CANS檢測實(shí)驗(yàn)室-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估表

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估表,,,,,,,,,,,,

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風(fēng)險(xiǎn)類別,風(fēng)險(xiǎn)事件,,辦公室,套管室,互感器室,理化室,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分,,,,,備注

,,,,,,,嚴(yán)重性,,發(fā)生率,,風(fēng)險(xiǎn)指數(shù),

1.合同評(píng)審,R-1,檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法與檢測樣品是否適用,,,,,2,,2,,4,可忽略

,R-2,檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法是否有充分明確,,,,,2,,3,,5,可忽略

,R-3,檢測委托單內(nèi)容填寫不全或錯(cuò)誤,,,,,2,,3,,5,可忽略

,R-4,檢測委托單遺漏相關(guān)責(zé)任人員的簽名,,,,,1,,1,,2,可忽略

2.檢測樣品,R-5,檢測樣品信息與檢測委托單是否一致,,,,,2,,2,,4,可忽略

,R-6,檢測樣品是否完好，滿足檢測要求,,,,,1,,1,,2,可忽略

3.客戶溝通,R-7,客戶的檢測需求有效地傳遞給相關(guān)人員,,,,,2,,2,,4,可忽略

,R-8,是否有與客戶溝通的有效渠道,,,,,1,,3,,4,可忽略

,R-9,客戶反饋是否及時(shí)處理，并反饋客戶,,,,,2,,1,,3,可忽略

4.人員,R-10,檢測人員的檢測能力,,,,,1,,2,,3,可忽略

,R-11,新進(jìn)人員能否達(dá)到相關(guān)崗位要求,,,,,1,,1,,2,可忽略

,R-12,人員配備能否滿足現(xiàn)有檢驗(yàn)參數(shù)的要求,,,,,2,,3,,5,可忽略

,R-13,各項(xiàng)簽字人員資質(zhì)是否滿足CNAS規(guī)定要求,,,,,2,,2,,4,可忽略

,R-14,授權(quán)簽字人是否經(jīng)過許可,,,,,2,,3,,5,可忽略

5.儀器設(shè)備,R-15,儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的供應(yīng)商是否評(píng)定,,,,,2,,3,,5,可忽略

,R-16,現(xiàn)有儀器設(shè)備能否滿足檢驗(yàn)要求，是否都能正常運(yùn)行,,,,,2,,3,,5,可忽略

,R-17,儀器設(shè)備是否在有效的檢定日期內(nèi)運(yùn)行，是否定期校準(zhǔn)或核查,,,,,2,,3,,5,可忽略

,R-18,儀器設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否清晰,,,,,1,,2,,3,可忽略

,R-19,沒有進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng),,,,,2,,3,,5,可忽略

6.試劑耗材,R-20,試劑耗材的供應(yīng)商是否經(jīng)過評(píng)定,,,,,1,,2,,3,可忽略

,R-21,檢驗(yàn)試劑是否存在過期使用,,,,,2,,3,,5,可忽略

,R-22,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否存在過期使用,,,,,2,,3,,5,可忽略

7.檢測方法,R-23,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法是否現(xiàn)行有效,,,,,1,,2,,3,可忽略

,R-24,識(shí)別樣品技術(shù)參數(shù)對(duì)檢測方法帶來的干擾,,,,,3,,2,,5,可忽略

,R-25,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)更新是否及時(shí)通知CNAS,,,,,2,,3,,5,可忽略

8.檢測環(huán)境,R-26,檢測環(huán)境進(jìn)行有效監(jiān)控,,,,,1,,2,,3,可忽略

,R-27,檢測環(huán)境條件與檢測要求是否符合,,,,,2,,2,,4,可忽略

9.檢測安全,R-28,人員安全防護(hù)用品能否滿足要求,,,,,2,,1,,3,可忽略

,R-29,相關(guān)廢棄物的處理,,,,,1,,3,,4,可忽略

,R-30,化學(xué)品使用和處理,,,,,1,,3,,4,可忽略

,R-31,是否有防火設(shè)施，滅火器是否過期,,,,,3,,3,,6,可忽略

10.信息保密,R-32,檢測過程中對(duì)于客戶資料、樣品、數(shù)據(jù)結(jié)果等信息的泄露,,,,,2,,1,,3,可忽略

,R-33,試驗(yàn)中心檢測信息泄露,,,,,1,,2,,3,可忽略

,R-34,試驗(yàn)中心共享盤非授權(quán)訪問,,,,,2,,2,,4,可忽略

11.數(shù)據(jù)結(jié)果,R-35,原始記錄是否記錄清晰，并進(jìn)行復(fù)核,,,,,2,,3,,5,可忽略

,R-36,人為更改檢測結(jié)果、原始數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、原始記錄更改不規(guī)范,,,,,2,,2,,4,可忽略

,R-37,電子檢測數(shù)據(jù)，是否及時(shí)備份保存,,,,,1,,2,,3,可忽略

,R-38,紙質(zhì)原始檢測記錄是否有效保存,,,,,2,,3,,5,可忽略

12.檢測報(bào)告,R-39,檢驗(yàn)報(bào)告完整性及三級(jí)審批是否規(guī)范,,,,,1,,3,,4,可忽略

,R-40,檢驗(yàn)報(bào)告的修改過程是否規(guī)范,,,,,2,,3,,5,可忽略

,R-41,檢驗(yàn)報(bào)告的發(fā)放是否按程序執(zhí)行,,,,,1,,3,,4,可忽略

,R-42,授權(quán)范圍使用認(rèn)證及認(rèn)可標(biāo)識(shí)章等風(fēng)險(xiǎn),,,,,2,,3,,5,可忽略

"填表須知：

（1）“辦公室”、“套管室”、“互感器室”、“理化室”單元格中選中的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，即為需考慮評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，未選中的可以忽略；

（2）“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分”，由事件發(fā)生率評(píng)分、影響嚴(yán)重性評(píng)分、風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)評(píng)分三部分組成。其中，填表人只需根據(jù)下示圖例標(biāo)準(zhǔn)，分別對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的“事件發(fā)生率”、“影響的嚴(yán)重性”（1-10分）進(jìn)行打分，單元格將根據(jù)分值自動(dòng)填充顏色，“風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”列將自動(dòng)計(jì)算綜合得分（默認(rèn)初始值為0），并自動(dòng)填充顏色；

（3）“備注”，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)分結(jié)果，自動(dòng)提示備注內(nèi)容（默認(rèn)初始設(shè)置為“可忽略”）。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)≤6,“可忽略”,<6風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)≤9,“一般風(fēng)險(xiǎn)，需關(guān)注”,風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)≥10“重大風(fēng)險(xiǎn)，須應(yīng)對(duì)！”.

（4）R表示“風(fēng)險(xiǎn)需考慮”，￡表示“風(fēng)險(xiǎn)不需考慮”",,,,,,,,,,,,

評(píng)估人：,,,評(píng)估日期：,,,,,,,,,

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