IATF16949程序文件27不合格品控制程序

XXXX有限公司控制狀態(tài)：不合格品控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SJ/QP-027文獻(xiàn)版本：B生效日期：.11.01發(fā)文編號(hào)：編制質(zhì)量部審核XXX同意XXX不合格品控制流程圖責(zé)任單位流程描述備注檢查1質(zhì)量部檢查1有關(guān)部門檢查1檢查和實(shí)驗(yàn)返修不合格品標(biāo)記統(tǒng)計(jì)檢查1檢查和實(shí)驗(yàn)返修不合格品標(biāo)記統(tǒng)計(jì)質(zhì)量部有關(guān)部門質(zhì)量部有關(guān)部門生產(chǎn)車間質(zhì)量部生產(chǎn)車間銷售部質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)車間442332442332處置處置返工返工NNYY顧客同意Y顧客同意Y拒收/報(bào)廢/讓步讓步接受報(bào)廢合格拒收/報(bào)廢/讓步讓步接受報(bào)廢合格22《不合格品告知單》《顧客退貨解決單》《返工/返修復(fù)檢統(tǒng)計(jì)》《報(bào)廢告知單》《讓步接受申請(qǐng)單》1.目的對(duì)我司產(chǎn)品或過程發(fā)現(xiàn)的不合格品及可疑物料或產(chǎn)品作妥善解決。確保不合格的解決受控，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.合用范疇：合用于對(duì)我司外協(xié)外購材料，生產(chǎn)全過程發(fā)現(xiàn)的不合格品及可疑物料或產(chǎn)品及出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品的解決。3.術(shù)語和定義3.1不合格品：未滿足規(guī)定的產(chǎn)品。3.2返工：為使不合格產(chǎn)品符合規(guī)定而對(duì)其所采用的方法。3.3返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用用途而對(duì)其所采用的方法。3.4特許使用：不符合規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品特性、功效無影響，能滿足客戶規(guī)定的原材料、半成品、成品將被接受而不進(jìn)行任何返工方法的使用。產(chǎn)品雖不符合規(guī)定，但不影響顧客使用時(shí)，才干辦理特許使用。在合同有規(guī)定時(shí)，特許使用應(yīng)獲得顧客同意。3.5轉(zhuǎn)用：不符合規(guī)定規(guī)定，但能符合其它的規(guī)格或產(chǎn)品規(guī)定而被使用的原材料、半成品、成品。3.6可疑物料或產(chǎn)品：任何檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)不擬定的物料或產(chǎn)品。4.職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)件、裝配全過程和加工過程最后產(chǎn)品的不合格品識(shí)別、鑒定、統(tǒng)計(jì)，并辦理有關(guān)手續(xù)。并對(duì)各工序可疑產(chǎn)品，批量不良（300件以上），嚴(yán)重不良及需特許使用的不合格品進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)告知有關(guān)部門。4.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及可疑物料或產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記、統(tǒng)計(jì)、隔離和處置，并協(xié)助成品入庫后發(fā)現(xiàn)不合格品的處置。4.3采購部負(fù)責(zé)外協(xié)件的不合格品控制、隔離、統(tǒng)計(jì)及處置。4.4銷售部負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客做讓步接受。4.5原材料、成品庫：協(xié)助對(duì)入庫產(chǎn)品（涉及原材料、成品）中發(fā)現(xiàn)不合格品及可疑產(chǎn)品的標(biāo)記統(tǒng)計(jì)、隔離和處置。4.6技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)各自職責(zé)范疇內(nèi)，對(duì)不合格品作解決決定。5.工作程序不合格品的分類：嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢查鑒定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，重要功效、性能技術(shù)等的不合格；普通不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。進(jìn)貨檢查不合格品及可疑物料的控制由進(jìn)貨檢查員對(duì)不合格品及可疑物料進(jìn)行標(biāo)記、統(tǒng)計(jì)、隔離。針對(duì)檢查過程中的發(fā)現(xiàn)的不良狀況，填寫《進(jìn)貨檢查報(bào)告》、《不合格品告知單》經(jīng)主管審核，生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部提出不合格品解決意見后，通過采購主管聯(lián)系供應(yīng)商，根據(jù)解決意見，對(duì)物料作以下處置：鑒定為可留下使用的物料，標(biāo)示合格，告知倉庫將來料寄存于合格物料區(qū)。鑒定為不能留用的物料，進(jìn)料檢查員在物料或其外箱貼“不合格”標(biāo)貼，并將來料寄存于不合格品區(qū)。鑒定為不合格品的物料由采購部退回供應(yīng)商。進(jìn)貨質(zhì)檢員針對(duì)來料品質(zhì)異常狀況，填寫《8D報(bào)告》交部門主管確認(rèn)，通過采購部告知供應(yīng)商。工序不合格及可疑物料或產(chǎn)品的控制由生產(chǎn)部對(duì)不合格品及可疑物料或產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記、統(tǒng)計(jì)、隔離，由技術(shù)部、質(zhì)量部會(huì)同評(píng)審，由有關(guān)部門按評(píng)審結(jié)論處置。質(zhì)檢員檢查鑒定的嚴(yán)重不合格，需貼示“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)量部經(jīng)理在對(duì)應(yīng)的檢查統(tǒng)計(jì)上簽字確認(rèn)，必要時(shí)交技術(shù)部做出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。成品入庫后的不合格品及可疑產(chǎn)品控制。由質(zhì)檢員定時(shí)、不定時(shí)在出貨前對(duì)已包裝的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品審核，審核時(shí)如發(fā)現(xiàn)不合格品，將不合格品項(xiàng)目填寫于《不合格品告知單》，由質(zhì)量部經(jīng)理在統(tǒng)計(jì)上確認(rèn)簽字，交技術(shù)部做出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。出貨后的不合格品的控制。當(dāng)收到顧客退回的不合格品后，質(zhì)檢員需對(duì)其產(chǎn)品重新檢查和鑒定。將不合格品詳情統(tǒng)計(jì)于《不合格品告知單》上。若質(zhì)檢員對(duì)不合格品不能或難以做出解決鑒定時(shí)，應(yīng)將《不合格品告知單》上交質(zhì)量部經(jīng)理確認(rèn)簽字，同時(shí)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)召集技術(shù)部、銷售部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和擬定處置意見。已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題看待，質(zhì)量部應(yīng)組織采用對(duì)應(yīng)的糾正或防止方法；銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商解決的方法，以滿足顧客的正當(dāng)規(guī)定。質(zhì)量部經(jīng)理需定時(shí)（如每月/季）對(duì)退貨狀況進(jìn)行匯總，形成《顧客退貨匯總表》交最高管理者審視并傳閱有關(guān)部門/單位負(fù)責(zé)人。不合格品的解決不合格品的特許使用由生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)量部和技術(shù)部共同確認(rèn)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)特許放行的不合格品的標(biāo)記和統(tǒng)計(jì)。不合格品的返工、返修返工、返修品由生產(chǎn)部按技術(shù)部下達(dá)的《技術(shù)告知單》的規(guī)定執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢查，并填寫在對(duì)應(yīng)的檢查統(tǒng)計(jì)內(nèi)。復(fù)檢不合格時(shí)，技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理可在有關(guān)統(tǒng)計(jì)上做出解決決定。在合同有具體規(guī)定時(shí)，全部的產(chǎn)品在出貨前必須經(jīng)客戶的書面許可。報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品箱，由專人統(tǒng)一解決。質(zhì)量部對(duì)不合格因素用統(tǒng)計(jì)辦法進(jìn)行分析，針對(duì)重要不良項(xiàng)目及重復(fù)不合格項(xiàng)目在行政會(huì)議或管理評(píng)審會(huì)議上提出，制訂糾正和防止方法，并由質(zhì)保部跟蹤確認(rèn)。本程序統(tǒng)計(jì)的管理按《統(tǒng)計(jì)控制程序》執(zhí)行。6.有關(guān)文獻(xiàn)目錄《產(chǎn)品標(biāo)記與追溯性控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《糾正及防止方法控制程序》《統(tǒng)計(jì)控制程序》7.有關(guān)統(tǒng)計(jì)及保存期《不合格品告知單》保存期一年《顧客退貨匯總表》保存期一年《顧客退貨解決單》保存期三年《不合格品匯總表》保存期三年《8D報(bào)告》保存期三年《質(zhì)量狀況月統(tǒng)計(jì)表》