監(jiān)理公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全質(zhì)量管理體系的運(yùn)行控制

監(jiān)理公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全質(zhì)量管理體系的運(yùn)行控制1.1監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的運(yùn)行策劃控制程序（LRZH/CX-10）一、目的我公司對監(jiān)理服務(wù)項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動，以確保滿足規(guī)定要求。二、范圍適用于與監(jiān)理服務(wù)項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的控制計劃即監(jiān)理大綱的編制、實施和控制。三、職責(zé)3.1公司總工負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)安部或監(jiān)理項目部編制的監(jiān)理大綱；3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)對監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)策劃。四、工作程序4.1進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)策劃的時機(jī)4.1.1當(dāng)我公司接到的監(jiān)理項目合同是公司現(xiàn)有的資源、監(jiān)理服務(wù)、檢驗過程能夠滿足要求即視為常規(guī)監(jiān)理服務(wù)，按公司現(xiàn)有的體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。同時進(jìn)行項目的監(jiān)理大綱策劃；4.1.2對于特定的監(jiān)理服務(wù)、合同即我公司現(xiàn)有監(jiān)理服務(wù)過程不能滿足其要求的，應(yīng)視為非常規(guī)監(jiān)理服務(wù)由總工組織有關(guān)人員進(jìn)行策劃，具體為：a）監(jiān)理服務(wù)流程、工藝參數(shù)需調(diào)整，監(jiān)理服務(wù)的接受準(zhǔn)則需更改；b）現(xiàn)有的資源需調(diào)整或更新；c）現(xiàn)有體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改等。4.1.3對上述的要求應(yīng)策劃編制相應(yīng)的控制計劃。4.2監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)運(yùn)行策劃的內(nèi)容4.2.1針對具體監(jiān)理服務(wù)目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和要求b）具體項目的；《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法》的要求；c）環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全應(yīng)符合相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)和安全施工的《綠色施工導(dǎo)則》、GB12523-2011《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理條例》、JGJ146-2013《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用及使用管理規(guī)定》等的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2.2明確監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的流程圖和流程的控制方法，流程圖應(yīng)覆蓋監(jiān)理服務(wù)，足夠應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳細(xì)包括：a）明確操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；b）源于外部的過程或分包工作；c）質(zhì)安部應(yīng)通過現(xiàn)場核對驗證流程圖的準(zhǔn)確性，經(jīng)驗證的流程圖應(yīng)作為文件進(jìn)行保留，詳見《監(jiān)理服務(wù)流程圖》；d）應(yīng)根據(jù)流程圖，詳細(xì)制定監(jiān)理服務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書可包括《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》等。4.2.3制定監(jiān)理服務(wù)的接收準(zhǔn)則，接收準(zhǔn)則可包括監(jiān)理服務(wù)的前期監(jiān)理、施工過程監(jiān)控和后期監(jiān)控等應(yīng)重點監(jiān)視監(jiān)理服務(wù)的結(jié)果包括過程質(zhì)量的合格率、工期正點率、造價符合率、客戶滿意度等，詳見《監(jiān)理服務(wù)的檢查放行控制程序》等；4.2.4明確實現(xiàn)合格監(jiān)理服務(wù)的要求的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境等的資源要求；a）人力資源應(yīng)符合《教育、培訓(xùn)和知識管理程序》等的要求；b）基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)符合《基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行工作環(huán)控制》等的要求；c）過程運(yùn)行環(huán)境應(yīng)符合《基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行工作環(huán)境控制》等要求；d）監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》等要求。4.3質(zhì)安部組織各部門應(yīng)按照上述要求實施各自負(fù)責(zé)過程的策劃，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和必要的監(jiān)理服務(wù)、檢驗的記錄；4.3.1上述的策劃出的文件、記錄等形成文件的信息應(yīng)能：a）證實過程按策劃要求進(jìn)行；b）證明監(jiān)理服務(wù)符合規(guī)定的要求；b）按照“7.7形成文件和信息控制程序”有總工組織審批；c）必要時組織驗證、確認(rèn)或(當(dāng)顧客有要求時，應(yīng)經(jīng)過顧客的審批）。4.4上述的各項策劃應(yīng)符合公司的監(jiān)理服務(wù)監(jiān)理服務(wù)、檢驗等的實際情況，當(dāng)策劃不能滿足要求時；4.4.1應(yīng)按照“6.7變更控制程序”進(jìn)行更改，同時對更改的內(nèi)容進(jìn)行評審，評審非預(yù)期變更引發(fā)的風(fēng)險后果；4.4.2必要時，應(yīng)按照“6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施控制”要求采取預(yù)付措施消除不利的影響。4.5當(dāng)有外包時，應(yīng)對外包過程應(yīng)進(jìn)行策劃。五、相關(guān)文件5.1《形成文件和信息控制程序》、5.2《變更控制程序》六、相關(guān)記錄6.1《控制計劃》6.2《監(jiān)理規(guī)劃》、6.3《監(jiān)理細(xì)則》、6.4《監(jiān)理大綱》1.2監(jiān)理服務(wù)要求評審控制程序(LRZH/CX-11）一、目的對確保與顧客的溝通和對顧客的需求和期望得到充分確定，并給予滿足。二、范圍適用于對顧客要求的識別、對監(jiān)理服務(wù)要求的評審及與顧客的溝通控制。三、職責(zé)3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)的推廣和與顧客的溝通，識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對監(jiān)理服務(wù)要求進(jìn)行評審；3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)評審監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)理服務(wù)能力要求；3.3質(zhì)安部等部門負(fù)責(zé)評審監(jiān)理服務(wù)的技術(shù)、質(zhì)量能力等的要求。四、程序內(nèi)容4.1顧客溝通，與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)控制以下要求4.1.1通過向顧客提供有關(guān)監(jiān)理服務(wù)的信息，包括監(jiān)理服務(wù)的資質(zhì)、監(jiān)理服務(wù)項目和能力、公司的監(jiān)理業(yè)績等讓顧客了解公司和公司的監(jiān)理服務(wù)；4.1.2及時處理顧客的有關(guān)監(jiān)理服務(wù)的問詢、咨詢，合同或訂單的洽談，包括有關(guān)監(jiān)理服務(wù)或合同訂單的變更；4.1.3通過市場調(diào)查等獲得有關(guān)顧客對監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量反饋、顧客的抱怨等；4.1.4根據(jù)“顧客或外部供方的財產(chǎn)”要求，與顧客協(xié)商、接受、使用、處置和控制顧客財產(chǎn)；4.1.5當(dāng)發(fā)生顧客投訴涉及關(guān)系重大的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量問題時，應(yīng)啟動《應(yīng)急響應(yīng)控制程序》和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案的要求；4.1.6與顧客的溝通可參考《信息交流控制程序》等要求。4.2與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求的確定4.2.1綜合部在確定向顧客提供的監(jiān)理服務(wù)時，應(yīng)明確以下的要求：a）監(jiān)理服務(wù)的要求得到明確和詳細(xì)的規(guī)定，包括該監(jiān)理服務(wù)應(yīng)執(zhí)行的監(jiān)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和適應(yīng)的法律法規(guī)要求已經(jīng)確定；b）我公司已經(jīng)明確了公司對實施的監(jiān)理服務(wù)或承諾的服務(wù)有明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；4.2.2我公司確保銷售的監(jiān)理服務(wù)和提供的服務(wù)，公司能夠滿足監(jiān)理委托合同、訂單或公司承諾的要求。4.3與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求的評審4.3.1經(jīng)營部在監(jiān)理服務(wù)項目投標(biāo)或監(jiān)理項目合同的承諾前應(yīng)做好有關(guān)監(jiān)理服務(wù)的評審工作，經(jīng)營部應(yīng)對以下要求進(jìn)行評審；a）顧客提出或規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的要求，這可包括招標(biāo)文件、合同草案的條款、顧客的口頭要求，包括：1）工程項目名稱、項目特性和價格；2）監(jiān)理工作要求等；3）服務(wù)方式；4）監(jiān)理服務(wù)的后續(xù)要求等；b）顧客雖然沒有明確提出，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，這可包括行業(yè)內(nèi)部的慣例等；c）公司的內(nèi)部規(guī)定，如商務(wù)風(fēng)險，違約責(zé)任及爭議的解決方式等；d）適用于監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等適應(yīng)的法律法規(guī)要求；e）與以前的監(jiān)理服務(wù)介紹或前期合同的差異或合同修改等。4.3.2如果與前期的合同存在差異時，經(jīng)營部組織質(zhì)安部等部門確保有關(guān)的事項已經(jīng)得到解決；若顧客的要求沒有以文件的形式，經(jīng)營部在承接顧客的要求時應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。4.3.3經(jīng)營部應(yīng)組織質(zhì)安部按照以上要求進(jìn)行顧客要求的評審，填寫相關(guān)的《合同評審記錄》，記錄評審的結(jié)果和顧客對監(jiān)理服務(wù)的要求等信息，為監(jiān)理服務(wù)、檢驗提供依據(jù)，確保執(zhí)行人員明白合同的內(nèi)容和顧客的要求。4.3.4對顧客承諾的評審a）嚴(yán)格按照國家的有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；遵循公平、合法和誠實信用的原則。b）顧客的招投標(biāo)要求在投標(biāo)前、組織的宣傳資料、網(wǎng)上發(fā)布的信息，應(yīng)由組織質(zhì)安部進(jìn)行評審，并由總經(jīng)理審批后方能對外公開發(fā)布。c）對顧客承諾依據(jù)公司現(xiàn)行的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)做出。4.4監(jiān)理服務(wù)要求的更改和合同修訂與變更4.4.1當(dāng)顧客提出對合同修訂，變更或撤消時，應(yīng)按以下步驟進(jìn)行：a）接到顧客的書面通知后，綜合部組織公司內(nèi)部相關(guān)部門聯(lián)系認(rèn)可，然后迅速將組織的最終意見以書面形式傳遞到顧客，取得相互確認(rèn)。b）經(jīng)供需雙方一致認(rèn)可，由合同簽訂部門以變更后的《委托合同》復(fù)印件的形式通知到質(zhì)安部。4.4.2公司對合同有更改要求時，須經(jīng)綜合部主辦人員與顧客取得書面確認(rèn)后方可進(jìn)行修訂，并將信息傳遞到質(zhì)安部。4.4.3合同修訂或變更的內(nèi)容需要重新評審時，按本程序4.3的條款要求進(jìn)行評審。4.4.4合同評審，修訂、變更記錄由綜合部匯集存檔。五、相關(guān)文件，5.1《顧客滿意程度測量程序》、5.2《公司簡介》、5.3《監(jiān)理服務(wù)說明書》六、記錄，6.1《合同評審記錄》、6.2《合同、訂單》、6.3《顧客滿意度調(diào)查表》1.3工程監(jiān)理服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)控制程序(LRZH/CX-12）一、目的對我公司房屋建筑工程監(jiān)理、市政公用工程監(jiān)理、化工石油工程監(jiān)理設(shè)計開發(fā)全過程,包括引進(jìn)新技術(shù)改進(jìn)等活動。規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動，以確保滿足規(guī)定要求。二、范圍適用于與工程監(jiān)理委任合同有關(guān)的質(zhì)量策劃、設(shè)計開發(fā)的控制及相應(yīng)的設(shè)計方案、工作規(guī)劃或質(zhì)量計劃的編寫、實施和控制。三、職責(zé)3.1公司總工負(fù)責(zé)批準(zhǔn)投標(biāo)前編制的監(jiān)理大綱（監(jiān)理方案設(shè)計、工作規(guī)劃），管理者代表負(fù)責(zé)審核，項目總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)理項目實施前編制監(jiān)理規(guī)劃（監(jiān)理方案設(shè)計、工作規(guī)劃），質(zhì)安部負(fù)責(zé)審核。專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)編制監(jiān)理實施細(xì)則（監(jiān)理方案設(shè)計、工作規(guī)劃），項目總監(jiān)負(fù)責(zé)審核。3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)對監(jiān)理項目設(shè)計開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作；進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的策劃，確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出的驗證、評審、設(shè)計和開發(fā)的更改及確認(rèn)等的組織工作。3.3質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織設(shè)計開發(fā)的評審、驗證、確認(rèn)和更改,負(fù)責(zé)《監(jiān)理工作總結(jié)》的審核及設(shè)計開發(fā)的確認(rèn)。3.5各監(jiān)理部負(fù)責(zé)根據(jù)與顧客溝通的信息及《項目會簽表》或市場調(diào)研分析,提供顧客要求及項目動向，作為設(shè)計開發(fā)的輸入。四、工作程序4.1項目的設(shè)計開發(fā)對特定的房屋建筑工程監(jiān)理、市政公用工程監(jiān)理、化工石油工程監(jiān)理項目和委托合同應(yīng)進(jìn)行項目設(shè)計開發(fā)的策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)適用于監(jiān)理行業(yè)運(yùn)作的方式，并形成文件。4.1.1項目策劃和設(shè)計開發(fā)的階段安排：本公司的工程監(jiān)理項目分為監(jiān)理項目投標(biāo)階段、實施前策劃階段、監(jiān)理實施階段，每個項目階段均可能有以下設(shè)計過程：a）項目的監(jiān)理項目投標(biāo)階段：經(jīng)營部組織各專業(yè)部門的人員對顧客的招標(biāo)文件、進(jìn)行評審，可行后由專業(yè)人員編制監(jiān)理大綱，經(jīng)營部組織編制《投標(biāo)書》，中標(biāo)后下達(dá)《項目任務(wù)書》b）監(jiān)理項目策劃設(shè)計階段：各專業(yè)所根據(jù)《合同》、《技術(shù)協(xié)議》進(jìn)行《×××監(jiān)理規(guī)劃》、《×××工作規(guī)劃》的編制。c）監(jiān)理項目實施階段：各專業(yè)所根據(jù)項目的《×××監(jiān)理規(guī)劃》、《×××工作規(guī)劃》工作方案由專業(yè)監(jiān)理工程師編制《×××監(jiān)理實施細(xì)則》、《×××工作規(guī)劃》；d）監(jiān)理項目結(jié)束階段：由總監(jiān)組織項目驗收，根據(jù)監(jiān)理項目實施情況編制《監(jiān)理工作總結(jié)》；e）上述各階段應(yīng)明確項目設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)、更改的人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合部位，資源配置需求,如人員、信息、設(shè)備、資金保證等其他相關(guān)內(nèi)容。4.1.2項目策劃和設(shè)計開發(fā)的輸出文件將隨著項目策劃和設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展,在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.3項目策劃和設(shè)計開發(fā)不同組別之間的接口管理監(jiān)理項目策劃和設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次,也可能涉及到公司外部。a）對于部門之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員通過會議、文件、記錄等方式進(jìn)行溝通，需總工進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的,由總工組織協(xié)調(diào)。b）各專業(yè)所負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。4.2設(shè)計和開發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）項目主要性能要求,這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望,一般應(yīng)包括在《委托合同》、《技術(shù)協(xié)議》、《項目會簽表》或顧客提供的“文件資料、信息”中；必要時進(jìn)行現(xiàn)場勘察的《現(xiàn)場勘查、調(diào)查、測繪、測量結(jié)果》等文件資料。b）針對具體項目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和要求，適用的法律、法規(guī)要求和國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足：c）以前類似設(shè)計提供的信息（《×××方案》、《×××工作規(guī)劃》等資料；d）對確定項目的安全、環(huán)境的評價包括《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險源清單》及環(huán)境、安全保護(hù)要求等。4.2.2設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件。4.2.3質(zhì)安部組織有關(guān)設(shè)計和開發(fā)人員和相關(guān)資料對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行評審,對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決,確保設(shè)計和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)的要求。4.3策劃和設(shè)計開發(fā)的輸出4.3.1設(shè)計和開發(fā)人員根據(jù)《項目任務(wù)書》和方案及計劃等開展計劃和開發(fā)工作,并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)技術(shù)文件。4.3.2設(shè)計和開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為工程監(jiān)理實施提供適當(dāng)?shù)男畔?，設(shè)計開發(fā)輸出文件因項目的不同而不同即《×××方案》、《×××工作規(guī)劃》等;包括或引用驗收準(zhǔn)則；《項目使用設(shè)備儀器清單》及《項目物資明細(xì)》等,項目適用“技術(shù)規(guī)范”或“管理制度”等；4.3.3確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和項目的重要或關(guān)鍵特性，安排監(jiān)視和測量活動；對特殊過程的輸出按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)；4.3.4確定為過程和項目的符合性提供證據(jù)的記錄。4.3.5由質(zhì)安部組織對輸出文件進(jìn)行審核。4.4設(shè)計和開發(fā)的評審4.4.1在設(shè)計和開發(fā)的適應(yīng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)、綜合的評審,質(zhì)安部組織人員和部門進(jìn)行。a）應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段,達(dá)到的目標(biāo),參加人員及職責(zé)等,并按照計劃進(jìn)行評審。b）評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)要求及對于內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度，識別和預(yù)測問題的部位和不足,提出糾正措施,以確保最終設(shè)計、滿足顧客的要求。c）根據(jù)需要也可安排計劃外的階段評審,但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。4.4.2設(shè)計開發(fā)評審的方式為會議、合同會簽、《×××方案》、《×××工作規(guī)劃》、會審等方式，其記錄方式為會議紀(jì)要、工作任務(wù)通知單審批、方案審批等。根據(jù)評審的需求采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，執(zhí)行設(shè)計更改的要求。4.5設(shè)計和開發(fā)的驗證4.5.1外來圖紙由質(zhì)安部組織驗證。4.5.2在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗證,可采用與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較，計算驗證,模擬實驗等。4.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明項目能夠滿足預(yù)期的使用要求,可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一:a）工程監(jiān)理項目完成后，工程監(jiān)理項目總監(jiān)理工程師組織各部門（包括甲方、勘察、設(shè)計、施工等）對工程項目進(jìn)行竣工驗收；并由總監(jiān)簽署《工程質(zhì)量評估報告》b）組織召開項目鑒定會,邀請有關(guān)專家、用戶參加,即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)；c）由項目總監(jiān)編制《監(jiān)理工作總結(jié)》，召集相關(guān)人員參加或委托有資格的報告“主審人”，并聘請各專業(yè)評審員組成評審組，對報告進(jìn)行審查，形成《報告評審記錄》。重大項目公司總經(jīng)理參加；形成《報告評審結(jié)論》為對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。上述報告及相關(guān)資料的確認(rèn)的結(jié)果，由各工程監(jiān)理部、質(zhì)安部進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施,傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行,以確保設(shè)計開發(fā)的項目滿足顧客預(yù)期的使用需要。4.7設(shè)計和開發(fā)的文件歸檔通過設(shè)計開發(fā)確認(rèn)后，質(zhì)安部、監(jiān)理項目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計開發(fā)輸出文件進(jìn)行整理,歸檔至綜合辦公室保存。4.8設(shè)計和開發(fā)更改的控制4.1.1設(shè)計和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)的整個壽命周期中,設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對項目的整個監(jiān)理過程、項目成果的使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。4.1.2設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件銷毀、修改記錄表》,并附上相關(guān)資料,報公司總工批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。a）在設(shè)計開發(fā)過程中,設(shè)計開發(fā)人員在設(shè)計開發(fā)初稿上直接修改(應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》。b）項目定性后如需更改設(shè)計，更改建議人可將更改的建議填寫在《文件銷毀、修改記錄表》中,并附上相關(guān)資料,報總工審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改,執(zhí)行《文件控制程序》。c）當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變,或人身安全及相關(guān)法律、法規(guī)要求時,應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)，經(jīng)質(zhì)安部審核、總工批準(zhǔn)后才能實施。4.4質(zhì)量計劃或設(shè)計方案、工作規(guī)劃的編制、審批和發(fā)放4.4.1監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則、工作規(guī)劃等文件按照規(guī)定組織編制、審核和批準(zhǔn)后，由各專業(yè)所編制以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。4.4.2監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則、工作規(guī)劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。五、相關(guān)文件：5.1六、記錄6.1《項目任務(wù)書》、6.2《×××監(jiān)理大綱》、6.3《×××監(jiān)理規(guī)劃規(guī)劃》、6.4《×××監(jiān)理實施細(xì)則》、6.5《×××監(jiān)理總結(jié)》1.4外部提供過程、產(chǎn)品的控制程序(LRZH/CX-13）一、目的對監(jiān)理服務(wù)的實現(xiàn)過程或最終監(jiān)理服務(wù)有直接影響的外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行有效控制，保證所采購的外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。二、適用范圍適用于監(jiān)理服務(wù)的外部提供過程、產(chǎn)品和外包過程的控制。三、職責(zé)3.1綜合部是采購物資和外包的歸口管理部門并負(fù)責(zé)供方的評價工作。3.2質(zhì)安部參加供方的評價。四、工作程序4.1外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制要求4.1.1我公司對采購過程進(jìn)行管理和控制，確保采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的采購要求。4.1.2采購的范圍是與建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)過程和滿足客戶要求的產(chǎn)品，包括：監(jiān)測儀器、辦公用品、通信工具、交通車輛等產(chǎn)品或外包的服務(wù)等。4.1.3綜合部負(fù)責(zé)制定所需物品、服務(wù)的性能指標(biāo)、質(zhì)量要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)簽定采購協(xié)議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后綜合部負(fù)責(zé)采購。4.1.4采購時應(yīng)與供方簽訂合同或協(xié)議，應(yīng)特別明確產(chǎn)品或服務(wù)的性能指標(biāo)、質(zhì)量要求、檢驗方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)及不合格品的處置辦法、違約責(zé)任和發(fā)生糾紛時的裁決方式。4.1.5綜合部負(fù)責(zé)對供方能力的評價并作出結(jié)論，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對供方可評價以下方面：a）供方資質(zhì)證明；b）歷史情況和業(yè)績；c）供貨或服務(wù)能力和價格；d）售后服務(wù)和支持能力；e）必要時去供方考察。4.1.6綜合部根據(jù)評價結(jié)論推薦合格的供方，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.7綜合部負(fù)責(zé)編制合格供方名錄，建立保存合格供方檔案，為重新評價提供依據(jù)。4.2采購信息4.2.1在與供方溝通前，綜合部要充分表述采購產(chǎn)品信息，除對產(chǎn)品、服務(wù)和供方如上述要求外，應(yīng)明確表示對質(zhì)量要求、供貨能力、價格、服務(wù)和支持能力的高度關(guān)注。4.2.2我公司對采購產(chǎn)品或服務(wù)協(xié)議等采購文件進(jìn)行管理，為驗收和責(zé)任追查提供證據(jù)。4.3采購產(chǎn)品的驗證4.3.1為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，應(yīng)對采購產(chǎn)品實施驗證。4.3.2綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員參加對采購產(chǎn)品驗證，合格產(chǎn)品方可接收。4.3.3有必要在供方的現(xiàn)場實施檢驗時，應(yīng)在合同中對檢驗的安排放行的方法作出約定。4.3.4根據(jù)采購產(chǎn)品的性能作用和重要程度，檢驗可采用以下方法，但合同中要明確規(guī)定：a）目測、測試或試驗；b）抽樣檢查或全部檢查、供方提供書面的合格證明或承諾。五、相關(guān)文件，5.1《信息交流控制程序》六、記錄，6.1《供方調(diào)查評審記錄》1.5監(jiān)理服務(wù)控制程序（LRZH/CX-14）一、目的監(jiān)理服務(wù)過程主要由監(jiān)理工程項目部在工程施工現(xiàn)場，對承包單位的施工質(zhì)量、投資進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行有效控制，對合同、信息進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)施工建設(shè)參加各方的關(guān)系。二、適用范圍適用于本公司承擔(dān)的所有工程項目監(jiān)理的實施監(jiān)理過程。三、職責(zé)3.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制監(jiān)理大綱等監(jiān)理文件、建設(shè)工程監(jiān)理的有關(guān)策劃、組建工程項目部。3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)建設(shè)工程監(jiān)理項目部的監(jiān)理工作質(zhì)量檢查，參加重大項目的圖紙會審和重大技術(shù)方案和施工組織設(shè)計的技術(shù)論證。審批工程監(jiān)理項目部編制的“監(jiān)理規(guī)劃”。3.3項目監(jiān)理部總監(jiān)負(fù)責(zé)每月對本項目的監(jiān)理質(zhì)量進(jìn)行檢查。3.4質(zhì)安部每季度對項目監(jiān)理部質(zhì)量進(jìn)行抽查。四、程序4.1施工階段質(zhì)量監(jiān)控的內(nèi)容；（見附圖）4.2工作程序規(guī)定4.2.1監(jiān)理的工作范圍，本程序按監(jiān)理全過程的主要工作進(jìn)行描述，每個具體項目的監(jiān)理范圍以監(jiān)理合同的約定為準(zhǔn)。4.2.2監(jiān)理工作的目標(biāo)、方法和目的a）工程監(jiān)理部實行由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)，總監(jiān)理工程師受公司法人委托，在質(zhì)安部的領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理項目部全體監(jiān)理人員依據(jù)已批準(zhǔn)的《監(jiān)理規(guī)劃》開展工作，始終遵循“守法誠信、公正、科學(xué)”的方針，全面履行《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》條款，圓滿完成監(jiān)理工作任務(wù)。b）堅持以“安全施工為基礎(chǔ)，工程質(zhì)量為重點，施工質(zhì)量作保證，投資效益為目標(biāo)”的目的；c）工作方法是“目標(biāo)規(guī)劃、動態(tài)控制、組織協(xié)調(diào)、信息管理、合同管理”；工作目的是力求達(dá)到工作目標(biāo)。d）專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的《監(jiān)理細(xì)則》等，明確監(jiān)理服務(wù)的特性和合格工程監(jiān)理服務(wù)的要求。e）配備必要的監(jiān)視和測量設(shè)備、器具并正確使用；f）在適當(dāng)?shù)碾A段對監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測量活動，以驗證合格監(jiān)理過程合格監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量準(zhǔn)則；g）提供和維護(hù)滿足監(jiān)理服務(wù)過程的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境等；h）配備滿足能監(jiān)理服務(wù)的人員應(yīng)有的資格能力；i）項目監(jiān)理總監(jiān)通過檢查、提醒、會議等措施防止發(fā)生人為錯誤的發(fā)生。4.2.3監(jiān)理工作程序的控制a）在簽訂監(jiān)理委托合同后，由總經(jīng)理任命總監(jiān)理工程師，質(zhì)安部組建工程監(jiān)理項目部，由總監(jiān)負(fù)責(zé)組織編制《監(jiān)理規(guī)劃》，實施監(jiān)理工作內(nèi)容。b）項目監(jiān)理部由總監(jiān)負(fù)責(zé)建立必要的工作制度，確定項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)，按項目監(jiān)理任務(wù)明確分工，職責(zé)落實到人。c）為實現(xiàn)建設(shè)項目的投資、進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)，項目監(jiān)理部由總監(jiān)主持專業(yè)監(jiān)理工程師參加，依據(jù)合同要求，設(shè)計文件和有關(guān)法律法規(guī)編制出“監(jiān)理規(guī)劃”（詳見《建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃編制辦法》）。d）項目專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織按分部分項工程或?qū)I(yè)工程，依據(jù)設(shè)計要求及規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)編寫《監(jiān)理實施細(xì)則》，設(shè)立質(zhì)量控制點，制定旁站監(jiān)理、巡視及平行檢驗計劃，把監(jiān)理工作的任務(wù)分解落實到人，同時向建設(shè)單位和承包單位進(jìn)行監(jiān)理交底。e）項目監(jiān)理部按《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理實施細(xì)則》的要求實施正常的監(jiān)理工作。4.2.4監(jiān)理工作全面展開后，項目部做好下列工作：a）填寫監(jiān)理日志，定期召開工地例會并作好各項工作記錄；b）編制監(jiān)理月報，按月向業(yè)主和公司反映工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資及監(jiān)理動態(tài)信息；c）計劃目標(biāo)與實際目標(biāo)比較，正常時繼續(xù)執(zhí)行；偏離時提出有效的糾正措施；d）竣工時要寫出“工程質(zhì)量評估報告”，竣工后要寫出“監(jiān)理工作總結(jié)”；e）整理好歸檔監(jiān)理資料，并按要求報送業(yè)主及公司各一份。f）認(rèn)真按時填寫監(jiān)理工作內(nèi)容及監(jiān)理記錄。（表式詳見建設(shè)監(jiān)理規(guī)范A1～A10、B1～B6、C1、C2）4.3監(jiān)理工作過程控制4.3.1施工準(zhǔn)備階段的過程控制；4.3.2協(xié)助業(yè)主組織施工圖設(shè)計圖紙交底及會審；4.3.3審核施工單位編制的施工組織設(shè)計、安全文明施工方案等并監(jiān)督實施；4.3.4督促業(yè)主按合同約定為施工單位提供作業(yè)條件，檢查施工準(zhǔn)備條件（三通一平）、安全文明基金的的支付；4.3.5審查分包單位資質(zhì)；4.3.6審查施工單位項目組織結(jié)構(gòu)的質(zhì)保、安全和環(huán)境保護(hù)體系是否完整，質(zhì)量自檢系統(tǒng)及安全責(zé)任制度和環(huán)境保護(hù)制度是否落實；檢查進(jìn)場的管理人員、質(zhì)檢人員、安全檢查人員以及特種持證作業(yè)人員的數(shù)量和資格條件；4.3.7檢查主要施工機(jī)械的數(shù)量和性能是否滿足需要，是否證件齊全，安全可靠，不符合要求不得使用；4.3.8原材料、半成品、構(gòu)配件、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場，須由施工單位填寫報驗單，經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可，并確認(rèn)試驗檢驗單位的資質(zhì)符合要求，方能進(jìn)行使用和安裝。4.3.9施工單位布設(shè)測量控制網(wǎng)進(jìn)行測量放線，監(jiān)理人員進(jìn)行復(fù)驗，建筑紅線尚須城建管理部門復(fù)線；4.3.10施工單位根據(jù)中標(biāo)總報價按施工過程分解投資計劃，由監(jiān)理簽字認(rèn)可，作為進(jìn)度款的計算依據(jù)；4.3.11施工單位提出開工報告，經(jīng)項目監(jiān)理部審查符合開工條件，由總監(jiān)在工程開工申請單上簽字認(rèn)可后開工。4.4施工階段的過程控制4.4.1本過程控制皆由項目監(jiān)理部進(jìn)行實施。4.4.2在施工過程中，按照布設(shè)的質(zhì)量控制點，分別以旁站、巡視及平行檢驗等方式，對施工過程進(jìn)行檢查，隨時糾正出現(xiàn)的問題，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)問題的部位。4.4.3質(zhì)量控制a）分部分項工程，承包單位要按審定的施工組織設(shè)計及方案組織施工，每道工序完成后應(yīng)先自檢，不合格應(yīng)整改，直至自檢合格，填寫現(xiàn)場檢查通知單和工程報驗單；監(jiān)理工程師進(jìn)行平行檢驗，若不合格，要求承包單位處理后再報驗，達(dá)到合格要求，監(jiān)理工程師進(jìn)行簽證認(rèn)可；b）嚴(yán)格工序交接檢查，沒有監(jiān)理人員簽字認(rèn)可，不得進(jìn)行下一道工序的施工；c）隱蔽工程檢查驗收嚴(yán)格進(jìn)行工序質(zhì)量控制檢查，并填寫相應(yīng)的隱蔽工程驗收記錄，監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可；d）在施工過程中或檢驗過程中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，承包單位沒有采用改正措施，監(jiān)理工程師要發(fā)出“不合格工程項目通知書”；e）當(dāng)承包單位的某一工序工程被鑒定為不合格工程，仍在進(jìn)行下一道工序的施工或者工程有嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)指出未采取有效措施糾正，或者采取了一些措施但效果不明顯時，總監(jiān)理工程師應(yīng)下達(dá)停工通知。停工通知下達(dá)前一般要取得業(yè)主同意，遇到緊急情況，為避免損失也可先下停工通知再報告業(yè)主；f）停工通知下達(dá)后，引起停工因素已得到有效控制，質(zhì)量問題得到糾正，根據(jù)施工單位的復(fù)工申請，總監(jiān)理工程師可下達(dá)復(fù)工通知；g）施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故，承包單位應(yīng)填寫質(zhì)量事故報告書，報送工程項目部。當(dāng)為一般質(zhì)量事故時，承包單位必須填報工程質(zhì)量事故處理方案報審表，監(jiān)理工程師填寫處理意見后，方可按批準(zhǔn)方案處理；對于重大質(zhì)量事故，按現(xiàn)行管理權(quán)限的規(guī)定報上級處理。h）總監(jiān)理工程師應(yīng)組織監(jiān)理人員對承包單位報送的分部工程核單位工程質(zhì)量驗評資料進(jìn)行審核核現(xiàn)場檢查，符合要求后予以簽認(rèn)。i）工程質(zhì)量不合格，監(jiān)理工程師不予簽認(rèn)、不計量、不結(jié)算，沒有總監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可，不付工程款。4.4.4進(jìn)度控制。a）承包單位按月編報工程進(jìn)度計劃，工程項目部應(yīng)及時審查，若發(fā)現(xiàn)實際進(jìn)度和目標(biāo)值有偏離，要隨時糾正。確屬承包單位責(zé)任的，承包單位應(yīng)提出趕工措施，作出改變投入或改變計劃的決定；b）非承包單位責(zé)任造成的工期拖延，施工單位可提出延長工期申請報告，經(jīng)監(jiān)理工程師審核后簽署延長工期審批表，并向業(yè)主通報。4.4.5投資控制。a）工程變更，監(jiān)理工程師對工程變更引起的投資增加，應(yīng)及時向業(yè)主報告；b）嚴(yán)格審核工程簽證，在數(shù)量和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上從嚴(yán)把關(guān)；c）嚴(yán)格合同管理，防止索賠發(fā)生。對已發(fā)生的索賠事項必須從嚴(yán)審查；d）按工程承包合同相關(guān)條款約定執(zhí)行，嚴(yán)格計量，工程項目部將每月計劃投資和實際投資進(jìn)行對照，發(fā)現(xiàn)問題向業(yè)主報告；e）做好竣工決算的審查。4.4.6中間驗收控制當(dāng)工程施工進(jìn)行到一定部位，部分工程需要移交給另一施工單位繼續(xù)施工，或者業(yè)主需要使用時，監(jiān)理工程師應(yīng)組織中間驗收，辦理中間移交手續(xù)。4.4.7設(shè)備安裝過程控制a）石油化工設(shè)備及其系統(tǒng)安裝工程在安裝過程中除按現(xiàn)行規(guī)范進(jìn)行必要檢查、試驗、測試外，對單臺機(jī)械設(shè)備要作單機(jī)試車的考核，系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試完成后，要進(jìn)行系統(tǒng)的聯(lián)動試車和投料試車。b）按現(xiàn)行管理規(guī)定需經(jīng)有關(guān)部門驗收方可運(yùn)行的工程，應(yīng)報請驗收。如變配電設(shè)備需經(jīng)電力部門驗收；鍋爐、壓力容器、電梯需經(jīng)勞動部門驗收；消防需經(jīng)公安部門驗收等。4.4.8工程技術(shù)資料審核a）承包單位所管工程技術(shù)資料在施工過程中應(yīng)與工程同步進(jìn)行完成，各分部工程全部完成后，經(jīng)系統(tǒng)整理，交監(jiān)理工程師審核；b）工程項目施工完成，承包單位提交工程竣工資料，交工程項目部審核。4.4.9竣工驗收a）總監(jiān)理工程師組織工程項目竣工預(yù)驗收，對存在的問題，及時要求承包單位整改，整改完畢由總監(jiān)理工程師組織進(jìn)行初驗收，初驗合格后，簽署工程竣工報驗單，并在此基礎(chǔ)上提出工程質(zhì)量評估報告，簽署驗收意見，并交業(yè)主。b）由業(yè)主組織驗收，工程項目部參加竣工驗收，辦理竣工移交手續(xù)。4.5監(jiān)理服務(wù)交付后活動和工程保修階段過程控制4.5.1審查保修計劃，督促檢查保修計劃實施，監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)檢查保修期內(nèi)工程質(zhì)量狀況。4.5.2出現(xiàn)質(zhì)量問題時，監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)鑒定質(zhì)量責(zé)任。4.5.3督促責(zé)任單位進(jìn)行維修，確認(rèn)維修質(zhì)量。4.5.4簽認(rèn)承包單位工程款結(jié)算清單，保修期滿，簽發(fā)保修完成證書。4.5.5做好保修階段監(jiān)理工作記錄。4.5.6進(jìn)行顧客滿意度的監(jiān)視測量。4.6監(jiān)理服務(wù)需確認(rèn)的過程4.6.1監(jiān)理服務(wù)過程時間長、工作內(nèi)容多且責(zé)任重大，故工程監(jiān)理服務(wù)的整個過程需實施確認(rèn)；4.6.2對監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量起決定作用的過程屬關(guān)鍵過程，如組織編寫監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則，簽發(fā)工程開工/復(fù)工報審、工程暫停令、工程款支付書、工程竣工報驗單；審核簽認(rèn)工程結(jié)算，調(diào)解合同爭議，處理索賠，審批工程延期等；4.6.3監(jiān)理過程的土方回填，混凝土灌注樁澆筑，地下連續(xù)墻、土釘墻、后澆帶及其他結(jié)構(gòu)混凝土、防水混凝土澆筑，卷材防水層細(xì)部構(gòu)造處理，鋼結(jié)構(gòu)安裝；在主體結(jié)構(gòu)工程方面包括：梁柱節(jié)點鋼筋隱蔽過程，混凝土澆筑，預(yù)應(yīng)力張拉，裝配式結(jié)構(gòu)安裝，鋼結(jié)構(gòu)安裝，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝，索膜安裝的旁站監(jiān)理等等，包括了工程監(jiān)理全過程。4.6.4公司對上述監(jiān)理關(guān)鍵、需確認(rèn)過程進(jìn)行如下控制：a）監(jiān)理人員除具備相關(guān)學(xué)歷和經(jīng)歷外，應(yīng)取得國家注冊資格；b）上述關(guān)鍵過程必須由項目總監(jiān)負(fù)責(zé)；c）旁站監(jiān)理執(zhí)行《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法》的要求，在編制監(jiān)理規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)制定《旁站監(jiān)理方案》，明確旁站監(jiān)理的范圍、內(nèi)容、程序和旁站監(jiān)理人員職責(zé)等。旁站監(jiān)理方案應(yīng)當(dāng)送建設(shè)單位和施工企業(yè)各一份，并抄送工程所在地的建設(shè)行政主管部門或其委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)并認(rèn)真填寫《旁站監(jiān)理記錄表》。4.7標(biāo)和可追溯性4.7.1標(biāo)識對象a）各種記錄、紀(jì)要；b）各種報告；c）各種簽證；d）其它監(jiān)理資料；e）檢測設(shè)備；f）建設(shè)方提供的文件資料。4.7.2標(biāo)識要求a）各種記錄、紀(jì)要、指令、簽證應(yīng)注明時間、地點、參加人簽名，便于查閱和追溯；b）各種記錄、紀(jì)要、指令、簽證應(yīng)具有連續(xù)性，具有可追溯性；c）各種報告應(yīng)說明依據(jù)或數(shù)據(jù)的來源，具有可追溯性。4.7.3工程和監(jiān)理資料的檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢，填寫在相應(yīng)的記錄（合格證）或區(qū)域劃分，標(biāo)識損壞或丟失時，責(zé)任部門必須按規(guī)定重新確認(rèn)，恢復(fù)標(biāo)識并進(jìn)行記錄；4.8顧客和外部供方財產(chǎn)的控制4.1.1項目監(jiān)理部對建設(shè)方提供的辦公、交通、通訊、生活設(shè)施慶妥善保管和愛護(hù)，并予以登記，監(jiān)理工作完成后移交給建設(shè)方，必要時填寫“物品登記表”等；4.1.2建設(shè)方提供的圖紙和資料，發(fā)現(xiàn)有錯、漏時，應(yīng)向建設(shè)方報告，由建設(shè)方向設(shè)計方聯(lián)系解決，由設(shè)計方提供“設(shè)計變更后的圖紙資料”；4.1.3對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)和信息，如管理絕竅或商業(yè)機(jī)密等應(yīng)進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得泄露，執(zhí)行公司《保密制度》的要求。4.9產(chǎn)品防護(hù)對于監(jiān)理的有關(guān)文件和資料（包括建設(shè)方、施工方的文件和資料應(yīng)予以防護(hù)（包括標(biāo)識、裝訂、歸檔、貯存），執(zhí)行《形成文件信息控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.10更改控制4.10.1當(dāng)監(jiān)理服務(wù)過程工藝改變或監(jiān)理服務(wù)的用途發(fā)生更改時，質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理部、綜合部等部門進(jìn)行評審和控制，確保監(jiān)理服務(wù)過程工藝滿足監(jiān)理服務(wù)要求，監(jiān)理服務(wù)滿足顧客的預(yù)期的要求；4.10.2應(yīng)對監(jiān)理服務(wù)過程工藝改變和監(jiān)理服務(wù)用途的改變制定相關(guān)的說明文件，如新的監(jiān)理服務(wù)圖紙、監(jiān)理服務(wù)工藝或新的監(jiān)理服務(wù)使用說明等；4.10.3認(rèn)證監(jiān)理服務(wù)的變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式檢驗樣機(jī)的一致性）在實施前向顧客申報獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.10.4質(zhì)安部負(fù)責(zé)對更改的文件進(jìn)行審批，質(zhì)安部、綜合部等部門應(yīng)按照更改的要求進(jìn)行更改。執(zhí)行《變更控制程序》的要求。五、相關(guān)文件5.1《監(jiān)理規(guī)劃》、5.2《建設(shè)工程安全管理條例》、5.3《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、5.4《監(jiān)理實施細(xì)則》、5.5《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、5.6《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法》六、相關(guān)記錄6.1《監(jiān)理日志》、6.2《旁站監(jiān)理記錄》、6.3《工程質(zhì)量評估報告》、6.4《監(jiān)理工作總結(jié)》、A1工程開工/復(fù)工報審表、A2施工組織設(shè)計(方案）報審表、A3分包單位資格報審表、A4報驗申請表、A5工程款支付申請表、A6監(jiān)理工程師通知回復(fù)單、A7工程臨時延期申請表、A8費(fèi)用索賠申請表、A9工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報驗表等1.6環(huán)境保護(hù)和安全運(yùn)行控制程序（LRZH/CX-15）一、目的對監(jiān)理服務(wù)過程的環(huán)境因素、危險源進(jìn)行控制，給相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全管理影響，確保和目標(biāo)與重要環(huán)境因素、重大危險源有關(guān)的運(yùn)行和活動不偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，確保我公司的環(huán)境安全方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。二、適用范圍本規(guī)程適用于我公司的監(jiān)理項目運(yùn)作、工程建設(shè)監(jiān)理管理的全過程。三、職責(zé)3.1監(jiān)理項目部負(fù)責(zé)監(jiān)理項目實施過程環(huán)境因素、危險源的控制；3.2監(jiān)理項目部通過監(jiān)理過程的實施對工程建設(shè)過程中施工方和建設(shè)方的重要環(huán)境因素和重大危險源的控制情況進(jìn)行監(jiān)理；3.3質(zhì)安部配合監(jiān)理項目部及監(jiān)理對施工方的重要環(huán)境因素和重大危險源的控制情況進(jìn)行監(jiān)督；3.4綜合部負(fù)責(zé)辦公區(qū)的環(huán)境因素和危險源的控制；3.5各部門負(fù)責(zé)各自環(huán)境因素和危險源的控制。四、程序4.1與重要環(huán)境因素、重大危險源有關(guān)的日常管理活動運(yùn)行要求4.1.1質(zhì)安部及各部門按照《環(huán)境因素評價更新控制程序》、《》進(jìn)行環(huán)境因素，評價、確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大危險源及風(fēng)險；4.1.2質(zhì)安部和各部門在每年度的目標(biāo)和方案制定后，按照規(guī)定要求進(jìn)行控制。4.1.3質(zhì)安部和各部門應(yīng)根據(jù)6.1“應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施控制”和6.5“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃”等所識別的措施所需的過程，通過建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；按照運(yùn)行準(zhǔn)則實施過程控制。4.1.4對環(huán)境因素、危險源的控制可包括工程控制和程序控制。控制可按層級（例如：消除、替代、管理）實施，并可單獨使用或結(jié)合使用。4.1.5質(zhì)安部和各部門應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響執(zhí)行《變更控制程序》的要求。4.1.6綜合部應(yīng)確保對采購、外包過程實施控制或施加影響執(zhí)行《外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》的要求。4.1.7從生命周期觀點出發(fā)，質(zhì)安部、監(jiān)理項目部確保在監(jiān)理服務(wù)的策劃和服務(wù)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；4.2相關(guān)方的管理要求4.2.1綜合部在每個監(jiān)理項目的顧客要求的評審溝通階段，應(yīng)根據(jù)“三同時要求”了解委托方的項目的環(huán)境評價，依據(jù)環(huán)評報告要求敦促委托方進(jìn)行相關(guān)的環(huán)境設(shè)施配套，并達(dá)到與建設(shè)項目的同時設(shè)計、同時施工、同時驗收。4.2.2項目開工前，監(jiān)理項目部應(yīng)要求各施工單位提交《施工組織設(shè)計》、《安全施工組織設(shè)計》、安全文明施工方案等交監(jiān)理審批通過后，并監(jiān)督施工單位實施；4.2.3監(jiān)理對施工單位的進(jìn)場人員、設(shè)備進(jìn)行審核；4.2.4督促業(yè)主按合同約定為施工單位提供作業(yè)條件，檢查施工準(zhǔn)備條件（三通一平）、安全文明基金的的支付。4.3與重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制應(yīng)符合《綠色施工導(dǎo)則》并執(zhí)行以下要求4.3.1固體廢棄物的排放應(yīng)符合《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》和《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》的要求，要求施工單位進(jìn)行固廢分類。4.3.2噪聲控制應(yīng)符合GB12523-2011《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。居民區(qū)附近施工，高考期間應(yīng)停止施工；4.3.3揚(yáng)塵控制依據(jù)《城市房屋拆遷、施工現(xiàn)場揚(yáng)塵污染管理規(guī)定》等要求施工單位對裸露的基礎(chǔ)土、水泥、沙等物資進(jìn)行覆蓋，加強(qiáng)施工現(xiàn)場的衛(wèi)生清掃、灑水等防護(hù)措施，確保施工現(xiàn)場無揚(yáng)塵。4.4與重大危險源的運(yùn)行控制應(yīng)符合《建筑生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理條例》、《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》、《施工現(xiàn)場供電安全規(guī)范》、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)要求，并執(zhí)行以下要求：4.4.1所有進(jìn)入施工現(xiàn)場人員必須佩帶安全帽；4.4.2禁止違章用電；4.4.3施工現(xiàn)場禁止吸煙和違章動火；4.4.4對危險化學(xué)品進(jìn)行管理符合《危險化學(xué)品管理條例》的要求；4.4.5對洞口臨邊等危險區(qū)域應(yīng)進(jìn)行防護(hù)；4.4.6對特種作業(yè)人員應(yīng)做到持證上崗；4.4.7對特種設(shè)備如塔吊、龍門架等必須經(jīng)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T檢測合格后方可使用。4.5防高溫、凍傷管理和職業(yè)病4.5.1夏季監(jiān)理服務(wù)應(yīng)做好通風(fēng)降溫防護(hù)，執(zhí)行GB/T4200-2008《高溫作業(yè)分級》、《防暑降溫措施管理辦法》為員工配備相應(yīng)的防護(hù)用品等，如監(jiān)理服務(wù)現(xiàn)場應(yīng)配備電扇、空調(diào)等設(shè)施，保證飲用水，必要時為監(jiān)理發(fā)放防暑降溫用品；4.5.2冬季監(jiān)理服務(wù)應(yīng)做好保溫工作，為監(jiān)理人員配發(fā)棉衣，必要時配備取暖設(shè)施等。4.5.3職業(yè)病防治與監(jiān)理服務(wù)現(xiàn)場防護(hù)應(yīng)執(zhí)行《國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》、《工業(yè)企業(yè)職工聽力保護(hù)規(guī)范》等；4.6公司內(nèi)部的環(huán)境與安全管理4.6.1節(jié)約用水，公司內(nèi)部應(yīng)配備感應(yīng)式水龍頭。要求物業(yè)公司定期檢查輸水管道及水龍頭，發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏立即采取措施，修補(bǔ)管閥，更換水龍頭，嚴(yán)禁“常流水”現(xiàn)象；4.6.2節(jié)約用電，要求各科室及人員養(yǎng)成節(jié)約用電的良好習(xí)慣，禁止“長明燈”，每天下班后應(yīng)對電腦、傳真、復(fù)印機(jī)、空調(diào)夜間予斷電；4.6.3節(jié)約紙張和辦公用品