電梯使用單位安全風險日管控、周排查、月調度管理制度

1為了落實本公司特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規(guī)范特種設種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號)等法律法規(guī)的規(guī)定，結合1)中華人民共和國特種設備安全法2)中華人民共和國特種設備安全法釋義3)特種設備安全監(jiān)察條例4)特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定—總局令第74號5)特種設備事故報告和調查處理規(guī)定6)特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法7)2019年第3號市場監(jiān)管總局關于特種設備行政許可有關事項的公告8)質檢辦特函〔2017〕1015號質檢總局辦公廳關于實施《特種設備使用管理規(guī)則》中若干問9)TSG08-2017特種設備使用管理規(guī)則以上所列文件中與設備檢維修相關的內容，通過引用構成本管理制度必不可少的條款，本文不21)對本公司特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機1)特種設備安全總監(jiān)負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修改及2)每周至少組織一次風險隱患排查，分析研判管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，形成3)特種設備安全總監(jiān)負責對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改1)特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特2)每日根據(jù)安全風險管控清單進行檢查，形成每日安全檢查記錄。1)為建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調度工2)公司風險管控清單按照特種設備使用中存在可能導致事故發(fā)生的設備的不安全狀態(tài)、人的不3)設備類風險至少包括以下幾個方面：c)特種設備及電梯機房、通道(通道門)、手動緊急操作裝置和應急救援程序是否符合安全4)人員類風險至少包括以下幾個方面：35)管理類風險至少包括以下幾個方面：c)未按規(guī)定建立未建立特種設備使用安全管理制度6)環(huán)境類風險至少包括以下幾個方面：7)其他的監(jiān)督、通報、預警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風險。8)公司根據(jù)上述規(guī)定制定了《各特種設備安全風險管控清單》(例表見附錄),當風險指標發(fā)7管理要求主要負責人根據(jù)本公司使用的特種設備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總1)日管控風險內容參照各類特種設備的《風險管控清單》。2)工作期間，特種設備安全員每日根據(jù)《風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日特種設備安全檢查記錄》表上，可采用電3)對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應明確整41)工作期間，特種設備安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可2)工作期間，排查可以結合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析各特種設備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設3)對于周排查形成的《每周特種設備安全排查治理報告》,應及時報至特種設備安全總監(jiān)，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確4)對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任1)根據(jù)落實主體責任要求，由特種設備安全總監(jiān)負責月調度具體工作的情況落實，由公司主要2)由特種設備安全總監(jiān)匯總最近一個月度內公司的特種設備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設備安全風險問題及整改情況，日常特種設備安全管理情況的匯3)由特種設備安全總監(jiān)對近一個月內公司的特種設備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月4)對于日常特種設備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效的應5)由公司主要負責人對特種設備安全管理工作作出指示。6)特種設備安全總監(jiān)根據(jù)當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及公司主要負責人指1)電梯安全風險管控清單2)電梯每日特種設備安全檢查記錄3)電梯每周特種設備安全檢查記錄54)每周特種設備安全排查治理報告5)每月特種設備安全調度會議紀要6號類別責任人備注1選用國家明令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品建立采購管理制度，明確采購、驗收要求。月調度主要負責人2維護保養(yǎng)；查安全總監(jiān)3未按規(guī)定進行定期檢驗、自行檢測。制定定期檢驗、自行檢測計劃并組織實施，落實定期檢驗、月調度主要負責人4橋內報警裝置、對講系統(tǒng)是否有效。每日檢查轎內報警裝置、對講系統(tǒng)情況。日管控安全員5電梯轎門防撞擊保護裝置(安全觸板，光幕、光電每日檢查轎門防撞擊保護裝置情況。日管控安全員6電梯盤車裝置和救援說明是否完好。日管控安全員7驅動主機運行時有無異常振動和異常聲響。每日觀察驅動主機運行情況。日管控安全員8電梯層門及轎門是否完好(無變形、碰撞)。發(fā)現(xiàn)故障及時通知維保單位進出處理。日管控安全員79每日巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知維保單位進出處理。日管控安全員每日巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知維保單位進出處理。日管控安全員電梯運行是否平穩(wěn)、舒適、平層好每日巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知維保單位進出處理。日管控安全員電梯運行環(huán)境存在不符合安全技術規(guī)范要求的情況求，保證電梯運行環(huán)境符合有關要求。查安全總監(jiān)電梯安全使用說明及注意事項、警示標志和定期檢每日檢查電梯安全警示標志是否張貼。日管控安全員電梯轎廂是否清潔(無積水及雜物)對使用人員提出使用要求，每日檢查進行監(jiān)查安全總監(jiān)電梯機房鑰匙專人管理，對發(fā)現(xiàn)門、鎖有故障的及時修復。日管控安全員建立日管控、周排查、月調度管理制度。查安全總監(jiān)按規(guī)定逐臺建立安全技術檔案并及時更新安全技術檔案。查安全總監(jiān)8按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)。查安全總監(jiān)未按規(guī)定設置安全管理機構月調度主要負責人未建立特種設備使用安全管理制度按照技術規(guī)范要求制定各項管理制度。查安全總監(jiān)制定電梯事故應急專項預案并每年至少開展1次演練。月調度主要負責人電梯維護保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應的許可資質查看電梯維護保養(yǎng)單位的資質應覆蓋本單位電查安全總監(jiān)人員未按規(guī)定配備安全管理人員。員。月調度主要負責人人員安全管理人員未持有相應資格證件。查安全總監(jiān)人員未按規(guī)定對安全管理人員開展安全教育培訓。查安全總監(jiān)電梯每日安全檢查與使用狀況記錄號日期01234567890123456789011電梯安全使用說明及注意事項、警示標志和定期檢驗標志是否2電梯層門及轎門是否完好(無變形、碰撞)3電梯層站召喚、層樓顯示是否正常g4電梯轎門防撞擊保護裝置(安56轎內報警裝置、對講系統(tǒng)是否7電梯運行是否平穩(wěn)、舒適、平8電梯轎廂是否清潔(無積水及雜物)9驅動主機運行時有無異常振動和異常聲響電梯機房是否清潔，門、鎖是電梯盤車裝置和救援說明是否說明：以上檢查結果合格直接畫“√”;不涉及畫“/”;若有不合格則在對應欄畫“×”,并將具體情況填寫在“故障記錄”欄。風險類別處理結果1禁止選用國家明令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品。2養(yǎng)。3按規(guī)定進行定期檢驗、自行檢測。4轎內報警裝置、對講系統(tǒng)是否有效。5電梯轎門防撞擊保護裝置(安全觸板，光幕、光電等)是否有效。風險類別處理結果67驅動主機運行時有無異常振動和異常聲響。89電梯運行環(huán)境存在不符合安全技術規(guī)范要求的情電梯安全使用說明及注意事項、警示標志和定期檢驗標電梯轎廂是否清潔(無積水及雜物)建立特種設備使用安全管理制度。按規(guī)定制定電梯事故應急專項預案并定期演電梯維護保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應的許可資人員人員人員風險類別處理結果注：以上檢查結果合格直接打“√”,不涉及畫“/”;若有不