橡膠制品有限公司雙體系資料之風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施手冊(cè)

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對(duì)空間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測(cè)裝置進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅(jiān)守崗位，救援人員隨時(shí)待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營(yíng)救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險(xiǎn)作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅(jiān)守崗位，如果臨時(shí)更換監(jiān)護(hù)人員必須對(duì)接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對(duì)所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)本單位、本部門(mén)的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門(mén)的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。2.安全管理部門(mén)是企業(yè)的具體實(shí)施部門(mén)，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對(duì)各部門(mén)“風(fēng)控體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)月度考核例會(huì)。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類(lèi)事故和危險(xiǎn)源的發(fā)生。4.各部門(mén)要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門(mén)“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門(mén)要成立以部門(mén)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門(mén)風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門(mén)要建立符合本單位實(shí)際的“風(fēng)控體系”實(shí)施方案、安全生產(chǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施”等書(shū)面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項(xiàng)目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書(shū)面建設(shè)資料，有缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門(mén)要按照風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南要求，在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門(mén)要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門(mén)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門(mén)實(shí)施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)、辨識(shí)方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門(mén)責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險(xiǎn)受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動(dòng)且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)、員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，作為年度優(yōu)秀員工評(píng)選的重要依據(jù)。崗位員工識(shí)別出各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實(shí)質(zhì)性獎(jiǎng)勵(lì)。2.17.5考核及獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門(mén)、分企業(yè)、部門(mén)應(yīng)當(dāng)視情對(duì)員工進(jìn)行批評(píng)教育或考核：不會(huì)辨識(shí)所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不知悉所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不掌握本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；不落實(shí)本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，不能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門(mén)應(yīng)當(dāng)視情對(duì)員工進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)：辨識(shí)出企業(yè)尚未掌握的新的危險(xiǎn)源并被確定的；提出改進(jìn)危險(xiǎn)源管控措施的意見(jiàn)并被采納的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門(mén)考核（1）部門(mén)違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門(mén)、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人考核，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長(zhǎng)）進(jìn)行考核：未組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源辨識(shí)現(xiàn)有控制措施的；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識(shí)的危險(xiǎn)源及管控措施進(jìn)行分級(jí)管控；員工未參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實(shí)施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險(xiǎn)源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實(shí)施或失效；制定的安全管理措施未實(shí)施或無(wú)相應(yīng)安全管理記錄；制定的個(gè)體防護(hù)措施未實(shí)施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場(chǎng)3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開(kāi)展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對(duì)應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行考核；其他違反實(shí)施指南有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運(yùn)行。（2）部門(mén)有下列行為之一的，分企業(yè)、部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長(zhǎng)、員工）進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評(píng)定有助于提升員工防控風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評(píng)定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評(píng)定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動(dòng)條件或創(chuàng)新個(gè)體防護(hù)措施，配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動(dòng)條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)的措施，經(jīng)評(píng)定績(jī)效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對(duì)各分企業(yè)、車(chē)間和職能處室實(shí)施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核和年度安全績(jī)效考核。（2）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問(wèn)題之一的，視為該部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系開(kāi)展不合格：抽查崗位員工對(duì)本崗位危險(xiǎn)源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實(shí)獎(jiǎng)懲，或獎(jiǎng)懲無(wú)記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定的；三級(jí)以上危險(xiǎn)源控制措施不落實(shí)，存在3項(xiàng)以上的；二級(jí)以上危險(xiǎn)源存在的場(chǎng)所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項(xiàng)以上的。（3）對(duì)月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核中成績(jī)突出的單位和個(gè)人，企業(yè)予以獎(jiǎng)勵(lì)。月度考核成績(jī)納入年度先進(jìn)評(píng)定，作為評(píng)選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的依據(jù)，被評(píng)選為年度先進(jìn)單位和個(gè)人的，按照企業(yè)年度獎(jiǎng)勵(lì)方案予以獎(jiǎng)勵(lì)。2.18風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估的及時(shí)性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估工作。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估工作負(fù)總責(zé)，本部門(mén)的動(dòng)態(tài)評(píng)估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估的有效性。4.各部門(mén)的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)控制和動(dòng)態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動(dòng)態(tài)評(píng)估。2.在組織動(dòng)態(tài)評(píng)估時(shí)，應(yīng)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗(yàn)的員工參加。3.參加動(dòng)態(tài)評(píng)估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國(guó)家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國(guó)家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門(mén)、消防、環(huán)保、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)和評(píng)估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分布圖、管控手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)公示欄、風(fēng)險(xiǎn)告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對(duì)未進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估的部門(mén)或個(gè)人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對(duì)在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估中表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2.19安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)公示制度2.19.1目的為切實(shí)推動(dòng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)信息公開(kāi)，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)各級(jí)管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.19.3安全風(fēng)險(xiǎn)公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險(xiǎn)因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話以及主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專(zhuān)家檢查及各級(jí)安全監(jiān)督管理部門(mén)執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級(jí)主管部門(mén)檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險(xiǎn)公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作，指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，確保落實(shí)到位。2.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志。4.安全風(fēng)險(xiǎn)公告及警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志應(yīng)與實(shí)際相符合，如有變化應(yīng)及時(shí)更新。5.公告欄及警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時(shí)更換。6.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公告欄和警告標(biāo)識(shí)標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對(duì)其完好情況進(jìn)行檢查。7.對(duì)故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過(guò)程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過(guò)程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對(duì)安全專(zhuān)項(xiàng)資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實(shí)施。2.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保證專(zhuān)項(xiàng)資金，監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計(jì)劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專(zhuān)項(xiàng)資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，專(zhuān)款專(zhuān)用。2.財(cái)務(wù)部對(duì)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用，建立使用臺(tái)賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專(zhuān)項(xiàng)資金中列支。4.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對(duì)企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對(duì)安全檢查進(jìn)行如實(shí)記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實(shí)施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車(chē)間或部門(mén)負(fù)責(zé)人/班組長(zhǎng)參加人員：當(dāng)班人員檢查重點(diǎn)：人員的操作行為、個(gè)人防護(hù)用品使用情況、個(gè)人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車(chē)間/部門(mén)負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門(mén)參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險(xiǎn)作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門(mén)參加人員：車(chē)間/部門(mén)負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：管理制度執(zhí)行情況、危險(xiǎn)作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點(diǎn)設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險(xiǎn)管控措施及管控方案的落實(shí)情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺(tái)、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開(kāi)關(guān)、熔斷器和繼電器的接點(diǎn)是否牢靠，有無(wú)過(guò)熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點(diǎn)的接觸情況是否良好，有無(wú)腐蝕脫落、裸露和過(guò)熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無(wú)銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無(wú)亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)吸煙、違規(guī)動(dòng)火等違規(guī)現(xiàn)象，危險(xiǎn)作業(yè)是否審批、現(xiàn)場(chǎng)是否有人在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無(wú)損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺(tái)賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實(shí)際，員工對(duì)各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識(shí)情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實(shí)、有無(wú)記錄，安全管理臺(tái)賬是否及時(shí)登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項(xiàng)檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬（主要內(nèi)容：檢查時(shí)間、檢查名稱(chēng)、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號(hào)、檢查情況、整改數(shù)量、計(jì)劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時(shí)和定期對(duì)安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對(duì)機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。根據(jù)以下情況對(duì)安全生產(chǎn)檢查的影響，及時(shí)更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作程序和內(nèi)容，讓?shí)徫宦毠ぶ啦僮鬟^(guò)程及周邊存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門(mén)和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法、分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專(zhuān)門(mén)計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容，并且不少于4個(gè)課時(shí)。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時(shí)增加專(zhuān)門(mén)針對(duì)相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。6.對(duì)無(wú)故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門(mén)做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎(jiǎng)懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎(jiǎng)懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控體系的影響，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控的范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級(jí)崗位人員的安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，消除各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)類(lèi)型可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1叉車(chē)設(shè)備設(shè)施車(chē)輛傷害崗位職工2變壓器設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他傷害崗位職工3開(kāi)煉機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他傷害崗位職工4硫化機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他傷害,機(jī)械傷害崗位職工5行車(chē)設(shè)備設(shè)施觸電,物體打擊,機(jī)械傷害崗位職工6叉車(chē)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車(chē)輛傷害,其他傷害崗位職工

四.作業(yè)活動(dòng)清單（工作危害分析法（JHA）辨識(shí)危險(xiǎn)源）作業(yè)危害分析法辨識(shí)分析作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型叉車(chē)作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備叉車(chē)未檢查，未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品其他傷害叉車(chē)作業(yè)2利用叉車(chē)進(jìn)行搬運(yùn)行駛過(guò)程中檔住視線向前開(kāi);裝貨時(shí)，周?chē)鸁o(wú)警示或封閉管理車(chē)輛傷害叉車(chē)作業(yè)3利用叉車(chē)進(jìn)行搬運(yùn)叉物件不平穩(wěn)墜落車(chē)輛傷害叉車(chē)作業(yè)4利用叉車(chē)進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)結(jié)束未按規(guī)定停放車(chē)輛傷害開(kāi)煉作業(yè)5作業(yè)前未檢查設(shè)備的用電線路、電器開(kāi)關(guān)觸電開(kāi)煉作業(yè)6作業(yè)前未檢查剎車(chē)是否完好可靠機(jī)械傷害,其他傷害開(kāi)煉作業(yè)7作業(yè)中膠料粘車(chē)不易取下時(shí)未關(guān)車(chē)處理。機(jī)械傷害,其他傷害開(kāi)煉作業(yè)8作業(yè)中機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，在機(jī)臺(tái)前后傳遞刀子或其他物品機(jī)械傷害開(kāi)煉作業(yè)9作業(yè)中在設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)清擦設(shè)備衛(wèi)生。機(jī)械傷害開(kāi)煉作業(yè)10作業(yè)后清潔現(xiàn)場(chǎng)，并將設(shè)備復(fù)位。其他傷害硫化作業(yè)11作業(yè)前上崗前未進(jìn)行安全檢查，檢查所有部件是否處于原位，設(shè)備是否正常。工作區(qū)域是否放置有異物。其他傷害硫化作業(yè)12作業(yè)中整理熱版內(nèi)熱模板時(shí)，警示、溝通不到位機(jī)械傷害,其他傷害硫化作業(yè)13作業(yè)中硫化熱板上升中處理帶胚雜物機(jī)械傷害,其他傷害硫化作業(yè)14作業(yè)中帶胚在裝入熱板過(guò)程中，帶胚和成品膠帶下過(guò)人，并有人在上面坐、站、躺、倚、靠機(jī)械傷害,其他傷害硫化作業(yè)15作業(yè)中設(shè)備及膠帶上放置物品物體打擊,其他傷害硫化作業(yè)16作業(yè)后清潔現(xiàn)場(chǎng)，關(guān)閉電源。其他傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識(shí)危險(xiǎn)源）安全檢查表法辨識(shí)分析設(shè)備設(shè)施名稱(chēng)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型變壓器1外殼表面清潔，無(wú)滲、漏油，無(wú)異常發(fā)熱觸電,火災(zāi)變壓器2接地裝置外殼接地良好觸電,火災(zāi)變壓器3變壓器應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志，運(yùn)行過(guò)程中，內(nèi)部無(wú)異響或是放電聲觸電,其他傷害叉車(chē)4叉車(chē)本體無(wú)磨損、無(wú)裂紋，無(wú)影響安全使用的損壞、腐蝕、異響，運(yùn)行正常。車(chē)輛傷害叉車(chē)5燈光照明及信號(hào)裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常。車(chē)輛傷害叉車(chē)6制動(dòng)器車(chē)輛正常行駛時(shí)無(wú)制動(dòng)阻滯、車(chē)輪抱死現(xiàn)象，制動(dòng)時(shí)制動(dòng)踏板動(dòng)作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤(pán)無(wú)抖動(dòng)，無(wú)跑偏。車(chē)輛傷害開(kāi)煉機(jī)7主體完好，無(wú)破損機(jī)械傷害,其他傷害開(kāi)煉機(jī)8電機(jī)電源線路良好，無(wú)絕緣損壞，防護(hù)罩良好觸電開(kāi)煉機(jī)9接地接地良好觸電開(kāi)煉機(jī)10操作按鈕，急停開(kāi)關(guān)工作正常機(jī)械傷害,其他傷害開(kāi)煉機(jī)11運(yùn)轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡等現(xiàn)象機(jī)械傷害硫化機(jī)12主體結(jié)構(gòu)及外觀外觀清潔完好，結(jié)構(gòu)完好機(jī)械傷害硫化機(jī)13安裝基礎(chǔ)基礎(chǔ)平整穩(wěn)定，地鎖螺栓完好機(jī)械傷害硫化機(jī)14接地接地良好觸電,其他傷害硫化機(jī)15電氣線路、按鈕、開(kāi)關(guān)固定牢固，無(wú)擠壓、無(wú)破損、無(wú)變色、線頭無(wú)裸露觸電,火災(zāi),其他傷害硫化機(jī)16安全標(biāo)識(shí)張貼醒目的安全標(biāo)識(shí)機(jī)械傷害,其他傷害行車(chē)17支柱符合設(shè)計(jì)要求物體打擊行車(chē)18鋼絲繩無(wú)斷裂，結(jié)構(gòu)形式和抗拉強(qiáng)度符合國(guó)家要求物體打擊行車(chē)19吊鉤無(wú)裂縫，無(wú)缺失，鉤口閉鎖裝置完好物體打擊行車(chē)20控制面板表面無(wú)破損，線路無(wú)突出觸電行車(chē)21制動(dòng)裝置支持、停止、落重都能正常進(jìn)行物體打擊,機(jī)械傷害行車(chē)22線路無(wú)老化，不漏電觸電

六.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(叉車(chē))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)1叉車(chē)本體無(wú)磨損、無(wú)裂紋，無(wú)影響安全使用的損壞、腐蝕、異響，運(yùn)行正常。車(chē)輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)2燈光照明及信號(hào)裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常。車(chē)輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)3制動(dòng)器車(chē)輛正常行駛時(shí)無(wú)制動(dòng)阻滯、車(chē)輪抱死現(xiàn)象，制動(dòng)時(shí)制動(dòng)踏板動(dòng)作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤(pán)無(wú)抖動(dòng)，無(wú)跑偏。車(chē)輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(變壓器)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施變壓器1外殼表面清潔，無(wú)滲、漏油，無(wú)異常發(fā)熱觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施變壓器2接地裝置外殼接地良好觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施變壓器3變壓器應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志，運(yùn)行過(guò)程中，內(nèi)部無(wú)異響或是放電聲觸電,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(開(kāi)煉機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施開(kāi)煉機(jī)1主體完好，無(wú)破損機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施開(kāi)煉機(jī)2電機(jī)電源線路良好，無(wú)絕緣損壞，防護(hù)罩良好觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施開(kāi)煉機(jī)3接地接地良好觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施開(kāi)煉機(jī)4操作按鈕，急停開(kāi)關(guān)工作正常機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施開(kāi)煉機(jī)5運(yùn)轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡等現(xiàn)象機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(硫化機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施硫化機(jī)1主體結(jié)構(gòu)及外觀外觀清潔完好，結(jié)構(gòu)完好機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施硫化機(jī)2安裝基礎(chǔ)基礎(chǔ)平整穩(wěn)定，地鎖螺栓完好機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施硫化機(jī)3接地接地良好觸電,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施硫化機(jī)4電氣線路、按鈕、開(kāi)關(guān)固定牢固，無(wú)擠壓、無(wú)破損、無(wú)變色、線頭無(wú)裸露觸電,火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施硫化機(jī)5安全標(biāo)識(shí)張貼醒目的安全標(biāo)識(shí)機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(行車(chē))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施行車(chē)1支柱符合設(shè)計(jì)要求物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施行車(chē)2鋼絲繩無(wú)斷裂，結(jié)構(gòu)形式和抗拉強(qiáng)度符合國(guó)家要求物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施行車(chē)3吊鉤無(wú)裂縫，無(wú)缺失，鉤口閉鎖裝置完好物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施行車(chē)4控制面板表面無(wú)破損，線路無(wú)突出觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施行車(chē)5制動(dòng)裝置支持、停止、落重都能正常進(jìn)行物體打擊,機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施行車(chē)6線路無(wú)老化，不漏電觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(叉車(chē)作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備叉車(chē)未檢查，未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)2利用叉車(chē)進(jìn)行搬運(yùn)行駛過(guò)程中檔住視線向前開(kāi);裝貨時(shí)，周?chē)鸁o(wú)警示或封閉管理車(chē)輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)3利用叉車(chē)進(jìn)行搬運(yùn)叉物件不平穩(wěn)墜落車(chē)輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)4利用叉車(chē)進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)結(jié)束未按規(guī)定停放車(chē)輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(開(kāi)煉作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)開(kāi)煉作業(yè)1作業(yè)前未檢查設(shè)備的用電線路、電器開(kāi)關(guān)觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)開(kāi)煉作業(yè)2作業(yè)前未檢查剎車(chē)是否完好可靠機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)開(kāi)煉作業(yè)3作業(yè)中膠料粘車(chē)不易取下時(shí)未關(guān)車(chē)處理。機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)開(kāi)煉作業(yè)4作業(yè)中機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，在機(jī)臺(tái)前后傳遞刀子或其他物品機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)開(kāi)煉作業(yè)5作業(yè)中在設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)清擦設(shè)備衛(wèi)生。機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)開(kāi)煉作業(yè)6作業(yè)后清潔現(xiàn)場(chǎng)，并將設(shè)備復(fù)位。其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(硫化作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)硫化作業(yè)1作業(yè)前上崗前未進(jìn)行安全檢查，檢查所有部件是否處于原位，設(shè)備是否正常。工作區(qū)域是否放置有異物。其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)硫化作業(yè)2作業(yè)中整理熱版內(nèi)熱模板時(shí)，警示、溝通不到位機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)硫化作業(yè)3作業(yè)中硫化熱板上升中處理帶胚雜物機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)硫化作業(yè)4作業(yè)中帶胚在裝入熱板過(guò)程中，帶胚和成品膠帶下過(guò)人，并有人在上面坐、站、躺、倚、靠機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)硫化作業(yè)5作業(yè)中設(shè)備及膠帶上放置物品物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)硫化作業(yè)6作業(yè)后清潔現(xiàn)場(chǎng)，關(guān)閉電源。其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

七.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(叉車(chē))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)1叉車(chē)本體無(wú)磨損、無(wú)裂紋，無(wú)影響安全使用的損壞、腐蝕、異響，運(yùn)行正常。車(chē)輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

定期檢查

崗位級(jí)安全操作規(guī)程崗位級(jí)危險(xiǎn)因素及應(yīng)急處理

規(guī)范穿著工作服、線手套編制傷害事故應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練,職工了解并掌握應(yīng)急預(yù)案崗位職工√2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)2燈光照明及信號(hào)裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常。車(chē)輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)_定期檢查崗位級(jí)安全操作規(guī)程崗位級(jí)危險(xiǎn)因素及應(yīng)急處理規(guī)范穿著工作服、線手套編制傷害事故應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練,職工了解并掌握應(yīng)急預(yù)案崗位職工√2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)3制動(dòng)器車(chē)輛正常行駛時(shí)無(wú)制動(dòng)阻滯、車(chē)輪抱死現(xiàn)象，制動(dòng)時(shí)制動(dòng)踏板動(dòng)作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤(pán)無(wú)抖動(dòng)，無(wú)跑偏。車(chē)輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

定期檢查崗位級(jí)安全操作規(guī)程崗位級(jí)危險(xiǎn)因素及應(yīng)急處理規(guī)范穿著工作服、線手套編制傷害事故應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練,職工了解并掌握應(yīng)急預(yù)案崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(變壓器)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位2設(shè)備設(shè)施變壓器1外殼表面清潔，無(wú)滲、漏油，無(wú)異常發(fā)熱觸電,火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)定期檢查外觀，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理操作人員三級(jí)安全教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)，崗位巡檢制度培訓(xùn)

穿戴工作服

人員輕微擦傷利用急救箱進(jìn)行簡(jiǎn)單救助，重度傷害立即撥打120報(bào)警尋求救護(hù)崗位職工√√2設(shè)備設(shè)施變壓器2接地裝置外殼接地良好觸電,火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)使用合格的漏電保護(hù)裝置，嚴(yán)格按要求進(jìn)行接地

定期檢查操作人員三級(jí)安全教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)，崗位巡檢制度培訓(xùn)

穿戴工作服人員輕微擦傷利用急救箱進(jìn)行簡(jiǎn)單救助，重度傷害立即撥打120報(bào)警尋求救護(hù)崗位職工√√2設(shè)備設(shè)施變壓器3變壓器應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志，運(yùn)行過(guò)程中，內(nèi)部無(wú)異響或是放電聲觸電,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)按規(guī)定建設(shè)安裝，設(shè)置漏電保護(hù)裝置、過(guò)載保護(hù)裝置等定期檢查操作人員三級(jí)安全教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)，崗位巡檢制度培訓(xùn)

穿戴工作服人員輕微擦傷利用急救箱進(jìn)行簡(jiǎn)單救助，重度傷害立即撥打120報(bào)警尋求救護(hù)崗位職工√√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(開(kāi)煉機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位2設(shè)備設(shè)施開(kāi)煉機(jī)1主體完好，無(wú)破損機(jī)械傷害,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)選用材質(zhì)符合要求

建立設(shè)備管理規(guī)定，對(duì)設(shè)備定期檢查維護(hù)。上崗前進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)；對(duì)員工進(jìn)行設(shè)備管理規(guī)定及設(shè)備危險(xiǎn)源培訓(xùn)，并定期考核。佩戴必要的勞防用品出現(xiàn)故障或者人員受傷立即采取應(yīng)急措施，必要時(shí)立即撥打120進(jìn)行急救崗位職工√2設(shè)備設(shè)施開(kāi)煉機(jī)2電機(jī)電源線路良好，無(wú)絕緣損壞，防護(hù)罩良好觸電低風(fēng)險(xiǎn)按照電機(jī)額定參數(shù)使用電機(jī)

不符合標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)維修；每月進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)。崗位級(jí)安全操作規(guī)程崗位級(jí)危險(xiǎn)因素及應(yīng)急處理

佩戴必要的勞防用品出現(xiàn)故障或者人員受傷立即采取應(yīng)急措施，必要時(shí)立即撥打120進(jìn)行急救崗位職工√2設(shè)備設(shè)施開(kāi)煉機(jī)3接地接地良好觸電低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備均接地，且接地良好對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)。依據(jù)設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)。佩戴必要的勞防用品編制觸電事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案并定期組織演練；職工掌握應(yīng)急措施。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施開(kāi)煉機(jī)4操作按鈕，急停開(kāi)關(guān)工作正常機(jī)械傷害,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)建立安全操作規(guī)程并執(zhí)行1、上崗前進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)；2、建立設(shè)備操作規(guī)程并培訓(xùn)；3、定期考核，合格后可上崗。佩戴必要的勞防用品緊急停止作業(yè)，受傷部位進(jìn)行止血包扎等初級(jí)治療，嚴(yán)重者撥打急救電話進(jìn)行救治崗位職工√2設(shè)備設(shè)施開(kāi)煉機(jī)5運(yùn)轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡等現(xiàn)象機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)每日檢查一次，不得出現(xiàn)異響1,經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2,每年接受安全再教育佩戴必要的勞防用品發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周?chē)藛T呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(硫化機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位2設(shè)備設(shè)施硫化機(jī)1主體結(jié)構(gòu)及外觀外觀清潔完好，結(jié)構(gòu)完好機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)連接螺栓齊全有效不符合標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)維修；每月進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)；每月進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全隱患排查定期開(kāi)展設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)程培訓(xùn)，安全生產(chǎn)管理制度培訓(xùn)。佩戴必要的勞防用品發(fā)生傷害事故，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案或處置方案。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施硫化機(jī)2安裝基礎(chǔ)基礎(chǔ)平整穩(wěn)定，地鎖螺栓完好機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)選用材質(zhì)符合要求

每月進(jìn)行檢查安全生產(chǎn)管理制度培訓(xùn)佩戴必要的勞防用品輕傷采用急救藥箱簡(jiǎn)單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動(dòng)相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)處置方案

崗位職工√2設(shè)備設(shè)施硫化機(jī)3接地接地良好觸電,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)輕傷采用急救藥箱簡(jiǎn)單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動(dòng)相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)處置方案

每日對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)。依據(jù)設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)。個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全編制觸電事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案并定期組織演練；職工掌握應(yīng)急措施崗位職工√2設(shè)備設(shè)施硫化機(jī)4電氣線路、按鈕、開(kāi)關(guān)固定牢固，無(wú)擠壓、無(wú)破損、無(wú)變色、線頭無(wú)裸露觸電,火災(zāi),其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電保護(hù)裝置每日對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)；每月進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)。定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案崗位職工√2設(shè)備設(shè)施硫化機(jī)5安全標(biāo)識(shí)張貼醒目的安全標(biāo)識(shí)機(jī)械傷害,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)符合規(guī)定的安全標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)張貼安全警示標(biāo)志，制定安全操作規(guī)程并上墻開(kāi)展操作規(guī)程和安全操作規(guī)程培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全現(xiàn)場(chǎng)處置方案并定期組織演練；職工掌握應(yīng)急措施。崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(行車(chē))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位2設(shè)備設(shè)施行車(chē)1支柱符合設(shè)計(jì)要求物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防腐處理日常檢查、嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行操作

安全教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)佩戴防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)處置方案崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車(chē)2鋼絲繩無(wú)斷裂，結(jié)構(gòu)形式和抗拉強(qiáng)度符合國(guó)家要求物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常檢測(cè)

日常檢查、嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行操作

安全教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)佩戴防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)處置方案崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車(chē)3吊鉤無(wú)裂縫，無(wú)缺失，鉤口閉鎖裝置完好物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常檢測(cè)

日常檢查、嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行操作

安全教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)佩戴防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)處置方案崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車(chē)4控制面板表面無(wú)破損，線路無(wú)突出觸電低風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常檢測(cè)

日常檢查、嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行操作

安全教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)佩戴防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)處置方案崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車(chē)5制動(dòng)裝置支持、停止、落重都能正常進(jìn)行物體打擊,機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常檢測(cè)

日常檢查、嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行操作安全教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)佩戴防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)處置方案崗位職工√√2設(shè)備設(shè)施行車(chē)6線路無(wú)老化，不漏電觸電低風(fēng)險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)正規(guī)廠家線路巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，專(zhuān)業(yè)電工進(jìn)行操作

安全教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)佩戴防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)處置方案崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(叉車(chē)作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備叉車(chē)未檢查，未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)之前檢查叉車(chē)的安全防護(hù)裝置是否齊全，且安全可靠

加強(qiáng)管理，制定《叉車(chē)安全操作規(guī)程》，嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)

作業(yè)人員持證上崗，并定期參加培訓(xùn)和應(yīng)急演練

穿戴防護(hù)用品1.

如有人員受傷，處理后就醫(yī)

崗位職工√1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)2利用叉車(chē)進(jìn)行搬運(yùn)行駛過(guò)程中檔住視線向前開(kāi);裝貨時(shí)，周?chē)鸁o(wú)警示或封閉管理車(chē)輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)時(shí)注意觀察四周情況

加強(qiáng)管理，制定《叉車(chē)安全操作規(guī)程》，嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，未按照操作規(guī)程作業(yè)的處罰款

作業(yè)人員持證上崗，并定期參加培訓(xùn)和應(yīng)急演練

穿戴防護(hù)用品1.

如有人員受傷，處理后就醫(yī)

崗位職工√1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)3利用叉車(chē)進(jìn)行搬運(yùn)叉物件不平穩(wěn)墜落車(chē)輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)正確放置叉車(chē)的位置，以免物料傾翻，叉車(chē)上升后下方嚴(yán)禁站人

加強(qiáng)管理，制定《叉車(chē)安全操作規(guī)程》，嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，未按照操作規(guī)程作業(yè)的處罰款作業(yè)人員持證上崗，并定期參加培訓(xùn)和應(yīng)急演練

穿戴防護(hù)用品1.

如有人員受傷，處理后就醫(yī)

崗位職工√1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)4利用叉車(chē)進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)結(jié)束未按規(guī)定停放車(chē)輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)管理，制定《叉車(chē)安全操作規(guī)程》，嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，未按照操作規(guī)程作業(yè)的處罰款作業(yè)人員持證上崗，并定期參加培訓(xùn)和應(yīng)急演練

穿戴防護(hù)用品1.

如有人員受傷，處理后就醫(yī)

崗位職工√八.崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)叉車(chē)作業(yè)管控層級(jí)崗位導(dǎo)致后果其他傷害,車(chē)輛傷害責(zé)任人/電話崗位職工危險(xiǎn)因素1、叉車(chē)未檢查，未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品

2、叉物件不平穩(wěn)墜落

3、行駛過(guò)程中檔住視線向前開(kāi);裝貨時(shí)，周?chē)鸁o(wú)警示或封閉管理

4、作業(yè)結(jié)束未按規(guī)定停放管控措施1、穿戴防護(hù)用品

2、加強(qiáng)管理，制定《叉車(chē)安全操作規(guī)程》，嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)

3、加強(qiáng)管理，制定《叉車(chē)安全操作規(guī)程》，嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，未按照操作規(guī)程作業(yè)的處罰款

4、加強(qiáng)管理，制定《叉車(chē)安全操作規(guī)程》，嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，未按照操作規(guī)程作業(yè)的處罰款

5、正確放置叉車(chē)的位置，以免物料傾翻，叉車(chē)上升后下方嚴(yán)禁站人

6、作業(yè)人員持證上崗，并定期參加培訓(xùn)和應(yīng)急演練

7、作業(yè)時(shí)注意觀察四周情況

8、作業(yè)之前檢查叉車(chē)的安全防護(hù)裝置是否齊全，且安全可靠

應(yīng)急措施1、1.

如有人員受傷，處理后就醫(yī)

安全標(biāo)識(shí)緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)行車(chē)管控層級(jí)車(chē)間導(dǎo)致后果物體打擊,觸電,機(jī)械傷害責(zé)任人/電話主任危險(xiǎn)因素1、表面無(wú)破損，線路無(wú)突出

2、符合設(shè)計(jì)要求

3、無(wú)斷裂，結(jié)構(gòu)形式和抗拉強(qiáng)度符合國(guó)家要求

4、無(wú)老化，不漏電

5、無(wú)裂縫，無(wú)缺失，鉤口閉鎖裝置完好

6、支持、停止、落重都能正常進(jìn)行管控措施1、安全教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)

2、購(gòu)買(mǎi)正規(guī)廠家線路

3、進(jìn)行防腐處理

4、經(jīng)常檢測(cè)

5、佩戴防護(hù)用品

6、日常檢查、嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行操作

7、日常檢查、嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行操作

8、巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，專(zhuān)業(yè)電工進(jìn)行操作

應(yīng)急措施1、現(xiàn)場(chǎng)處置方案安全標(biāo)識(shí)緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)硫化機(jī)管控層級(jí)崗位導(dǎo)致后果機(jī)械傷害,觸電,其他傷害,火災(zāi)責(zé)任人/電話崗位職工危險(xiǎn)因素1、固定牢固，無(wú)擠壓、無(wú)破損、無(wú)變色、線頭無(wú)裸露

2、基礎(chǔ)平整穩(wěn)定，地鎖螺栓完好

3、接地良好

4、外觀清潔完好，結(jié)構(gòu)完好

5、張貼醒目的安全標(biāo)識(shí)管控措施1、定期開(kāi)展設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)程培訓(xùn)，安全生產(chǎn)管理制度培訓(xùn)。

2、安全生產(chǎn)管理制度培訓(xùn)

3、不符合標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)維修；每月進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)；每月進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全隱患排查

4、定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)

5、符合規(guī)定的安全標(biāo)識(shí)

6、個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全

7、開(kāi)展操作規(guī)程和安全操作規(guī)程培訓(xùn)

8、連接螺栓齊全有效

9、每日對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)。

10、每日對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)；每月進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)。

11、每月進(jìn)行檢查

12、佩戴必要的勞防用品

13、輕傷采用急救藥箱簡(jiǎn)單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動(dòng)相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)處置方案

14、設(shè)置漏電保護(hù)裝置

15、現(xiàn)場(chǎng)張貼安全警示標(biāo)志，制定安全操作規(guī)程并上墻

16、選用材質(zhì)符合要求

17、依據(jù)設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)。應(yīng)急措施1、編制觸電事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案并定期組織演練；職工掌握應(yīng)急措施

2、發(fā)生傷害事故，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案或處置方案。

3、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案

4、輕傷采用急救藥箱簡(jiǎn)單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動(dòng)相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)處置方案

5、現(xiàn)場(chǎng)處置方案并定期組織演練；職工掌握應(yīng)急措施。安全標(biāo)識(shí)緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)開(kāi)煉機(jī)管控層級(jí)崗位導(dǎo)致后果機(jī)械傷害,其他傷害,觸電責(zé)任人/電話崗位職工危險(xiǎn)因素1、電源線路良好，無(wú)絕緣損壞，防護(hù)罩良好

2、工作正常

3、接地良好

4、完好，無(wú)破損

5、應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡等現(xiàn)象管控措施1、建立安全操作規(guī)程并執(zhí)行

2、1,經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2,每年接受安全再教育

3、1、上崗前進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)；2、建立設(shè)備操作規(guī)程并培訓(xùn)；3、定期考核，合格后可上崗。

4、按照電機(jī)額定參數(shù)使用電機(jī)

5、不符合標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)維修；每月進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)。

6、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)。

7、崗位級(jí)安全操作規(guī)程崗位級(jí)危險(xiǎn)因素及應(yīng)急處理

8、建立設(shè)備管理規(guī)定，對(duì)設(shè)備定期檢查維護(hù)。

9、每日檢查一次，不得出現(xiàn)異響

10、佩戴必要的勞防用品

11、上崗前進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)；對(duì)員工進(jìn)行設(shè)備管理規(guī)定及設(shè)備危險(xiǎn)源培訓(xùn)，并定期考核。

12、設(shè)備均接地，且接地良好

13、選用材質(zhì)符合要求

14、依據(jù)設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)。應(yīng)急措施1、編制觸電事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案并定期組織演練；職工掌握應(yīng)急措施。

2、出現(xiàn)故障或者人員受傷立即采取應(yīng)急措施，必要時(shí)立即撥打120進(jìn)行急救

3、發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周?chē)藛T呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

4、緊急停止作業(yè)，受傷部位進(jìn)行止血包扎等初級(jí)治療，嚴(yán)重者撥打急救電話進(jìn)行救治安全標(biāo)識(shí)緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)變壓器管控層級(jí)班組導(dǎo)致后果觸電,火災(zāi),其他傷害責(zé)任人/電話班長(zhǎng)危險(xiǎn)因素1、表面清潔，無(wú)滲、漏油，無(wú)異常發(fā)熱

2、外殼接地良好

3、應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志，運(yùn)行過(guò)程中，內(nèi)部無(wú)異響或是放電聲管控措施1、按規(guī)定建設(shè)安裝，設(shè)置漏電保護(hù)裝置、過(guò)載保護(hù)裝置等

2、操作人員三級(jí)安全教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)，崗位巡檢制度培訓(xùn)

3、穿戴工作服

4、穿戴工作服

5、定期檢查

6、定期檢查外觀，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理

7、使用合格的漏電保護(hù)裝置，嚴(yán)格按要求進(jìn)行接地

應(yīng)急措施1、人員輕微擦傷利用急救箱進(jìn)行簡(jiǎn)單救助，重度