某鄉(xiāng)敬老院改擴建項目可行性研究報告32070

1第一章、總結 1 1 1三、研究范圍 2 2 3 3七、工程建設進度 4 4九、結論和建議 4 6 7二、項目建設的必要性 三、建設目標 第三章、建設地點及建設條件 第四章、建設內容及建設規(guī)模 第五章、工程建設方案 二、規(guī)化原則 三、建筑設計 2四、結構設計 一、建設地點環(huán)境現狀 二、編制依據 三、環(huán)境保護目標 五、項目污染源分析 六、環(huán)境保護措施 七、環(huán)境保護預評價 第八章、勞動安全衛(wèi)生及消防 第九章、組織機構及人力資源配置 第十章、項目組織管理 二、實施進度 3 第十一章、投資估算與資金籌措 二、資金籌措及分年投資計劃 第十二章、財務評價 二、財務評價基礎數據選擇 三、功能投資評價 第十四章、結論及建議 51投資估算表 設備購置一覽表 單項工程投資估算表 投資計劃與資金籌措表 附件：事業(yè)單位法人證書4第一章、總結一、項目概況XXXXXX敬老院改擴建項目通訊地址：XXXXXXXXXXXX政府辦公室3、項目承擔單位主管部門案的通知>的通知》5關要求，并在XXXXXX農村敬老院提供有關資料的基礎上3、做好五保集中供養(yǎng)工作是農村五保供養(yǎng)政策與時俱進的具體64、做好農村五保集中供養(yǎng)工作是健全農村社會保障制度，建設5、鄉(xiāng)敬老院原XXXX平方米居住用房已屬于危房，不能繼續(xù)使幢，總建筑面積XXXX平方米，計劃拆除危房XXXX平方米，新建房屋面積平方米，其中：新建1幢3層磚混結構居住房維修原有住房，硬化道路面積，綠化面積為六、項目建設方案1、主體建筑應安全、適用、經濟，在條件可能的7本項目建設工期6個月，從2011年6月初開始至2011年12月完成，2011年4月初完成可行性研究報告，2011年5月底完成施工圖設計、工程招標。從2011年6月初開工建設，2011年12月竣工級補助萬元，共萬元，占全部建設投資的50%;申請省級專項資金補助萬元，占全部建設投資的50%。(1)本項目的建設符合黨中央、國務院關于大力加強新農村建設(2)項目建成投入使用后對于提高當地農村群眾文化精神生活質8(3)項目選址合理，交通、水電、通信等基礎設施齊備，各種協可行，社會效益顯著,建議盡快申報立項，開工建設。(1)該項目屬公益性建設項目，建議相關部門積極落實中央、(2)該項目已列入XXXXXX2012年重點建設工程，項目承建(3)項目設計的水平和工程施工的質量與進度，直接關系著今(4)進一步拓寬融資的渠道，確保項目整體效益的發(fā)揮。資金9步拓寬資金來源渠道，鼓勵其他社會企業(yè)和個人積極參與投資和捐贈，確保項目整體效益的發(fā)揮。主要技術經濟指標序號指標名稱單位數量備注1新建項目規(guī)模2維修改造項目規(guī)模原有建筑3建設用地原敬老院所有4床位個5接納人員人6項目建設期個月77項目總投資萬元8資金籌措方式上級補助與自籌資金萬元市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級各補助23.3萬元萬元5勞動定員人5其中：院長人1醫(yī)務人員人1護理人員人2餐飲管理人員人26項目覆蓋面積平方公里7項目覆蓋人口人第二章、項目背景、建設的必要性及建設目標一、項目提出的背景1、農村養(yǎng)老社會化的發(fā)展趨勢早在2000年8月，中共中央、國務院關于加強老齡工作的決定中就指出：老齡問題涉及政治、經濟、文化和社會生活等諸多領域，是關系國計民生和國家長治久安的一個重大社會問題。全黨全社會必須從改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局出發(fā)，高度重視和切實加強老齡工作。黨的十七大報告也提出，必須在經濟發(fā)展的基礎上，更加注重社會建設，著力保障和改善民生，推進社會體制改革，擴大公共服務，完善2007年歲末，胡錦濤總書記在天津視察時對做好老齡工作提出了明確要求，指出：“尊重老年人，關愛老年人，照顧老年人是中華民族的優(yōu)良傳統，也是一個國家文明進步的標志。我們要弘揚中華民族尊老敬老的傳統美德，大力發(fā)展老齡事業(yè)，給予老年人更多生活上近年來，各級黨委、政府以“構建和諧社會”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統領，本著“以民為本，為民解困”的宗旨、逐步建立和完善農村五保供養(yǎng)制度，不斷改善五保對象的生活重要條件，全面提升農村五保供養(yǎng)水平，使農村五保對象在吃、穿、住、醫(yī)、葬方面有所依靠和保障，促進農村社會和諧穩(wěn)定?，F在，老年人正在成為一個數量日益增多，群體規(guī)模龐大、是一個受到社會關注的重要群體。第六次人口普查資料顯示，2010年我國60歲以上人口為1.776億，占人口總數的13.26%,其中65歲及以上人口為1.19億人，占8.87%。根據聯合國公布的數據，2000年至2010年，我國老年人口增加5000萬，平均每年增加500萬，老年人口的比例增加了3.3個百分點，遠超1%的世界老年人口比重增速。2007年年初，全國老齡工作委員會發(fā)布了21世紀中國人口老齡化的時代，并把21世紀分為三個階段。第一個階段是從2001年到2020年，這是快速老齡化的階段，在這個階段，平均每年將增加老年人口2.5億，老齡化水平將達到17%;第二個階段是從2002年到2050年，這是加速老齡化的階段，在這個階段，平均每年將增加老年人口620萬，同時，伴隨著總人口出現零增長或負增長，使得老年人口的比例將達到30%以上；第三個階段，是從2051年到2011年，這是老齡化穩(wěn)定的階段，老年人口將衡定在4億左右，老齡化的水平也穩(wěn)定在30%左右。我國正是基于對人口老齡化的這個判斷來制定今后的老年政策。農村五保戶是老年群體當中一個最受關注，最需要幫助的群體。我們從現在開始，就要對這個群體的增加趨勢有一個科學的、正確的判斷，只有這樣，才會增加我們做好五保供養(yǎng)工作重要性和緊迫性的認識。認清形勢，首先要弄懂認清這樣一個形式，就是認清一個老年人口發(fā)展的大形勢。當然我們大家在平常的工作中與環(huán)保對象接觸較多，對五保工作現狀都比較清楚。做好農村五保集中工作，卻是保障五保對象的正常生活，對于促進XXXXXX社會保障制度建設和發(fā)展，對于建設社會主義新農村、構建和諧沾益都具有重要意義。做好農村五保供養(yǎng)工作是弘揚社會主義公共道德的具體體現。使孤寡老人在人生的晚年能夠分享經濟社會發(fā)展和改革開放的成果，使他們在晚年受到各級黨委、政府和社會各界的關注和尊重，不僅充分體現了社會主義制度的優(yōu)越性，而且又在全社會倡導了尊老愛幼、扶老助殘的傳統美德，把每個敬老院都建成弘揚社會主義公共道德的示范窗口，將對全社會尊老、敬老、養(yǎng)老起到潛移默化的教育作用，促進農村養(yǎng)老觀念的變化，促進廣大農村生育觀念的變化。農村敬老院是我們開展社會公德教育的一個非常好的學校，讓這些五保老人生活好、居住好，勝過許多空洞的說教，對于我們廣大的農民群眾教育作用會更大，是構建和諧社會的需要。黨中央、國務院發(fā)出構建和諧社會的號召，區(qū)委、區(qū)政府也提出建設“和諧”的要求。如果老齡化問題解決不好，和諧社會的目標就難以實現。新建XXXXXX農村敬老院對XXXXXX的弱勢老人提供了一個“老有所養(yǎng)、老有所學、老有所為、老有所樂”的好場所，使老年人的晚年生活豐富多彩、快樂幸福。這必然對構建和諧社會起到XXXXXX敬老院修建于1990年，占地面積2300平方米，現有兩層磚混結構房屋大小房屋11間，建筑面積1560平方米，臨時建筑1334平方米，已屬陳舊危房?，F院內居住五保老人24人，分散供養(yǎng)40人，老人居住十分擁擠，不安全因素多。因此，圍繞“老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、老有所葬”的總體要求，結合XXXXXX實際，對原鄉(xiāng)敬保供養(yǎng)工作條列》的一項具體工程，符合XXXXXX國民經濟和社會XXXXXX現有21個村委會，總人口44854人，60歲以上老人4270人，現有農村五保對象210人，擴建后的中心敬老院可滿足全鄉(xiāng)21個村委會的五保對象入住。XXXXXX的西大門。本鄉(xiāng)現有60歲以上老年人4270人，占全鄉(xiāng)總人口數的10%,于1990年修建的鄉(xiāng)敬老院僅有床位數30張，按全鄉(xiāng)現有農村五保孤寡老人總數210人計算，全鄉(xiāng)集中供養(yǎng)率僅為11.4%,遠遠低于XXXXXX農村敬老院建設“十一五”的規(guī)劃提出的集中供養(yǎng)率達到50%以上的目標，“十一五”期間XXXXXX五保老人集中供養(yǎng)任務十分艱巨。多年來鄉(xiāng)黨委、政府高度重視五保孤寡老人生活關心弱勢群體，維護農民利益和農村穩(wěn)定的主要工作和民心工程來抓，全鎮(zhèn)農村五保供養(yǎng)水平得到了顯著提高，為進一步加快社會主義新農村建設步伐，推動社會和諧進程，確保社會養(yǎng)老保障全面貫徹落實，根本《農村五保供養(yǎng)工作條列》和《云民電[2005]45號》明傳電二、項目建設的必要性提高其生活質量，是我們黨“立黨為公、執(zhí)政為民”的本質要求，也是建設和諧社會，推進新農村建設的客觀需要。堅持立黨為公、執(zhí)政為民，必須從解決困難群眾最需要、最迫切的問題著手。農村五保老人，既無勞動能力、生活來源，又無法定的贍養(yǎng)義務人，是農村最需要幫助的困難群體。我們開展的農村五保集中供養(yǎng)工作，把解決農村孤寡老年人的養(yǎng)老問題作為切入點，所以說，它是黨和政府執(zhí)政為民最直接、最具體、最生動的體現。2、做好農村五保供養(yǎng)工作是弘揚社會主義公共道德的具體體現。使孤寡老人在人生的晚年能夠分享經濟社會發(fā)展和改革開放的成果，使他們在晚年受到各級黨委、政府和社會各界的關注和尊重，不僅充3、做好五保集中供養(yǎng)工作是農村五保供養(yǎng)政策與時俱進的具體4、做好農村五保集中供養(yǎng)是健全農村社會保障制度，建設社會社會救助體系，這就為我們進一步做好農村五保供養(yǎng)工作指明了方石，是建設社會主義新農村應有之需。綜上所述，本項目的實施是必要的，在各級政府的支持和幫助下1、加強院內管理，建立健全各項制度。按照要求，各項規(guī)章制度統一制作版面上墻。健全財務管理制度，設立專門會計和專賬，賬目日清月結，月底公布。在生活管理上，嚴格作息時間，按時起床，整理內務，做健身操，值班領導做記錄，每周評比。在伙食管理上，院民成立伙食管理委員會。每周召開一次生活會，評議上周情況，制宣下周食譜。堅持碗筷分用，分餐吃飯，生熟食分放，餐具消毒。各院還實行了慶賀生日制度，屆時食堂送生日餐，領導組織院民慶賀。管理制度的實施，有效杜絕各項漏洞，切實改善了院民的生活質量和精神面貌。2、重視老有所為，豐富精神生活。敬老院為五保老人提供了一個交流感情的場所。在這個相對開放的大家庭里，院民們一起生活、鍵身、娛樂、學習、勞動、相互了解，相互交流，增強了對生活的信心，精神面貌發(fā)生了質的變化。部分敬老院根據老人身體狀況和各自特點，把他們分別編入生存、生活、互幫互助等小組，動員他們自我追求時尚生活方式。部份敬老院讓院民進入伙食管理委員會，讓他們1992年1月，設民政助理員編制1人，主要工作職責有：貫徹執(zhí)行第三章、建設地點及建設條件一、選址原則(2)場址地形、地貌要適合項目特點，有良好的工程地質、水(4)有良好的社會經濟環(huán)境，可依托的基礎設施和方便的生活(5)工程建設和使用期間不會對周邊環(huán)境和公眾利益造成損直線700米，為XXXXXX敬老院原用地。本項目用地位于集鎮(zhèn)街道XXXXXX位于XXXXXX、XXXXXX西部，西鄰尋龍，南與林角，盤江鎮(zhèn)交界，北連本縣西平，鄉(xiāng)政府駐地距縣城18XXXXXX總面積497平方公里，轄21個村委會，192個自然村，總人口44854人。2007年農村經理總收入完成21083萬元，農村人均純收入2680元。轄區(qū)內交通四通八達，全鄉(xiāng)地勢起伏不平，鄉(xiāng)政府所在地平均海拔1960米，平均氣溫14.6°C,平均降雨800-1000毫米，冬無嚴寒，夏無酷暑。森林覆蓋率45.8%,種植作物80多種，固定電話500部，移動電話覆蓋全鄉(xiāng)；廣播、電視覆蓋分別為100%和99.9%;寬帶網已普遍使用，信息化進程快速推進。小城鎮(zhèn)建設初最熱(7月)平均氣溫19.7°C,最冷(1月)份平均氣溫6.1°C。年平均降雨量1080毫米，預計一般是從五(1)給水(2)排水(1)建筑材料種類和來源(2)運輸條件本項目用地位于XXXXXX鎮(zhèn)所在地，南側是城鎮(zhèn)道路、東面臨街部分是獸醫(yī)站用房；西側為土管所用房；北側連集鎮(zhèn)街道。總圖布置采用按功能區(qū)集中布局的方式，保證了各功能區(qū)的適用敬老院主體建筑居住樓位于項目區(qū)中西部，使老人居住具有良好的日照，采光和通風條件；綜合樓位于項目用地東面南部，有利于對老人居住及活動等管理；項目用地南側為大門；餐廳和廚房設在東南部綜合樓一層，不影響院內其他房屋的正常使用，避免了內部環(huán)境的第四章、建設內容及建設規(guī)模一、建設內容鄉(xiāng)敬老院現有用地面積2300平方米，1990年已建成房屋3幢，總建筑面積2894平方米。其中磚瓦結構單層房屋兩幢，面積1334平方米，用作辦公用房1幢，服務用房1幢，由于是臨時建筑已成危房，需拆除。1990同時建成的磚混結構兩層建筑1幢，面積1560平方米，用作敬老院住房，再此基礎上進行整體規(guī)劃，新建1幢居住用房和辦公、服務用房，新建一片戶外活動區(qū)，種植綠化樹和部分草坪。住房室內布局：住房設置一間醫(yī)療保健室，1間娛樂室，1間康復活動室。每層設服務人員值班用房1間。辦公用房布局：設院務管理用房3間，食堂、餐廳4間，閱覽室2間，淋浴室2間，儲藏室1XXXXXX農村敬老院改擴建項目，計劃新建房屋面積1400平方米，其中；其中最新建1幢3層磚混結構居住用房1400m2。維修原有住房1560m2,硬化道路面積250m2,綠化面積為330m2.第五章、工程建設方案(6)滿足使用功能的要求。項目的工程內容、建筑面積和配套設施應滿足項目的使用要求，讓入住老人滿意，感受家庭溫暖，盡享幸福晚年。(7)適應已選定的場址。在已選定的場址范圍內，合理布置建筑物、構筑物，以及地上地下管網的位置。(8)符合工程標準規(guī)范要求。建筑物的基礎、結構和采用的建筑材料，應符合政府部門及專門機構發(fā)布的技術標準、規(guī)范要求，確二、規(guī)劃原則(4)公用配套工程(5)各相關專業(yè)設計規(guī)范、技術規(guī)程。圖布置采用按功能區(qū)集中布置的方式，在原有的建筑隊基礎上重新布局，以居住的老人為中心，把戶外休閑區(qū)、居住區(qū)和服務區(qū)按使用功能進行劃分，即保障院內有一個舒適寧靜的生活環(huán)境，又有利于工作敬老院主體建筑即居住樓居于整個地塊的中心和西面，使老人居住具有良好的日照、采光和通風條件；北面大片土地留作綠化和戶外休閑區(qū)，綜合服務樓布局在東部，進大門的一側，有利于對老人居住及活動的管理，在綜合服務樓的底層布局餐廳、廚房和沐浴室，不影響院內其他房屋的正常使用，避免了內部環(huán)境的污染，在節(jié)約用地的同時盡可能的安排了綠化面積，使其院內環(huán)境形成庭院化。針對老年人記憶力衰退的特點，設計者可以通過加強樓宇外觀與外部環(huán)境的差異來提高樓宇外觀的識別性，也可通過改善照明、增加光的強度及采用多彩、大字體的指示性標志來提高識別性。建筑物的入口臺階和樓梯要適應老年人體能，坡度放緩、寬度加寬，雙側設置扶手；出入口頂部設置雨棚，出入口平臺、臺階踏步及坡道應選用堅固、耐磨、防滑的材料。老年人居住建筑的過廳應具備輪椅、擔架回旋條件，居室房門須適當放寬尺度，便于輪椅、擔架進出，滿足護理、急救需要；衛(wèi)生間要安裝扶手、有暖氣，淋浴采用平底防滑式淺浴盆；衛(wèi)生間的潔具色彩以淡色為佳，不僅在視覺上給人以干凈的感覺，而且有利于及時觀察和發(fā)現老人排泄物中的病兆；在居室到衛(wèi)生間的通道等主要的起居活動地點，應安裝多處就近照明用燈，以方便其使用。在公共設施的配置方面，應考慮不同老年人群的需要，分出不同的檔次的配置標準分別提供餐飲，醫(yī)療保健、公共服務、休閑娛樂和項目業(yè)務區(qū)內呈“川”字型并排3幢房屋，總建筑面積：平方米。壹幢居住樓均為單向外廊式，新建房屋面積方米，維修改造方米，每幢居住房設置1間醫(yī)療保健室，間娛樂室，1間康復活動室，2個衛(wèi)生間，每層設服務人員值班用房1間。尚可設置居住房間56間，完全可安置100人在面里生活。整個建筑不求奢華，但求因此建筑層數只考慮為兩層。每幢設有洗臉洗衣間、衛(wèi)生間。建筑施工圖設計時必須按《老年人建筑設計規(guī)范》JGJ122-99和《城市道路和建筑物無障礙設計規(guī)程》JGJ50-2001進綜合樓為三層外廊式建筑，新建房屋面積方米，房內設有院務辦公室、閱覽室、廚房、餐廳、沐浴等服務和醫(yī)技管理用房，辦公用房考慮在二樓。綜合樓在規(guī)劃設計中力求使用、緊湊、不考慮更多的使用面積，把主要投資使用在安置更多的老人方面。(1)本項目建于XXXXXX,根據《建筑結構可靠度設計統一標準》本項目工程結構的設計使用年限為50年；依國家地震帶參數區(qū)行抗震烈度設防，抗震設防烈度為7度。(2)根據《建筑結構荷載規(guī)范》,住房、辦公室、值班室、保健按2.5kN/m2設計；屋面按不上人屋面設計，活荷載標準值取2.0KN/各建筑物的基礎形式應根據提供的工程地堪報告地基承載力特(3)結構材料柱為C25。(4)門、窗及其他(1)供排水給水(排水):按住院人數和工作人員用水管網建設。新增用水用水給水管網與原有給水管網相接，選用100mmPR主水管引入院內，分支管選用60mmPR即可。排水(污):項目區(qū)污水以老人生活污水為主，廢水可經過新排污管網進入鄉(xiāng)鎮(zhèn)的排污系統。雨水排水系統，排水管室外采用排水PVC管，承插連接亦使用PVC接頭，或者鋼筋混凝土預制管，石棉置由建筑基礎梁鋼筋及人工接地體組成低壓配電網絡TN-S-PEN系依據民用建筑電氣設計規(guī)范(GB50057-94)有關規(guī)定在各建筑(3)通信(4)工程管線布置綜合要求第六章、項目節(jié)能(4)《XXXXXX民用建筑節(jié)能設計實施細則(采暖居住建筑部(1)建筑布置與體型2)各建筑物之間的間距在滿足規(guī)范的要求下適當加大，建筑物(2)節(jié)能技術措施說明：1)屋面：采用保溫隔熱屋面。隔熱層可選用架空隔熱層或種植2)外窗：各層建筑物前后地面80mm以上，梁以下采用滿堂鋁塑窗，具有利于采光，又有利于通風。3)建筑物公共部位照明控制采用節(jié)能自熄開關，以達到節(jié)能的4)照明光源和燈具采用高效節(jié)能型熒光燈，同時采用節(jié)能型快啟電感鎮(zhèn)流器或諧波含量較低的電子鎮(zhèn)流器，以達到節(jié)能的效果。5)采用節(jié)水型設備和器具。如采用自閉式沖水閥、感應水龍頭、節(jié)能型沖洗水箱等，降低水資源的無效消耗，達到節(jié)約用水的目的。6)提高用水回收率和重復利用率。7)供水系統采取防滲、防漏措施。如供水管網、衛(wèi)生潔具等配件要符合標準，提高耐用度，防止漏水，以達到應有的節(jié)水功效。建立單位能源管理制度和機構，加強水、電的計量管理，并明確管理責任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能效果。第七章、環(huán)境保護一、建設地點環(huán)境現狀本項目建設地址位于XXXXXX,自然環(huán)境優(yōu)美，周圍無污染性企業(yè)，環(huán)境空氣質量現狀良好，適合項目的建設。二、編制依據三、環(huán)境保護目標四、環(huán)境質量標準(1)項目區(qū)內水系達到Ⅱ類地面水域標準，控制指標CODmn低于6毫克/升。(2)項目區(qū)內大氣環(huán)境質量須達到《環(huán)境空氣質量標準》3、活動產生的聲響后排入街道排污管道。地面雨水用管道集中收集沉淀后排入雨水管XXXXXX敬老院環(huán)境污染物主要是生活垃圾和污水，院內設有完善的收排措施，所產生的噪音(過往車輛)一般短暫，分貝值不高，鄉(xiāng)敬老院選址合理，所處的地理位置優(yōu)越，不會給當地的環(huán)境帶來污染，周圍環(huán)境不會對中心造成污染，中心建設規(guī)劃良好，總圖布置重視生態(tài)建設，具有優(yōu)美的環(huán)境，所產生的污染物均有適宜的處理措施，不會給周圍環(huán)境帶來不利的影響。本項目在監(jiān)視期及正式使用后，雖然產生一定量的污染物，但由于采取了相應的環(huán)境保護措施和綠化不會給當地的環(huán)境帶來污染，但項目承擔單位應委托當地的環(huán)境保護部門編制《環(huán)境影響評價報告第八章、勞動安全衛(wèi)生及消防一、勞動安全1、施工期的安全措施本項目施工涉及面廣、工期較長、綜合性強。在施工過程中應嚴格遵守防塵、防水、用電和機械使用等方面的安全操作規(guī)程和安全管(1)編制和執(zhí)行施工安全工作守則，建立安全報告制度，設立(2)加強對施工人員的安全教育，增強施工人員的安全防范意(3)配發(fā)和使用安全帽、安全帶、安全網、安全標志等安全設(4)施工場所按規(guī)定進行圍擋封閉，架設安全網。洞口及臨邊(5)對結構復雜、危險性大、特性較多的特殊工程(如起重吊(6)考慮不同季節(jié)對施工的不安全因素，在雨季施工應做好防(4)建筑物內的疏散應急照明燈，最低照度不應低于0.5LX,(5)經常檢查和保持消防系統和器材的完好性，確保消防設施二、衛(wèi)生(1)建筑及設施布局上充分考慮衛(wèi)生防護距離和通風、自然采(2)嚴格按設計要求建設完善固體垃圾、污水處置設施，嚴禁(3)建立健全衛(wèi)生消毒制度，配備消毒設施設備，適時對室內(4)建立員工個人健康檔案，凡敬老院內工作的人員，應嚴格(5)服務人員必須穿戴工作服和工作帽，不得穿工作服和工作(7)配備專門的環(huán)衛(wèi)工人，負責敬老院的清掃保潔和環(huán)境綠化三、消防(一)編制依據(二)消防安全措施第九章、組織機構及人力資源配置一、組織結構XXXXXX有XXXXXX政府負責，下設院長室，服務員室、儲藏室、宿舍、食堂、浴室、衛(wèi)生間、醫(yī)療保健室、康復活動場所等。二、組織結構勞動定員及職工培訓XXXXXX農村敬老院編制為6人，其中：院長1人，醫(yī)務人員1人，餐飲管理人員2人，護理人員2人，餐飲管理和護理人員從社會招聘具備職業(yè)資格的人員，上崗前所有員工必須正規(guī)培訓。第十章、項目組織管理一、項目組織管理本項目承擔單位為XXXXXX,為做好項目區(qū)的規(guī)劃建設工作，承擔單位成立項目建設領導小組，負責手續(xù)的辦理和項目區(qū)的規(guī)劃、1、建設資金實行統一管理，有財務單獨立帳，核算，資金使用嚴格按計劃進行，并接受上級有關部門的監(jiān)督和檢查。嚴格財務規(guī)章制度，嚴禁擠占和挪用，嚴防違規(guī)違紀行為發(fā)生。2、合理安排資金，積極、充分，扎實地抓好建設前期的各項工3、為了確保XXXXXX農村敬老院建設工期，質量和資金的合理使用，實行主要負責人全面負責實施和管理的項目法人責任制。4、嚴格按規(guī)定實行工程建設項目監(jiān)理制，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設進行監(jiān)理，嚴把工期，質量和資金關。5、嚴格工程建設項目竣工驗收制度和工程建設項目質量終身負二、實施進度本建設項目的管理必須嚴格遵循基本建設程序。從可行性研究到工程驗收交付使用，分為五個階段，即前期工作階段、設計階段、施工準備階段、施工階段和工程驗收階段。本項目建設工期6個月，從2012年6月初開始至2012年12月完成，2012年4月初完成可行性研究報告，2012年5月底完成施工圖設計、工程招標。從2012年6月初開工建設，2012年12月竣工項目可行性研究報告的編審；組建項目管理機構；資金籌集；選建設場地勘察和項目設計等。監(jiān)理和施工單位招標；辦理項目行政審批手續(xù)；項目場地平整。(5)工程驗收階段項目實施進度計劃圖2、項目實施中的控制措施(一)項目實施進度控制措施1)建立進度控制目標體系，明確建設工程現場監(jiān)理組織機構中(2)建立工程進度報告制度及進度信息溝通機制。(3)建立進度計劃審核制度和進度計劃實施中的檢查分析制1)審查承包商提交的進度計劃，使承包商能在合理的狀態(tài)下施(11)進度控制的合同措施主要包括以下幾種：1)加強合同管理，協調合同工期與進度計劃之間的關系，保證(12)嚴格控制合同變更，對各方提出的工程變更(13)加強風險管理，在合同中應充分考慮風險因素及其對進度(二)項目實施質量控制措施工程項目中的質量控制主要表現為施工組織和施工現場的質量這五方面因素嚴格控制，是保證工程質量的關鍵。(1)人的因素人的因素主要指領導者的素質，操作人員的理論、技術水平，生理缺陷，粗心大意，違紀違章等。施工時首先要考慮到對人的因素的控制，因為人是施工過程的主體，工程質量的形成受到所有參加工程項目施工的工程技術干部、操作人員、服務人員共同作用，他們是形成工程質量的主要因素。首先，應提高他們的質量意識。施工人員應當樹立五大觀念，即質量第一、預控為主、為用戶服務、用數據說話以及社會效益、企業(yè)效益(質量、成本、工期相結合)綜合效益觀念。其次，是人的素質。領導層、技術人員素質高，決策能力就強，就有管理制度完善，技術措施得力，工程質量就高。操作人員應有精湛的制觀念；服務人員應做好技術和生活服務，以出色的工作質量，間接地保證工程質量。提高人的素質，可以依靠質量教育、精神和物質激勵的有機結合，也可以靠培訓和優(yōu)選，進行崗位技術練兵。(2)材料因素材料(包括原材料、成品、半成品、構配件)是工程施工的物質條件，材料質量是工程質量的基礎，材料質量不符合要求，工程質量也就不可能符合標準。所以加強材料的質量控制，是提高工程質量的1)優(yōu)選采購人員，提高他們的政治素質和質量鑒定水平、挑選2)掌握材料信息，優(yōu)選供貨廠家。3)合理組織材料供應，確保正常施工。4)加強材料的檢查驗收，嚴把質量關。5)抓好材料的現場管理，并做好合理使用。6)搞好材料的試驗、檢驗工作。據統計資料，建筑工程中材料費用占總投資的60%或更多，正從中收取回扣和好處費。還有的企業(yè)沒有完善的管理機制和約束機(3)方法因素(4)機械設備(5)環(huán)境因素(三)項目實施資金控制措施(1)每月由財務部門根據其它業(yè)務口的資金使用量報資金使用(3)加快施工進度，施工工程要保質保量，減少因施工返工等三、項目招標制1、招標原則(3)國家發(fā)展計劃委員會第3號《工程建設項目招標范圍和規(guī)(4)國家發(fā)展計劃委員會第5號《工程建設項目自行招投試行(5)云計重點(2001)968號(2)施工圖紙已經審查，相關技術資料齊備；(4)工程項目已經過規(guī)劃管理部門審批，取得建設工程規(guī)劃許4、招標組織原則(1)嚴格執(zhí)行國家及XXXXXX招投標的有關規(guī)定和制度。(2)遵循公開公平和城市信用原則，保證潛在投標人平等，便5、招標范圍采用委托招標。委托有資質的招標代理招標業(yè)務，以保證招標采用公開招標。組織與建設規(guī)模相適應的評標委員會(或工作小組),采用科學合理的評價辦法，進行科學，公正的評標、定標，(一)招標(1)本項目按照國家有關規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準(2)招標人在指定媒體發(fā)布招標公告。公告應當載明招標人名(3)本項目的招標文件應當包括招標項目的技術要求、對投標(二)勘察設計招標(三)施工監(jiān)理招標施工監(jiān)理對工程的質量起著關鍵的作用。在進行施工監(jiān)理招標(四)施工企業(yè)選擇招標依據工程的需要，要求投標人具備建筑工程施工三級及以上資(五)主要材料采購招標(2)本項目的招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件(1)本項目投標人應當具備承擔招標項目的能力，并應按照招(3)投標人擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關鍵性工(4)投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公(1)開標由委托的招標代理機構主持，在招標文件確定的提交(2)評標由招標人依法組建的評標委員會負責。評標委員會由(3)中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知標通知書發(fā)出30日之內，按照招標文件，招標人和中標人簽訂書面中標人應當按照合同履行義務，完成中標項目。中標人不得向第十一章、投資估算與資金籌措本估算根據設計工程和施工組織設計方案，參照國家現行有關規(guī)范，規(guī)定及有關工程資料，以2012年3月價格水平編制計算。(1)XXXXXX建設廳2003定額；(3)本工程設計工程量；(4)其它費用按現行有關規(guī)定和進行估算，施工監(jiān)理費依國家(5)勘察設計費、施工圖審查費按照國家計委、建設部計價格(7)設備及形成固定資產的物品以目前市場售價、產品生產廠(8)其它有關在建工程資料(1)土建工程費用：包括建筑物建設費用；(3)土地使用費：項目建設用地1990年已由XXXXXX政府無(4)其他工程費用：包括工程咨詢費、勘測設計費、施工圖審查費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費、招投標費、其他費用預計9萬項目所需總投資額；本項目總投資估算為370萬元，按支出范圍劃分：建筑工程費328萬元，占總投資的88.57%,設備購置費安裝費15萬元，占總投資的4.05%,工程其他費用27萬元，占總投資的7.3%,不再安排預備費。1、建設資金籌措資金來源：全部建設投資共計370萬元，按照政府相關補助辦法市級專項補助92.5萬元，縣級補助46.25萬元，鄉(xiāng)級補助46.25萬元，共185萬元，占全部建設投資的50%;其余部分申請省級專項補助185萬元，占全部建設投資的50%。2、分年度投資和資金計劃根據建設規(guī)劃及資金籌措情況，擬將建設資金分3個階段投資，一是項目前期準備到正式工程開工階段，投資30萬元；二是從地基與基礎工程開始到主體工程完工，投資300萬元；三是從配套工程施工開始到設備采購安裝結束投資20萬元。預留5%的工程質保金待1一、編制說明及依據說明：本項目由XXXXXX民政所負責建設和運營管理，本可行性研究報告據此進行財務評價。依據：依據國家計委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參照數》(第三版)和國家現行的有關規(guī)定和建設單位提供的有關資二、財務評價基礎數據選擇項目投資總額為萬元，其中形成固定資產為萬元，形成無形資產和遞延資產萬元。因本項目屬于公益性質，財務評價主要進行功能投資評價，可為100人提供服務，服務期限50年，總投資額370萬元，可判斷投資較為節(jié)省。通過以上分析，XXXXXX敬老院新建項目在建設投資上較為節(jié)省，各項服務功能基本齊全，運行期間收入有政府補助經費和有償服務收入等多渠道來源，只要政府在資金和政策上給與一定的幫助，可以具備較強的生存能力，具有可持續(xù)發(fā)展前景，財務評價可行。第十三章、社會效益分析一、項目對社會影響的分析XXXXXX敬老院改擴建項目，符合國家政策和省、市、區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目內涵豐富，社會效益明顯。該項目建設