程序文件匯總2012.12.26

批準(zhǔn)令本程序文件依據(jù)GB/T19001-2008和ISO9001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及OHSAS18001—2007《職業(yè)健康及安全管理體系》和集團(tuán)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的要求組織編寫(xiě)，是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，適用于對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中各過(guò)程操作和運(yùn)行的控制。特批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。公司各部門(mén)和全體員工都應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi)認(rèn)真地貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格按文件中規(guī)定的途徑和方法開(kāi)展工作。本程序文件版本：2013年第一版發(fā)布日期：2013年5月批準(zhǔn)：日期：2013年5月

山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司2013版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件目錄1文件控制程序TKGL-02-01（QEO）………………42記錄控制程序TKGL-02-02（QEO）………………83策劃和閉環(huán)控制程序TKGL-02-03（QEO）………………134管理評(píng)審控制程序TKGL-02-04（QEO）………………165內(nèi)部審核控制程序TKGL-02-05（QEO）………………196監(jiān)視和測(cè)量控制程序TKGL-02-06（QEO）………………217持續(xù)改進(jìn)控制程序TKGL-02-07（QEO）………………248合同評(píng)審控制程序TKGL-02-08（QMS）………………279合同排產(chǎn)控制程序TKGL-02-09（QMS）………………2910生產(chǎn)過(guò)程控制程序TKGL-02-10（QMS）………………3211供方管理控制程序TKGL-02-11（QMS）………………3812產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序TKGL-02-12（QMS）………………4313不合格品控制程序TKGL-02-13（QMS）………………4914標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序TKGL-02-14（QMS）………………5315糾正和預(yù)防措施控制程序TKGL-02-15（QEO）………………5516產(chǎn)品防護(hù)控制程序TKGL-02-16（QMS）………………5717產(chǎn)品交付控制程序TKGL-02-17（QMS）………………6018顧客管理控制程序TKGL-02-18（QMS）………………6419產(chǎn)品改進(jìn)與完善控制程序TKGL-02-19（QMS）………………6620設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序TKGL-02-20（QMS）………………7121設(shè)計(jì)更改控制程序TKGL-02-21（QMS）………………8422工藝管理程序TKGL-02-22(QMS)8823人力資源控制程序TKGL-02-23（QEO）………………10124法律法規(guī)及其他要求控制程序TKGL-02-24（QEO）………………10625信息交流與協(xié)商控制程序TKGL-02-25（QEO）………………10826相關(guān)方控制程序TKGL-02-26（QEO）………………11327新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序TKGL-02-27（EOHS）……………11528危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序TKGL-02-28（OHS）………………11729職業(yè)健康安全控制程序TKGL-02-29（OHS）………………12430環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序TKGL-02-30（EMS）………………12731應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序TKGL-02-31（EOHS）……………13132危險(xiǎn)作業(yè)管理控制程序TKGL-02-32（OHS）………………13333勞動(dòng)保護(hù)用品控制程序TKGL-02-33（OHS）………………13534消防安全控制程序TKGL-02-34（OHS）………………13735水、氣、聲污染控制程序TKGL-02-35（EMS）………………14036固體廢棄物控制程序TKGL-02-36（EMS）………………14237程序文件更改履歷表………………144山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司程序文件PAGE14山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司程序文件版次第A版標(biāo)題：文件控制程序編號(hào)：TKGL-02-01（QEO）共4頁(yè)第1頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1目的加強(qiáng)文件的編制、審批和使用的管理，確保文件的質(zhì)量。保證對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能使用相應(yīng)文件的有效版本。2適用范圍適用于文件的編制、審批、更改、發(fā)放、回收等管理。3職責(zé)3.1管理體系文件由公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織公司管理體系文件的編寫(xiě)、修訂和定期評(píng)審；3.3企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口及控制管理，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及公司各類(lèi)管理文件；3.4安全后勤部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全類(lèi)管理文件的歸口管理；3.5技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)性文件及相關(guān)資料的管理；3.6各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)作業(yè)性文件的編制、使用、保管、整理及歸檔，并收集與其有關(guān)的文件；3.7資料室負(fù)責(zé)公司各類(lèi)文件的歸檔管理；3.8各部門(mén)資料員對(duì)發(fā)放至本部門(mén)文件的有效性負(fù)責(zé)。4工作程序4.1文件的分類(lèi)及編制責(zé)任4.1.1管理手冊(cè)由集團(tuán)企劃室統(tǒng)一編制發(fā)放；4.1.2公司程序文件及管理文件由企管部每年依據(jù)ISO9001—2008、ISO14001—2004及OHSAS18001—2007標(biāo)準(zhǔn)組織修訂一次，經(jīng)公司管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行；4.1.3臨時(shí)增加的管理文件（如管理規(guī)定、考核辦法、檢驗(yàn)和操作規(guī)程、作業(yè)計(jì)劃等）由主要負(fù)責(zé)部門(mén)依據(jù)管理手冊(cè)、程序文件和公司的有關(guān)制度、規(guī)定進(jìn)行編制，在資料室統(tǒng)一編號(hào)后，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。4.1.4技術(shù)類(lèi)文件按《技術(shù)圖樣與文件管理規(guī)定》進(jìn)行。4.2文件的編號(hào)4.2.1程序文件及管理文件是公司內(nèi)部的控制文件，采用下列編號(hào)方法，對(duì)文件進(jìn)行管理。TKGL-XX—YY（ZZZ）說(shuō)明：TKGL—山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司縮寫(xiě)代號(hào)XX—為文件層次代號(hào)01-管理手冊(cè)；02-程序文件；03-管理文件YY—為文件的序號(hào)ZZZ—文件類(lèi)別代號(hào)，QEO—質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理類(lèi)；EOHS—環(huán)境、職業(yè)健康安全管理類(lèi)；QMS—質(zhì)量管理類(lèi)；EMS—環(huán)境管理類(lèi)；OHS—職業(yè)健康安全管理類(lèi)；4.2.2技術(shù)類(lèi)文件按《技術(shù)圖樣與文件管理規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)。4.2.3以上文件由資料室統(tǒng)一編號(hào)及存檔。4.3文件的審批4.3.1程序文件、管理文件由公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審，最高管理者批準(zhǔn)；4.3.2技術(shù)文件按相關(guān)的控制程序規(guī)定審批；4.4文件的發(fā)布與更改4.4.1企管部編制程序文件、管理文件發(fā)放清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，登記發(fā)放；4.4.2程序文件、管理文件的更改按4.3條的規(guī)定進(jìn)行審批。審批后的更改通知或改版文件，按文件發(fā)放清單發(fā)放到文件原發(fā)放部門(mén)。文件的持有者或部門(mén)資料員按更改通知進(jìn)行更改或換版，填寫(xiě)更改履歷表；4.4.3企管部在程序文件、管理文件更改通知發(fā)放后的一周內(nèi)對(duì)各有關(guān)部門(mén)的更改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；4.4.4臨時(shí)增加的管理文件經(jīng)審批后由文件提出部門(mén)發(fā)放到相關(guān)部門(mén),并將文件及發(fā)放清單轉(zhuǎn)給資料室及企管部各一份。4.5程序文件、管理文件的回收及銷(xiāo)毀4.5.1所有失效文件由發(fā)放部門(mén)及時(shí)回收并做記錄,加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；4.5.2如需保留的任何已作廢的文件，回收部門(mén)應(yīng)在文件封面加蓋“作廢”印章；4.5.3對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由回收部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，經(jīng)原文件審批人批準(zhǔn)后，部門(mén)自行銷(xiāo)毀。其中資料室存檔的一份需長(zhǎng)期保存。4.6技術(shù)部門(mén)文件的管理4.6.1使用場(chǎng)所的產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件均要有標(biāo)識(shí)，確保有效性；4.6.2新開(kāi)發(fā)或改進(jìn)完善的產(chǎn)品，小批試制時(shí)圖紙需申請(qǐng)正常圖號(hào)后下發(fā)，小批試制后并經(jīng)過(guò)整理，產(chǎn)品負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)對(duì)圖紙、技術(shù)文件評(píng)審后，將底圖交資料室登記存檔，未存檔的圖紙不允許成批生產(chǎn)；4.6.3分散在不同微機(jī)內(nèi)的電子版圖紙由各部門(mén)負(fù)責(zé)整理后復(fù)制一份到資料室指定微機(jī)中，并定期更新；4.6.4圖紙及技術(shù)文件應(yīng)按《技術(shù)圖樣與文件管理規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)；4.6.5已登記存檔的底圖，技術(shù)人員因工作需要批量借閱底圖時(shí)，需經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)，由資料室登記后借出，實(shí)行當(dāng)日歸還制度；4.7技術(shù)文件的發(fā)放技術(shù)文件的發(fā)放按《技術(shù)圖樣與文件管理規(guī)定》進(jìn)行。4.8技術(shù)文件的更改技術(shù)文件的更改按《設(shè)計(jì)更改控制程序》進(jìn)行。4.9技術(shù)文件的回收及銷(xiāo)毀技術(shù)文件的回收及銷(xiāo)毀按《技術(shù)圖樣與文件管理規(guī)定》進(jìn)行。4.10技術(shù)文件更改的驗(yàn)收4.10.1圖紙及文件更改通知單的編制部門(mén)為更改的歸口管理部門(mén)。4.10.2對(duì)于技術(shù)部門(mén)下發(fā)的圖紙及文件更改通知單，應(yīng)由各部門(mén)資料員將圖紙及文件更改情況轉(zhuǎn)到產(chǎn)品負(fù)責(zé)人，由產(chǎn)品負(fù)責(zé)人最終傳達(dá)到加工單位。4.10.3底圖及裝訂本圖紙的更改情況由資料室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.11資料室配一套產(chǎn)品裝訂本圖紙由技術(shù)人員借閱使用，當(dāng)日歸還。4.12其他部門(mén)需用裝訂本圖紙須經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)，當(dāng)日歸還。5相關(guān)記錄5.1文件發(fā)放、回收記錄5.2文件更改通知單山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司程序文件版次第A版標(biāo)題：記錄控制程序編號(hào)：TKGL-02-02（QEO）共5頁(yè)第1頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1目的提供產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全是否符合規(guī)定要求以及管理體系是否有效運(yùn)行的證據(jù)。同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制定糾正、預(yù)防措施，保持和改進(jìn)管理體系提供信息。2適用范圍適用于公司管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄的管理和控制。3職責(zé)3.1企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行及記錄的編目和歸檔管理。3.2安全后勤部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理記錄的歸口管理。3.3各職能歸口部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的格式的編制，做好或監(jiān)督做好記錄并負(fù)責(zé)日常管理。3.4資料室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編號(hào)及表格印制。3.5本公司的質(zhì)量記錄包括多種證明產(chǎn)品達(dá)到所要求的質(zhì)量驗(yàn)證，檢測(cè)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的各種報(bào)告和記錄。各部門(mén)所控制質(zhì)量記錄共45種，具體清單如下：3.5.1技術(shù)部門(mén)控制的質(zhì)量記錄：3.5.1.1圖樣更改通知單（QRTG/16.1-01）3.5.1.2文件更改通知單（QRTG/16.1-02）3.5.1.3產(chǎn)品完善改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)審表（QRTG/16.1-03）3.5.1.4科室圖樣發(fā)放記錄單（QRTG/16.1-04）3.5.1.5車(chē)間圖樣發(fā)放記錄單（QRTG/16.1-05）3.5.1.6技術(shù)文件發(fā)放記錄單（QRTG/16.1-06）3.5.2品質(zhì)保證部控制的質(zhì)量記錄：3.5.2.1管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要（QRTG/16.2-01）3.5.2.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件發(fā)放清單（QRTG/16.2-02）3.5.2.3程序文件更改通知單（QRTG/16.2-03）3.5.2.4內(nèi)部審核報(bào)告（QRTG/16.2-04）3.5.2.5內(nèi)部審核檢查表（QRTG/16.2-05）3.5.2.6內(nèi)審不符合報(bào)告單（QRTG/16.2-06）3.5.2.7持續(xù)改進(jìn)信息反饋處理表（QRTG/16.2-07）3.5.2.8質(zhì)量分析報(bào)告（QRTG/16.2-08）3.5.2.9異常質(zhì)量損失索賠處理表（QRTG/16.2-09）3.5.2.10質(zhì)量檢查記錄卡（QRTG/16.3-01）3.5.2.11外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢查報(bào)告單（QRTG/16.3-02）3.5.2.12半成品工序轉(zhuǎn)移單（QRTG/16.3-03）3.5.2.13半成品入庫(kù)單（QRTG/16.3-04）3.5.2.14返修（工）通知單（QRTG/16.3-05）3.5.2.15廢品通知單（QRTG/16.3-06）3.5.2.16質(zhì)量信息反饋單（QRTG/16.3-07）3.5.2.17成品入庫(kù)單（QRTG/16.3-08）3.5.2.18加工工序合格證（QRTG/16.3-09）3.5.2.19總裝質(zhì)量檢查點(diǎn)考核項(xiàng)目及檢查試驗(yàn)記錄（QRTG/16.3-11）3.5.2.20外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件退貨報(bào)告單（QRTG/16.3-10）3.3.2.21理化試驗(yàn)委托單（QRTG/16.4-01）3.5.2.22特殊工序工藝驗(yàn)證記錄（QRTG/16.6-01）3.5.2.23工藝裝備驗(yàn)證書(shū)（QRTG/16.6-05）3.5.3各生產(chǎn)部控制的質(zhì)量記錄3.5.3.1供方評(píng)定記錄（QRTG/16.5-01）3.5.3.2車(chē)間生產(chǎn)通知單（QRTG/16.5-02）3.5.3.3材料代用通知單（QRTG/16.5-03）3.5.3.4設(shè)備驗(yàn)證記錄（QRTG/16.6-02）3.5.3.5設(shè)備維修記錄（QRTG/16.6-03）3.5.3.6設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄（QRTG/16.6-04）3.5.3.7零部件工藝暫脫單（QRTG/16.6-06）3.5.3.8緊急放行的產(chǎn)品記錄（QRTG/16.6-07）3.5.3.9特殊工序工藝及檢驗(yàn)記錄單（QRTG/16.6-08）3.5.3.10領(lǐng)料單（QRTG/16.8-01）3.5.4綜合辦控制的質(zhì)量記錄3.5.4.1內(nèi)部培訓(xùn)項(xiàng)目備案單（QRTG/16.9-01）3.5.4.2新進(jìn)或轉(zhuǎn)崗員工定崗測(cè)評(píng)記錄（QRTG/16.9-02）3.5.4.36S管理檢查表（QRTG/16.2-10）3.5.5市場(chǎng)部控制的質(zhì)量記錄3.5.5.1隔離開(kāi)關(guān)評(píng)審單（QRTG/16.7-01）3.5.5.2合同信息傳遞表（QRTG/16.7-02）3.5.5.3顧客滿意度調(diào)查表（QRTG/16.7-03）3.5.5.4裝車(chē)通知單（QRTG/16.5-04）3.5.5.5服務(wù)臺(tái)帳（QRTG/16.6-09）3.5.5.6售后服務(wù)報(bào)告（QRTG/16.7-04）3.6本公司與環(huán)境活動(dòng)有關(guān)的記錄包括實(shí)施與運(yùn)行管理體系所需記錄及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的記錄，共計(jì)7種具體清單如下：3.6.1環(huán)境因素投訴記錄（ERTG/16-01）3.6.2環(huán)境因素識(shí)別與排查記錄（ERTG/16-02）3.6.3環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄（ERTG/16-03）3.6.4應(yīng)急準(zhǔn)備和偶發(fā)事件記錄（ERTG/16-04）3.6.5供方與合同方有關(guān)的記錄（ERTG/16-05）3.6.6產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行記錄（ERTG/16-06）3.6.7能源資源消耗記錄（ERTG/16-07）3.7本公司與職業(yè)健康安全有關(guān)的記錄共計(jì)6種具體清單如下：3.7.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制記錄(ORTG/16-01)3.7.2職業(yè)健康安全檢查記錄（ORTG/16-02)3.7.3安全事故及事件調(diào)查報(bào)告（ORTG/16-03)3.7.4職業(yè)健康安全會(huì)議記錄（ORTG/16-04)3.7.5應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)演習(xí)記錄（ORTG/16-05)3.7.6三級(jí)安全教育記錄（ORTG/16-06)4工作程序4.1質(zhì)量記錄采用統(tǒng)一的編碼標(biāo)識(shí)，編碼方法如下所示：QRTG/16.X-Y說(shuō)明：Q—質(zhì)量R—記錄TG—泰開(kāi)隔離縮寫(xiě)16—要素X—類(lèi)別Y—序號(hào)其中“X”為：1代表技術(shù)文件類(lèi)；2代表質(zhì)量管理類(lèi)；3代表質(zhì)量檢驗(yàn)類(lèi)；4代表計(jì)量類(lèi)；5代表生產(chǎn)、供應(yīng)類(lèi)；6代表生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)；7代表銷(xiāo)售合同類(lèi)；8代表物資管理類(lèi)；9代表其他類(lèi)。4.2環(huán)境記錄采用統(tǒng)一的編碼標(biāo)識(shí)，編碼方法如下所示：ERTG/16-X說(shuō)明：E—環(huán)境R—記錄TG—泰開(kāi)隔離縮寫(xiě)16—要素X—序號(hào)4.3職業(yè)健康安全記錄采用統(tǒng)一的編碼標(biāo)識(shí)，編碼方法如下所示：ORTG/16-X說(shuō)明：O—職業(yè)健康安全R—記錄TG—泰開(kāi)隔離縮寫(xiě)16—要素X—序號(hào)4.4記錄的編碼標(biāo)記在記錄的右上角。4.5記錄格式由各職能歸口部門(mén)設(shè)計(jì)，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)審核。4.6記錄格式在資料室存檔。4.7記錄的控制各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)記錄控制清單，定期收集、編目、歸檔本部門(mén)，歸檔記錄應(yīng)齊全、完整、標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確、裝訂整齊且易于識(shí)別和檢索。4.7.1相關(guān)記錄的控制部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)記錄的收集、整理、保管和存檔。4.7.2所有記錄都應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容正確完整，簽字齊全。如確實(shí)需要更改，應(yīng)在劃改處，簽字并注明日期。4.7.3記錄的貯存和保管方式必須便于存取，并有適當(dāng)?shù)馁A存和保管環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)、蟲(chóng)蝕和丟失。4.7.4記錄達(dá)到保存期限，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后銷(xiāo)毀。4.8質(zhì)量記錄的保存期限4.8.1長(zhǎng)期保存記錄（10年）：銷(xiāo)售合同、合同評(píng)審記錄；產(chǎn)品設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)更改記錄；產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄出廠試驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)的產(chǎn)品服務(wù)的質(zhì)量檔案；產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行記錄、職業(yè)健康安全檢查記錄。4.8.2短期保存的記錄：其余類(lèi)別的記錄，除有專(zhuān)門(mén)規(guī)定外，一般保存三年。4.9記錄的廢止、變更、增加和管理4.9.1使用部門(mén)根據(jù)需要提出記錄廢止、變更和增加的申請(qǐng)，并附變更前后對(duì)照表，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后由品質(zhì)保證部備案。4.9.2新增加記錄的格式由使用記錄的部門(mén)負(fù)責(zé)擬訂，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)審核，由資料室統(tǒng)一編號(hào)、備案。5記錄的有效性評(píng)價(jià)5.1各部門(mén)應(yīng)按記錄要求經(jīng)常對(duì)其實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。要定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提供決策依據(jù)，根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)地更新調(diào)整記錄格式及內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)記錄的持續(xù)改進(jìn)。5.2通過(guò)內(nèi)審及工藝紀(jì)律檢查的方式，對(duì)各種記錄執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司程序文件版次第A版標(biāo)題：策劃和閉環(huán)控制程序編號(hào)：TKGL-02-03（QEO）共3頁(yè)第1頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1目的為提高公司的管理水平以及提高員工和部門(mén)的執(zhí)行力，使公司的各項(xiàng)管理活動(dòng)均嚴(yán)格按照“P-D-C-A”循環(huán)的原則及過(guò)程方法執(zhí)行，同時(shí)提高各項(xiàng)工作的可執(zhí)行性，并保證最終得到執(zhí)行，將每項(xiàng)工作均落實(shí)到實(shí)處，由源頭進(jìn)行控制。2定義“P-D-C-A”循環(huán)的定義：PPlan（計(jì)劃、策劃）DDoing（執(zhí)行、實(shí)施）CCheck（檢查、驗(yàn)證）AAmend（糾正、改進(jìn)）3適用范圍適用于公司各項(xiàng)日常管理活動(dòng)的策劃和實(shí)施。4職責(zé)4.1企管部是質(zhì)量管理活動(dòng)、通用工藝及加工工藝改進(jìn)、工作創(chuàng)新及QC活動(dòng)管理的策劃、實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行的歸口管理部門(mén)；4.2各技術(shù)室是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品完善改進(jìn)活動(dòng)的策劃和實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行的歸口管理部門(mén)；4.3安全后勤部是環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理、保衛(wèi)、后勤保障、基建、固定資產(chǎn)管理，以及公司例會(huì)紀(jì)要的落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行的歸口管理部門(mén)；4.4人事勞資部是人力資源管理、培訓(xùn)策劃和組織實(shí)施、企業(yè)管理活動(dòng)的策劃和實(shí)施的歸口管理部門(mén)；4.5各生產(chǎn)部是生產(chǎn)管理活動(dòng)的策劃和實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行的歸口管理部門(mén)。4.6財(cái)務(wù)物管部是財(cái)務(wù)管理、成本控制和物資管理活動(dòng)的策劃和實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行的歸口管理部門(mén)；4.7市場(chǎng)部是公司售前、售后服務(wù)、銷(xiāo)售合同管理、合同排產(chǎn)和交付、銷(xiāo)售管理活動(dòng)的歸口管理部門(mén)。5工作程序5.1任何一項(xiàng)活動(dòng)都要進(jìn)行過(guò)程策劃，在活動(dòng)具體實(shí)施前，活動(dòng)的歸口管理部門(mén)按以下過(guò)程方法就活動(dòng)的輸入、輸出（活動(dòng)效果）、人員、資源、過(guò)程控制辦法、活動(dòng)結(jié)果的測(cè)量和評(píng)價(jià)方法等進(jìn)行策劃，并對(duì)策劃進(jìn)行評(píng)審；使用什么（設(shè)備、裝置）使用什么（設(shè)備、裝置）什么人做（知識(shí)、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)）輸入（收到什么）輸出輸入（收到什么）輸出（交付什么）過(guò)程如何做（程序、指導(dǎo)書(shū)、方法）測(cè)量評(píng)價(jià)什么如何做（程序、指導(dǎo)書(shū)、方法）測(cè)量評(píng)價(jià)什么（績(jī)效、指標(biāo)）5.2各相關(guān)執(zhí)行部門(mén)按策劃要求及步驟，選擇合適的人員及設(shè)備，根據(jù)操作指導(dǎo)文件具體實(shí)施，每完成階段性的工作及時(shí)向指令發(fā)出部門(mén)回報(bào)；5.3指令發(fā)出部門(mén)根據(jù)執(zhí)行部門(mén)反饋回來(lái)的信息，及時(shí)對(duì)策劃進(jìn)行修正，確保對(duì)偏差提出預(yù)防和糾正措施；5.4指令發(fā)出部門(mén)或歸口管理部門(mén)作為活動(dòng)的源頭對(duì)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行閉環(huán)檢查，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量及評(píng)價(jià)；5.5已經(jīng)形成程序化或流程化的工作如生產(chǎn)計(jì)劃安排、合同排產(chǎn)等工作，由工作流程的下道工序負(fù)責(zé)對(duì)上道工序的輸出結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，負(fù)責(zé)將偏差反饋給上道工序，負(fù)責(zé)監(jiān)督上道工序提出糾正和預(yù)防措施并且監(jiān)督執(zhí)行。5.6涉及到兩個(gè)部門(mén)的活動(dòng)，活動(dòng)的策劃和實(shí)施要經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批，通過(guò)評(píng)審后方可下發(fā)。5.7公司各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)的各項(xiàng)日常管理工作設(shè)立閉環(huán)點(diǎn)和閉環(huán)責(zé)任人，并形成規(guī)定。5.8各部門(mén)應(yīng)對(duì)非正常工作流程的管理活動(dòng)的策劃、實(shí)施、驗(yàn)證情況進(jìn)行記錄，并建立輸入、輸出臺(tái)帳。5.9公司安全后勤部每月對(duì)各部門(mén)管理活動(dòng)的閉環(huán)情況進(jìn)行檢查、考核，并匯總公示。6質(zhì)量記錄6.1非正常工作流程的管理活動(dòng)記錄臺(tái)帳6.2閉環(huán)管理檢查表山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司程序文件PAGE66山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司程序文件版次第A版標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序編號(hào)：TKGL-02-04（QEO）共3頁(yè)第1頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1目的通過(guò)一年一次的管理評(píng)審活動(dòng)，不斷提高公司管理水平，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。2適用范圍適用于企業(yè)的各項(xiàng)管理工作的的評(píng)價(jià)，包括：2.1人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)等各項(xiàng)日常管理工作；2.2質(zhì)量體系管理工作；2.3環(huán)境體系管理工作；2.4職業(yè)健康安全體系管理工作；2.5合規(guī)性，指對(duì)法律法規(guī)的遵守情況；2.6產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與完善工作。3職責(zé)：3.1董事長(zhǎng)組織并主持管理評(píng)審工作，指定管理層人員參加評(píng)審組，管理者代表協(xié)助董事長(zhǎng)工作；3.2企管部負(fù)責(zé)根據(jù)董事長(zhǎng)安排通知參加管理評(píng)審的人員準(zhǔn)備相關(guān)資料，并對(duì)資料進(jìn)行匯總，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的處置進(jìn)行追蹤管理；3.3有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部管理存在的問(wèn)題及建議的信息輸入，負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果改進(jìn)本部門(mén)工作。4工作程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃分為年度評(píng)審計(jì)劃和不定期評(píng)審計(jì)劃。企管部根據(jù)管理者代表指令，制定年度管理評(píng)審計(jì)劃，年度管理評(píng)審的次數(shù)每年不少于一次；當(dāng)組織結(jié)構(gòu)有重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大事故或顧客投訴時(shí)，可增加評(píng)審頻次。4.2管理評(píng)審的信息輸入4.2.1信息來(lái)源a、企管部負(fù)責(zé)匯總內(nèi)部、外部質(zhì)量審核結(jié)果以及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、分析數(shù)據(jù)、前次管理評(píng)審的追蹤；b、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)匯總顧客提出的關(guān)于質(zhì)量與供期等方面的投訴和有關(guān)建議以及市場(chǎng)情況分析；c、安全后勤部負(fù)責(zé)匯總環(huán)境、職業(yè)健康安全管理指標(biāo)實(shí)行情況、糾正與預(yù)防措施、外部相關(guān)方交流信息、環(huán)境變化、事故調(diào)查及處理情況；負(fù)責(zé)匯總環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、目標(biāo)指標(biāo)、績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量情況；d、技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)匯總當(dāng)年產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與完善進(jìn)度情況及明年產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與完善工作思路；e、各層次人員與各部門(mén)提出的管理方面的建議。4.2.2信息輸入期限a、各部門(mén)按計(jì)劃前—周負(fù)責(zé)將信息匯總到品質(zhì)保證部。b、企管部負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)前三日將信息匯總，報(bào)董事長(zhǎng)及管理者代表，同時(shí)將有關(guān)文件和資料分發(fā)到評(píng)審組成員。4.3評(píng)審4.3.1評(píng)審會(huì)議：由董事長(zhǎng)主持，評(píng)審組成員參加。4.3.2評(píng)審內(nèi)容：a、企管部匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行以及持續(xù)改進(jìn)完成情況；b、安全后勤部匯報(bào)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)完成情況；c、分管銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)市場(chǎng)情況分析及應(yīng)對(duì)措施；d、生產(chǎn)副總匯報(bào)公司產(chǎn)能情況分析及下年度的工作思路；e、技術(shù)副總匯報(bào)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與完善進(jìn)度情況及下年度的工作思路；f、其他部門(mén)負(fù)責(zé)人提出的有關(guān)問(wèn)題與建議；g、前次管理評(píng)審的追蹤報(bào)告。4.4評(píng)審結(jié)論對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，包括下一步企業(yè)管理及體系工作要求；4.5評(píng)審后的處置4.5.1管理評(píng)審后一周內(nèi)，企管部負(fù)責(zé)寫(xiě)出管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后分發(fā)給評(píng)審組成員。4.5.2責(zé)任部門(mén)限期做出整改報(bào)告，報(bào)品質(zhì)保證部。4.5.3企管部負(fù)責(zé)評(píng)審后的處置及追蹤監(jiān)督，并隨時(shí)報(bào)告管理者代表。5相關(guān)記錄5.1管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司程序文件版次第A版標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序編號(hào)：TKGL-02-05（QEO）共2頁(yè)第1頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1目的通過(guò)實(shí)施內(nèi)部審核，以評(píng)價(jià)和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系的自我診斷、自我調(diào)節(jié)、自我完善，最終達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。2適用范圍適用于公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品重大質(zhì)量問(wèn)題、重點(diǎn)工序及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組建內(nèi)審組，任命審核組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審核過(guò)程及糾正預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；3.2企管部負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，管理者代表審批，企管部依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)部審核檢查表，負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督；3.3審核組按計(jì)劃編制審核檢查表、組織實(shí)施審核、記錄審核結(jié)果、編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告并對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證；3.4被審核部門(mén)根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃提供相關(guān)資料接受內(nèi)審員的審核，對(duì)在審核過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題制定糾正措施和預(yù)防措施，并按制定的措施整改。4工作程序4.1內(nèi)部審核的依據(jù)內(nèi)部審核的依據(jù)是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)、公司程序文件、管理文件及各類(lèi)技術(shù)文件。審核計(jì)劃的內(nèi)容：a)審核的目的及范圍b)審核組長(zhǎng)的確認(rèn)c)審核的要素及時(shí)間、審核人員安排4.2審核工作由審核小組分頭進(jìn)行，審核小組由1-3人組成。審核人員須與被審核部門(mén)無(wú)直接關(guān)系，且對(duì)被審核部門(mén)業(yè)務(wù)比較熟悉。4.3審核實(shí)施4.3.1審核組長(zhǎng)組織實(shí)施審核，根據(jù)需要組織首次會(huì)議、審核組會(huì)議、末次會(huì)議；4.3.2在審核過(guò)程中依據(jù)審核檢查表的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)的進(jìn)行調(diào)查分析，記錄審核結(jié)果，注重客觀事實(shí)和證據(jù)，應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)審核的條款必須到現(xiàn)場(chǎng)察看；4.3.3所有部門(mén)審核完成后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，審議后對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題填寫(xiě)不符合報(bào)告單，報(bào)告單一式兩份，一份存在審核組，另—份送被審核部門(mén)或責(zé)任部門(mén)；4.4內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告是內(nèi)部審核的總結(jié)，是審核后對(duì)體系的綜合性評(píng)價(jià)文件。審核報(bào)告的內(nèi)容包括：a)審核的情況、審核綜述及審核結(jié)論b)管理體系綜合評(píng)價(jià)c)改進(jìn)意見(jiàn)及要求審核的不符合報(bào)告單作為審核報(bào)告的附件，內(nèi)部審核報(bào)告經(jīng)審核組長(zhǎng)簽發(fā)后發(fā)送被審核部門(mén)，報(bào)送公司最高管理者。4.5內(nèi)部審核的跟蹤管理4.5.1責(zé)任部門(mén)收到不符合報(bào)告單及審核報(bào)告后，根據(jù)責(zé)任及要求，提出糾正措施（包括原因分析、糾正、預(yù)防措施）及完成時(shí)間的改進(jìn)報(bào)告，經(jīng)審核組長(zhǎng)審定后實(shí)施。4.5.2審核組長(zhǎng)組織審核員對(duì)改進(jìn)措施的完成情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。5相關(guān)記錄5.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表5.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核不符合報(bào)告單5.3內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核報(bào)告山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司程序文件版次第A版標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量控制程序編號(hào)：TKGL-02-06（QEO）共3頁(yè)第1頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，采取糾正和預(yù)防措施，逐步提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。2適用范圍適用于公司及各部門(mén)在測(cè)量周期內(nèi)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全指標(biāo)的策劃、制定、分解、實(shí)施及修訂。3職責(zé)3.1企管部是質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施、監(jiān)督的歸口管理部門(mén)；3.2安全后勤部是環(huán)境、職業(yè)健康安全管理指標(biāo)的制定、實(shí)施、監(jiān)督的歸口管理部門(mén)；3.3公司各部門(mén)依據(jù)公司指標(biāo)進(jìn)行分解、實(shí)施本部門(mén)的指標(biāo)。4控制程序：4.1質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全指標(biāo)的制定：4.1.1公司年度質(zhì)量目標(biāo)由企管部依據(jù)集團(tuán)總指標(biāo)、產(chǎn)品行業(yè)情況、市場(chǎng)形勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量情況以及公司上一年度各類(lèi)質(zhì)量分析和管理評(píng)審的結(jié)果，制定公司當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)并分解到各部門(mén)；4.1.2公司年度環(huán)境及職業(yè)健康安全指標(biāo)由安全后勤部依據(jù)集團(tuán)總指標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)要求、行業(yè)情況以及公司上一年度管理評(píng)審的結(jié)果，制定公司當(dāng)年指標(biāo)并分解到各部門(mén)；4.2質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全指標(biāo)的測(cè)量：4.2.1各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)指標(biāo)制定測(cè)量辦法、測(cè)量周期、數(shù)據(jù)提供部門(mén)；4.2.2各部門(mén)根據(jù)4.2.1對(duì)指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、測(cè)量、分析，制定糾正和預(yù)防措施，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果于下月6日前匯總報(bào)企管部；4.2.3企管部對(duì)各部門(mén)指標(biāo)實(shí)施情況監(jiān)督，對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果作匯總分析，對(duì)采取的糾正和預(yù)防措施的有效性評(píng)價(jià)，編制質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全指標(biāo)運(yùn)行報(bào)告，反饋至各相關(guān)部門(mén)并負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，以持續(xù)改進(jìn)管理體系。4.3質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全指標(biāo)的修訂：企管部依據(jù)各部門(mén)數(shù)據(jù)匯總分析指標(biāo)完成情況及組織結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化，必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全指標(biāo)進(jìn)行修訂。4.4環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的有關(guān)運(yùn)行控制和績(jī)效的監(jiān)視與測(cè)量4.4.1安全后勤部在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審時(shí)，對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況、遵守符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將體系運(yùn)行情況和法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)管理者代表；4.4.2安全后勤部應(yīng)委托上級(jí)環(huán)保部門(mén)對(duì)廠界噪聲、污水排放進(jìn)行達(dá)標(biāo)監(jiān)測(cè)，委托衛(wèi)生局對(duì)生產(chǎn)車(chē)間聲源噪聲、車(chē)間煙塵濃度等達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，每年監(jiān)測(cè)一次。如發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況，應(yīng)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，若屬于偶發(fā)則由生產(chǎn)部門(mén)按《糾正預(yù)防措施控制程序》分析原因，并采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施；若屬于持續(xù)超標(biāo)，則列入公司重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單進(jìn)行控制，以上監(jiān)測(cè)記錄由安全后勤部保存?zhèn)洳椋?.4.3安全后勤部應(yīng)按相關(guān)規(guī)定，定期對(duì)行車(chē)、叉車(chē)、壓力容器等特種設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)不符合情況進(jìn)行整改；4.4.4安全后勤部對(duì)重要環(huán)境因素制定的管理方案的實(shí)施情況和目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。4.4.5生產(chǎn)部門(mén)按照《固體廢棄物控制程序》，對(duì)本部門(mén)產(chǎn)生的固體廢棄物進(jìn)行管理，安全后勤部定期對(duì)管理情況進(jìn)行檢查，并用《基礎(chǔ)管理檢查表》進(jìn)行記錄。4.4.6生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)《水、氣、聲污染控制程序》、《勞動(dòng)防護(hù)用品控制程序》、《危險(xiǎn)作業(yè)管控制程序》等，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的重大安全衛(wèi)生危害源進(jìn)行監(jiān)測(cè)、控制，安全后勤部定期檢查控制情況，并用《基礎(chǔ)管理檢查表》進(jìn)行記錄。4.4.7火災(zāi)和油品泄漏、壓力容器爆炸等潛在的環(huán)境、安全危險(xiǎn)因素影響，人身安全，企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全等，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測(cè)并做記錄。4.4.8生產(chǎn)部門(mén)每月對(duì)勞動(dòng)保護(hù)使用情況進(jìn)行一次檢查，并將其記錄留存。4.4.9上述監(jiān)測(cè)中如發(fā)現(xiàn)不符合，由安全后勤部組織相關(guān)部門(mén)按《糾正與預(yù)防控制程序》分析、處理并責(zé)令責(zé)任部門(mén)整改。4.4.10安全后勤部按ISO10012測(cè)量管理體系要求對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備、電度表、水表及壓力容器儀表定期檢定，各使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)電度表和水表進(jìn)行日常維護(hù)。各部門(mén)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)或出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)通知安全后勤部處理，監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄由安全后勤部負(fù)責(zé)保存。5相關(guān)記錄5.1公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全指標(biāo)運(yùn)行報(bào)告5.2各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)分析記錄5.3基礎(chǔ)管理檢查表山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司程序文件版次第A版標(biāo)題：持續(xù)改進(jìn)控制程序編號(hào)：TKGL-02-07（QEO）共3頁(yè)第1頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1目的明確各類(lèi)反饋信息處理程序，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和工作質(zhì)量。2適用范圍適用于公司對(duì)顧客反饋、售后服務(wù)、生產(chǎn)過(guò)程中的各類(lèi)質(zhì)量信息、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查結(jié)果、管理中存在的問(wèn)題及合理化建議的處理和控制。3職責(zé)3.1企管部是質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)公司各類(lèi)質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析、采取糾正和預(yù)防措施，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；3.2安全后勤部是環(huán)境、職業(yè)健康安全管理持續(xù)改進(jìn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)公司各類(lèi)反饋信息、管理問(wèn)題進(jìn)行收集、分析、采取糾正和預(yù)防措施，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；3.3各部室、車(chē)間負(fù)責(zé)各類(lèi)信息或合理化建議的反饋和有效實(shí)施。4工作程序4.1各類(lèi)信息來(lái)源：4.1.1各銷(xiāo)售部代表顧客提出的顧客抱怨和建議；4.1.2售后服務(wù)人員在現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過(guò)程中反饋的意見(jiàn)和建議；4.1.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常；4.1.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況；4.1.5環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)運(yùn)行狀況的檢查結(jié)果；4.1.6相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵守情況；4.1.7事故、事件的調(diào)查和處理結(jié)果；4.1.8各部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程中提出的有關(guān)合理化建議。4.2信息處理4.2.1各部門(mén)負(fù)責(zé)將在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和交付全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量信息反饋到企管部，企管部對(duì)該信息分析，下達(dá)《持續(xù)改進(jìn)信息反饋處理表》或《異常質(zhì)量損失索賠處理表》給責(zé)任單位；4.2.2各責(zé)任部門(mén)按持續(xù)改進(jìn)信息反饋處理表進(jìn)行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施，并按期限要求回報(bào)到企管部；4.2.3企管部匯總、分析各部門(mén)、車(chē)間反饋的持續(xù)改進(jìn)信息，并對(duì)各責(zé)任部門(mén)采取的糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證，對(duì)其有效性評(píng)價(jià)；4.2.4企管部每月底匯總持續(xù)改進(jìn)信息反饋處理表，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，并回饋到各部門(mén)，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和工作質(zhì)量；4.2.5安全后勤部負(fù)責(zé)將環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)、安全、衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及公司內(nèi)的各種監(jiān)督檢查的反饋信息進(jìn)行收集分析，并將結(jié)果傳遞到相關(guān)部門(mén)，對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》中的規(guī)定。5相關(guān)記錄5.1持續(xù)改進(jìn)信息反饋處理表山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司持續(xù)改進(jìn)信息反饋處理表編號(hào)：QRTG/16.2-07責(zé)任單位：提出單位：提出日期：持續(xù)改進(jìn)信息項(xiàng)目：是否已采取相應(yīng)的解決措施：持續(xù)改進(jìn)信息描述：提出人：年月日持續(xù)改進(jìn)信息原因分析：分析人：年月日糾正和預(yù)防措施：計(jì)劃完成日期：報(bào)告人：年月日措施驗(yàn)證：驗(yàn)證人：年月日以上信息下達(dá)之日起3日內(nèi)書(shū)面整改返回，緊急信息需當(dāng)日返回！山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司管理文件版次第A版標(biāo)題：合同評(píng)審控制程序編號(hào)：TKGL-02-08（QMS）共2頁(yè)第1頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1目的

通過(guò)對(duì)合同評(píng)審過(guò)程的控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行,提高信譽(yù)，讓顧客滿意。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品合同的評(píng)審工作。3職責(zé)3.1市場(chǎng)部是合同評(píng)審歸口管理部門(mén)。3.2銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)合同評(píng)審的組織，合同的簽訂、修改等工作。4工作程序4.1常規(guī)合同的評(píng)審常規(guī)產(chǎn)品合同由法人代表授權(quán)的銷(xiāo)售人員，在充分了解顧客的需求并與公司進(jìn)行溝通后，在技術(shù)條件、價(jià)格、供貨期、付款方式等合同內(nèi)容符合公司規(guī)定的前提下，自行評(píng)審和簽訂合同。4.2投標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)審4.2.1有法人代表授權(quán)的招標(biāo)項(xiàng)目，銷(xiāo)售人員購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)后，市場(chǎng)部組織售前服務(wù)人員依據(jù)購(gòu)買(mǎi)并確認(rèn)的標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包含：價(jià)格、技術(shù)條件、供貨周期、付款方式，并形成投標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由銷(xiāo)售人員進(jìn)行投標(biāo)，此項(xiàng)目中標(biāo)后，該項(xiàng)目評(píng)審表視為簽訂合同及合同評(píng)審的依據(jù)。4.2.2投標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審要求4.2.2.1業(yè)務(wù)員根據(jù)用戶技術(shù)要求或訂貨技術(shù)要求，交銷(xiāo)售前服務(wù)人員組織評(píng)審，沒(méi)有技術(shù)協(xié)議或訂貨技術(shù)要求，不予評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：開(kāi)關(guān)型號(hào)及數(shù)量、技術(shù)要求、銷(xiāo)售人員、評(píng)審日期、競(jìng)爭(zhēng)價(jià)、付款方式、供貨周期等。4.2.2.2評(píng)審單按公司統(tǒng)一規(guī)定，價(jià)格實(shí)行一價(jià)制，即所有評(píng)審價(jià)格均為競(jìng)爭(zhēng)價(jià)，評(píng)審價(jià)格一般含運(yùn)費(fèi)的價(jià)格，不含中標(biāo)費(fèi)、返還等費(fèi)用，運(yùn)費(fèi)由業(yè)務(wù)員對(duì)外報(bào)價(jià)時(shí)分?jǐn)傇诟鳟a(chǎn)品的價(jià)格中。4.2.2.3評(píng)審單有效期為一個(gè)月。4.2.2.4評(píng)審單中如有無(wú)法應(yīng)答用戶協(xié)議要求，或有技術(shù)差異，應(yīng)將差異注明，技術(shù)協(xié)議不明確處，應(yīng)事先落實(shí)清楚再評(píng)審，如無(wú)法確定的，應(yīng)將各種可能的價(jià)格變動(dòng)均注明。4.2.2.5評(píng)審單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由售前服務(wù)人員存檔，建立評(píng)審單臺(tái)帳，技術(shù)室在合同排產(chǎn)時(shí)將與評(píng)審時(shí)的技術(shù)協(xié)議有差異的技術(shù)要求單獨(dú)注明原因，增加成本的需向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明。4.2.2.6特殊原因經(jīng)業(yè)務(wù)員和領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商降價(jià)，只作為低價(jià)中標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，但不能作為提創(chuàng)收的依據(jù)，有創(chuàng)收按銷(xiāo)售制度規(guī)定最低價(jià)提取。4.2.3合同簽訂時(shí)，銷(xiāo)售人員應(yīng)按照招標(biāo)文件核對(duì)簽訂合同內(nèi)容，無(wú)變化時(shí)可簽訂，如有變化，經(jīng)公司重新核實(shí)變化內(nèi)容后，在雙方溝通接受的情況下，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后可簽訂合同。4.2.4合同簽訂后，如合同內(nèi)容發(fā)生變化，需對(duì)變化部分重新進(jìn)行評(píng)審后由銷(xiāo)售員與用戶進(jìn)行合同更改。5質(zhì)量記錄5.1項(xiàng)目評(píng)審表臺(tái)帳5.2工程（項(xiàng)目）隔離開(kāi)關(guān)評(píng)審表5.3招標(biāo)文件（電子存檔）5.4用戶來(lái)電、來(lái)函記錄山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司管理文件版次第A版標(biāo)題：合同排產(chǎn)控制程序編號(hào)：TKGL-02-09（QMS）共3頁(yè)第1頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1目的通過(guò)實(shí)施本程序，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)，以滿足合同要求。2適用范圍適用于本公司產(chǎn)品的一般訂貨合同、特殊訂貨合同、口頭訂單、招標(biāo)合同等銷(xiāo)售合同的排產(chǎn)。3職責(zé)3.1市場(chǎng)部是合同排產(chǎn)中信息傳遞的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)會(huì)同技術(shù)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)合同管理，督促合同評(píng)審的執(zhí)行，負(fù)責(zé)合同供期的確認(rèn)、商務(wù)條款的審核及合同信息的傳達(dá)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)合同中技術(shù)方面的確認(rèn)。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)已評(píng)審?fù)瓴⑾掳l(fā)的合同信息傳遞表進(jìn)行組織生產(chǎn)。4工作程序4.1合同的排產(chǎn)4.1.1合同審核a）排產(chǎn)時(shí)有合同的，合同管理員負(fù)責(zé)對(duì)合同的付款方式、合同供期、產(chǎn)品的運(yùn)輸方式、附加收費(fèi)項(xiàng)目、違約責(zé)任、是否中間商等進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行排產(chǎn)。b）特殊原因暫時(shí)不能簽訂合同或以電話預(yù)約、口頭方式的訂單，可由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員在確保顧客要求得到確認(rèn)的前提下，填寫(xiě)訂貨通知單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行排產(chǎn)。4.2合同信息傳遞4.2.1合同信息傳遞內(nèi)容合同信息傳遞內(nèi)容一般包括：產(chǎn)品型號(hào)；數(shù)量；價(jià)格；技術(shù)參數(shù)；質(zhì)量要求；交貨期，有無(wú)購(gòu)銷(xiāo)合同、付款方式、違約責(zé)任、是否中間商等；4.2.2合同信息傳遞過(guò)程合同簽訂后，市場(chǎng)部組織業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《合同信息傳遞表》，合同排產(chǎn)員在半個(gè)工作日內(nèi)將《合同信息傳遞表》合同、及技術(shù)協(xié)議（有簽訂技術(shù)協(xié)議的）、核價(jià)單復(fù)印件傳遞給技術(shù)部門(mén)。無(wú)核價(jià)單的在《合同信息傳遞表》注明，《合同信息傳遞表》與合同條款一致。技術(shù)部門(mén)在接收《合同信息傳遞表》合同、及技術(shù)協(xié)議（有簽訂技術(shù)協(xié)議的）、核價(jià)單復(fù)印件后，3個(gè)工作日內(nèi)評(píng)審?fù)戤叄⒑藢?duì)與核價(jià)是否有出入后反饋給市場(chǎng)部。市場(chǎng)部在2個(gè)工作日內(nèi)核價(jià)并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，加蓋【合同評(píng)審專(zhuān)用章】，并將《合同信息傳遞表》下達(dá)至生產(chǎn)部、技術(shù)室（設(shè)計(jì)室）等相關(guān)部門(mén)。技術(shù)部門(mén)接到《合同信息傳遞表》復(fù)印件后，負(fù)責(zé)將合同要求轉(zhuǎn)化為本廠技術(shù)文本發(fā)往生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)、財(cái)務(wù)物管部等相關(guān)部門(mén)。4.2.3緊急合同排產(chǎn)管理4.2.3.1供期界定110kV及以下電壓等級(jí)正常配置的隔離開(kāi)關(guān)正常供期為10天，帶特殊配置的隔離開(kāi)關(guān)供期為一個(gè)月，特殊配置包括：帶鋼支架、銅導(dǎo)電、指定廠家或型號(hào)瓷瓶。220kV隔離開(kāi)關(guān)正常供期為一個(gè)月。用戶要求供期小于以上正常供期則為緊急合同.4.2.3.2工作程序4.2.3.2.1市場(chǎng)部接到用戶訂貨信息后，核準(zhǔn)供期，若屬于緊急合同，則在1小時(shí)內(nèi)將填寫(xiě)好的《合同信息傳遞表》加蓋“急”章轉(zhuǎn)到技術(shù)部門(mén)；4.2.3.1.2技術(shù)部門(mén)接到蓋有“急”章的《合同信息傳遞表》后，部門(mén)負(fù)責(zé)人立即安排人員進(jìn)行評(píng)審，并在2小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)回市場(chǎng)部；4.2.3.1.3市場(chǎng)部收到技術(shù)部門(mén)評(píng)審?fù)戤叺摹逗贤畔鬟f表》，2小時(shí)內(nèi)審核完并下發(fā)排產(chǎn)；4.2.3.1.4技術(shù)部門(mén)接到評(píng)審?fù)甑木o急《合同信息傳遞表》后，部門(mén)負(fù)責(zé)人安排合適的人員編制技術(shù)通知，在8小時(shí)內(nèi)完成并下發(fā)，特殊不能確定參數(shù)，應(yīng)將確定部分提前通知生產(chǎn)部門(mén)，與用戶溝通困難的及時(shí)與銷(xiāo)售人員反饋解決；4.2.3.1.5生產(chǎn)部門(mén)接到評(píng)審?fù)甑木o急《合同信息傳遞表》后，與技術(shù)溝通是否有特殊部分并提前采購(gòu)原材料或零部件；接到正式技術(shù)通知后，仔細(xì)核對(duì)提前采購(gòu)件型號(hào)、數(shù)量是否相符，若需更改在2小時(shí)內(nèi)通知外購(gòu)廠家更改內(nèi)容；特殊加工零部件計(jì)劃在4小時(shí)內(nèi)下發(fā)到加工部或外協(xié)廠家；通用零部件以最快的方式調(diào)度到裝配車(chē)間待裝配；4.2.3.1.6品質(zhì)保證部根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)提供過(guò)程檢查及最終檢查；4.2.3.1.7生產(chǎn)部門(mén)若用調(diào)供方式處理緊急合同，事后要補(bǔ)齊原合同；4.2.3.1.8對(duì)待緊急合同，各部門(mén)之間文件傳遞記錄要精確到小時(shí)；4.2.3.1.9對(duì)于有特殊原因無(wú)法按時(shí)完成工作時(shí),需及時(shí)將情況反饋部門(mén)負(fù)責(zé)人，由部門(mén)負(fù)責(zé)人確定協(xié)調(diào)解決。4.3合同的修改4.3.1合同如有變動(dòng)，供需雙方同意并出具書(shū)面更改函或重新簽訂合同，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《合同修改通知單》，并經(jīng)有關(guān)人員評(píng)審后下發(fā)到技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)，并由技術(shù)部門(mén)形成本廠技術(shù)文件下發(fā)至生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)、財(cái)務(wù)物管等相關(guān)部門(mén)。4.3.2顧客撤銷(xiāo)合同時(shí)，應(yīng)根據(jù)《經(jīng)濟(jì)合同法》及公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨手續(xù)，負(fù)責(zé)將合同更改信息向個(gè)相關(guān)部門(mén)傳遞，注意任何的合同更改都必須有用戶或銷(xiāo)售人員的書(shū)面確認(rèn)，作為合同更改的輸入并存檔；4.3.3合同更改通知單經(jīng)各相關(guān)部門(mén)評(píng)審后，確定能夠滿足合同更改要求后，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)核算費(fèi)用，報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，加蓋合同評(píng)審專(zhuān)用章，下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)。5質(zhì)量記錄5.1項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表5.2工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同文本5.3訂貨通知單5.4合同信息傳遞表5.5合同修改通知單5.6合同臺(tái)帳5.7用戶來(lái)電、來(lái)函記錄山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司程序文件版次第A版標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程控制程序編號(hào):TKGL-02-10（QMS）共6頁(yè)第1頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1目的通過(guò)規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)管理活動(dòng)，確保簽定的合同按要求交付用戶。2適用范圍適用于排產(chǎn)后的合同到交付用戶之前的各項(xiàng)管理活動(dòng)。3職責(zé)3.1裝配部是生產(chǎn)過(guò)程控制的歸口管理部門(mén)；設(shè)備使用管理部門(mén)；3.2技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)將用戶技術(shù)要求轉(zhuǎn)化為廠內(nèi)使用文件，為生產(chǎn)過(guò)程提供技術(shù)支持；3.3品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量控制及質(zhì)量管理；工藝部負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中各種工藝問(wèn)題；負(fù)責(zé)各部工時(shí)、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)價(jià)格的審核；3.4加工部負(fù)責(zé)按照裝配部要求按期、按量完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，保證裝配部安裝進(jìn)度順利實(shí)施；3.5安全后勤部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境及現(xiàn)場(chǎng)管理監(jiān)督檢查、考核，勞保用品的采購(gòu)發(fā)放，并對(duì)生產(chǎn)所需生產(chǎn)設(shè)備檔案管理；3.6財(cái)務(wù)物管部對(duì)物資管理、成本的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4工作程序4.1計(jì)劃制定4.1.1常規(guī)計(jì)劃的制定裝配部每月25號(hào)依據(jù)本月合同信息以及與用戶確認(rèn)的供貨期制定下月安裝計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行，裝配部依據(jù)安裝計(jì)劃于每月26號(hào)之前形成裝配部外購(gòu)計(jì)劃和加工計(jì)劃，經(jīng)各部主任、技術(shù)會(huì)簽、生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。加工部依據(jù)裝配部加工計(jì)劃編制原材料采購(gòu)計(jì)劃或提前編制原材料預(yù)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)加工部主任、生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.2批次計(jì)劃的制定裝配部依據(jù)技術(shù)部或研發(fā)部下達(dá)特殊定貨或新產(chǎn)品試制技術(shù)通知編制批次外購(gòu)計(jì)劃和加工計(jì)劃，加工部依據(jù)裝配部下達(dá)的批次加工計(jì)劃編制原材料采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)訂單，以上計(jì)劃經(jīng)各部主任批準(zhǔn)后實(shí)施。備注：計(jì)劃編制必須明確實(shí)際庫(kù)存量、實(shí)際計(jì)劃量、計(jì)劃完成時(shí)間。下達(dá)批次加工計(jì)劃應(yīng)考慮原材料采購(gòu)周期提前下發(fā)。4.2計(jì)劃的實(shí)施4.2.1采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施4.2.1.1采購(gòu)訂單的下達(dá)各部采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，在U8系統(tǒng)中錄入采購(gòu)訂單，經(jīng)訂單審核員審核后生成《山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)公司采購(gòu)訂單》，經(jīng)部主任審批后向合格供方下達(dá)采購(gòu)訂單，（采購(gòu)訂單嚴(yán)格按照合格供方名單，招標(biāo)確定比例執(zhí)行，明確采購(gòu)的廠家，采購(gòu)物資種類(lèi)、數(shù)量，計(jì)劃完成日期）在經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的合格供方名單內(nèi)的可以傳真形式下達(dá)，傳真下達(dá)訂單后應(yīng)保存供方確認(rèn)回傳記錄；在不經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的合格供方名單內(nèi)的批次定貨必須按統(tǒng)一合同文本簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同由各部主任自行審批，以確保保護(hù)公司利益，各部采購(gòu)合同統(tǒng)一編號(hào)專(zhuān)人保管存檔，供應(yīng)員保存合同復(fù)印件。生產(chǎn)部是外購(gòu)?fù)鈪f(xié)歸口管理部門(mén)，為便于生產(chǎn)管理，其它部門(mén)不得向外協(xié)外購(gòu)廠家發(fā)放圖紙及訂貨。4.2.1.2采購(gòu)物資到貨、檢驗(yàn)、入庫(kù)物資到廠時(shí)供方必須攜采購(gòu)訂單（或提供訂單編號(hào)），辦理檢查、入庫(kù)手續(xù)，（U8系統(tǒng)中無(wú)采購(gòu)訂單的物資，無(wú)法辦理入庫(kù)手續(xù)）檢查、入庫(kù)按照《物資收發(fā)核算管理規(guī)定》執(zhí)行。外購(gòu)物資放入待檢區(qū)的，到貨時(shí)業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)，妥善保管，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。4.2.2需本廠發(fā)料的外協(xié)加工計(jì)劃的實(shí)施需本廠發(fā)料的外協(xié)加工計(jì)劃按照《物資收發(fā)核算管理規(guī)定》執(zhí)行，業(yè)務(wù)員建立外協(xié)收發(fā)臺(tái)帳。熱噴鋅類(lèi)外協(xié)件可要求鑄造廠家用熱噴鋅廠家簽字的調(diào)撥單換取鑄件入庫(kù)單。4.2.3裝配計(jì)劃的實(shí)施裝配部依據(jù)與銷(xiāo)售人員核實(shí)確認(rèn)的合同交貨期，編制月度裝配計(jì)劃。并根據(jù)實(shí)際需要編制周安裝計(jì)劃，確保裝配的順利實(shí)施。4.2.4加工部加工計(jì)劃的實(shí)施加工部原材料采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行4.2.1程序；月度加工計(jì)劃按照計(jì)劃時(shí)間保證按時(shí)按量完成，批次加工計(jì)劃根據(jù)裝配部計(jì)劃要求合理安排保證安裝實(shí)施，臨時(shí)急用配件加工根據(jù)生產(chǎn)通知單要求時(shí)間完成。加工計(jì)劃執(zhí)行結(jié)束標(biāo)志：入自制庫(kù)或大件庫(kù)。內(nèi)配鑄鋁件由裝配部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)，加工部領(lǐng)用加工。4.2.5計(jì)劃的終止月度采購(gòu)計(jì)劃終止時(shí)間：到26日自動(dòng)終止、作廢。月度加工計(jì)劃終止時(shí)間：加工計(jì)劃到26日自動(dòng)終止、作廢，加工部已經(jīng)領(lǐng)料的必須25號(hào)之前記微機(jī)帳，原計(jì)劃繼續(xù)加工，未領(lǐng)料的停止領(lǐng)料。批次加工計(jì)劃不受以上時(shí)間限制。4.2.6計(jì)劃完成統(tǒng)計(jì)各部負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)月計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)生產(chǎn)副總做為對(duì)各部考核的依據(jù)。4.2.7車(chē)間耗材類(lèi)采購(gòu)、管理車(chē)間耗材由各部依據(jù)審批的計(jì)劃自行采購(gòu)，依據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃下發(fā)訂單，辦理入庫(kù)手續(xù)，車(chē)間憑批條復(fù)印件辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.2.8辦公耗材采購(gòu)辦公耗材由需用部門(mén)每月10日前提出申請(qǐng)交資料室，經(jīng)分管副總簽字確認(rèn)后采購(gòu)。物資到廠后由需用人及其部門(mén)主任接收簽字，不用辦理入庫(kù)手續(xù)；接到發(fā)票后憑接收人簽字接收單據(jù)及批條經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)主任、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字后掛帳。4.2.9辦公用品采購(gòu)、管理辦公用品采取季度購(gòu)買(mǎi)的方式由資料室依據(jù)各部門(mén)提報(bào)的辦公用品經(jīng)生產(chǎn)副總、總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后采購(gòu)、發(fā)放，附審批單報(bào)銷(xiāo)。4.2.10勞動(dòng)保護(hù)用品由各部門(mén)根據(jù)部門(mén)人員情況按照規(guī)定匯總需要的規(guī)格、數(shù)量，于每月10日前報(bào)企管部審核經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后采購(gòu)，物資到廠后由各部門(mén)核算員到企管部處根據(jù)審批表明細(xì)領(lǐng)用，發(fā)票附勞保采購(gòu)計(jì)劃入帳。4.2.11價(jià)格控制各類(lèi)物資、加工費(fèi)價(jià)格采取比質(zhì)比價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性?xún)r(jià)格談判、公開(kāi)招標(biāo)等形式確定，各類(lèi)價(jià)格經(jīng)各部主任審核，價(jià)格審核員審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)將最新審批的價(jià)格表轉(zhuǎn)交給發(fā)票審核員，發(fā)票審核員應(yīng)將價(jià)格表存檔并以此作為發(fā)票審核的價(jià)格依據(jù)，不許業(yè)務(wù)員自帶價(jià)格表審核發(fā)票。4.2.12付款控制財(cái)務(wù)部根據(jù)各部確定的并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的付款方式及付款標(biāo)準(zhǔn)，每月10號(hào)前提報(bào)付款計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副總審核報(bào)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)副總根據(jù)回款進(jìn)度合理批準(zhǔn)付款。特殊情況用款不能按照付款標(biāo)準(zhǔn)付款時(shí)須經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部每天用銀行日?qǐng)?bào)表的形式向生產(chǎn)副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)匯報(bào)資金使用情況。4.3車(chē)間管理4.3.1安全生產(chǎn)4.3.1.1各部負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)所有設(shè)備、工序的安全操作規(guī)程負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，并建立本部門(mén)安全生產(chǎn)小組開(kāi)展安全生產(chǎn)活動(dòng)。新進(jìn)員工必須經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育培訓(xùn)后才能上崗。各部門(mén)根據(jù)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理控制程序》對(duì)相關(guān)因素進(jìn)行控制。4.3.1.2安全后勤部負(fù)責(zé)對(duì)各部職業(yè)健康安全實(shí)施監(jiān)督考核，并會(huì)同工會(huì)組織職工參與安全生產(chǎn)民主監(jiān)督和管理，制定安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。4.3.2設(shè)備管理安全后勤部是設(shè)備管理歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)，設(shè)備臺(tái)帳，設(shè)備檔案管理，并根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理控制程序》對(duì)相關(guān)因素進(jìn)行控制。設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)、維修等管理由各部自行負(fù)責(zé)。4.3.2.1設(shè)備采購(gòu)4.3.2.1.1設(shè)備采購(gòu)依據(jù)：經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的工作呈報(bào)。4.3.2.1.2設(shè)備采購(gòu)必須經(jīng)過(guò)招標(biāo)進(jìn)行，同一規(guī)格投標(biāo)廠家不得少于3家，招標(biāo)結(jié)果經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽定供貨合同，設(shè)備進(jìn)廠后經(jīng)使用部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)、工藝部門(mén)共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。綜合辦進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，財(cái)務(wù)部根據(jù)合同核對(duì)無(wú)誤后簽字確認(rèn)，設(shè)備發(fā)票必須是正規(guī)增值稅發(fā)票，發(fā)票掛帳和付款嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部制定統(tǒng)一付款格式進(jìn)行。4.3.2.1.3設(shè)備的保養(yǎng)與維護(hù)各生產(chǎn)部建立本部設(shè)備臺(tái)帳，根據(jù)《設(shè)備使用管理規(guī)定》，對(duì)設(shè)備維護(hù)、維修要有詳細(xì)記錄，對(duì)設(shè)備事故實(shí)行“三不放過(guò)”原則進(jìn)行管理，對(duì)報(bào)廢設(shè)備按集團(tuán)制定程序執(zhí)行。4.3.3人員管理與考核各部人員管理按照集團(tuán)人事勞資部規(guī)定執(zhí)行，考核按照公司下達(dá)的《計(jì)件員工量化考核辦法》等文件執(zhí)行。4.3.4工藝紀(jì)律執(zhí)行、現(xiàn)場(chǎng)管理各部負(fù)責(zé)人是工藝紀(jì)律執(zhí)行、現(xiàn)場(chǎng)管理的第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)制定考核辦法督促員工按制度執(zhí)行，工藝部是工藝紀(jì)律執(zhí)行監(jiān)督考核部門(mén)，安全后勤部是現(xiàn)場(chǎng)管理的監(jiān)督考核部門(mén)。4.3.5工時(shí)定額控制企管部是工時(shí)定額主管部門(mén)，依據(jù)《工時(shí)定額管理規(guī)定》執(zhí)行，負(fù)責(zé)各部工時(shí)定額的審核，財(cái)務(wù)部核算員嚴(yán)格按照審批的工時(shí)定額與員工結(jié)算工時(shí)，確保員工合理收入，當(dāng)月工時(shí)原則上當(dāng)月結(jié)清，不允許出現(xiàn)跨月結(jié)算工時(shí)現(xiàn)象。5標(biāo)準(zhǔn)文本定貨合同標(biāo)準(zhǔn)格式采購(gòu)訂單標(biāo)準(zhǔn)格式6相關(guān)文件《物資收發(fā)核算管理規(guī)定》《招標(biāo)管理規(guī)定》《銷(xiāo)售管理規(guī)定》《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》《設(shè)備使用管理規(guī)定》《工時(shí)管理規(guī)定》《人事管理規(guī)定》7記錄7.1各部安裝計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、加工計(jì)劃7.2物資訂貨合同、采購(gòu)訂單7.3計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表7.4合同信息傳遞表7.5設(shè)備臺(tái)帳7.6設(shè)備維修保養(yǎng)記錄7.7工藝紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理檢查記錄7.8外協(xié)物資收發(fā)臺(tái)帳7.9安全檢查記錄7.10三級(jí)安全教育卡山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司程序文件版次第A版標(biāo)題：供方管理控制程序編號(hào)：TKGL-02-11（QMS）共5頁(yè)第1頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1目的通過(guò)對(duì)供方的管理，形成企業(yè)與供方風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2適用范圍本文件適用于本企業(yè)供方的引進(jìn)、管理、評(píng)定、合同的審批程序控制。3職責(zé)3.1各生產(chǎn)部是供方管理控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)供方管理實(shí)施。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)性文件，并參與供方的評(píng)定工作。3.3品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)供方提供供貨物資的檢驗(yàn)、記錄，并對(duì)供方質(zhì)量狀況進(jìn)行定期匯總，負(fù)責(zé)將供方質(zhì)量問(wèn)題反饋給供方。3.4資料室負(fù)責(zé)供方檔案管理的監(jiān)督。4工作程序4.1新增供方的評(píng)定：4.1.1新增供方的選定原則（三者必須至少具備其一）：4.1.1.1正常采購(gòu)物資至少有2—3個(gè)供貨廠家，現(xiàn)有供貨廠家為獨(dú)家供貨或生產(chǎn)能力不能滿足生產(chǎn)需求；4.1.1.2新增廠家在同等質(zhì)量的前提下價(jià)格更低或同等價(jià)格前提下質(zhì)量明顯提高。4.1.1.3通過(guò)招標(biāo)進(jìn)入的廠家。4.1.2新增供方的選定程序4.1.2.1收集供方資料：生產(chǎn)能力、設(shè)備人員情況、質(zhì)量體系認(rèn)證情況、供方財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、行業(yè)主管部門(mén)的試驗(yàn)報(bào)告等,對(duì)于質(zhì)量特性為I、II級(jí)的供方必要時(shí)需組織到現(xiàn)場(chǎng)考察。4.1.2.2填寫(xiě)新增供方申請(qǐng)表，注明新增供方的原因及供貨范圍，簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》，經(jīng)需要增加新供方的部門(mén)主任、技術(shù)部主管簽字認(rèn)可；通過(guò)引進(jìn)招標(biāo)的新廠家不再填寫(xiě)供方申請(qǐng)表，但需簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》。4.1.2.3按要求送樣品，檢驗(yàn)合格后由品質(zhì)保證部主任簽字認(rèn)可。4.1.2.4作為試用合格供方，先小批試用。小批試用為三批，每批試用數(shù)量由生產(chǎn)、品質(zhì)保證部共同確定，每批檢查記錄記入《新增供方小批試用記錄表》，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)記錄使用的合同，需作質(zhì)量追溯的關(guān)鍵零部件，作好質(zhì)量追溯標(biāo)記，試用合格后，經(jīng)生產(chǎn)副總、技術(shù)副總簽字認(rèn)可后作為合格供方列入合格供方名單，并建立供方檔案。4.1.3臨時(shí)供方采購(gòu)程序臨時(shí)供方指用戶指定或一次性采購(gòu)零部件的廠家，臨時(shí)供方采購(gòu)零部件必須按以下程序進(jìn)行：A對(duì)于供方指定的要求，由技術(shù)人員根據(jù)用戶要求下發(fā)技術(shù)通知；B生產(chǎn)部門(mén)查找2-3家臨時(shí)供貨廠家，了解廠家基本情況，并要求提供資質(zhì)證明，根據(jù)質(zhì)量及價(jià)格選定供貨廠家，并填報(bào)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》；C生產(chǎn)部門(mén)與選定的臨時(shí)供貨廠家簽訂采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議；D采購(gòu)物資到貨后，按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，計(jì)劃審核員根據(jù)填寫(xiě)好的《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》審核計(jì)劃；E用于產(chǎn)品的臨時(shí)采購(gòu)物資，在《總裝質(zhì)量檢查點(diǎn)考核項(xiàng)目及檢查試驗(yàn)記錄》中注明臨時(shí)采購(gòu)零部件廠家，便于追溯。4.2供方生產(chǎn)過(guò)程控制4.2.1生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員應(yīng)向供方提供有效圖紙等指導(dǎo)文件，并在技術(shù)更改后及時(shí)以書(shū)面形式通知供方更換最新版本，保證其使用圖紙有效性。4.2.2生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員在下達(dá)采購(gòu)訂單時(shí)應(yīng)考慮產(chǎn)品合理庫(kù)存、產(chǎn)品改型等可能影響供方利益的因素，達(dá)到利益共享，長(zhǎng)期合作的目的。4.2.3在必要時(shí)，生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員應(yīng)會(huì)同品質(zhì)保證部質(zhì)檢人員前往供方檢查指導(dǎo)其生產(chǎn)過(guò)程及質(zhì)量控制情況，重要合同可采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造方式控制。4.2.4應(yīng)避免出現(xiàn)供方將訂單轉(zhuǎn)包第三方情況出現(xiàn)，以控制出現(xiàn)質(zhì)量隱患可能性。4.3供方管理4.3.1品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)供貨物資的檢驗(yàn)，整理出供方質(zhì)量報(bào)表，對(duì)質(zhì)量出現(xiàn)重大波動(dòng)的，品質(zhì)保證部應(yīng)及時(shí)向供方反饋信息，責(zé)成供方采取措施，并填寫(xiě)《質(zhì)量異常信息傳遞表》反饋到各相關(guān)部門(mén)；當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)批量質(zhì)量問(wèn)題或重大質(zhì)量事故時(shí)，品質(zhì)保證部應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，必要時(shí)應(yīng)書(shū)面通知生產(chǎn)部暫停該供方采購(gòu)，責(zé)令整改，并計(jì)算我公司損失，由其賠償。品質(zhì)保證部每月將供方質(zhì)量信息詳細(xì)情況交生產(chǎn)部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行供方質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。4.3.2供方供貨統(tǒng)計(jì)管理：每月28號(hào)前，各業(yè)務(wù)員將供方供貨計(jì)劃完成情況（計(jì)劃完成率、供貨拖期情況），匯總報(bào)生產(chǎn)部相關(guān)人員，編制供方供貨統(tǒng)計(jì)表，作為供方評(píng)定的依據(jù)。4.3.3供方的質(zhì)量考核按《質(zhì)量問(wèn)題處理管理規(guī)定》執(zhí)行，供方交檢誠(chéng)信度按《零部件交檢誠(chéng)信度實(shí)施辦法》執(zhí)行。4.3.4各生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理控制程序》對(duì)供方及合同方相關(guān)因素進(jìn)行控制。4.3.5各生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理控制程序》對(duì)供方及合同方相關(guān)因素進(jìn)行控制。4.4供方評(píng)定4.4.1由生產(chǎn)部組織每半年評(píng)定一次，根據(jù)供方檔案中供方資料情況（注意供方證件是否過(guò)期，特別是生產(chǎn)許可證，若失效需重新索?。┘懊吭鹿┓降脑u(píng)鑒情況，經(jīng)生產(chǎn)部、品質(zhì)保證部、技術(shù)部會(huì)審，確定供方的能力級(jí)別，報(bào)分管生產(chǎn)、質(zhì)量的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為付款和采購(gòu)的依據(jù)。4.4.2供方的評(píng)鑒4.4.2.1評(píng)鑒周期：供方的評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。4.4.2.2評(píng)鑒項(xiàng)目：包括品質(zhì)評(píng)鑒40%分：交期評(píng)鑒25%：價(jià)格主鑒15%；服務(wù)評(píng)鑒15%：其他評(píng)鑒5%。具體評(píng)鑒方法按《供方評(píng)鑒管理規(guī)定》進(jìn)行。4.5對(duì)優(yōu)秀供方優(yōu)先進(jìn)貨、優(yōu)先付款，并可根據(jù)供方情況決定放寬檢查；對(duì)合格供方出現(xiàn)的質(zhì)量、供貨問(wèn)題，責(zé)成供方采取措施有效預(yù)防，經(jīng)品質(zhì)保證部主任、生產(chǎn)各部門(mén)主任認(rèn)可后方可繼續(xù)采購(gòu)；不合格供方暫停采購(gòu)，自行整改，整改后按新增供方程序重新評(píng)定。4.6供方檔案管理對(duì)每個(gè)供方均要求建立供方檔案，由主管業(yè)務(wù)員收集供方資料。每年供方評(píng)定會(huì)后，由生產(chǎn)部門(mén)主任將上年供方質(zhì)量情況、交貨情況、評(píng)定等級(jí)記入供方檔案。每個(gè)供方的檔案內(nèi)容包括：a.新增供方申請(qǐng)表（含4.1.2新增供方的選定程序中收集的供方資料）；b.質(zhì)量保證協(xié)議；c.質(zhì)量異常情況記錄及糾正預(yù)防措施。供方匯總檔案包括：a.每月相關(guān)質(zhì)量報(bào)表；b.供貨情況統(tǒng)計(jì)表；c.供方評(píng)定結(jié)果。5供方名稱(chēng)的變更供方需提供所在地工商行政局出具的工商登記變更證明（原件），及企業(yè)名稱(chēng)變更函，包括更改前的單位公章和財(cái)務(wù)章及更改后的位公章和財(cái)務(wù)章。原件交財(cái)務(wù)部。6合同的審批6.1采購(gòu)所有的I類(lèi)物資如絕緣子、電動(dòng)機(jī)構(gòu)及其它重要物資和需要現(xiàn)款采購(gòu)的物資等，必須簽訂合同。其它非重要物資的采購(gòu)，供方是合格供方的，必須簽定質(zhì)量保證協(xié)議，訂貨可以采用傳真的形式。6.2簽訂合同采用統(tǒng)一的格式。合同中應(yīng)明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、質(zhì)量保證期及提出異議的期限；明確運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)情況；明確合同爭(zhēng)議的解決方式：需方當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V；合同的有效期。必須保留不低于10%的質(zhì)量保證金（特殊情況需經(jīng)過(guò)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字后免除）；6.3合同簽定的權(quán)限6.3.1合同必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)員編制、部主任和價(jià)格審核的審核、生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后才能與供方簽定。6.3.2合同簽定后兩個(gè)工作日必須到合同管理員處登記、備案。6.3.3每月常規(guī)物資采購(gòu)，由分管業(yè)務(wù)員和各部主任審批后生效；特殊物資采購(gòu)，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后方可簽定合同；合同額高于50萬(wàn)元的特殊物資采購(gòu)必須經(jīng)過(guò)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后可簽定。7記錄7.1新增供方申請(qǐng)表7.2供貨情況統(tǒng)計(jì)表7.3供貨質(zhì)量報(bào)表7.4供方整改記錄7.5臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表7.6供方評(píng)鑒表8相關(guān)文件《供方評(píng)鑒管理規(guī)定》山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司程序文件版次第A版標(biāo)題：產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序編號(hào)：TKGL-02-12（QMS）共6頁(yè)第1頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1目的通過(guò)對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制，以確保向用戶提供符合規(guī)定要求的零缺陷產(chǎn)品。2適用范圍適用于公司外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)、機(jī)加工和裝配過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及產(chǎn)品出廠前的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3職責(zé)3.1品質(zhì)保證部是產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的組織實(shí)施，必要時(shí)派出檢驗(yàn)人員到供貨單位進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)編制部分檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)；3.2集團(tuán)計(jì)量室負(fù)責(zé)理化性能的測(cè)定和試驗(yàn)；3.3各技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求和加工工藝要求，確定對(duì)進(jìn)廠物資的質(zhì)量特性分級(jí)和重點(diǎn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制項(xiàng)目的確定，以及試驗(yàn)方法的選取，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行判定；3.4生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按要求對(duì)不合格進(jìn)行處理，負(fù)責(zé)對(duì)附件、連桿、支架及發(fā)貨配件進(jìn)行驗(yàn)證，保證加工及裝配質(zhì)量。4工作程序4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)程序4.1.1資格審查：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)供貨廠家必須是我公司的合格供方，若新供貨廠家(非招標(biāo)中標(biāo)廠家)送件到我公司，檢查人員先要查看其《新增供方申請(qǐng)表》審批手續(xù)是否齊全，前三批試用須由技術(shù)、質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，成批供貨須由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)；4.1.2手續(xù)審查：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)廠家應(yīng)提供本廠出具的自檢合格證明，生產(chǎn)提供的訂單編號(hào)。對(duì)于特殊材料的零部件還應(yīng)提供材質(zhì)單或相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告，手續(xù)不全不清的拒檢；4.1.3審查圖紙是否有效：過(guò)期、油污或破損嚴(yán)重、標(biāo)識(shí)不清、審批手續(xù)不全、未加蓋有效章的圖紙，應(yīng)通知廠家更改或更換圖紙后再進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.4外觀檢查：檢查員要親自到廠家送檢零部件存放處檢查外觀質(zhì)量，外觀質(zhì)量由檢查人員根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求判定合格與否，并檢查廠家追溯標(biāo)記情況，標(biāo)識(shí)不清的拒檢。4.1.4.2焊接件存有焊渣，氣孔夾渣，焊縫不均勻，存在堆積，凸起及焊接缺陷的拒檢；4.1.4.3鑄件表面存有砂眼、麻點(diǎn)、錯(cuò)箱，澆冒口、飛翅毛邊、澆不足等缺陷的拒檢。4.1.5尺寸檢查零部件外觀檢驗(yàn)合格后，檢查員按《零部件檢驗(yàn)抽樣辦法》親自抽樣，杜絕廠家自行提供抽樣,然后按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)檢查。對(duì)于需做實(shí)驗(yàn)零部件應(yīng)開(kāi)理化試驗(yàn)委托單，實(shí)驗(yàn)合格后進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果與廠家自檢記錄不符，按交檢誠(chéng)信度實(shí)施辦法執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》處理。4.1.6開(kāi)具檢查單零部件檢查完后，合格的開(kāi)具《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)檢查報(bào)告單》,并附廠家自檢單，特殊材料的應(yīng)附材質(zhì)單，有試驗(yàn)要求的應(yīng)附理化試驗(yàn)報(bào)告單；有不合格情