物業(yè)管理公司質量體系文件：內部質量審核程序

編號：TQC/K751物業(yè)管理公司質量體系文件：內部質量審核程序完Inmanagementinordertomakeallthestaffknowwhattodoandwhatnottodo,their

responsibilitiesareofgreatsignificancetotheworkofthewholeenterprise,soastomobilize

theenthusiasmofthestaffandbecomethedrivingforceofenterpriseproduction.［合用指導方向/規(guī)范行為/增強溝通/促進發(fā)展等場景】編寫?審核： 時間： 部門： 物業(yè)管理公司質量體系文件：內部質量審完整版下載說明：本管理規(guī)范資料適合用于管理中，為使全體人員都知道應該做什么，不應該做什么，以及明確自己的主要職責，所擔負的職責對整個企業(yè)工作具有的意義和作用，從而把全體人員的工作積極性充分地調動起來，成為推動企業(yè)生產經營工作的動力?？芍苯討萌粘Ｎ臋n制作，也可以根據實際需要對其進行修改。物業(yè)管理公司質量體系文件：內部質量審核程序1.0目的通過內部質量審核，驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求，確保質量體系的有效性。2.0合用范圍合用于對本公司的內部質量體系審核。3.0職責管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織，任命內審組長和審核員組成的審核組，批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導，及與受審核部門關系的協(xié)調，編寫《內部質量審核審核員負責編制《內審檢查表》，進行現(xiàn)場審核，簽發(fā)《內審不合格報告》。行政部負責內部質量審核的具體實施。工作程序審核的頻次內部質量審核每年至少進行一次。需管理規(guī)范完整模板/CompleteTemplateOfNewSpecification要時，可隨時安排局部或者全局的審核。審核的準備審核前，管理者代表負責任命內審組長，確定審核組成員。內審員應具備資格證書，并與被審核的部門無直接的責任關系。制定內審實施計劃內審組長制定《內部質量審核計劃》,經管理者代表批準后執(zhí)行，其內容包括：a）審核的目的和范圍，b）審核的依據，c）審核組成員名單，d）審核的日程安排。423審核組豫備會議內審組長召集審核員召開審核組的預備會，向審核員明確審核的目的和范圍，簡要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排，并規(guī)定審核紀律和內審員應注意的算頁。發(fā)放內審計劃審核組應以書面的形式提前5天將內審計劃發(fā)放到受審核部門、人員。準備并收閱工作文件審核員進行審核工作前，應事先備齊下列表格、文件和資料:a）審核日程安排表和任務分配表,b）《內審檢查表》、《內審不合格報告》,C）質量手冊和與受審核部門的質量活動管理規(guī)范完整模板/CompleteTemplateOfNewSpecification有關的程敘文件、工作規(guī)程、上一次內審發(fā)出的《內審不合格報告》等。編制《內審檢查表》審核員根據采集到的文件和資料編寫《內審檢查表》。43審核實施首次會議內審組長召開首次會議，審核組成員和受審核部門負責人及主要陪同人員參加?，F(xiàn)場審核a）內審員按照內審計劃和編好的《內審檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、問詢、查閱文件和有關記錄等方式采集證據，b）對發(fā)現(xiàn)的不合格項，經受審核部門、人員確認后，填寫《內審不合格報告》，C）內審組長負責對審核的全過程進行控制。匯總、整理《內審不合格報告》內審組長組織討論審核結果，確定不合格項，并與被審核部門交換意見后，填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。未次會議審核工作完成后，內審組長主持召開未次會議，向管理者代表和受審核部門宣布審核結果，同時接受和回答受審部門提出的問題?！秲葘彶缓细駡蟾妗酚蓪徍藛T簽發(fā)，受審部門負責人簽名確認。編寫審核報告《內部質量審核報告》由內審組長編寫，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。4.4責任部門根據《內審不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正，內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。4.5《內部質量審核報告》由行政部發(fā)給各個受審核部門、人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由行政部歸檔保存，保存期為3年。5.0相關文件5.1《糾正和預防措施控制程序》6.0相關記錄《內審檢查表》《質量體