項目成本開盤后評估報告

xx區(qū)域XX項目XX區(qū)域成本管理部成本開盤后評估報告匯報人：XXX時間：XXXX年XX月XX日1集團標準模板1.0?本報告中涉及所有“表格內容”不可為插入“圖片”格式，均須設置為可編輯表格格式。填報說明內部資料

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│2目錄/Contents1.2.成本差異分析4.

開盤后評估總結項目信息關鍵工作完成情況拿地條件落地情況最優(yōu)成本策劃落地情況項目關鍵經營指標產品收入分析大宗資產專項分析內部資料

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│33.成本專項分析成本回顧

一、項目簡介內部資料

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│4科目拿地條件責任包干開盤城市劃分拿地方式拿地日期容積率2.1綠地率占地面積（畝）總建筑面積（萬平米）可售建筑面積（萬平米）土地單價（萬/畝）樓面地價（元/㎡）項目可售單方建造成本（含稅含分攤，元/㎡）總貨值（含可售配套及車位，億）推售情況（人防/非人防）車位售價（萬元/個）開工日期開盤時間開盤工期（月）自有資金回正周期（月）含稅凈利潤率年化自有資金回報率我方占股比例一批次：二批次：

三批次：

項目匯報頁，供參考內部資料

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│5工作項目完成情況/工作計劃全套施工圖填報說明：全套施工圖（含各專業(yè)）的出圖情況、圖紙版本是否確定等圖紙會審填報說明：施工圖紙會審完成情況、圖紙質量/設計變更情況等預算包干填報說明：是否實施招標包干；

貨量區(qū)及示范區(qū)預算包干是否已經完成/未完成時的工作計劃合同外趕工成本填報說明：示范區(qū)合同外趕工情況說明等

關鍵工作完成情況內部資料

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注：“拿地承諾項”不局限于上述事宜，可根據項目實際情況自行增減。6拿地承諾項承諾內容實際落地差異原因土地相關土地稅票拆遷補償事宜高壓線遷改原地塊已發(fā)生費用原地塊債務收購項目已有合同執(zhí)行情況已完工程票據情況其他回遷房相關...

拿地條件落地情況內部資料

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拿地條件落地情況-規(guī)劃指標落地情況分析主要指標文件要求（拿地協(xié)議）責任包干版指標開盤后評落地指標差異原因（拿地VS開盤）容積率綠地率建筑密度限高其它要求補充說明：1)日照要求：……2)紅線退讓：……3)海綿城市：……4)裝配式建筑：……5)土地出讓條件強制要求建設內容（如紅線外景觀、紅線外道路、代建道路）等等政府要求或拿地協(xié)議要求項目實際落地依據項目匯報頁，截重要部分圖片注：1、分析內容可根據項目實際情況自行增減，

2、政府要求或拿地協(xié)議要求和項目實際落地情況對比分析，截前后重要部分展示。內部資料

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拿地條件落地情況-公配落地情況分析公配落地情況分析單位文件要求（拿地協(xié)議）責任包干版指標開盤后評落地指標差異原因（拿地VS開盤）公建配套面積交通中心大型橋梁配套醫(yī)院、配套酒店商貿市場安置房、人才房（無償交移）其他公建配套（大型跨河、跨區(qū)橋梁、交通網點、建設在紅線內的自來水廠、變電站建設工程等等）教育配套面積學校幼兒園物業(yè)配套面積物業(yè)用房員工宿舍架空層（不計容）社區(qū)用房其他物業(yè)配套合計注：1、分析內容可根據項目實際情況自行增減，

2、政府要求或拿地協(xié)議要求和實際落地對比，截重要部分展示。政府要求或拿地協(xié)議要求項目實際落地依據項目匯報頁，截重要部分圖片內部資料

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拿地條件落地情況-大宗資產落地情況分析政府要求車位配比文件要求（拿地協(xié)議）責任包干版指標開盤后評落地指標差異原因（拿地VS開盤）車位車位配比車位個數（個）地面車位占比（%）地下車位（個）單個單車面積（人防/非人防）商業(yè)占比（%）底商面積獨立商鋪（會所）面積綜合樓面積注：1、分析內容可根據項目實際情況自行增減，

2、政府要求或拿地協(xié)議要求和實際落地對比，截重要部分展示。政府要求或拿地協(xié)議要求項目實際落地依據項目匯報頁，截重要部分圖片

最優(yōu)成本策劃落地情況內部資料

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│10最優(yōu)成本策劃優(yōu)化項優(yōu)化前指標數據優(yōu)化后指標數據開盤后評估階段落地情況影響成本金額（萬元）開盤后評估成本對比責任包干成本：整體超支（結余）**萬元、超支（結余）率**%；項目凈利潤率提升（下降）**%。開盤后評估成本對比最優(yōu)成本：整體超支（結余）**萬元、超支（結余）率**%；項目凈利潤率提升（下降）**%。項目整體經營情況對比（不含增值稅口徑）指標/版本最優(yōu)版A責任包干版B開盤后評估版C差異指標單位C-AC-B銷售總收入萬元總成本萬元銷售凈利潤萬元銷售凈利潤率%內部資料

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│11

項目關鍵經營指標序號產品名稱責任包干版開盤后評估版差異原因分析可售面積銷售單價貨值小計可售面積銷售單價其中貨值小計首開去化率（萬元）已售均價未售均價（萬元）1產品A2產品B3...4...5人防地下車位(個）6非人防地下車位(個）貨值匯總注：不含增值稅口徑數據。內部資料

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│12

產品收入分析

大宗資產專項分析注：不含增值稅口徑數據。內部資料

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│13目標成本指標/版本責任包干版開盤后評估版差異分析類別指標單位BCC-B主要差異原因說明商業(yè)（含底商）建筑面積m2單方售價元/m2總貨值萬元未售貨值萬元商業(yè)貨值占利潤比%未售商業(yè)貨值占利潤比%綜合樓建筑面積m2單方售價元/m2總貨值萬元未售貨值萬元綜合樓貨值占利潤比%未售綜合樓貨值占利潤比%車庫建筑面積m2單方售價元/m2總貨值萬元未售貨值萬元車庫貨值占利潤比%未售車庫貨值占利潤比%合計大宗資產占凈利潤比%未售大宗資產占凈利潤比%成本差異分析目錄/Contents成本超支結余分析規(guī)劃指標差異分析敏感性成本差異分析內部資料

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│14

成本回顧1.2.4.

成本開盤后評估總結3.成本專項分析

成本超支結余分析（1）科目編號科目名稱總金額（萬元）開盤后評估成本超支（+）節(jié)余（-）分析最優(yōu)成本A責任包干版B開盤后評估版C超支/結余額超支節(jié)余率超支/結余額超支節(jié)余率C-AC-B1土地成本2行政事業(yè)性收費與前期工程費用3主體建筑安裝工程費4景觀環(huán)境工程5社區(qū)管網工程6公共配套設施7工程建設其他費用8開發(fā)間接費（1-8）成本合計9-11營銷費用、財務費用、管理費用（1-11）成本合計：注：取表2中不含增值稅口徑數據，具體差異詳見專項分析。內部資料

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│15成本超支結余分析

成本超支結余分析（2）責任包干VS開盤后評估-差異較大科目對比分析科目名稱指標數據差異原因專項分析指標單位責任包干指標開盤后評估指標科目1科目2科目3......注:分析末級科目金額變動金額大于300萬元或變動率大于20%，需對超支結余進行分析，重點分析一級科目內超支節(jié)余前三名的科目，區(qū)域可根據實際需要進行增減。內部資料

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│16

成本超支結余分析（3）最優(yōu)成本VS開盤后評估-差異較大科目對比分析差異較大科目指標數據差異原因專項分析指標單位最優(yōu)成本指標開盤后評估指標科目1科目2科目3......注:分析末級科目金額變動金額大于300萬元或變動率大于20%，需對超支結余進行分析，重點分析一級科目內超支節(jié)余前三名的科目，區(qū)域可根據實際需要進行增減。內部資料

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│17

規(guī)劃指標差異分析（1）成本指標責任包干版B開盤后評估版C差異差異原因分析C-B類別指標單位面積容積率總占地面積㎡總建筑面積㎡總可售面積㎡可售比配套公建配套面積㎡地下室人防面積㎡非人防面積㎡內部資料

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│18規(guī)劃指標分析

規(guī)劃指標差異分析（2）注：保持責任包干版產品售價不變前提下，分析開盤后評估版規(guī)劃變動對收入、成本、利潤率影響。不含增值稅口徑數據。內部資料

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│19產品建筑面積（m2)影響收入（萬元）影響成本（萬元）影響利潤率（%）分析說明責任包干開盤后評估差額地上產品產品A產品B...地下室非人防地下室人防地下室公建配套學校幼兒園其他公配合計規(guī)劃指標差異對經營指標影響

敏感性成本差異分析（1）序號敏感性成本指標計算依據最優(yōu)成本A責任包干版B開盤后評估CC&B配置差異1示范區(qū)景觀園林園建面積m2單價（元/m2)綠化面積單價（元/m2)2紅線外景觀園建/綠化...面積單價（元/m2)3樣板間數量個面積m2硬裝單價（元/m2)軟裝裝單價（元/m2)4售樓處面積m2硬裝單價（元/m2)軟裝單價（元/m2)注：面積為實際施工面積，平米單價為施工面積單價，含增值稅口徑數據。內部資料

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│20

敏感性成本差異分析（2）注：面積為實際施工面積，平米單價為施工面積單價，含增值稅口徑數據。序號敏感性成本指標計算依據最優(yōu)成本A責任包干版B開盤后評估CC&B配置差異5公共部位裝修入戶大堂單價（元/m2)墻地天面材料、燈具品牌種類...樓梯間單價（元/m2)墻地天面材料、燈具品牌種類...電梯間單價（元/m2)墻地天面材料、燈具品牌種類...6外墻裝修外墻干掛石材外墻石材面積鋪貼/噴涂方案、石材/塊料種類、涂料品牌/種類...外墻塊料外墻塊料面積外墻涂料外墻涂料面積7示范區(qū)門窗單價（元/m2)門窗是否斷橋鋁，材質......8示范區(qū)樣板間單體智能化單價（元/戶)品牌、配置...9電梯單價（元/臺)品牌、配置...內部資料

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│21成本專項分析成本差異分析目錄/Contents無效成本分析地下室專項分析定標水平分析前期、市政專項分析內部資料

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│22

成本回顧1.2.4.

開盤后評估總結3.

成本優(yōu)化專項內部資料

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│23林：建議增加本頁，截止開盤時間，本項目已經落實的專項優(yōu)化方案匯總，以及后續(xù)計劃可落實的事項，也是階段性成本管理總結的呈現(xiàn)參考格式

無效成本分析（1）注：含增值稅口徑數據。內部資料

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│24無效成本事項金額無效成本產生原因無效成本統(tǒng)計分析

無效成本分析（2）分析事項趕工事項產生金額可扣回金額不可扣回金額合同外趕工第三方維修注：含增值稅口徑數據。無效成本包括合同外趕工及第三方合同內的無效成本，合同外趕工和第三方維修成本分析內部資料

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│25

無效成本分析（3）重大無效成本專項分析（如有）注：含增值稅口徑數據。無效成本包括合同外趕工及第三方合同內的無效成本。重大無效成本專項分析內部資料

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│26

地下室專項分析目標成本指標/版本責任包干版開盤后評估版差異分析類別指標單位BCC-B主要差異原因說明

車位規(guī)劃指標

地上車位數量個地下車位數量（非人防/人防）個車位配比-停車效率（非人防/人防）m2/個

結構/成本指標地下室層高m地下室建面單方成本（1-11科目）元/㎡注：成本指標為不含增值稅口徑數據。內部資料

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定標水平分析序號分