雨花區(qū)洞井街道2021年度單位項目支出

雨花區(qū)洞井街道2021年度單位項目支出績效評價自評報告部門(單位)名稱:長沙市雨花區(qū)洞井街道辦事處項目名稱:城市管理（及環(huán)保、規(guī)劃）專項支出報告日期：2022年4月6日雨花區(qū)財政局（制）附件1項目支出績效報告表項目基本情況項目名稱城市管理（及環(huán)保、規(guī)劃）專項支出項目編號項目主要內(nèi)容城管數(shù)字化建設(shè)、環(huán)境保護項目實施單位城市管理辦項目主管部門街道辦事處項目單位負責(zé)人孫軍濤項目負責(zé)人肖意項目屬性R經(jīng)常性

￡一次性

￡新增

□延續(xù)資金總額及構(gòu)成240萬元項目起止時間2021年01月起至2021年12月止項目立項依據(jù)城市管理有關(guān)文件可行性研究報告結(jié)論城市管理與轄區(qū)人居環(huán)境事關(guān)群眾的切身利益，與居民幸福感息息相關(guān)，項目切實可行專家評審論證結(jié)論是否實施政府采購及采購金額R是

□否是否實行招投標R是

□否是否實行國庫集中支付R是

□否是否實行資金報賬制R是

□否是否實行工程代理制□是

R否是否實行投資評審制□是

R否是否實行合同管理制R是

□否是否實行財政雙控賬戶管理□是

R否是否實行財政專戶管理□是

R否資金安排使用情況（單位：萬元）資金來源上年度結(jié)轉(zhuǎn)金額本年度安排金額實際到位金額實際支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額到位金額到位率（%）到位時間支出金額支出率其他配套資金2402401002021.12240100%區(qū)縣財政市級財政省（以上）級財政合計2402401002021.12240100%預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）經(jīng)濟支出科目預(yù)算支出內(nèi)容資金調(diào)整內(nèi)容實際支出資金支出及調(diào)整依據(jù)一般商品和服務(wù)支出一般專項款240合計一般專項款240-資金指標明細下達時間下達金額（萬元）指標文號備注2021240合計240-項目組織實施管理情況項目管理情況管理制度和辦法名稱《洞井街道城市管理績效考核實施辦法》具體工作措施制定了可行的工作制度，明確了職責(zé)分工、工作程序、方式方法及資金需求，通過日常開展對“門前三包”、清理小廣告、轄區(qū)亂堆垃圾等各類工作發(fā)現(xiàn)一樁，處理一樁，并開展城管專項整治活動，完成本年度項目目標項目調(diào)整內(nèi)容及報批程序和手續(xù)街道按進度進行申報，經(jīng)區(qū)政府批復(fù)，區(qū)財政區(qū)下達指標后，用于城管相應(yīng)專項支出。項目完工驗收情況本項目在市、區(qū)相關(guān)部門的關(guān)心、街道黨委高度重視下，順利推進，圓滿完成任務(wù)。績效目標情況項目實際產(chǎn)出定量目標目標類型目標（指標）內(nèi)容目標（指標）值數(shù)量目標處置城管數(shù)字化網(wǎng)格化案卷5000條數(shù)量目標城管市容秩序和環(huán)境集中整治約20次質(zhì)量目標完成綠化覆蓋率>90%質(zhì)量目標新建違章建筑拆除率>95%時效目標按照制度和上級規(guī)定時間完成項目任務(wù)100%成本目標處理數(shù)字化案卷、集中整治工程款150萬元定性目標按照組織統(tǒng)一規(guī)劃部署，做好城市管理引導(dǎo)工作，為城市建設(shè)管提供保障，促進城市形象提升。定量目標目標類型目標（指標）內(nèi)容目標（指標）值經(jīng)濟效益社會效益通過有效的監(jiān)督、宣傳，提升市民素質(zhì)，生活垃圾分類知曉面不斷擴大市民素質(zhì)提升、垃圾分類知曉率提高環(huán)境效益空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)>200天可持續(xù)影響堅持可持續(xù)發(fā)展，環(huán)境好轉(zhuǎn)環(huán)境好轉(zhuǎn)，城市形象提升服務(wù)對象滿意度相關(guān)部門和人員滿意度>90%定性目標市容整治、管理有序、環(huán)境宜居、文明和諧問題與分析1.“潔凈雨花”工作有序開展，大掃除、整治行動開展力度大，但后期維護、管控效果有待加強;2.轄區(qū)大、居民普遍安全意識薄弱，交通安全工作中電動車戴帽率較低;3.轄區(qū)內(nèi)大部分的小區(qū)垃圾站均為地埋式垃圾站，弊端較多，使用過程中不可避免會有一定的異味，加上部分垃圾站因規(guī)劃原因離居民樓太近，造成環(huán)保督察期間居民投訴較多。整改落實情況一是將繼續(xù)抓好市容環(huán)境整治工作，按照“潔凈雨花”等工作要求，積極動員轄區(qū)物業(yè)單位、門店業(yè)主、黨員、志愿者等加入到城市管理工作來，形成多方參與，共同維護市容現(xiàn)象；二是將打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，開展好“六控”、“十個嚴禁”專項整治行動，積極改善轄區(qū)空氣質(zhì)量，同時將重點關(guān)注轄區(qū)內(nèi)垃圾站投訴問題，積極與區(qū)直部門溝通，請求相關(guān)支持；三是將多方聯(lián)動，持續(xù)開展好交通安全聯(lián)合整治行動，切實提高居民交通安全意識，降低道路交通事故發(fā)生率?？冃гu價情況上年度同類項目的專家評價意見上年度是否有同類項目：R是

□否是否引入第三方評價機構(gòu)：□是

R否機構(gòu)名稱：上年度評價后改進措施人員安排實施步驟存在問題與建議問題建議轄區(qū)面積大、任務(wù)重，八大員編制預(yù)算不足調(diào)增八大員編制數(shù)績效評價自評表指標名稱權(quán)重（%）目標值自評得分指標說明一、投入20.0020（一）項目立項12.00121、項目立項規(guī)范性4.0044項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。2、績效目標合理性4.0044項目所設(shè)定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。3、績效指標明確性4.0044依據(jù)績效目標設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。（二）資金落實8.0081、資金到位率4.0044實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。2、到位及時率4.0044及時到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。二、過程30.0027（一）業(yè)務(wù)管理12.00111、管理制度健全性4.0044項目實施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。2、制度執(zhí)行有效性4.0044項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。3、項目質(zhì)量可控性4.0043項目實施單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質(zhì)量的控制情況。（二）財務(wù)管理18.00161、管理制度健全性4.0043項目實施單位的財務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。2、資金使用合規(guī)性10.001010項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。3、財務(wù)監(jiān)控有效性4.0043項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。個性指標50.005040主要針對項目實際產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展及社會滿意程度并結(jié)合績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標?？偡?0010087主管部門審核意見主管部門（蓋章）：附件2城管專項支出績效報告一、項目概況城市管理與轄區(qū)人居環(huán)境事關(guān)群眾的切身利益，與居民幸福感息息相關(guān)，本項目年度預(yù)算績效目標為：做好城市管理引導(dǎo)工作，為城市建設(shè)管理提供保障，促進城市形象提升。具體績效指標為：1.處置城管數(shù)字化網(wǎng)格化案卷達到5000條；2.城管市容秩序和環(huán)境集中整治20次；3.完成綠化覆蓋率90%以上；4.新建違章建筑拆除率95%以上。二、項目資金使用及管理情況城市管理專項項目資金計劃投入240萬元，均為街道預(yù)算資金，無多頭申報、重復(fù)安排資金的情況；城市管理專項工作中城管工程隊的確定、環(huán)衛(wèi)物資的購買均經(jīng)過政府采購程序。本項目由城市管理辦具體負責(zé)實施，能嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和相應(yīng)財務(wù)管理規(guī)定開展工作，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)，資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途。三、項目組織實施情況按照屬地管理原則，將納入財政預(yù)算城管專項經(jīng)費在城管辦公室專項經(jīng)費中列支。要求經(jīng)費做到?？顚Ｓ?，工作開展有計劃、有記錄、有臺賬，并于每次支付城管大額工程款時，對相應(yīng)施工單位進行工程、服務(wù)驗收，城管專項資金240萬元于年底使用完畢，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象，高效高質(zhì)地完成了項目任務(wù)，保障了轄區(qū)環(huán)境穩(wěn)步提升。四、項目績效情況根據(jù)預(yù)算編制時設(shè)定的績效目標，項目實施完成后，績效目標均已完成，具體表現(xiàn)為：1.2021年洞井街道總共受理辦結(jié)15974條案卷，簽訂《長沙市門前市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任書》2028家，移交“門前三包溫馨提示”628份；2.積極發(fā)動轄區(qū)單位門店、物業(yè)公司、黨員、志愿者每周五對轄區(qū)薄弱點位、重點單位、農(nóng)安小區(qū)、主要路段等開展集中大掃除行動，累計開展大掃除行動50余次；3.整治菜地2400余塊，覆蓋綠網(wǎng)5100余捆，覆蓋綠毯300余捆，圍墻刷漆4000余平方，補綠植綠7000平方，播撒草籽600余斤。4.經(jīng)過多方聯(lián)動，共拆除歷史違章建筑面積61700平方米；同時加強巡查，共發(fā)現(xiàn)新建違章搭建150余處，下達限期整改通知書142份，拆除新建違章建筑127處，拆除面積2224平方米在巡查中暫扣亂倒渣土、垃圾車輛29臺，并已全部移交執(zhí)法中隊進行處理。五、其他需要說明的問題城市管理工作的亮點：通過倡導(dǎo)垃圾分類新時尚，創(chuàng)建源頭分類示范小區(qū)33個，在22個小區(qū)投放使用智能垃圾分類廂房。對違法建設(shè)行為“零容忍”，拆除新建違章建筑127處6.17萬平方米。持續(xù)開展馬路市場集中整治，加強各類市容案件執(zhí)法，處罰金額19.39萬元。受理辦結(jié)數(shù)字化案卷15974條。完成天際嶺、桃花塅、頤和家園3個垃圾站點新建改建。高質(zhì)量完成全國文明典范城市創(chuàng)建各項任務(wù)，定期組織開展“扮靚星城”“潔凈雨花”行動，持續(xù)開展省植物園和汽車南站周邊環(huán)境綜合整治，充分展示長沙文明“窗口”和雨花南部“門戶”形象。通過專項行動，轄區(qū)市容環(huán)境得到顯著提升，為居民營造了干凈、整潔的居住環(huán)境，切實提高了居民群眾的獲得感、幸福感。工作中也存在一些的問題：1.“潔凈雨花”工作有序開展，大掃除、整治行動開展力度大，但后期維護、管控效果有待加強;2.轄區(qū)大、居民普遍安全意識薄弱，交通安全工作中電動車戴帽率較低;3.轄區(qū)內(nèi)大部分的小區(qū)垃圾站均為地埋式垃圾站，弊端較多，使用過程中不可避免會有一定的異味，加上部分垃圾站因規(guī)劃原因離居民樓太近，造成環(huán)保督察期間居民投訴較多。下一步，一是將繼續(xù)抓好市容環(huán)境整治工作，按照“潔凈雨花”等工作要求，積極動員轄區(qū)物業(yè)單位、門店業(yè)主、黨員、志愿者等加入到城市管理工作來，形成多方參