某公司不合格品管理制度范文

不合格品管理制度第1條目的。為對進(jìn)料過程、制造過程及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品進(jìn)行識別與控制，減少成本損失，提升產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第2條范圍。本制度適用于對批量不合格的原輔材料、半成品和成品的管理。第3條責(zé)任權(quán)限。工廠質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)不合格品的控制與管理工作，并監(jiān)督生產(chǎn)部門對不合格品的返工、篩選、標(biāo)識和隔離工作。第4條不合格品來源分類.1．進(jìn)料檢驗不合格品。2．制程檢驗不合格品。3．成品檢驗不合格品。4．客戶投訴或退貨品。第5條不合格品的評審。1．發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)部門填寫“不合格品處理報告單”，由工廠質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評審。2．進(jìn)行不合格品的評審時應(yīng)分析原因，制定處理方案，填寫“不合格品處理報告單”，由參與評審人員簽字認(rèn)可后，報主管副總審批，對影響重大的不合格品的評審意見，需報工廠總經(jīng)理審批。第6條不合格品的處理方式。不合格品的處理方案包括以下四種方式。1．返工或返修。2．讓步接收。3．降級使用。4．拒收或報廢。第7條進(jìn)料不合格品的識別和處理。進(jìn)貨料不合格品的鑒別、標(biāo)識由質(zhì)量管理部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，檢驗員在不合格物料上用記號筆或“不合格”標(biāo)簽直接在物料上做標(biāo)記，倉庫將其放置于不合格品區(qū)。同時，檢驗員在《物料檢驗報告單》上寫明不合格原因后，按下列方式處理。1．不合格品作揀用處置的，由檢驗員依據(jù)有關(guān)要求進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品做讓步或退貨處理。2．不合格品做讓步接受處置的，由責(zé)任部門或生產(chǎn)部門在“物料檢驗報告單”上提出讓步品的使用數(shù)量和使用期限申請，經(jīng)質(zhì)量管理部和生產(chǎn)部同意后，報主管副總審批。3．不合格品作退貨處置的，按下述方式執(zhí)行。（1）整批退貨。（2）被判為廢品的，直接開具報廢單，并做相應(yīng)標(biāo)識。（3）被判為返工或返修品的，由責(zé)任方自行負(fù)責(zé)，返工或返修后，需按另一個交貨批重新提交檢驗（可不另外填寫報檢單）。第8條制程不合格品的識別和處理。制程不合格品的鑒別、標(biāo)識、隔離由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)，不合格品的處理方法如下。1．首件不合格時，轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門分析原因，并停止生產(chǎn)。生產(chǎn)部門實施糾正措施后，再進(jìn)行首件確認(rèn)，合格后方可生產(chǎn)。制程巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時反饋給不合格生產(chǎn)部門，責(zé)令其改善。出現(xiàn)以下三種情況之一時需開具“異常反饋單”。（1）不良品持續(xù)生產(chǎn)30分鐘。（2）不良品占總數(shù)的20%或報廢率達(dá)5%。（3）現(xiàn)場管理人員改善無力或拒絕改善時。2．制程中所產(chǎn)生的不合格品，需將其標(biāo)示好放置于不合格品區(qū)，確認(rèn)其不合格性質(zhì)給予處理。3．在轉(zhuǎn)序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即將其隔離，確認(rèn)其不合格性質(zhì)進(jìn)行處理。第9條成品不合格識別和處理。根據(jù)工廠的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，成品檢驗不合格時，需確認(rèn)其不合格性質(zhì)，交不合格品生產(chǎn)部門返工、返修。在倉儲過程中產(chǎn)生或發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即將其隔離，確認(rèn)不合格性質(zhì)進(jìn)行處理。第10條交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品。對已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，退回后再經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗確實不合格時，確認(rèn)不合格性質(zhì)并按照工廠退貨相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第11條不合格品信息處理。有關(guān)部門在進(jìn)貨、制造和交付后的產(chǎn)品發(fā)生不合格品時，應(yīng)查明原因，把出現(xiàn)批量不合格品、不合格品率超出工廠規(guī)定的指標(biāo)值、異常的不合格現(xiàn)象等信息，及時填寫“質(zhì)量信息處理單”上報質(zhì)量管理部門，必要時執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。第12條不合格品處理的驗證。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗證，填寫“不合格品處理報告單”，由參與驗證人員簽字，并報主管副總審批，驗證合格后，關(guān)閉“不合格品處理報告單”。第13條不合格品的控制分析。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況，每月及時上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。在每次評審前，質(zhì)量管理部要對工廠不合格品控制情況進(jìn)行匯總分析，編制“不合格品控制分析報告”，提交評審。第14條本制度由質(zhì)量管理部制定，解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第15條本制度自公布之日起執(zhí)行。質(zhì)量文件管理辦法第1條目的。為使質(zhì)量管理部文件、資料和質(zhì)量記錄的保管、使用和管理工作規(guī)范化，保證質(zhì)量管理工作的順利進(jìn)行，特制定本辦法。第2條范圍。本制度適用于質(zhì)量管理部文件、資料和質(zhì)量記錄的保管、使用和管理相關(guān)工作。第3條責(zé)任。質(zhì)量管理部文件、資料和質(zhì)量記錄的保管、使用和管理由質(zhì)量管理部專門人員負(fù)責(zé)。第4條解釋。1．文件，指工廠下發(fā)質(zhì)量管理部以及質(zhì)量管理部制定的文件，包括技術(shù)性文件和行政性文件。2．資料，指文件以外的技術(shù)資料，包括儀器設(shè)備使用說明書，外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料等。3．質(zhì)量記錄，包括以下兩種。（1）與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，包括質(zhì)管部現(xiàn)場工藝監(jiān)督記錄、質(zhì)量體系評審記錄、質(zhì)量內(nèi)部審核記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等。（2）與產(chǎn)品、原料質(zhì)量有關(guān)的記錄，包括進(jìn)貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、最終檢驗記錄和報告以及測試記錄和報告、不合格品報告、緊急放行記錄等。第5條文件、資料的管理。1．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)文件和資料的收發(fā)、保管和定期歸檔，對文件和資料要及時整理，做好編目、分類、保管、存放。收發(fā)時要登記，及時地將文件、資料送達(dá)需要的場所。2．現(xiàn)場使用的文件、資料要保證現(xiàn)行有效，作廢文件要及時收回。借閱文件、資料要嚴(yán)格登記，并限定借閱時間。3．復(fù)印文件、資料要填寫“文件復(fù)印、打印、傳真申請單”，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意。第6條質(zhì)量記錄管理。1．質(zhì)量管理部指