàng)目?jī)?nèi)容，遇以上分析中沒(méi)有提到的項(xiàng)目，總部客服部可以按照類(lèi)型自行套用?？蛻?hù)投訴或索賠不符合上述規(guī)定的條件的，市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員或總部客服部不予受理。5.5有效投訴定義5.5.1有效投訴的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)參考以上原因分析，符合索賠要求的視為有效投訴。5.5.2投訴比率≥1%的視為有效投訴。5.5.3確實(shí)不符合成品標(biāo)準(zhǔn)的視為有效投訴。6相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》7相關(guān)記錄《客戶(hù)投訴記錄表》、《客戶(hù)索賠評(píng)審表》、《成品發(fā)貨記錄表》、《×××××運(yùn)輸產(chǎn)品質(zhì)量回執(zhí)單》標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1目的對(duì)原輔料、過(guò)程產(chǎn)品及成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品狀況進(jìn)行追溯。2范圍本程序適用于公司菌種制作、進(jìn)料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中的相關(guān)活動(dòng)。3職責(zé)3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的全面管理。對(duì)相關(guān)部門(mén)的標(biāo)識(shí)使用及記錄情況進(jìn)行監(jiān)督抽查，需要進(jìn)行可追溯性調(diào)查時(shí)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)全面組織工作。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)菌種的制備和標(biāo)識(shí)管理。3.3倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)對(duì)原輔料及成品的標(biāo)識(shí)管理。3.4生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用料編號(hào)記錄、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理。3.5客服部負(fù)責(zé)記錄銷(xiāo)售產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商和對(duì)應(yīng)產(chǎn)品品名及外箱代碼。4程序4.1標(biāo)識(shí)的方法4.1.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法：本公司一般采用產(chǎn)品標(biāo)簽、產(chǎn)品包裝、質(zhì)量記錄、區(qū)域劃分等方式進(jìn)行產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；4.1.2檢驗(yàn)狀態(tài)為合格、不合格、待檢、已檢待判等；4.2進(jìn)貨原輔料標(biāo)識(shí)4.2.1原輔料進(jìn)公司，倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)將對(duì)于本身未做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清而又不易識(shí)別的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容；當(dāng)不同批次需同垛堆放時(shí)，中間加隔明顯標(biāo)識(shí)。原料批次規(guī)定執(zhí)行《批號(hào)標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》。對(duì)入庫(kù)物品做好數(shù)量、批次記錄。4.2.2質(zhì)量管理部按《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料的檢驗(yàn)狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)。4.3生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)批次的確定：執(zhí)行《批號(hào)標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》①技術(shù)部負(fù)責(zé)菌種的制備及菌種的標(biāo)識(shí)管理，菌種批號(hào)的規(guī)定執(zhí)行《批號(hào)標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》。填寫(xiě)相關(guān)記錄，記錄菌種的等級(jí)、名稱(chēng)、批號(hào)、接種人等。菌種的裝筐，規(guī)定以不同顏色的塑料筐來(lái)區(qū)分F-B-12和F-W兩種菌種。為使接種科使用菌種的人員知道菌種信息，規(guī)定在每輛菌種車(chē)上要有標(biāo)識(shí)牌，內(nèi)容包括"批號(hào)、接種人等"。備料科：記錄裝瓶料所使用各原料的名稱(chēng)、批號(hào)、水份含量、重量、對(duì)應(yīng)鍋次等。同時(shí)負(fù)責(zé)所備原料的標(biāo)識(shí)管理，在備料袋上做如下標(biāo)識(shí)：原料的名稱(chēng)、重量、對(duì)應(yīng)鍋次、日期等。裝瓶科：記錄當(dāng)天裝瓶的品名、批號(hào)、數(shù)量等。接種科：記錄當(dāng)天接種產(chǎn)品品名、批號(hào)、使用菌種批號(hào)、數(shù)量等。培養(yǎng)科：記錄當(dāng)天入培養(yǎng)房產(chǎn)品的品名（菌種需另外標(biāo)識(shí)菌種等級(jí)，如二級(jí)種、三級(jí)種等）、批號(hào)、數(shù)量及具體放置位置。栽培科：記錄當(dāng)天入催蕾室、生育房產(chǎn)品的品名、批號(hào)、數(shù)量及具體放置位置；包裝科：記錄當(dāng)天采收品的裝瓶批號(hào)，采收次數(shù)等。4.4成品標(biāo)識(shí)4.4.1成品外箱代碼的確定，執(zhí)行《批號(hào)標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》；對(duì)于散裝產(chǎn)品的外包裝標(biāo)識(shí)包括品名、規(guī)格和批號(hào)。4.4.2質(zhì)量管理部按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并通知生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)對(duì)成品的檢驗(yàn)狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)。4.4.3加工完成或各種原因退回的成品，由倉(cāng)庫(kù)以產(chǎn)品標(biāo)簽等形式標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等，如包裝上已有注明且可識(shí)別者可不再標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)狀態(tài)以標(biāo)牌方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)；當(dāng)不同批次成品需同垛堆放時(shí)，中間加隔明顯標(biāo)識(shí)。4.5標(biāo)識(shí)的管理4.5.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)由質(zhì)量管理部組織，各生產(chǎn)科室和倉(cāng)儲(chǔ)科、技術(shù)部參與，根據(jù)實(shí)際應(yīng)用的需要確定，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；4.5.2各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類(lèi)標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有損壞、遺失等情況，需報(bào)原標(biāo)識(shí)部門(mén)進(jìn)行處理；4.5.3由于標(biāo)識(shí)問(wèn)題對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)不能確定時(shí)，由質(zhì)檢員索查相關(guān)檢驗(yàn)記錄或重新檢驗(yàn)以確定其檢驗(yàn)狀態(tài)并補(bǔ)作標(biāo)識(shí)。4.6產(chǎn)品追溯4.6.1質(zhì)量管理部根據(jù)顧客、相關(guān)的法律、法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的追溯要求，必要時(shí)確定產(chǎn)品追溯的辦法及清單，明確追溯的具體內(nèi)容，如原輔材料的來(lái)源、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品交付后的分布和場(chǎng)所等，以及追溯的辦法，如涉及的部門(mén)、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)，及其它相關(guān)事項(xiàng)等；4.6.2當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，各生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)控制和記錄產(chǎn)品相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并保證其唯一性；4.6.3當(dāng)顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行追溯。4.6.4進(jìn)行追溯的流程4.6.4.1從成品追溯到原輔料4.6.4.1.1客服部查找訂貨經(jīng)銷(xiāo)商，聯(lián)系回收產(chǎn)品?？头咳〉眯枰匪莓a(chǎn)品的品名、外箱代碼（即批次）、發(fā)貨日期，提供給質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部據(jù)此信息從倉(cāng)儲(chǔ)科報(bào)表中查到該批次產(chǎn)品的入庫(kù)總數(shù)、發(fā)貨總數(shù)、庫(kù)存總數(shù)、發(fā)貨日期、發(fā)往城市?？头扛鶕?jù)以上信息查找到對(duì)應(yīng)的經(jīng)銷(xiāo)商，追蹤同批次其他產(chǎn)品流向，所有信息提供給質(zhì)量管理部。4.6.4.1.2質(zhì)量管理部查找產(chǎn)品原料的供應(yīng)商，控制可能的問(wèn)題原料。質(zhì)量管理部根據(jù)客服部提供的該批產(chǎn)品的外箱代碼，從包裝科記錄中查到當(dāng)天從栽培房出來(lái)產(chǎn)品的裝瓶批號(hào)及包裝材料批號(hào)。在接種科記錄中查到該裝瓶批號(hào)產(chǎn)品所使用的菌種批號(hào)。在備料科記錄中查到該批產(chǎn)品的原料批號(hào)及菌種的原料批號(hào)。質(zhì)量管理部從這些原料批號(hào)可查到原料檢驗(yàn)記錄，繼而找到對(duì)應(yīng)原料供應(yīng)商。質(zhì)量管理部從這些包裝材料批號(hào)可查到包裝材料檢驗(yàn)記錄，繼而找到對(duì)應(yīng)包裝材料供應(yīng)商。4.6.4.2從原輔料追溯到成品①質(zhì)量管理部根據(jù)原料檢驗(yàn)記錄、倉(cāng)儲(chǔ)科原輔料出入庫(kù)明細(xì)查到該批原料對(duì)應(yīng)的備料記錄，繼而查到裝瓶批號(hào)或菌種批號(hào)。②根據(jù)包裝材料檢驗(yàn)記錄、倉(cāng)儲(chǔ)科出入庫(kù)明細(xì)，查到該批包裝材料對(duì)應(yīng)的包裝記錄，繼而查到成品批號(hào)。③根據(jù)裝瓶批號(hào)，查到對(duì)應(yīng)的包裝記錄，繼而查到成品批號(hào)。④質(zhì)量管理部根據(jù)成品批號(hào)，從倉(cāng)儲(chǔ)科成品出入庫(kù)明細(xì)、客服部銷(xiāo)售發(fā)貨單中查到對(duì)應(yīng)批次產(chǎn)品的入庫(kù)總數(shù)、發(fā)貨總數(shù)、庫(kù)存總數(shù)、發(fā)貨日期、發(fā)往城市。5相關(guān)文件《批號(hào)標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》6相關(guān)記錄各種標(biāo)識(shí)生產(chǎn)記錄監(jiān)控記錄產(chǎn)品撤回和召回控制程序1目的確保存在安全問(wèn)題或者安全隱患的產(chǎn)品不在市場(chǎng)上流通，保證消費(fèi)者的人身安全；對(duì)可能對(duì)公司帶來(lái)負(fù)面影響的不合格品進(jìn)行流通上的控制，避免給公司帶來(lái)不良的負(fù)面影響。2范圍本程序用于即將流通和流通過(guò)程中的所有存在安全問(wèn)題的產(chǎn)品。3職責(zé)3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品的召回處理和產(chǎn)品召回的模擬驗(yàn)證。3.2客服部負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品撤回方案的具體實(shí)施。3.3倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)對(duì)已被撤回和召回產(chǎn)品的隔離存放、標(biāo)識(shí)和按規(guī)定處理。4程序4.1產(chǎn)品撤回和召回的起因4.1.1產(chǎn)品交付后，接到客戶(hù)投訴，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的確存在食品安全問(wèn)題，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的召回。4.1.2外部信息顯示出現(xiàn)新的被證實(shí)能夠給人類(lèi)健康帶來(lái)負(fù)面影響或可能帶來(lái)負(fù)面影響的物質(zhì)，而公司產(chǎn)品中含有該顯著危害物質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的召回。4.1.3產(chǎn)品交付后，接到客戶(hù)投訴或外部信息顯示產(chǎn)品可能存在質(zhì)量問(wèn)題，該問(wèn)題可能會(huì)給公司帶來(lái)嚴(yán)重的負(fù)面影響，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的撤回。4.1.4產(chǎn)品交付，公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)標(biāo)簽錯(cuò)誤，或?qū)⒈Ｙ|(zhì)期打印錯(cuò)類(lèi)似這樣的問(wèn)題可能會(huì)給公司帶來(lái)嚴(yán)重的負(fù)面影響，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的撤回。4.2召回的決定4.2.1公司成立產(chǎn)品召回小組，明確其組員的職責(zé)和聯(lián)系方式，負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品召回。4.2.2如果客戶(hù)投拆（或者信息）包含了實(shí)際的或者潛在的對(duì)健康不利的危害，那么召回協(xié)調(diào)官應(yīng)該立即與質(zhì)管部進(jìn)行討論，經(jīng)確認(rèn)該投訴（或信息）包含的內(nèi)容存在本公司產(chǎn)品中。4.2.3公司判定客戶(hù)投訴（或者信息）中顯示的質(zhì)量問(wèn)題會(huì)給公司帶來(lái)嚴(yán)重的負(fù)面影響，不解決將會(huì)給公司信譽(yù)等方面帶來(lái)巨大損失。4.3產(chǎn)品召回和產(chǎn)品撤回的情況4.3.1緊急情況的召回：食品在食用或者在某種特殊險(xiǎn)境中會(huì)對(duì)人體健康帶來(lái)嚴(yán)重的負(fù)面影響，該影響可能導(dǎo)致人體安全甚至導(dǎo)致死亡的產(chǎn)品召回。4.3.2值得關(guān)注情況的召回：食品在食用或者暴露在某種險(xiǎn)境中，會(huì)導(dǎo)致暫時(shí)性的或者造成醫(yī)學(xué)上的消極結(jié)果，并且嚴(yán)重的情況出現(xiàn)的概率比較小的產(chǎn)品召回。4.3.3產(chǎn)品的撤回：食品的使用或者在某種情境中不會(huì)對(duì)健康狀況造成任何消極影響，但是包含產(chǎn)品品質(zhì)在內(nèi)的其他因素會(huì)給公司帶來(lái)負(fù)面影響的撤回。4.4產(chǎn)品召回和撤回前的準(zhǔn)備4.4.1由質(zhì)管部找出產(chǎn)品的缺陷所在或影響食品安全的因素。4.4.2確定該缺陷（或因素）是否產(chǎn)生了危害或者有潛在的危害，如果是，則要確定其危害的嚴(yán)重性或者危害發(fā)生的可能性。4.4.3由倉(cāng)儲(chǔ)科、客服部確定產(chǎn)生缺陷（或因素）的產(chǎn)品的庫(kù)存數(shù)量、在途數(shù)量和發(fā)貨數(shù)量。如果該缺陷（或因素）是原輔料問(wèn)題，確定內(nèi)容應(yīng)涵蓋所有用該批原輔料所生產(chǎn)的所有成品。4.4.4由客服部確定產(chǎn)品上市的區(qū)域及提供給分銷(xiāo)商，批發(fā)商，零售商及消費(fèi)者的產(chǎn)品數(shù)量。4.4.5采取補(bǔ)救措施，及時(shí)根據(jù)影響食品安全和質(zhì)量因素的原因進(jìn)行整改，保證今后的產(chǎn)品安全和質(zhì)量。并對(duì)整改措施進(jìn)行驗(yàn)證，關(guān)閉食品不安全因素。4.5召回的啟動(dòng)4.5.1馬上制定召回計(jì)劃，經(jīng)討論由總經(jīng)理批準(zhǔn)后采取行動(dòng)，并將《產(chǎn)品召回啟動(dòng)通知書(shū)》發(fā)于相關(guān)部門(mén)。4.5.2倉(cāng)儲(chǔ)科立即提供該產(chǎn)品的庫(kù)存、在途和發(fā)貨數(shù)量，封存庫(kù)存產(chǎn)品并在公司內(nèi)發(fā)布通知。4.5.3客服部立即將《產(chǎn)品召回通知書(shū)》發(fā)于經(jīng)銷(xiāo)商，通知其停止產(chǎn)品的銷(xiāo)售，并發(fā)布通知于相關(guān)客戶(hù)。4.5.4總經(jīng)理或其指定人員負(fù)責(zé)發(fā)布媒體通告。4.5.5如果召回是原輔料因素，采購(gòu)部要通知產(chǎn)生問(wèn)題的原輔料供應(yīng)商。4.5.6建立對(duì)召回所采取的一切行動(dòng)記錄，直到召回所產(chǎn)生的影響完全結(jié)束，確保提供原始的證明、通知、依據(jù)，供官方審查。4.5.7質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)召回過(guò)程。及時(shí)檢查召回是否有效，以保證召回目的能夠?qū)崿F(xiàn)。4.6信息公開(kāi)4.6.1向媒體通告、提供事實(shí)，但只能提供被證實(shí)的事實(shí)，只有總經(jīng)理或其指定人員才能有權(quán)向媒體發(fā)表聲明。4.6.2發(fā)表通告的內(nèi)容包括：產(chǎn)品描述，包括名稱(chēng)及盡可能多的標(biāo)識(shí)，如批號(hào)，分銷(xiāo)商或銷(xiāo)售日期危害描述消費(fèi)者辨別產(chǎn)品的方法消費(fèi)者應(yīng)采取的措施公司所采取的措施4.7召回的終止當(dāng)召回協(xié)調(diào)人員認(rèn)為召回項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到了效力所及，只剩下已經(jīng)在消費(fèi)者手中并且沒(méi)有能力召回的產(chǎn)品，表明公司的任務(wù)已經(jīng)完成，應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)如員工、消費(fèi)者、批發(fā)商及零售商。4.8召回的總結(jié)一旦確認(rèn)產(chǎn)品召回程序結(jié)束，與召回事件相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將《產(chǎn)品召回總結(jié)表》提交于協(xié)調(diào)官。4.9公司存貨恢復(fù)4.9.1確定并跟蹤已運(yùn)至客戶(hù)或途中的產(chǎn)品，在如有要求的情況下以一種省時(shí)的方式運(yùn)回。4.9.2對(duì)運(yùn)回的沒(méi)有達(dá)到合同要求的產(chǎn)品或存在潛在危害的產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)召回的有效性進(jìn)行評(píng)估。4.9.3對(duì)召回的產(chǎn)品如屬質(zhì)量問(wèn)題按《不合格品控制程序》執(zhí)行，如屬安全問(wèn)題，請(qǐng)有資質(zhì)的部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)毀。4.9.4根據(jù)客戶(hù)反饋的質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì)，決定和判斷對(duì)原輔料、成品及半成品進(jìn)行封存，具體由各相關(guān)部門(mén)將需要封存的產(chǎn)品單獨(dú)掛牌標(biāo)識(shí)，避免不合格品流入到其它產(chǎn)品中。4.10避免產(chǎn)品召回的措施4.10.1嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)每一個(gè)加工工序嚴(yán)格檢查把關(guān)，真實(shí)準(zhǔn)確的填寫(xiě)生產(chǎn)相關(guān)記錄，體現(xiàn)產(chǎn)品的真實(shí)質(zhì)量，以作為產(chǎn)品追溯的依據(jù)。4.10.2要求產(chǎn)品包裝物料的供應(yīng)商按《采購(gòu)過(guò)程控制程序》進(jìn)行評(píng)估，如有必要，要到現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。4.11召回、追溯的模擬測(cè)試質(zhì)量管理部每年組織一次產(chǎn)品模擬回收演練，以驗(yàn)證本程序的有效性，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行記錄。4.12產(chǎn)品撤回4.12.1質(zhì)量管理部對(duì)產(chǎn)生或預(yù)計(jì)產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的在公司內(nèi)部或在運(yùn)輸途中的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并通知及時(shí)撤回。4.12.2倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)對(duì)未出廠發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或其他問(wèn)題的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并做好隔離存放。4.12.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。5相關(guān)文件《不合格品控制程序》《采購(gòu)過(guò)程控制程序》6相關(guān)記錄《產(chǎn)品召回啟動(dòng)通知書(shū)》《產(chǎn)品召回通知書(shū)》《產(chǎn)品召回總結(jié)表》產(chǎn)品防護(hù)控制程序1目的確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的交貨地點(diǎn)期間，得到有效的保護(hù)，使其不受損壞或變質(zhì)并與顧客要求相一致。2范圍本規(guī)定適用于產(chǎn)品在本公司內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的交貨地點(diǎn)期間的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的控制。3職責(zé)3.1各生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存等進(jìn)行防護(hù)管理；3.2倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)對(duì)成品、原輔材料的儲(chǔ)存、搬運(yùn)等進(jìn)行防護(hù)管理；3.3客服部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品交付到預(yù)定的交貨地點(diǎn)期間的防護(hù)管理；3.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)工作有效性的監(jiān)督檢查。4.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)從原材料進(jìn)公司至成品交付完成，本公司相關(guān)部門(mén)/人員應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，具體參見(jiàn)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》；4.2產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)4.2.1根據(jù)產(chǎn)品的特性和技術(shù)要求，確定、選擇并采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和方法；4.2.2搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)小心輕放，防止磕碰；原料卸貨要集中堆放，要求卸貨后清理現(xiàn)場(chǎng)，保持環(huán)境的整潔。輔料卸貨應(yīng)注意防護(hù)，泡沫箱、托盤(pán)、卷膜等應(yīng)防止重壓變形。成品裝卸時(shí)要求動(dòng)作輕緩，禁止拋、摔箱。4.2.3用推車(chē)或拉車(chē)運(yùn)輸產(chǎn)品時(shí)，其載運(yùn)方式和堆垛高度要符合產(chǎn)品技術(shù)條件的要求，不得超高、超載；裝好成品的紙箱和泡沫箱在堆放時(shí)，不允許超過(guò)8層。原料和輔料的堆放由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)場(chǎng)地實(shí)際情況安排。4.2.4在搬運(yùn)過(guò)程中，要做好產(chǎn)品防護(hù)工作，注意產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不受損壞；4.3產(chǎn)品貯存過(guò)程中的防護(hù)4.3.1產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的交貨地點(diǎn)期間，應(yīng)貯存于指定區(qū)域或庫(kù)房?jī)?nèi)；4.3.2產(chǎn)品出入庫(kù)應(yīng)辦理必要的手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)不定期及時(shí)檢查庫(kù)存品的貯存及質(zhì)量狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格情況，便于采取相應(yīng)措施；4.3.3必要時(shí)應(yīng)制定相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)管理辦法并執(zhí)行；4.3.4貯存于車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品應(yīng)定置擺放，做好標(biāo)識(shí)及相應(yīng)的防護(hù)措施；4.3.5貯存區(qū)域應(yīng)保持清潔、有序，保證適宜的環(huán)境條件，必要時(shí)應(yīng)采取防水、防火、防潮、防污染等相應(yīng)措施；4.3.6對(duì)于有保存期限的產(chǎn)品，貯存時(shí)須保證有利于存取，且以先進(jìn)先出為原則；4.3.7貯存產(chǎn)品應(yīng)保證帳、卡、物相符，編制相應(yīng)的報(bào)表，及時(shí)反饋至財(cái)務(wù)部門(mén)；4.4產(chǎn)品包裝的防護(hù)4.4.1產(chǎn)品的包裝根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、運(yùn)輸條件、搬運(yùn)工具、方法、貯存條件及顧客的要求等因素確定，必要時(shí)，由技術(shù)部制定相應(yīng)的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)；4.4.2生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品包裝要求進(jìn)行產(chǎn)品的包裝，并進(jìn)行相應(yīng)的自檢工作；4.4.3產(chǎn)品在包裝前、包裝中、包裝后，包裝科對(duì)產(chǎn)品及包裝物應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止產(chǎn)品、包裝物及相應(yīng)的標(biāo)識(shí)受到損環(huán)；4.5產(chǎn)品交付過(guò)程的防護(hù)與控制4.5.1產(chǎn)品交付時(shí)應(yīng)滿(mǎn)足合同要求的交付進(jìn)度、交貨狀態(tài)、交貨條件等項(xiàng)目的要求，客服部須做好相應(yīng)的安排；4.5.2產(chǎn)品在交付到預(yù)定交貨地點(diǎn)及對(duì)方簽收前，客服部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。4.6產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督檢查：

質(zhì)管部對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查，對(duì)不符合產(chǎn)品防護(hù)要求的，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5、相關(guān)文件《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序1目的本程序規(guī)定了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施控制和管理，保證測(cè)試、計(jì)量設(shè)備的測(cè)量精確度和準(zhǔn)確性。保證本公司的計(jì)量器具、測(cè)試設(shè)備處于良好工作狀態(tài)，在工作環(huán)境內(nèi)保證測(cè)量數(shù)據(jù)的精確度和準(zhǔn)確性滿(mǎn)足要求。對(duì)公司強(qiáng)制性監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備接受計(jì)量部門(mén)的監(jiān)督和檢查，對(duì)非強(qiáng)制性的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備企業(yè)自行控制。2范圍本程序適用于公司測(cè)試設(shè)備和計(jì)量器具的管理和控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具的檢定計(jì)劃、計(jì)量器具的檢定和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，使用計(jì)量器具人員進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的計(jì)量器具的正確使用及日常維護(hù)。3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)壓力表、電子秤、溫度計(jì)等的送檢工作，委托官方計(jì)量部門(mén)進(jìn)行檢定和發(fā)放狀態(tài)標(biāo)識(shí)。在安全性、操作符合性允許的條件下，公司質(zhì)量管理部也可利用外檢合格的計(jì)量器具作為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢驗(yàn)同類(lèi)型計(jì)量器具。4程序4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)4.1.1根據(jù)需要，由各使用部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)請(qǐng)相應(yīng)權(quán)限人員批準(zhǔn)。大型設(shè)備必須由公司相關(guān)部門(mén)及人員共同進(jìn)行論證，確定設(shè)備、規(guī)格、型號(hào)、精度、測(cè)量范圍、數(shù)量。4.1.2設(shè)備進(jìn)廠后，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：校準(zhǔn)、合格證、使用說(shuō)明書(shū)和有關(guān)技術(shù)資料，并保存好上述資料。4.1.3購(gòu)回的測(cè)量設(shè)備和計(jì)量器具由質(zhì)量管理部登記《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)與控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的供方評(píng)價(jià)與控制可依據(jù)執(zhí)行《采購(gòu)過(guò)程控制程序》中"對(duì)供方的評(píng)價(jià)與控制"進(jìn)行。4.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定4.3.1計(jì)量器具的檢定是保證計(jì)量、測(cè)量有效運(yùn)行的重要措施。4.3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的周期檢定工作，負(fù)責(zé)編制《計(jì)量器具檢定計(jì)劃》并遵照?qǐng)?zhí)行。4.3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，記錄計(jì)量器具的檢定情況，并對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行標(biāo)識(shí)后方可使用；4.3.4本公司的計(jì)量、測(cè)量設(shè)備按《計(jì)量器具檢定計(jì)劃》中規(guī)定的檢定周期進(jìn)行檢定。國(guó)家強(qiáng)制檢定的儀器、器具，由質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行強(qiáng)檢。做好記錄，保存檢定合格的儀器設(shè)備的計(jì)量檢定證書(shū)；4.3.5計(jì)量器具在使用中一旦發(fā)現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即停止使用進(jìn)行校驗(yàn)，若無(wú)法調(diào)至正常狀