鑄造材料有限公司雙體系資料之風(fēng)險分級管控體系實施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險進行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護人員，進入前要對作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護用品，監(jiān)護人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護人員，監(jiān)護人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護人員必須對接替人員重新進行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護人員和應(yīng)急救援人員進行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風(fēng)險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機構(gòu)或未有效組織落實的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風(fēng)控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險清單、風(fēng)險分級管控清單、較大以上風(fēng)險清單、較大以上風(fēng)險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險管控實施指南要求，在風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險受控，不可接受風(fēng)險應(yīng)制定補充管控措施并實施，直至風(fēng)險可接受。風(fēng)險管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風(fēng)險，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進行通報表揚或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進行考核：未組織開展風(fēng)險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進行風(fēng)險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)和改進；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進行考核；其他違反實施指南有關(guān)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工）進行獎勵：增加或改進創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。（2）風(fēng)險分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項以上的。（3）對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進評定，作為評選安全先進單位和先進個人的依據(jù)，被評選為年度先進單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風(fēng)險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險管理及風(fēng)險控制，確保風(fēng)險辨識和評估的及時性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險動態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險動態(tài)評估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險辨識、評估，風(fēng)險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進行了變化，均應(yīng)進行根據(jù)其變化情況進行風(fēng)險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險分類、風(fēng)險分級、管控措施、風(fēng)險分布圖、管控手冊、風(fēng)險公示欄、風(fēng)險告知卡等進行完善、修訂。6.對未進行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進行適當(dāng)?shù)莫剟睢?.19安全風(fēng)險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風(fēng)險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險，促進各級管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴(yán)格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險點。2.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風(fēng)險點的安全警示標(biāo)識標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，并及時更新安全風(fēng)險公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險點的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識標(biāo)志。4.安全風(fēng)險公告及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進行審核，并對其完好情況進行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對安全專項資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，?？顚Ｓ?。2.財務(wù)部對資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、投入計劃、經(jīng)費使用，建立使用臺賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項資金的使用情況進行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長參加人員：當(dāng)班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機制改進的可能性和對機制進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進行評審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風(fēng)險、熟悉安全風(fēng)險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計劃切實認(rèn)真開展風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險辨識評估方法、分級管控清單、風(fēng)險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風(fēng)險分級管控體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風(fēng)險管控體系的影響，及時更新風(fēng)險管控的范圍、風(fēng)險等級和類別、風(fēng)險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強各級崗位人員的安全風(fēng)險意識和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險識別的方法，消除各類風(fēng)險，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險點統(tǒng)計臺賬序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1實驗室作業(yè)作業(yè)活動觸電,機械傷害,灼燙崗位職工2實驗室設(shè)備設(shè)施其他傷害,灼燙,中毒和窒息,火災(zāi)崗位職工3捏合機設(shè)備設(shè)施觸電,機械傷害,物體打擊,灼燙,火災(zāi),爆炸,其他傷害崗位職工4燒結(jié)爐設(shè)備設(shè)施觸電,機械傷害,其他爆炸,中毒和窒息崗位職工5叉車設(shè)備設(shè)施車輛傷害,火災(zāi)班長6行車設(shè)備設(shè)施起重傷害崗位職工7截斷機設(shè)備設(shè)施觸電,機械傷害崗位職工8切片機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他傷害,機械傷害崗位職工9灌裝機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機械傷害,其他傷害,中毒和窒息崗位職工10攪拌機設(shè)備設(shè)施觸電,機械傷害,其他傷害崗位職工11灌裝作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,火災(zāi),坍塌,機械傷害,物體打擊,其他傷害崗位職工12成品裝車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,其他傷害,坍塌崗位職工13包裝作業(yè)作業(yè)活動其他傷害,物體打擊崗位職工14燒結(jié)作業(yè)作業(yè)活動觸電,火災(zāi),其他傷害,灼燙,其他爆炸,機械傷害崗位職工15烘干作業(yè)、作業(yè)活動觸電,機械傷害,灼燙崗位職工16浸涂作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi),其他爆炸,其他傷害崗位職工17攪拌作業(yè)作業(yè)活動機械傷害,觸電,其他

傷害崗位職工18截斷作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi),觸電,機械傷害崗位職工19切片作業(yè)作業(yè)活動觸電,機械傷害,其他傷害崗位職工20原料卸車作業(yè)作業(yè)活動其他傷害,車輛傷害崗位職工21設(shè)備檢維修作業(yè)作業(yè)活動觸電,機械傷害,其他傷害班長22行車作業(yè)作業(yè)活動高處墜落,其他傷害,起重傷害崗位職工23低壓電工作業(yè)作業(yè)活動觸電,火災(zāi)崗位職工24叉車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害崗位職工25臨時用電作業(yè)作業(yè)活動觸電,其他傷害班長26生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施火災(zāi)崗位職工27辦公室設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他傷害崗位職工28倉庫設(shè)備設(shè)施觸電,其他傷害,火災(zāi)崗位職工

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型包裝作業(yè)1貨物擺放物品碼放過高，發(fā)生墜落其他傷害包裝作業(yè)2操作滑落造成人員砸傷物體打擊包裝作業(yè)3將地面的雜物及時清理摔傷其他傷害叉車作業(yè)4啟動車輛啟動車輛前未進行安全檢查及環(huán)境確認(rèn)車輛傷害叉車作業(yè)5作業(yè)過程超速行駛，無證駕駛，未按照操作規(guī)程車輛傷害叉車作業(yè)6熄火停車未拔鑰匙車輛傷害成品裝車作業(yè)7車輛駛?cè)胙b車區(qū)車輛超速車輛傷害成品裝車作業(yè)8裝車扣底裝車；暴力裝卸；包裝破損其他傷害,坍塌成品裝車作業(yè)9車輛駛離車輛超速車輛傷害低壓電工作業(yè)10作業(yè)前準(zhǔn)備不具備上崗資格；作業(yè)前未佩戴電工絕緣工具；未斷電觸電低壓電工作業(yè)11作業(yè)中采用繞接、搭接的方式接線或接線端子未壓緊；從開關(guān)進線端接線；一個開關(guān)接多臺設(shè)備；零線、地線混接。觸電低壓電工作業(yè)12作業(yè)結(jié)束作業(yè)后未清理電氣施工產(chǎn)生的雜物?；馂?zāi),觸電灌裝作業(yè)13灌裝前檢查管道、閥門泄露火災(zāi)灌裝作業(yè)14準(zhǔn)備包裝材料包裝桶掉落傷人；包裝材料劃傷物體打擊,其他傷害灌裝作業(yè)15灌裝閥門關(guān)閉不嚴(yán)；使用不防爆工具；包裝桶滲漏火災(zāi)灌裝作業(yè)16灌裝氣壓不足；防護擋板松動或脫落機械傷害灌裝作業(yè)17成品入庫車輛超速；包裝泄漏；堆垛坍塌車輛傷害,火災(zāi),坍塌烘干作業(yè)18開機打開主開關(guān)啟動主機、點火裝置，調(diào)整機器運轉(zhuǎn)速度設(shè)備沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分導(dǎo)致帶電、漏電仍繼續(xù)作業(yè)觸電烘干作業(yè)19停機檢查設(shè)備運行過程產(chǎn)生高溫未停機檢查仍繼續(xù)作業(yè)灼燙烘干作業(yè)20開機前檢查點火系統(tǒng)和氣壓表根據(jù)產(chǎn)品瓶型更換相應(yīng)機件未停機狀態(tài)進行設(shè)備維修機械傷害烘干作業(yè)21工作結(jié)束切斷電源清理機器機器未完全停止就開始清理，造成人員傷害機械傷害攪拌作業(yè)22作業(yè)前作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)23作業(yè)前未認(rèn)真檢查攪拌罐及配套設(shè)備是否完好、可靠機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)24作業(yè)中未按規(guī)定及時添加潤脂和潤滑油機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)25作業(yè)中空載試機檢查各機械設(shè)備工作是否正常機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)26作業(yè)中投料速度過快，過多機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)27作業(yè)中未按規(guī)定操作相關(guān)設(shè)備機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)28作業(yè)后停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關(guān)電氣設(shè)備機械傷害,觸電,其他

傷害截斷作業(yè)29作業(yè)前檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)部位，按鈕開關(guān)檢查過程中觸摸刀片以及其他部件，濕手觸摸電器按鈕火災(zāi),觸電,機械傷害截斷作業(yè)30設(shè)備運行，異?；蚬收咸幹迷O(shè)備運行觸摸刀片，異?；蚬收咸幹脮r不注意造成機械傷害機械傷害截斷作業(yè)31作業(yè)完畢關(guān)閉電源，清掃衛(wèi)生忘記關(guān)閉電源火災(zāi),觸電浸涂作業(yè)32上涂料涂料泄漏火災(zāi)浸涂作業(yè)33浸泡浸泡池溢流其他爆炸浸涂作業(yè)34上料電動葫蘆損壞其他傷害臨時用電作業(yè)35作業(yè)前臨時作業(yè)人員未持有電工作業(yè)證其他傷害,觸電臨時用電作業(yè)36作業(yè)前未按規(guī)定辦理作業(yè)證其他傷害,觸電臨時用電作業(yè)37作業(yè)前電工勞保用品穿戴不齊全觸電臨時用電作業(yè)38作業(yè)中臨時用電作業(yè)線路混亂和接頭處未用絕緣膠布包扎其他傷害,觸電臨時用電作業(yè)39作業(yè)中現(xiàn)場臨時用電作業(yè)配電盤、箱應(yīng)未有防雨措施其他傷害,觸電臨時用電作業(yè)40作業(yè)中停電時未掛警示牌，帶電作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護人其他傷害,觸電臨時用電作業(yè)41作業(yè)中電工工具絕緣不良其他傷害,觸電臨時用電作業(yè)42作業(yè)中搬遷或移動用電設(shè)備未切斷電源、未經(jīng)電工妥善處理其他傷害,觸電臨時用電作業(yè)43作業(yè)后沒有及時拆除臨時用電作業(yè)設(shè)施或非電工拆除臨時用電作業(yè)線路其他傷害,觸電臨時用電作業(yè)44作業(yè)后未對現(xiàn)場進行清理其他傷害,觸電切片作業(yè)45穿戴勞保用品不佩戴或佩戴不完整其他傷害切片作業(yè)46開機前檢查防護罩是否齊全，電壓是否正常，帶好防護裝置。檢查過程中觸摸電氣按鈕觸電,機械傷害切片作業(yè)47檢查設(shè)備的運行情況運轉(zhuǎn)過程中觸摸轉(zhuǎn)動的機器部件觸電,機械傷害切片作業(yè)48輸送切割材料進行操作操作過程中刀片傷手其他傷害,機械傷害切片作業(yè)49任務(wù)完成停車清潔清掃過程中冷氣吹身體其他傷害燒結(jié)作業(yè)50作業(yè)前設(shè)備設(shè)施安全防護缺失或失效，未正確穿戴勞保用品觸電,灼燙燒結(jié)作業(yè)51作業(yè)中肢體觸碰高溫工件、爐門或高溫爐體灼燙燒結(jié)作業(yè)52作業(yè)中手拿工件時失穩(wěn)滑落其他傷害燒結(jié)作業(yè)53作業(yè)中首次點火不著時未進行吹掃爐內(nèi)可燃?xì)怏w，再次點火其他爆炸燒結(jié)作業(yè)54作業(yè)中天燃?xì)饴┗馂?zāi),其他爆炸燒結(jié)作業(yè)55作業(yè)中中途熄火未進行吹掃爐內(nèi)可燃?xì)怏w，再次點火其他爆炸燒結(jié)作業(yè)56作業(yè)中肢體觸碰旋轉(zhuǎn)設(shè)備機械傷害燒結(jié)作業(yè)57工作結(jié)束未及時關(guān)閉電、天燃開關(guān)觸電,火災(zāi),其他傷害設(shè)備檢維修58設(shè)備巡檢值班人員不按規(guī)定巡檢或巡檢不認(rèn)真未及時發(fā)現(xiàn)問題機械傷害,其他傷害設(shè)備檢維修59設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備周期潤滑執(zhí)行不到位，設(shè)備故障不及時處理帶病運行，機臺清潔不到位，零部件磨損未及時處理機械傷害,其他傷害設(shè)備檢維修60設(shè)備維修設(shè)備維修前未停電停車，工具亂丟亂放，拆卸零部件亂丟亂放，不佩戴勞保用品，非專業(yè)人員參與維修，設(shè)備人員操作不當(dāng)，高處作業(yè)不注意安全，設(shè)備試車前不全面檢查機械傷害,其他傷害設(shè)備檢維修61危險辨識辨識不全觸電,機械傷害,其他傷害設(shè)備檢維修62檢修安全措施措施不詳細(xì)，不具體，執(zhí)行力差觸電,機械傷害,其他傷害實驗室作業(yè)63實驗室分析1.開機前未進行檢查； 2.違規(guī)操作； 3.未佩戴勞保用品。機械傷害,灼燙實驗室作業(yè)64實驗室設(shè)備開關(guān)使用用電設(shè)備，電氣設(shè)備使用不當(dāng)，容易造成觸電事故。觸電實驗室作業(yè)65取樣1.違章作業(yè)； 2.未佩戴勞保用品。機械傷害,灼燙行車作業(yè)66運轉(zhuǎn)前檢查鋼絲繩斷絲斷股造成吊架掉落、安全裝置失效。起重傷害行車作業(yè)67運轉(zhuǎn)前檢查軌道上有雜物。其他傷害行車作業(yè)68運轉(zhuǎn)前檢查檢查軌道時注意力不集中造成絆倒或腳底打滑。高處墜落行車作業(yè)69運轉(zhuǎn)前檢查檢查大梁、端梁上設(shè)備時注意力不集中造成絆倒或腳底打滑。其他傷害原料卸車作業(yè)70作業(yè)前未對卸料區(qū)進行檢查，確保正常其他傷害,車輛傷害原料卸車作業(yè)71作業(yè)中未在規(guī)定區(qū)域進行卸料作業(yè)其他傷害,車輛傷害原料卸車作業(yè)72作業(yè)中無關(guān)人員進入卸料作業(yè)其他傷害,車輛傷害原料卸車作業(yè)73作業(yè)后工作完畢后，未理現(xiàn)場，工件工具擺放整齊其他傷害,車輛傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型辦公設(shè)施1辦公樓用電設(shè)施缺陷、老化完好齊全觸電辦公設(shè)施2電源開關(guān)破損、電線老化裸露、虛接短路完好齊全觸電,火災(zāi)辦公設(shè)施3電腦、復(fù)印機的電磁輻射完好齊全其他傷害辦公設(shè)施4文件柜柜體倒塌砸傷人員完好齊全其他傷害倉庫5電氣庫房內(nèi)照明燈等電氣按防爆要求設(shè)置，通風(fēng)良好，電氣設(shè)施接地良好火災(zāi)倉庫6照明設(shè)施良好其他傷害倉庫7應(yīng)急通道暢通無阻其他傷害倉庫8滅火器滅火器按照要求配置且有檢查卡片，滅火器在正常壓力范圍內(nèi)火災(zāi)倉庫9照明應(yīng)急照明觸電,其他傷害叉車10制動車輛正常行駛時無制動阻滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時制動踏板動作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤無抖動，無跑偏現(xiàn)象，機動車配備的防抱死制動裝置自檢功能應(yīng)正常車輛傷害叉車11叉車燈光、喇叭照明及信號裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。車輛傷害叉車12油路、線路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損火災(zāi)叉車13輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長度超過25mm或深度足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形。車輛傷害灌裝機14安全通道暢通無堵塞其他傷害灌裝機15道滾道滾清潔防護網(wǎng)牢固、正常，防護網(wǎng)完好。機械傷害灌裝機16閥門及管道管路與閥門無泄漏中毒和窒息灌裝機17電氣線路、開關(guān)、接地電氣線路、開關(guān)無破損，外殼接地牢固觸電灌裝機18設(shè)備安全接地電氣線路老化或破環(huán)裸露，或未良好接地引發(fā)觸電觸電灌裝機19機械轉(zhuǎn)動部位機械轉(zhuǎn)動部位不牢固或安全防護不到位機械傷害灌裝機20輸送裝置運轉(zhuǎn)不平穩(wěn)，有顫抖現(xiàn)象導(dǎo)致機械傷害機械傷害灌裝機21管道及閥門各種管道連接及閥門無泄漏火災(zāi)灌裝機22鋼架牢固、無晃動機械傷害攪拌機23作業(yè)平臺作業(yè)平臺應(yīng)平穩(wěn)。其他傷害攪拌機24整機支撐架設(shè)牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害攪拌機25整機內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好、正常機械傷害,其他傷害攪拌機26運轉(zhuǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常震動、噪音等情況機械傷害,其他傷害攪拌機27運轉(zhuǎn)攪拌、傳動、電機等結(jié)構(gòu)完好，運轉(zhuǎn)正常機械傷害,其他傷害攪拌機28運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確機械傷害,其他傷害攪拌機29運轉(zhuǎn)按規(guī)定進行接地，接地線應(yīng)連接可靠機械傷害,其他傷害攪拌機30運轉(zhuǎn)傳送設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，無異常情況觸電,機械傷害攪拌機31安全裝置危險部位安全防護裝置良好機械傷害,其他傷害攪拌機32安全裝置機械連鎖及漏電保護裝置運行正常機械傷害,其他傷害截斷機33電路線路是否完整、接地觸電截斷機34裁刀刀片正常不變形機械傷害截斷機35電源線絕緣觸電截斷機36機頭完好無損機械傷害截斷機37電氣按鈕完好無破損機械傷害,觸電捏合機38電機轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸部位封閉完好無外露機械傷害,觸電,其他傷害捏合機39電機電氣線路電機電氣線路無漏電機械傷害,觸電,其他傷害捏合機40電機溫度≤70℃觸電,機械傷害,物體打擊,灼燙捏合機41運行聲音聲音正常，無雜音觸電,機械傷害,物體打擊捏合機42潤滑情況在規(guī)定范圍內(nèi)機械傷害,物體打擊捏合機43電機電流電機銘牌規(guī)定觸電,機械傷害,物體打擊捏合機44支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，緊固螺栓完好。觸電,機械傷害,物體打擊捏合機45接地接地絕緣≤4Ω火災(zāi),爆炸切片機46電源線使用獨立的電源線，電源電纜要遠離發(fā)熱物體，設(shè)備應(yīng)單獨按標(biāo)準(zhǔn)GB50065《交流電氣裝置的接地設(shè)計規(guī)范》觸電,火災(zāi),其他傷害切片機47切刀刀具應(yīng)牢固、無松動、無損傷；在使用期限內(nèi)使用機械傷害,其他傷害切片機48電源線接地；觸電,火災(zāi),其他傷害切片機49配電箱線路按照GB50169《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》,GB50065《交流電氣裝置的接地設(shè)計規(guī)范》執(zhí)行,箱內(nèi)應(yīng)有電路圖、不得掛接其他臨時用電設(shè)備；外觀應(yīng)完整、牢固、防潮、防塵，箱內(nèi)無雜物，保持清潔觸電,火災(zāi),其他傷害燒結(jié)爐50主機傳動部分電壓、電流、絕緣電阻符合要求、地腳螺栓無松動，輔助減速機運行情況良好，動、靜密封無滲油現(xiàn)象，緩沖器符合要求，柔性傳動滾針組件、箱體內(nèi)潤滑充足，管路暢通無滲油，柔性傳動各結(jié)合面螺栓緊固可靠，拉壓桿、扭力桿、支承桿無變形，無彎曲或損壞，蝸輪、蝸桿、大小齒輪嚙合面無點蝕等缺陷，嚙合間隙大小符合要求觸電,機械傷害燒結(jié)爐51點火爐流量閥、壓力閥及傳感器等元件靈敏可靠，燒嘴火焰調(diào)節(jié)得當(dāng)，各法蘭聯(lián)接緊密，無泄漏，點火爐限位靈敏可靠中毒和窒息燒結(jié)爐52臺車臺車欄板、篦條、隔熱件無燒損裂紋，臺車車體無塌腰現(xiàn)象、裂紋。臺車車輪無串軸、潤滑不良等現(xiàn)象。電機運行平穩(wěn)，無異音；棘輪磨損正常；檢查裝置有無蓖條卡阻其他爆炸,機械傷害生產(chǎn)車間53警示標(biāo)識、標(biāo)線警示標(biāo)識應(yīng)符合GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則，標(biāo)線應(yīng)符合火災(zāi)生產(chǎn)車間54疏散通道不得占用、堵塞、封閉疏散通道；設(shè)置疏散應(yīng)急照明燈和疏散指示標(biāo)志，設(shè)置具體規(guī)定應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計防火規(guī)范》編號為10.3中的內(nèi)容火災(zāi)生產(chǎn)車間55應(yīng)急照明技術(shù)要求應(yīng)符合GB17945《消防應(yīng)急燈具》火災(zāi)生產(chǎn)車間56安全出口應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計防火規(guī)范》5.5中的內(nèi)容火災(zāi)實驗室57實驗室GB21746《教學(xué)儀器設(shè)備安全要求總則》其他傷害,灼燙,中毒和窒息,火災(zāi)行車58行車鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕（磨損）量、變形量符合國標(biāo)規(guī)定起重傷害行車59行車滑輪的護罩完好，轉(zhuǎn)動靈活起重傷害行車60行車吊鉤無裂紋、防脫扣完好起重傷害行車61行車制動器工作可靠，連接件無超標(biāo)使用，安裝與制動力矩符合要求起重傷害行車62行車各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護裝置完好可靠起重傷害行車63行車緊停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置使用有效起重傷害行車64行車信號裝置與照明設(shè)施符合規(guī)定起重傷害行車65行車PE連接可靠電氣設(shè)備完好有效起重傷害行車66行車各類防護罩、蓋、欄、護板等完備可靠，安裝符合要求起重傷害

六.安全風(fēng)險分級清單風(fēng)險點

(倉庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施倉庫1電氣庫房內(nèi)照明燈等電氣按防爆要求設(shè)置，通風(fēng)良好，電氣設(shè)施接地良好火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施倉庫2照明設(shè)施良好其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施倉庫3應(yīng)急通道暢通無阻其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施倉庫4滅火器滅火器按照要求配置且有檢查卡片，滅火器在正常壓力范圍內(nèi)火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施倉庫5照明應(yīng)急照明觸電,其他傷害16742四級

風(fēng)險點

(辦公室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施辦公設(shè)施1辦公樓用電設(shè)施缺陷、老化完好齊全觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施辦公設(shè)施2電源開關(guān)破損、電線老化裸露、虛接短路完好齊全觸電,火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施辦公設(shè)施3電腦、復(fù)印機的電磁輻射完好齊全其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施辦公設(shè)施4文件柜柜體倒塌砸傷人員完好齊全其他傷害16742四級

風(fēng)險點

(生產(chǎn)車間)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車間1警示標(biāo)識、標(biāo)線警示標(biāo)識應(yīng)符合GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則，標(biāo)線應(yīng)符合火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車間2疏散通道不得占用、堵塞、封閉疏散通道；設(shè)置疏散應(yīng)急照明燈和疏散指示標(biāo)志，設(shè)置具體規(guī)定應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計防火規(guī)范》編號為10.3中的內(nèi)容火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車間3應(yīng)急照明技術(shù)要求應(yīng)符合GB17945《消防應(yīng)急燈具》火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車間4安全出口應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計防火規(guī)范》5.5中的內(nèi)容火災(zāi)16742四級

風(fēng)險點

(臨時用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)1作業(yè)前臨時作業(yè)人員未持有電工作業(yè)證其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)2作業(yè)前未按規(guī)定辦理作業(yè)證其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)3作業(yè)前電工勞保用品穿戴不齊全觸電16742四級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)4作業(yè)中臨時用電作業(yè)線路混亂和接頭處未用絕緣膠布包扎其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)5作業(yè)中現(xiàn)場臨時用電作業(yè)配電盤、箱應(yīng)未有防雨措施其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)6作業(yè)中停電時未掛警示牌，帶電作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護人其他傷害,觸電367126三級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)7作業(yè)中電工工具絕緣不良其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)8作業(yè)中搬遷或移動用電設(shè)備未切斷電源、未經(jīng)電工妥善處理其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)9作業(yè)后沒有及時拆除臨時用電作業(yè)設(shè)施或非電工拆除臨時用電作業(yè)線路其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)10作業(yè)后未對現(xiàn)場進行清理其他傷害,觸電16742四級

風(fēng)險點

(叉車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動叉車作業(yè)1啟動車輛啟動車輛前未進行安全檢查及環(huán)境確認(rèn)車輛傷害16742四級1作業(yè)活動叉車作業(yè)2作業(yè)過程超速行駛，無證駕駛，未按照操作規(guī)程車輛傷害16742四級1作業(yè)活動叉車作業(yè)3熄火停車未拔鑰匙車輛傷害16742四級

風(fēng)險點

(低壓電工作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動低壓電工作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備不具備上崗資格；作業(yè)前未佩戴電工絕緣工具；未斷電觸電16742四級1作業(yè)活動低壓電工作業(yè)2作業(yè)中采用繞接、搭接的方式接線或接線端子未壓緊；從開關(guān)進線端接線；一個開關(guān)接多臺設(shè)備；零線、地線混接。觸電16742四級1作業(yè)活動低壓電工作業(yè)3作業(yè)結(jié)束作業(yè)后未清理電氣施工產(chǎn)生的雜物。火災(zāi),觸電16742四級

風(fēng)險點

(行車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動行車作業(yè)1運轉(zhuǎn)前檢查鋼絲繩斷絲斷股造成吊架掉落、安全裝置失效。起重傷害16742四級1作業(yè)活動行車作業(yè)2運轉(zhuǎn)前檢查軌道上有雜物。其他傷害16742四級1作業(yè)活動行車作業(yè)3運轉(zhuǎn)前檢查檢查軌道時注意力不集中造成絆倒或腳底打滑。高處墜落16742四級1作業(yè)活動行車作業(yè)4運轉(zhuǎn)前檢查檢查大梁、端梁上設(shè)備時注意力不集中造成絆倒或腳底打滑。其他傷害16742四級

風(fēng)險點

(設(shè)備檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動設(shè)備檢維修1設(shè)備巡檢值班人員不按規(guī)定巡檢或巡檢不認(rèn)真未及時發(fā)現(xiàn)問題機械傷害,其他傷害16742四級1作業(yè)活動設(shè)備檢維修2設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備周期潤滑執(zhí)行不到位，設(shè)備故障不及時處理帶病運行，機臺清潔不到位，零部件磨損未及時處理機械傷害,其他傷害16742四級1作業(yè)活動設(shè)備檢維修3設(shè)備維修設(shè)備維修前未停電停車，工具亂丟亂放，拆卸零部件亂丟亂放，不佩戴勞保用品，非專業(yè)人員參與維修，設(shè)備人員操作不當(dāng)，高處作業(yè)不注意安全，設(shè)備試車前不全面檢查機械傷害,其他傷害367126三級1作業(yè)活動設(shè)備檢維修4危險辨識辨識不全觸電,機械傷害,其他傷害16742四級1作業(yè)活動設(shè)備檢維修5檢修安全措施措施不詳細(xì)，不具體，執(zhí)行力差觸電,機械傷害,其他傷害367126三級

風(fēng)險點

(原料卸車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動原料卸車作業(yè)1作業(yè)前未對卸料區(qū)進行檢查，確保正常其他傷害,車輛傷害16742四級1作業(yè)活動原料卸車作業(yè)2作業(yè)中未在規(guī)定區(qū)域進行卸料作業(yè)其他傷害,車輛傷害16742四級1作業(yè)活動原料卸車作業(yè)3作業(yè)中無關(guān)人員進入卸料作業(yè)其他傷害,車輛傷害16742四級1作業(yè)活動原料卸車作業(yè)4作業(yè)后工作完畢后，未理現(xiàn)場，工件工具擺放整齊其他傷害,車輛傷害16742四級

風(fēng)險點

(切片作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動切片作業(yè)1穿戴勞保用品不佩戴或佩戴不完整其他傷害16742四級1作業(yè)活動切片作業(yè)2開機前檢查防護罩是否齊全，電壓是否正常，帶好防護裝置。檢查過程中觸摸電氣按鈕觸電,機械傷害16742四級1作業(yè)活動切片作業(yè)3檢查設(shè)備的運行情況運轉(zhuǎn)過程中觸摸轉(zhuǎn)動的機器部件觸電,機械傷害16742四級1作業(yè)活動切片作業(yè)4輸送切割材料進行操作操作過程中刀片傷手其他傷害,機械傷害16742四級1作業(yè)活動切片作業(yè)5任務(wù)完成停車清潔清掃過程中冷氣吹身體其他傷害16742四級

風(fēng)險點

(截斷作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動截斷作業(yè)1作業(yè)前檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)部位，按鈕開關(guān)檢查過程中觸摸刀片以及其他部件，濕手觸摸電器按鈕火災(zāi),觸電,機械傷害16742四級1作業(yè)活動截斷作業(yè)2設(shè)備運行，異常或故障處置設(shè)備運行觸摸刀片，異常或故障處置時不注意造成機械傷害機械傷害16742四級1作業(yè)活動截斷作業(yè)3作業(yè)完畢關(guān)閉電源，清掃衛(wèi)生忘記關(guān)閉電源火災(zāi),觸電16742四級

風(fēng)險點

(攪拌作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動攪拌作業(yè)1作業(yè)前作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)2作業(yè)前未認(rèn)真檢查攪拌罐及配套設(shè)備是否完好、可靠機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)3作業(yè)中未按規(guī)定及時添加潤脂和潤滑油機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)4作業(yè)中空載試機檢查各機械設(shè)備工作是否正常機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)5作業(yè)中投料速度過快，過多機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)6作業(yè)中未按規(guī)定操作相關(guān)設(shè)備機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)7作業(yè)后停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關(guān)電氣設(shè)備機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級

風(fēng)險點

(浸涂作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動浸涂作業(yè)1上涂料涂料泄漏火災(zāi)16742四級1作業(yè)活動浸涂作業(yè)2浸泡浸泡池溢流其他爆炸16742四級1作業(yè)活動浸涂作業(yè)3上料電動葫蘆損壞其他傷害16742四級

風(fēng)險點

(烘干作業(yè)、)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動烘干作業(yè)1開機打開主開關(guān)啟動主機、點火裝置，調(diào)整機器運轉(zhuǎn)速度設(shè)備沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分導(dǎo)致帶電、漏電仍繼續(xù)作業(yè)觸電16742四級1作業(yè)活動烘干作業(yè)2停機檢查設(shè)備運行過程產(chǎn)生高溫未停機檢查仍繼續(xù)作業(yè)灼燙16742四級1作業(yè)活動烘干作業(yè)3開機前檢查點火系統(tǒng)和氣壓表根據(jù)產(chǎn)品瓶型更換相應(yīng)機件未停機狀態(tài)進行設(shè)備維修機械傷害16742四級1作業(yè)活動烘干作業(yè)4工作結(jié)束切斷電源清理機器機器未完全停止就開始清理，造成人員傷害機械傷害16742四級

風(fēng)險點

(燒結(jié)作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)1作業(yè)前設(shè)備設(shè)施安全防護缺失或失效，未正確穿戴勞保用品觸電,灼燙16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)2作業(yè)中肢體觸碰高溫工件、爐門或高溫爐體灼燙16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)3作業(yè)中手拿工件時失穩(wěn)滑落其他傷害16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)4作業(yè)中首次點火不著時未進行吹掃爐內(nèi)可燃?xì)怏w，再次點火其他爆炸16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)5作業(yè)中天燃?xì)饴┗馂?zāi),其他爆炸16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)6作業(yè)中中途熄火未進行吹掃爐內(nèi)可燃?xì)怏w，再次點火其他爆炸16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)7作業(yè)中肢體觸碰旋轉(zhuǎn)設(shè)備機械傷害16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)8工作結(jié)束未及時關(guān)閉電、天燃開關(guān)觸電,火災(zāi),其他傷害16742四級

風(fēng)險點

(包裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動包裝作業(yè)1貨物擺放物品碼放過高，發(fā)生墜落其他傷害16742四級1作業(yè)活動包裝作業(yè)2操作滑落造成人員砸傷物體打擊16742四級1作業(yè)活動包裝作業(yè)3將地面的雜物及時清理摔傷其他傷害16742四級

風(fēng)險點

(成品裝車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動成品裝車作業(yè)1車輛駛?cè)胙b車區(qū)車輛超速車輛傷害16742四級1作業(yè)活動成品裝車作業(yè)2裝車扣底裝車；暴力裝卸；包裝破損其他傷害,坍塌16742四級1作業(yè)活動成品裝車作業(yè)3車輛駛離車輛超速車輛傷害16742四級

風(fēng)險點

(灌裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動灌裝作業(yè)1灌裝前檢查管道、閥門泄露火災(zāi)16742四級1作業(yè)活動灌裝作業(yè)2準(zhǔn)備包裝材料包裝桶掉落傷人；包裝材料劃傷物體打擊,其他傷害16742四級1作業(yè)活動灌裝作業(yè)3灌裝閥門關(guān)閉不嚴(yán)；使用不防爆工具；包裝桶滲漏火災(zāi)16742四級1作業(yè)活動灌裝作業(yè)4灌裝氣壓不足；防護擋板松動或脫落機械傷害16742四級1作業(yè)活動灌裝作業(yè)5成品入庫車輛超速；包裝泄漏；堆垛坍塌車輛傷害,火災(zāi),坍塌16742四級

風(fēng)險點

(攪拌機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施攪拌機1作業(yè)平臺作業(yè)平臺應(yīng)平穩(wěn)。其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機2整機支撐架設(shè)牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機3整機內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好、正常機械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機4運轉(zhuǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常震動、噪音等情況機械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機5運轉(zhuǎn)攪拌、傳動、電機等結(jié)構(gòu)完好，運轉(zhuǎn)正常機械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機6運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確機械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機7運轉(zhuǎn)按規(guī)定進行接地，接地線應(yīng)連接可靠機械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機8運轉(zhuǎn)傳送設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，無異常情況觸電,機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機9安全裝置危險部位安全防護裝置良好機械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機10安全裝置機械連鎖及漏電保護裝置運行正常機械傷害,其他傷害16742四級

風(fēng)險點

(灌裝機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施灌裝機1安全通道暢通無堵塞其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機2道滾道滾清潔防護網(wǎng)牢固、正常，防護網(wǎng)完好。機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機3閥門及管道管路與閥門無泄漏中毒和窒息16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機4電氣線路、開關(guān)、接地電氣線路、開關(guān)無破損，外殼接地牢固觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機5設(shè)備安全接地電氣線路老化或破環(huán)裸露，或未良好接地引發(fā)觸電觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機6機械轉(zhuǎn)動部位機械轉(zhuǎn)動部位不牢固或安全防護不到位機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機7輸送裝置運轉(zhuǎn)不平穩(wěn)，有顫抖現(xiàn)象導(dǎo)致機械傷害機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機8管道及閥門各種管道連接及閥門無泄漏火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機9鋼架牢固、無晃動機械傷害16742四級

風(fēng)險點

(切片機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施切片機1電源線使用獨立的電源線，電源電纜要遠離發(fā)熱物體，設(shè)備應(yīng)單獨按標(biāo)準(zhǔn)GB50065《交流電氣裝置的接地設(shè)計規(guī)范》觸電,火災(zāi),其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施切片機2切刀刀具應(yīng)牢固、無松動、無損傷；在使用期限內(nèi)使用機械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施切片機3電源線接地；觸電,火災(zāi),其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施切片機4配電箱線路按照GB50169《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》,GB50065《交流電氣裝置的接地設(shè)計規(guī)范》執(zhí)行,箱內(nèi)應(yīng)有電路圖、不得掛接其他臨時用電設(shè)備；外觀應(yīng)完整、牢固、防潮、防塵，箱內(nèi)無雜物，保持清潔觸電,火災(zāi),其他傷害16742四級

風(fēng)險點

(截斷機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施截斷機1電路線路是否完整、接地觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施截斷機2裁刀刀片正常不變形機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施截斷機3電源線絕緣觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施截斷機4機頭完好無損機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施截斷機5電氣按鈕完好無破損機械傷害,觸電16742四級

風(fēng)險點

(行車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施行車1行車鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕（磨損）量、變形量符合國標(biāo)規(guī)定起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車2行車滑輪的護罩完好，轉(zhuǎn)動靈活起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車3行車吊鉤無裂紋、防脫扣完好起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車4行車制動器工作可靠，連接件無超標(biāo)使用，安裝與制動力矩符合要求起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車5行車各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護裝置完好可靠起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車6行車緊停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置使用有效起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車7行車信號裝置與照明設(shè)施符合規(guī)定起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車8行車PE連接可靠電氣設(shè)備完好有效起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車9行車各類防護罩、蓋、欄、護板等完備可靠，安裝符合要求起重傷害16742四級

風(fēng)險點

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施叉車1制動車輛正常行駛時無制動阻滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時制動踏板動作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤無抖動，無跑偏現(xiàn)象，機動車配備的防抱死制動裝置自檢功能應(yīng)正常車輛傷害367126三級2設(shè)備設(shè)施叉車2叉車燈光、喇叭照明及信號裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。車輛傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施叉車3油路、線路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施叉車4輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長度超過25mm或深度足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形。車輛傷害16742四級

風(fēng)險點

(燒結(jié)爐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施燒結(jié)爐1主機傳動部分電壓、電流、絕緣電阻符合要求、地腳螺栓無松動，輔助減速機運行情況良好，動、靜密封無滲油現(xiàn)象，緩沖器符合要求，柔性傳動滾針組件、箱體內(nèi)潤滑充足，管路暢通無滲油，柔性傳動各結(jié)合面螺栓緊固可靠，拉壓桿、扭力桿、支承桿無變形，無彎曲或損壞，蝸輪、蝸桿、大小齒輪嚙合面無點蝕等缺陷，嚙合間隙大小符合要求觸電,機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施燒結(jié)爐2點火爐流量閥、壓力閥及傳感器等元件靈敏可靠，燒嘴火焰調(diào)節(jié)得當(dāng)，各法蘭聯(lián)接緊密，無泄漏，點火爐限位靈敏可靠中毒和窒息16742四級2設(shè)備設(shè)施燒結(jié)爐3臺車臺車欄板、篦條、隔熱件無燒損裂紋，臺車車體無塌腰現(xiàn)象、裂紋。臺車車輪無串軸、潤滑不良等現(xiàn)象。電機運行平穩(wěn)，無異音；棘輪磨損正常；檢查裝置有無蓖條卡阻其他爆炸,機械傷害16742四級

風(fēng)險點

(捏合機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施捏合機1電機轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸部位封閉完好無外露機械傷害,觸電,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機2電機電氣線路電機電氣線路無漏電機械傷害,觸電,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機3電機溫度≤70℃觸電,機械傷害,物體打擊,灼燙16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機4運行聲音聲音正常，無雜音觸電,機械傷害,物體打擊16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機5潤滑情況在規(guī)定范圍內(nèi)機械傷害,物體打擊16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機6電機電流電機銘牌規(guī)定觸電,機械傷害,物體打擊16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機7支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，緊固螺栓完好。觸電,機械傷害,物體打擊16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機8接地接地絕緣≤4Ω火災(zāi),爆炸16742四級

風(fēng)險點

(實驗室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施實驗室1實驗室GB21746《教學(xué)儀器設(shè)備安全要求總則》其他傷害,灼燙,中毒和窒息,火災(zāi)16742四級

風(fēng)險點

(實驗室作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動實驗室作業(yè)1實驗室分析1.開機前未進行檢查； 2.違規(guī)操作； 3.未佩戴勞保用品。機械傷害,灼燙16742四級1作業(yè)活動實驗室作業(yè)2實驗室設(shè)備開關(guān)使用用電設(shè)備，電氣設(shè)備使用不當(dāng)，容易造成觸電事故。觸電16742四級1作業(yè)活動實驗室作業(yè)3取樣1.違章作業(yè)； 2.未佩戴勞保用品。機械傷害,灼燙16742四級

七.安全風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點

(實驗室作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動實驗室作業(yè)1實驗室分析1.開機前未進行檢查； 2.違規(guī)操作； 3.未佩戴勞保用品。機械傷害,灼燙四級1.現(xiàn)場張貼警示標(biāo)識，操作規(guī)程； 2.配備勞保用品； 3.開機前進行檢查。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進行培訓(xùn)。配備勞保用品。操作作業(yè)能正確掌握熟練使用應(yīng)急器具，并經(jīng)常進行應(yīng)急演練。崗位職工√1作業(yè)活動實驗室作業(yè)2實驗室設(shè)備開關(guān)使用用電設(shè)備，電氣設(shè)備使用不當(dāng)，容易造成觸電事故。觸電四級設(shè)有漏電保護裝置。張貼警示標(biāo)識。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進行培訓(xùn)。配備勞保用品。操作作業(yè)能正確掌握熟練使用應(yīng)急器具，并經(jīng)常進行應(yīng)急演練。崗位職工√1作業(yè)活動實驗室作業(yè)3取樣1.違章作業(yè)； 2.未佩戴勞保用品。機械傷害,灼燙四級1.現(xiàn)場張貼警示標(biāo)示、操作規(guī)程； 2.佩戴勞保用品。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進行培訓(xùn)。配備勞保用品。操作作業(yè)能正確掌握熟練使用應(yīng)急器具，并經(jīng)常進行應(yīng)急演練。崗位職工√

風(fēng)險點

(實驗室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施實驗室1實驗室GB21746《教學(xué)儀器設(shè)備安全要求總則》其他傷害,灼燙,中毒和窒息,火災(zāi)四級1.化學(xué)實驗室宜設(shè)在建筑物首層； 2.化學(xué)實驗室、化學(xué)藥品室的朝向不宜朝西或西南； 3.化學(xué)實驗桌的端部應(yīng)設(shè)洗滌池； 4.化學(xué)實驗室內(nèi)應(yīng)至少設(shè)置一個急救沖洗水嘴； 5.化學(xué)實驗室的外墻至少應(yīng)設(shè)置2個機械排風(fēng)扇； 6.電氣設(shè)施的選型及線路敷設(shè)、接線均應(yīng)采用防爆形式。1.學(xué)校組織實驗室教學(xué)活動時，教師應(yīng)當(dāng)先對學(xué)生進行安全告知和注意事項，并進行安全防護檢查，安全防護不到位的，不準(zhǔn)參加實驗。 2.經(jīng)授課老師教授完畢后方可向?qū)W生發(fā)放試劑； 3.實驗過程中須有實驗老師在現(xiàn)場監(jiān)督、看護、指導(dǎo)。相關(guān)教師須經(jīng)實操培訓(xùn)合格后，方可獨立完成化學(xué)實驗授課。試驗過程中應(yīng)按照實驗危險性佩戴護目鏡、口罩等防護用品。1.當(dāng)有害化學(xué)藥品濺人眼中或接觸皮膚時，需立即用急救沖洗水嘴沖洗，同時立即撥打急救電話120； 2.灼燙創(chuàng)面忌涂有顏色藥物，保留水泡皮，避免轉(zhuǎn)送醫(yī)院途中的污染，對燙傷創(chuàng)面不是太大、太深的，迅速涂抹燙傷膏，然后送醫(yī)救治； 3.發(fā)生中毒窒息事故后，現(xiàn)場授課老師應(yīng)立即撥打急救電話120,將受傷人員移至通風(fēng)良好的場所，采取心肺復(fù)蘇等急救措施進行施救； 4.發(fā)生火災(zāi)事故后，現(xiàn)場授課老師應(yīng)迅速組織學(xué)生疏散，進行現(xiàn)場處置的同時，立即撥打火警電話119.崗位職工√

風(fēng)險點

(捏合機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施捏合機1電機轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸部位封閉完好無外露機械傷害,觸電,其他傷害四級設(shè)置外殼護罩并能完全防護運轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)軸，且安全防護罩孔不得超過一個小指的寬度張貼“當(dāng)心機械傷害”安全標(biāo)識機械設(shè)備安全防護設(shè)施不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋采取緊急止血、包扎等措施后，立即送醫(yī)。出現(xiàn)斷肢，采用干凈容器包裹里，與傷者共同送醫(yī)。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機2電機電氣線路電機電氣線路無漏電機械傷害,觸電,其他傷害四級1.電源線完好無破損；2.設(shè)置接地跨接保護線每日進行日常巡查接地跨接保護線不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋采取緊急止血、包扎等措施后，立即送醫(yī)。出現(xiàn)斷肢，采用干凈容器包裹里，與傷者共同送醫(yī)。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機3電機溫度≤70℃觸電,機械傷害,物體打擊,灼燙四級配備巡檢測溫儀。每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)異常及時維修。開展攪拌機運行檢查知識培訓(xùn)。正確佩戴勞保用品。及時聯(lián)系維修人員維修。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機4運行聲音聲音正常，無雜音觸電,機械傷害,物體打擊四級嚴(yán)格把控攪拌機質(zhì)量。每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)異常及時維修。開展攪拌機運行檢查知識培訓(xùn)。正確佩戴勞保用品。及時聯(lián)系維修人員維修。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機5潤滑情況在規(guī)定范圍內(nèi)機械傷害,物體打擊四級定期更換潤滑油。每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)異常及時維修。開展攪拌機運行檢查知識培訓(xùn)。正確佩戴勞保用品。及時聯(lián)系維修人員維修。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機6電機電流電機銘牌規(guī)定觸電,機械傷害,物體打擊四級電流引入DCS控制室遠程監(jiān)控。每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)異常及時維修。開展攪拌機運行檢查知識培訓(xùn)。正確佩戴勞保用品。及時聯(lián)系維修人員維修。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機7支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，緊固螺栓完好。觸電,機械傷害,物體打擊四級嚴(yán)格把控攪拌機安裝質(zhì)量。每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)異常及時維修。開展攪拌機運行檢查知識培訓(xùn)。正確佩戴勞保用品。及時聯(lián)系維修人員維修。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機8接地接地絕緣≤4Ω火災(zāi),爆炸四級嚴(yán)格把控攪拌機安裝質(zhì)量。1.每年檢查二次（接地電阻≤4.0Ω）、防護二次；

2.組織專項防雷防靜電檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。

3.每日巡檢，發(fā)現(xiàn)異常及時維修。開展攪拌機運行檢查知識培訓(xùn)。正確佩戴勞保用品。及時聯(lián)系電氣維修人員維修。崗位職工√

風(fēng)險點

(燒結(jié)爐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施燒結(jié)爐1主機傳動部分電壓、電流、絕緣電阻符合要求、地腳螺栓無松動，輔助減速機運行情況良好，動、靜密封無滲油現(xiàn)象，緩沖器符合要求，柔性傳動滾針組件、箱體內(nèi)潤滑充足，管路暢通無滲油，柔性傳動各結(jié)合面螺栓緊固可靠，拉壓桿、扭力桿、支承桿無變形，無彎曲或損壞，蝸輪、蝸桿、大小齒輪嚙合面無點蝕等缺陷，嚙合間隙大小符合要求觸電,機械傷害四級設(shè)置護罩、事故緊急開關(guān)檢查電機運行情況，電壓、電流、絕緣電阻是否符合要求。各部件根據(jù)磨損情況及時更換。各軸承潤滑部位及潤滑，定期加油，每周一次設(shè)備基礎(chǔ)知識、安全規(guī)程培訓(xùn)佩戴防塵口罩、防護服開啟事故拉繩開關(guān)，撥打急救電話崗位職工√2設(shè)備設(shè)施燒結(jié)爐2點火爐流量閥、壓力閥及傳感器等元件靈敏可靠，燒嘴火焰調(diào)節(jié)得當(dāng)，各法蘭聯(lián)接緊密，無泄漏，點火爐限位靈敏可靠中毒和窒息四級采用符合國標(biāo)的設(shè)備備件各零部件靈敏可靠，各法蘭密封良好、無泄漏，如出現(xiàn)煤氣泄漏，佩戴空氣呼吸器對法蘭進行密封。設(shè)備基礎(chǔ)知識、安全規(guī)程培訓(xùn)佩戴防塵口罩、CO報警儀立即撤離，撥打急救電話崗位職工√2設(shè)備設(shè)施燒結(jié)爐3臺車臺車欄板、篦條、隔熱件無燒損裂紋，臺車車體無塌腰現(xiàn)象、裂紋。臺車車輪無串軸、潤滑不良等現(xiàn)象。電機運行平穩(wěn)，無異音；棘輪磨損正常；檢查裝置有無蓖條卡阻其他爆炸,機械傷害四級設(shè)置護欄、事故緊急開關(guān)檢查臺車欄板、篦條、車體無塌腰現(xiàn)象、裂紋。臺車車輪無串軸、潤滑不良等現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)異常及時處理設(shè)備基礎(chǔ)知識、安全規(guī)程培訓(xùn)佩戴防塵口罩、防砸鞋開啟事故拉繩開關(guān)，撥打急救電話。崗位職工√

風(fēng)險點

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施叉車1制動車輛正常行駛時無制動阻滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時制動踏板動作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤無抖動，無跑偏現(xiàn)象，機動車配備的防抱死制動裝置自檢功能應(yīng)正常車輛傷害三級定期維保、檢查更換剎車片、剎車油；限制車速，定期檢測，叉車司機持證上崗。1.定期崗位培訓(xùn)1.配備應(yīng)急藥品藥箱班長√√2設(shè)備設(shè)施叉車2叉車燈光、喇叭照明及信號裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。車輛傷害四級定期檢測燈光設(shè)施亮度、變換正常，喇叭能夠有效發(fā)聲，檢查使用情況，損壞的禁止使用，叉車工持證上崗。每年對相關(guān)崗位人員進行安全操作規(guī)程培訓(xùn)配備相對應(yīng)安全勞保用品齊全現(xiàn)場施救，撥打急救電話崗位職工√2設(shè)備設(shè)施叉車3油路、線路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損火災(zāi)四級定期崗位培訓(xùn)1.配備滅火器材，應(yīng)急藥箱崗位職工√2設(shè)備設(shè)施叉車4輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長度超過25mm或深度足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形。車輛傷害四級定期維保、檢測，檢查輪胎外觀，不符合要求應(yīng)及時更換，保證胎壓正常，叉車工持證上崗。1.定期崗位培訓(xùn)1.配備應(yīng)急藥品藥箱崗位職工√

風(fēng)險點

(行車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施行車1行車鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕（磨損）量、變形量符合國標(biāo)規(guī)定起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車2行車滑輪的護罩完好，轉(zhuǎn)動靈活起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車3行車吊鉤無裂紋、防脫扣完好起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車4行車制動器工作可靠，連接件無超標(biāo)使用，安裝與制動力矩符合要求起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車5行車各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護裝置完好可靠起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車6行車緊停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置使用有效起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車7行車信號裝置與照明設(shè)施符合規(guī)定起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車8行車PE連接可靠電氣設(shè)備完好有效起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車9行車各類防護罩、蓋、欄、護板等完備可靠，安裝符合要求起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進行救援崗位職工√

風(fēng)險點

(截斷機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施截斷機1電路線路是否完整、接地觸電四級加強了現(xiàn)場作業(yè)人員違章作業(yè)檢查管理。定期對員工進行培訓(xùn)教育崗位職工√2設(shè)備設(shè)施截斷機2裁刀刀片正常不變形機械傷害四級制定操作規(guī)程并嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行。作業(yè)前對設(shè)備進行全面檢查定期對員工進行培訓(xùn)教育佩戴勞動防護用品作業(yè)關(guān)閉機械設(shè)備,讓傷者脫離危險現(xiàn)場;崗位職工√2設(shè)備設(shè)施截斷機3電源線絕緣觸電四級定期對電氣線路、漏電保護、接地裝置進行檢查作業(yè)前對設(shè)備進行全面檢查定期對員工進行培訓(xùn)教育佩戴勞動防護用品立即斷開電源。使用絕緣工具拉開觸電者或挑開電源電線;崗位職工√2設(shè)備設(shè)施截斷機4機頭完好無損機械傷害四級設(shè)置急停按鈕裁斷機張貼安全警示標(biāo)志:“當(dāng)心機械傷言”定期對員工進行培訓(xùn)教育佩戴勞動防護用品關(guān)閉機械設(shè)備,讓傷者脫離危險現(xiàn)場;崗位職工√2設(shè)備設(shè)施截斷機5電氣按鈕完好無破損機械傷害,觸電四級制定操作規(guī)程并嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行。作業(yè)前對設(shè)備進行全面檢查定期對員工進行培訓(xùn)教育佩戴勞動防護用品崗位職工√

風(fēng)險點

(切片機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施切片機1電源線使用獨立的電源線，電源電纜要遠離發(fā)熱物體，設(shè)備應(yīng)單獨按標(biāo)準(zhǔn)GB50065《交流電氣裝置的接地設(shè)計規(guī)范》觸電,火災(zāi),其他傷害四級1、工程技術(shù)措施：電源線套管防護，使用工業(yè)連接器；2、管理措施：制定安全操作規(guī)程、崗位自檢，張貼警示標(biāo)識；3、培訓(xùn)教育措施：組織員工觸電應(yīng)急處置培訓(xùn)，提高員工安全意識；4、應(yīng)急處置措施：發(fā)生緊急情況時，立即啟動觸電、火災(zāi)事故專項應(yīng)急預(yù)案崗位職工√2設(shè)備設(shè)