委托招標流程與內(nèi)部控制矩陣

委托招標流程與內(nèi)部控制矩陣1．委托招標流程2．委托招標內(nèi)部控制矩陣控制點風險描述控制目標內(nèi)控要求控制措施控制頻率控制類型責任部門（崗）控制依據(jù)B2未選擇合適的外部專業(yè)機構(gòu)，導(dǎo)致招標工作過程、結(jié)果均不可控，影響招標工作的質(zhì)量確保選擇到合適的外部專業(yè)機構(gòu)1．制定專業(yè)機構(gòu)的選擇標準，確保委托招標工作科學、準確、公正2．重點關(guān)注外部機構(gòu)的專業(yè)資質(zhì)、業(yè)績和聲譽、專業(yè)人員素質(zhì)、相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗等3．對于招投標不同階段，選擇不同的外部機構(gòu)，不得互相干擾，以免影響招投標工作的公正性按需不定期關(guān)鍵績效指標工程項目部經(jīng)理“工程項目部工作制度”“企業(yè)委托招標工作辦法”B3未與外部專業(yè)機構(gòu)及時簽訂合同或簽訂的合同有漏洞，影響雙方合作關(guān)系確保與外部專業(yè)機構(gòu)及時簽訂了詳細、完備的合同1．加強對合同內(nèi)容的審核，確保合同內(nèi)容準確無誤2．取得授權(quán)后及時與相關(guān)機構(gòu)簽訂合同，嚴格遵守簽訂合同的程序，確保相關(guān)簽字、蓋章等程序準確無誤3．做好合同的備份與保管工作按需不定期關(guān)鍵績效指標工程項目部經(jīng)理“工程項目部工作制度”“企業(yè)委托招標工作辦法”“企業(yè)合同管理制度”C10未按有關(guān)規(guī)定進行開標工作，影響開標工作的公正性與合理性確保開標工作是符合要求與程序的1．開標時間和地點應(yīng)當在招標文件中預(yù)先確定2．開標過程應(yīng)邀請所有投標人或其代表出席，并委托公證機構(gòu)進行檢查和公證3．企業(yè)要在在不影響外部專業(yè)機構(gòu)工作的前提下監(jiān)督、協(xié)助開標工作按需不定期職責分工外部專業(yè)招標機構(gòu)負責人《中華人民共和國招標投標法》《工程建設(shè)施工招標投標管理辦法》“委托招標合同”C11評標標準與方法不恰當，評標程序不正當，影響評標工作的公正性確保評標工作的內(nèi)容與程序是科學合理的1．應(yīng)當履行完備的標書簽收、登記和保管手續(xù)2．準確記錄投標文件簽收日期、地點和密封狀況，簽收標書后應(yīng)將投標文件存放在安全保密的地方，任何人不得在開標前開啟投標文件按需不定期職責分工外部專業(yè)招標機構(gòu)負責人《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》“委托招標合同”C12定標工作不符合規(guī)范，未由相關(guān)權(quán)限的決策機構(gòu)進行審議，導(dǎo)致無法確定到合適的中標人確保中標人的確定是符合程序的，并取得了決策機構(gòu)的授權(quán)1．按照規(guī)定的權(quán)限和程序從中標候選人中確定中標人，及時向中標人發(fā)出中標通知書，在規(guī)定的期限內(nèi)與中標人訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責任2．每位評標成員應(yīng)對其出具的評審意見承擔個人責任3．中標候選人是1個以上時，招標人應(yīng)當按照規(guī)定的程序和權(quán)限，由決