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文檔簡介
有關(guān)內(nèi)部控制建設(shè)狀況自查報告
根據(jù)財政局《有關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)〈省財政廳有關(guān)開展行政事業(yè)單位20XX年度內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的告知〉的告知》規(guī)定,我局高度重視,立刻組織有關(guān)科室對我局內(nèi)部控制建設(shè)狀況認真開展自查評定,現(xiàn)將有關(guān)狀況報告以下。
加強內(nèi)部控制工作,是合理確保本單位經(jīng)濟活動正當合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整,有效防備舞弊和防止腐敗,提高公共服務(wù)的效率和效果。為切實做好這項工作,我局從工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā),形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督,行之有效、科學規(guī)范的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程,建立健全事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機制。
合理設(shè)立崗位,明確責任分工,建立內(nèi)部制衡機制。根據(jù)工作需要,按照不相容崗位不能一人兼任的原則,設(shè)立了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等科室,在其內(nèi)部再進行崗位細分,例如財務(wù)部門會計、出納分設(shè)等,并建立崗位責任制度,形成責任明確、互相制約的內(nèi)部制衡機制。
加強內(nèi)部檢查,確保各項規(guī)范和流程得到貫徹貫徹。為認真貫徹貫徹好各項規(guī)范和流程,根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度規(guī)定,對照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》,采用定時檢查和不定時抽查的辦法,對局各科、直屬事業(yè)單位執(zhí)行財經(jīng)紀律和工作流程等狀況進行檢查,形成專項報告,提出改善意見,最后達成提高內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、增進依法行政、推動廉潔建設(shè)的規(guī)定,不停提高我局的財務(wù)管理水平。
加強隊伍建設(shè),提高財務(wù)人員的管理能力。結(jié)合我局工作實際,定時組織人員參加省廳和財政、審計部門組織的多個培訓,純熟掌握財經(jīng)法律法規(guī)運用、財務(wù)制度規(guī)則和經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,不停提高財務(wù)人員的管理能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
研究制訂工作方案。20XX年5月19日、6月13日、8月16日分別召開專項會議對局內(nèi)部控制制度建設(shè)工作進行安排、布署,貫徹了牽頭和監(jiān)督科室,研究并制訂下發(fā)了《水務(wù)局內(nèi)部控制制度建設(shè)工作方案》。
建立健全了操作性較強的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范,進一步增進了我局內(nèi)部控制工作的程序化、規(guī)范化。
調(diào)節(jié)了內(nèi)部控制領(lǐng)導小構(gòu)組員,印發(fā)了《水務(wù)局有關(guān)調(diào)節(jié)內(nèi)部控制委員會組員的告知》,進一步加強了內(nèi)部控制制度建設(shè)工作的組織領(lǐng)導。
加強宣傳,提高干部職工的內(nèi)部控制風險防備意識,組織開展內(nèi)部控制工作業(yè)務(wù)培訓,不停提高有關(guān)人員的能力和水平。
制訂了《水務(wù)局內(nèi)部控制制度》,對重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程、風險點進行了梳理,并有針對性地制訂了對應(yīng)的控制方法。建立健全了預算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等一系列制度、方法,從源頭上規(guī)范了我局經(jīng)濟業(yè)務(wù)的各個層面。
組織開展了內(nèi)部控制風險評定工作。抽調(diào)專門人員組織內(nèi)部控制風險評定工作小組,對單位層面的組織架構(gòu)、經(jīng)濟決策、人力資源以及業(yè)務(wù)層面的風險進行了檢查評定,對風險因素進行了分析,并提出了應(yīng)對風險的方法建議,為我局內(nèi)部控制制度的修改、完善提供了根據(jù)。
我局的內(nèi)部控制工作在局黨組的領(lǐng)導下,在財政、審計部門的指導下,建立了一系列制度、方法,形成了對經(jīng)濟業(yè)務(wù)各個層面的控制、規(guī)范,從源頭防止和減少了內(nèi)部控制有關(guān)事項實施過程中可能出現(xiàn)的風險。但內(nèi)部控制與干部職工長久形成的習慣和思維定勢必然會有沖突,形成多個各樣的問題:
一是內(nèi)部控制工作宣傳教育的力度還需進一步加強,干部職工自覺用內(nèi)部控制制度來規(guī)范自己的意識尚有差距。
二是專業(yè)人才較少的客觀現(xiàn)實與定時對核心崗位、重點崗位人員進行輪崗的實際需求之間的矛盾較為突出。
三是部分科室預算編制考慮不認真,預測不精確,隨意性較大,致使預算執(zhí)行力不夠,預算執(zhí)行達不到財政部門規(guī)定的進度。
一是修改完善內(nèi)部控制制度,進一步梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,優(yōu)化細化流程圖,保持內(nèi)部控制制度的時效性。
二是加強內(nèi)部控制制度的宣傳力度,組織開展教育培訓,不停提高干部職工自覺恪守內(nèi)部控制制度的意識和能力。
三是主動主動向組織部門報告,通過選調(diào)、公招等方式引進專業(yè)技術(shù)人才,確保核心崗位、重點崗位人員定時進行輪崗,避免一種崗位
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