門店藥品采購操作程序_第1頁
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文檔簡介

第頁共頁門店藥品采購操作程序1.確定采購需求：根據(jù)門店銷售情況和現(xiàn)有庫存，確定今后一段時間內所需的藥品種類和數(shù)量。2.藥品供應商選擇：通過市場調研和對比，選擇合適的藥品供應商，包括評估其產品質量、價格以及配送服務等方面。3.編制采購計劃：根據(jù)采購需求和供應商選擇，編制具體的采購計劃，包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、價格等信息。4.詢價比較：向選擇的供應商發(fā)送詢價函，要求提供藥品的價格、質量證明和配送時間等信息；對收到的報價進行比較和評估，選擇最具性價比的供應商。5.簽訂采購合同：與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權益和責任，確保采購的藥品質量和數(shù)量符合要求。6.預付款/貨款支付：根據(jù)合同約定，及時支付供應商的預付款或貨款，確保供應商按時提供所需的藥品。7.配送確認：在供應商發(fā)貨后，門店應及時進行配送確認，驗收所收到的藥品種類、規(guī)格和數(shù)量是否與合同一致，并對藥品的包裝和封裝情況進行檢查，確保無損壞和過期藥品。8.藥品入庫：驗收合格的藥品應及時入庫，并進行正確的分類和標記，確保庫存管理的準確性。9.價格確認和賬務處理：對供應商發(fā)來的貨款發(fā)票進行核對確認，并及時處理相關賬務事宜，確保賬目的準確性和及時性。10.建立庫存管理制度：門店應建立健全的庫存管理制度，包括定期盤點、庫存預警、過期藥品處理等，確保庫存的安全和有效管理。11.定期供應商評估：對合作的供應商進行定期評估，包括質量、價格、服務等方面的考核，根據(jù)評估結果決定是否繼續(xù)合作。12.不合格藥品處理：發(fā)現(xiàn)不合格的藥品應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理方式，例如退換貨、索賠等。13.采購記錄和報表整理：及時整理和歸檔采購相關的文件和記錄，包括采購計劃、采購合同、發(fā)票、付款憑證等，以備審計和日后查詢使用。14.持續(xù)改進：根據(jù)采購過程中的問題和經驗，及時總結和改進采購操作程序，提高采購的效

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