基層單位基礎(chǔ)工作檢查項目及評分要點一覽表(修訂)

基層單位根底工作檢查工程及評分要點一覽表〔修訂〕序號系統(tǒng)檢查工程評分要點1行政辦公︵4分︶1.公司行政公章使用記錄及責(zé)任人；1%有無記錄，記錄是否完整，責(zé)任人是否明確；2.工程部撤銷后，行政公章的上交和保管情況；1%是否按規(guī)定上交，如因特殊情況未交，其使用和保管是否標(biāo)準(zhǔn)；3.重要辦公用品購置、領(lǐng)用記錄；1%是否有購置、領(lǐng)用記錄臺帳；4.重要或會議通知記錄；1%是否有或通知記錄臺帳；2經(jīng)營管理︵15.5分︶1．招投標(biāo)信息管理根底資料；0.5%是否有臺帳，是否完整；2．方案統(tǒng)計根底資料臺賬；0.5%是否有臺帳，是否完整；3．合同管理根底資料的整理歸檔：2%1〕合同評審資料；0.5%2〕合同臺賬；0.5%3)合同交底記錄；1%1〕評審資料是否齊全、是否歸檔；2〕是否有臺帳，是否齊全；3〕交底記錄是否齊全，是否有臺賬。4．分包管理根底資料的整理歸檔：2.5%1〕分包注冊及審批資料；0.5%2〕分包合同資料及臺賬；0.5%3〕分包商評價資料；0.5%4〕分包預(yù)結(jié)算審計根底資料；1%1〕是否履行注冊和審批手續(xù)，資料是否歸檔；2〕資料是否齊全，是否建立臺帳；3〕是否建立評價資料如帳；4〕資料是否齊全，是否及時歸檔；對外預(yù)結(jié)算根底資料的整理歸檔；7%工程預(yù)算書5%主要材料預(yù)算量臺賬1%對外結(jié)算書臺賬1%是否對預(yù)結(jié)算資料整理歸檔；在建工程按單位工程編制預(yù)約書，每個單位工程預(yù)約書必須完整；資料是否齊全，是否及時歸檔；資料是否齊全，是否及時歸檔。6、工程目標(biāo)本錢管理根底資料：3%1〕工程目標(biāo)本錢測定書；2%2〕簽訂工程目標(biāo)本錢責(zé)任書；1%1〕是否對每個工程開展目標(biāo)本錢測定；2〕是否每個工程都簽訂目標(biāo)本錢責(zé)任書；3勞資管理︵11分︶勞開工資管理1.對本單位每月全員的工資表進行匯總、保存，同時進行備份；3%工資表核算依據(jù)以及匯總，保存、備份；2%考勤表資料的收集；1%工資分配是否有依據(jù)，核算是否標(biāo)準(zhǔn)，每月是否匯總及保存歸檔，是否做備份；每月考勤表是否完整齊全；證書管理1.建立全體人員證書臺帳及借閱記錄；2%是否有證書臺帳及借閱記錄，證書臺帳是否完整；社會保險管理全體人員申報基數(shù)準(zhǔn)確、人員變動統(tǒng)計無誤;2%全體人員申報技術(shù)準(zhǔn)確，并有本人核實簽字表；1%人員變動及時準(zhǔn)確，且每月應(yīng)與公司核定的社會保險費核對無誤;1%申報基數(shù)是否準(zhǔn)確，本人是否簽字；人員變動是否及時、準(zhǔn)確，且每月與公司核定的社會保險費是否一致。職工管理1.人數(shù)管理：每月核對人員一致，并建立通訊地址臺賬；1%是否每月核對人員，核對有無過失，是否建立每個員工的通訊地址臺帳；2.不在崗人員統(tǒng)計完整，處理意見及時上報；1%是否有不在崗人員統(tǒng)計臺帳，是否完整，是否及時上報處理意見；3.在崗職工分布統(tǒng)計準(zhǔn)確；1%是否有在崗職工分布統(tǒng)計臺帳，是否準(zhǔn)確；1%4財務(wù)管理︵13分︶會計機構(gòu)和人員1．按照規(guī)定設(shè)置會計機構(gòu)；0.5%是否按照規(guī)定設(shè)置會計機構(gòu)；2．是否建立崗位職責(zé)；0.5%是否建立崗位職責(zé)，會計從業(yè)人員崗位職責(zé)是否明確；3．會計工作交接是否有手續(xù)；0.5%是否按規(guī)定進行工作交接，手續(xù)是否齊全；會計核算1．會計憑證的格式、內(nèi)容、填制方1%格式是否準(zhǔn)確，內(nèi)容是否完整，填制及審批是否符合會計制度要求；2．賬簿的設(shè)置符合公司規(guī)定，記賬及時、文字標(biāo)準(zhǔn)，賬證、賬賬、賬實相符；2%是否按規(guī)定記賬，記賬是否及時標(biāo)準(zhǔn)，賬證、賬賬、賬實是否相符；3．會計核算符合會計準(zhǔn)那么和集團公司會計核算方法等財務(wù)會計制度的規(guī)定；2%會計核算是否按照會計準(zhǔn)那么和集團公司會計核算方法進行會計核算；4．財務(wù)會計報告是否賬表相符;2%是否真實、完整，是否賬表相符；會計監(jiān)督1．是否認(rèn)期進行財產(chǎn)清查；1%是否認(rèn)期清查并進行記錄；2．憑證是否稽核，是否認(rèn)期開展會計檢查；1%憑證是否稽核，是否有定期開展會計檢查記錄；3．是否嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)收支審批制度；1%是否按規(guī)定執(zhí)行收支審批制度；會計檔案管理1．會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料是否按規(guī)定定期整理、立卷、歸檔；0.5%是否認(rèn)期對會計資料進行整理、立卷、歸檔，是否有臺帳；2．會計檔案調(diào)閱，是否設(shè)立登記簿，并有調(diào)閱手續(xù)和記錄；0.5%會計檔案調(diào)閱是否有手續(xù)和記錄；3．會計檔案移交要有移交清冊，并按規(guī)定辦理移交手續(xù)；0.5%會計檔案是否有專人保管，會計檔案是否按規(guī)定辦理移交手續(xù)；5施工管理︵20分︶平安/環(huán)境管理工作1．平安專項方案編制、審核與專家論證；1%是否按公司規(guī)定編、審，并按要求請地方專家組論證；2．體系四大清單、管理方案、應(yīng)急預(yù)案；0.5%四大清單管理方案應(yīng)急預(yù)案是否齊全；2%4．2%是否全部按規(guī)定簽訂責(zé)任書；5．平安教育記錄，平安技術(shù)交底;1%是否有記錄，記錄是否齊全；6．0.5%是否有臺帳，是否齊全；7．勞?？?；0.5%是否建立勞?？ǖ怯浿贫龋欠竦怯?；8.目標(biāo)完成統(tǒng)計?！苍隆⒓?、年報；含平安事故、平安工時〕1%有無統(tǒng)計記錄，是否上報施工管理部；目標(biāo)是否完成。技術(shù)管理工作1．；1%是否對特殊設(shè)備安裝業(yè)績資料進行整理歸檔，是否到施工管理部備案；2．；1%技術(shù)創(chuàng)新資料是否歸檔，是否有年度目標(biāo)完成情況記錄；3．標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)臺帳；0.5%是否建立標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)臺帳，是否轉(zhuǎn)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化信息；4．技術(shù)文件收集與上報；1.5%技術(shù)文件是否按規(guī)定收集、上報；質(zhì)量工作1．體系自審資料；0.5%是否組織了自審，資料是否歸檔；2．質(zhì)量回訪資料；0.5%是否有年度方案完成情況記錄，回訪記錄是否歸檔和上報；3．顧客滿意度調(diào)查資料；1%是否按規(guī)定開展調(diào)查并歸檔，是否上報施工部；4．質(zhì)量報表；1%質(zhì)量報表是否完整；是否上報施工管理部。5．不合格品/質(zhì)量問題臺帳、統(tǒng)計分析；1.5%是否建立臺帳并開展統(tǒng)計分析，是否上報；6．特殊過程識別、控制資料；1%是否有識別控制資料并歸檔及上報施工部；7．1.5%是否有預(yù)防措施實施及監(jiān)控記錄，是否上報；信息化工作1．電腦個人補貼臺帳；0.5%是否有臺帳，是否完整，是否按規(guī)定執(zhí)行；2.信息化建設(shè)與公司同步。0.5%網(wǎng)絡(luò)配備不影響辦公，；軟件正版化等是否保持與公司同步。6設(shè)備材料管理︵11分︶設(shè)備管理1.機具設(shè)備總臺帳；1%是否有臺帳，臺賬是否完整；2.主要機具設(shè)備維完好率、利用率；1%是否上報；3.主要機具設(shè)備維修記錄；1%是否有記錄；4.計量器具臺賬、送檢記錄；1%是否有，是否送檢；5.機具、設(shè)備采購方案；1%是否有方案，是否上報；材料管理1.物資集中采購使用方案申報臺%是否申報、是否上報齊全；2.物資采購合同；1%是否簽訂、是否標(biāo)準(zhǔn)、是否完整；3.物資收發(fā)記錄；1%是否有驗收、出庫記錄；4.物資集中采購報銷審批準(zhǔn)；1%是否按照規(guī)定程序進行采購；5.物資集中采購管理；1.5%是否執(zhí)行公司集中采購管理方法。資料1.設(shè)備材料管理文件1%公司設(shè)備材料管理文件資料臺賬2.設(shè)備材料管理總結(jié)1%管理方案、工作總結(jié)是否上報7企業(yè)管理︵7分︶1.機構(gòu)設(shè)置及崗位職責(zé)；1%機構(gòu)設(shè)置是否明確，是否滿足工作需求，崗位職責(zé)是否明確；2.年度工作方案及年度工作總結(jié)；1%近兩年的工作方案和工作總結(jié)是否整理歸檔；3.管理創(chuàng)新資料的整理歸檔；1%近兩年的管理創(chuàng)新資料是否整理歸檔；4.機關(guān)人員的年度工作評價；1%是否對機關(guān)促進年度考核，有關(guān)相應(yīng)制度〔方法〕5.企業(yè)標(biāo)志的標(biāo)準(zhǔn)使用；1%企業(yè)標(biāo)志在施工現(xiàn)場、投標(biāo)文件中是否標(biāo)準(zhǔn)使用6.工程是否分包給具有法人資格并具有相應(yīng)資質(zhì)的單位；1%分包單位有無法人資格，是否有相應(yīng)資質(zhì)；7.是否存在工程分包合同約定由分包方法院管轄的現(xiàn)象；1%是否有隨意改變分包合同統(tǒng)一文本中對法院管轄權(quán)的約定，是否存在約定由分包方法院管轄的問題；8黨群管理︵6.5分︶1．組織機構(gòu)是否健全，黨員信息是否收集。1%黨員信息是否有臺帳，是否完整。2書記是否每月有黨群工作方案、總結(jié)。0.5%書記每月是否有黨群工作方案、總結(jié)。3.領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)情況和黨員開展活動記錄。1%是否有領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)情況及黨員開展活動記錄。4．團組織機構(gòu)、團員信息。1%團組織機構(gòu)人員信息是否有臺帳，是否齊全。5.宣傳報道情況。1%是否確定本單位通訊員名單,每月投稿情況。6.工會組織機構(gòu)及會員信息。0.5%本單位工會組織是否健全；會員是否有登記。7、黨費、團費、會費的收繳情況。0.5%是否按標(biāo)準(zhǔn)收繳，有無按規(guī)定上繳。8.職業(yè)健康平安的內(nèi)部協(xié)商與溝通的管理及記錄；1%是否有管理、溝通記錄。9審計監(jiān)察︵6．5分︶1．紀(jì)檢監(jiān)察小組、效能監(jiān)察小組建立情況；1%組織機構(gòu)是否健全；2.黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；0.5%是否有專人負(fù)責(zé)；3．黨風(fēng)廉政建設(shè)工作方案制定情況；0.5%是否制定工作方案；4．黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展記錄情況；1%是否有開展工作記錄；5．中心組廉政學(xué)習(xí)，述職述廉開展情況；1%中心組學(xué)習(xí)是否有記錄，是否按照要求開展述職述廉工作；6．效能監(jiān)察工作方案完成情況；1%是否有效能監(jiān)察立項、方案、實施，總結(jié)記錄；7.黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書、承諾書簽訂情況；0.5%是否按規(guī)定簽訂責(zé)任書、承諾書；