附件82021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件8：2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、概述（一）項(xiàng)目情況2021年雪亮工程資金項(xiàng)目的數(shù)量為1個(gè)，投入財(cái)政匹配資金預(yù)算459.3萬(wàn)元，執(zhí)行0萬(wàn)元，預(yù)期實(shí)施效果好，項(xiàng)目都已實(shí)施，由于縣財(cái)政資金緊張，資金未執(zhí)行。表12021年雪亮工程資金項(xiàng)目實(shí)施情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目分類(lèi)項(xiàng)目數(shù)項(xiàng)目投資備注總投資其中：中央投資其中：省級(jí)投資雪亮工程10萬(wàn)元合計(jì)績(jī)效目標(biāo)2021年雪亮工程資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有一個(gè)：目標(biāo)1：治安高清監(jiān)控150個(gè)，治安卡口4套，人臉抓拍10套，縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居綜治中心共建9個(gè)，以及視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)共享平臺(tái)、解析平臺(tái)、社會(huì)視頻資源整合平臺(tái)、雪亮指揮調(diào)度系統(tǒng)、“隨警移動(dòng)”監(jiān)控平臺(tái)、新市民居住區(qū)智能安防建設(shè)等。表22021年雪亮工程資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)類(lèi)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)縣級(jí)財(cái)政預(yù)算資金目標(biāo)1：治安高清監(jiān)控150個(gè)，治安卡口4套，人臉抓拍10套，縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居綜治中心共建9個(gè)，以及視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)共享平臺(tái)、解析平臺(tái)、社會(huì)視頻資源整合平臺(tái)、雪亮指揮調(diào)度系統(tǒng)、“隨警移動(dòng)”監(jiān)控平臺(tái)、新市民居住區(qū)智能安防建設(shè)等。二、績(jī)效自評(píng)工作情況（一）自評(píng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）和《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（黔黨發(fā)〔2019〕29號(hào)）。（二）自評(píng)過(guò)程根據(jù)州公安局下發(fā)的“黔西南州“雪亮工程”州、縣（市、新區(qū)）各級(jí)財(cái)政每年支付金額”文件開(kāi)展自評(píng)工作。確立預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組，并安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理工作，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施、分析評(píng)價(jià)等。三、項(xiàng)目實(shí)施情況本次雪亮工程的建設(shè)已按進(jìn)度要求完成，總體實(shí)施較好，但資金匹配度較低，執(zhí)行率為0%。四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析（一）項(xiàng)目決策情況1、資金分配辦法資金分配嚴(yán)格按州公安局的分配辦法執(zhí)行。2、資金分配結(jié)果資金分配符合相關(guān)管理辦法規(guī)定，支出方向符合相關(guān)管理辦法規(guī)定。（二）項(xiàng)目管理情況1、資金到位（1）財(cái)政資金到位率雪亮工程資金預(yù)期到位率100%，由于縣財(cái)政資金緊張，未能撥付此款項(xiàng)，實(shí)際到位率為0%。2、資金安全（1）資金問(wèn)題雪亮工程經(jīng)費(fèi)資金在審計(jì)、紀(jì)檢、監(jiān)察、司法部門(mén)的報(bào)告以及財(cái)政部、主管部門(mén)監(jiān)督檢查中不存在資金問(wèn)題。3、組織實(shí)施（1）組織領(lǐng)導(dǎo) 雪亮工程資金項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制健全、分工明確。（2）管理制度 雪亮工程項(xiàng)目建立了健全的項(xiàng)目管理制度，并嚴(yán)格按相關(guān)項(xiàng)目管理制度執(zhí)行。4、績(jī)效管理（1）制度建設(shè) 無(wú)（2）填報(bào)質(zhì)量 雪亮資金項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)填報(bào)準(zhǔn)確、完整。（3）報(bào)送時(shí)效性 雪亮資金項(xiàng)目績(jī)效管理材料報(bào)送注重實(shí)效，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)報(bào)送相關(guān)材料。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況1、數(shù)量產(chǎn)出分析雪亮工程項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。表42021年雪亮工程資金項(xiàng)目實(shí)施情況表分類(lèi)預(yù)期產(chǎn)出數(shù)量實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量備注縣級(jí)財(cái)政預(yù)算資金150路監(jiān)控、200萬(wàn)像素1920*1080已完成4套治安卡口、200萬(wàn)像素1920*1080正在施工人臉抓拍機(jī)10套已完成2、質(zhì)量產(chǎn)出分析雪亮工程項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，視頻像素200萬(wàn)1920*1080，驗(yàn)收合格，合格率100%。表52021年雪亮資金項(xiàng)目實(shí)施情況表分類(lèi)驗(yàn)收合格率備注雪亮工程100%3、產(chǎn)出時(shí)效分析雪亮工程資金項(xiàng)目按時(shí)建設(shè)施工，分時(shí)段施工，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。表62021年雪亮工程資金項(xiàng)目實(shí)施情況表分類(lèi)建設(shè)任務(wù)完成比率（%）備注雪亮工程100%（四）項(xiàng)目效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析雪亮工程資金項(xiàng)目達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益，但匹配資金力度較差，未能分時(shí)段匹配資金。2、社會(huì)效益分析雪亮工程資金項(xiàng)目的社會(huì)效益為：維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，有效打擊違法犯罪分子，為公安機(jī)關(guān)固定犯罪證據(jù)，協(xié)助其快速破案。3、可持續(xù)影響分析需要及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)，保證設(shè)備的正常使用。（五）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度雪亮工程資金項(xiàng)目提高了人民群眾對(duì)公安工作的滿(mǎn)意度和群眾自身的安全感，為普安縣社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定提供了較好的方面，群眾滿(mǎn)意度達(dá)到98%以上。六、經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題與建議（一）經(jīng)驗(yàn)做法雪亮工程資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理由財(cái)務(wù)負(fù)