采購(gòu)管理制度樣本

采購(gòu)管理制度總則第一條 為規(guī)范采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，確保采購(gòu)質(zhì)量，滿足營(yíng)銷(xiāo)需要，減少采購(gòu)成本，保持購(gòu)銷(xiāo)平衡，根據(jù)《藥品管理法》、《合同法》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品流通監(jiān)督管理方法》等法律法規(guī)，結(jié)合甘肅蘭藥藥業(yè)有限公司（下列簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）實(shí)際狀況，特制訂本制度。第二條 本制度旨在對(duì)公司原料、包材、中間體等采購(gòu)實(shí)施全過(guò)程控制，合用于公司采購(gòu)部門(mén)和與采購(gòu)業(yè)務(wù)有關(guān)的其它部門(mén)。第二章 基本原則第三條 明確責(zé)權(quán)原則。采購(gòu)工作在董事長(zhǎng)、總裁或總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由主管副總裁或副總經(jīng)理全方面負(fù)責(zé)并直接領(lǐng)導(dǎo)。采購(gòu)工作的主管部門(mén)是采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)，實(shí)施采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)制并直接對(duì)公司主管副總負(fù)責(zé)，組織采購(gòu)部全體人員，按照采購(gòu)管理權(quán)限和藥品品種分工共同完畢采購(gòu)任務(wù)。第四條擇優(yōu)擇廉原則。堅(jiān)持質(zhì)量第一的采購(gòu)方針，不得從資質(zhì)不合格的供應(yīng)廠商采購(gòu)。在經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品質(zhì)量的天平上，永遠(yuǎn)向產(chǎn)品質(zhì)量一邊傾斜。在同等質(zhì)量的前提下，權(quán)衡產(chǎn)品的品牌效應(yīng)和市場(chǎng)需求，體現(xiàn)效益優(yōu)先的采購(gòu)思想。第五條保障供應(yīng)原則。確立采購(gòu)為一線營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、對(duì)供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)的理念，把提高采購(gòu)效率、及時(shí)按需采購(gòu)、保障供應(yīng)但不積壓、采購(gòu)價(jià)格合理作為體現(xiàn)采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量的考核根據(jù)。第六條責(zé)任追究原則。按采購(gòu)管理權(quán)限，分別追究采購(gòu)團(tuán)體組員人為因素造成的生產(chǎn)斷檔、積壓、存量原料過(guò)期失效損失的責(zé)任，對(duì)采購(gòu)的直接操作人員和上一層級(jí)的負(fù)責(zé)人予以對(duì)應(yīng)行政或經(jīng)濟(jì)處分；同時(shí)，對(duì)完畢采購(gòu)任務(wù)杰出的人員予以對(duì)應(yīng)精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。第三章 操作程序第七條 原料及包材、中間體等采購(gòu)分六步程序?qū)嵤阂?、編制采?gòu)計(jì)劃。根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)提供的下一年度的預(yù)計(jì)銷(xiāo)售計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存狀況編制年度生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃分解原料、包材、中間體等采購(gòu)計(jì)劃，訂立年度采購(gòu)合同；采購(gòu)計(jì)劃涉及：年計(jì)劃、定時(shí)計(jì)劃、臨時(shí)追加計(jì)劃、計(jì)劃調(diào)節(jié)等。二、簽定采購(gòu)合同、合同。全部擬采購(gòu)的物料均要簽定采購(gòu)合同。采購(gòu)合同涉及：年度經(jīng)銷(xiāo)合同下的階段購(gòu)銷(xiāo)合同、定時(shí)采購(gòu)合同和臨時(shí)電話要貨的購(gòu)進(jìn)合同等。三、上級(jí)審批確認(rèn)。按照采購(gòu)層級(jí)授權(quán)的權(quán)限，由采購(gòu)人員按照公司合理庫(kù)存規(guī)定及采購(gòu)合同，擬定采購(gòu)合同交由上一層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字后有效。四、監(jiān)控合同執(zhí)行。采購(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)已經(jīng)簽定的采購(gòu)合同的執(zhí)行狀況、到貨質(zhì)量、價(jià)風(fēng)格節(jié)、營(yíng)銷(xiāo)變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)、使用期限、退貨因素、存貨數(shù)量、付款時(shí)間等狀況，實(shí)施全程調(diào)節(jié)和監(jiān)控。五、合理承付貨款。采購(gòu)、付款人員每月末前3個(gè)工作日做出下一月度的付款預(yù)算，根據(jù)預(yù)算對(duì)所管轄品種提出付款申請(qǐng)，分別交由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字同意并報(bào)主管副總裁或副總經(jīng)理審批、簽字。符合付款程序并辦審批手續(xù)后，付款申請(qǐng)方可有效。六、評(píng)價(jià)采購(gòu)效果。采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)管理權(quán)限和品種分工，在每一種季度末對(duì)上一種季度采購(gòu)工作效率、保障供應(yīng)狀況、庫(kù)存構(gòu)造分析、采購(gòu)價(jià)格成本進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，并提交簡(jiǎn)潔的評(píng)價(jià)報(bào)告。第八條各層級(jí)的采購(gòu)有關(guān)人員，按品種分工對(duì)采購(gòu)的計(jì)劃、合同、審核、監(jiān)控、付款、評(píng)價(jià)實(shí)施全程負(fù)責(zé)。第四章 編制計(jì)劃第九條 采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)采購(gòu)品種管理權(quán)限的規(guī)定，由公司主管副總裁或副總經(jīng)理、采購(gòu)部門(mén)正副經(jīng)理和采購(gòu)員負(fù)責(zé)編制，但采購(gòu)員必須由公司法定代表人授權(quán)，只有被授權(quán)的采購(gòu)員才有權(quán)在授權(quán)范疇內(nèi)從事采購(gòu)工作和制訂采購(gòu)計(jì)劃。第十條制訂采購(gòu)計(jì)劃原則是：按照管理權(quán)限，根據(jù)銷(xiāo)售需求，堅(jiān)持以銷(xiāo)定進(jìn)，力求購(gòu)銷(xiāo)平衡。第十一條采購(gòu)部門(mén)每季度根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)銷(xiāo)售狀況，調(diào)節(jié)下一季度進(jìn)貨采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)公司主管總裁或經(jīng)理同意、并咨詢(xún)質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)意見(jiàn)后，由采購(gòu)人員具體執(zhí)行。與此同時(shí)，進(jìn)貨部門(mén)和生產(chǎn)、銷(xiāo)售部門(mén)定時(shí)或不定時(shí)召開(kāi)會(huì)議溝通信息，并針對(duì)存在問(wèn)題調(diào)節(jié)購(gòu)進(jìn)計(jì)劃。第十二條 采購(gòu)員為避免物料積壓或斷檔，對(duì)自己所管轄品種每季根據(jù)實(shí)際庫(kù)存消耗制訂進(jìn)貨采購(gòu)計(jì)劃，并貫徹庫(kù)存上、下限制度，每月按庫(kù)存實(shí)際消耗做追加或削減的調(diào)節(jié)計(jì)劃，確保物料既不停檔又不積壓。另外，定時(shí)與生產(chǎn)呢、銷(xiāo)售溝通物料在使用中的信息和存在的問(wèn)題，并及時(shí)調(diào)節(jié)購(gòu)進(jìn)計(jì)劃。第十三條采購(gòu)計(jì)劃的重要內(nèi)容有：物料名稱(chēng)、規(guī)格、采購(gòu)價(jià)格、期初庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃、購(gòu)進(jìn)計(jì)劃、預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)、供應(yīng)廠商等項(xiàng)目。第十四條采購(gòu)人員在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，充足考慮所管轄物料儲(chǔ)存、運(yùn)輸條件及采購(gòu)?fù)緩降牟煌?，提出不同?duì)策，以免影響采購(gòu)計(jì)劃的貫徹。第五章 訂立合同第十五條物料購(gòu)進(jìn)合同的訂立，必須恪守國(guó)家法律法規(guī)，遵照平等互利、協(xié)商一致的原則。其中訂立購(gòu)銷(xiāo)合同必須獲得公司法定代表人授權(quán)的授權(quán)委托書(shū)，并根據(jù)授權(quán)范疇以被授權(quán)人的名義訂立。第十六條訂立購(gòu)進(jìn)合同時(shí)，必須選擇正當(dāng)?shù)墓┴泦挝?，做到“貨比三家”，?yán)格執(zhí)行符合藥品質(zhì)量規(guī)定的進(jìn)貨程序，堅(jiān)持從產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)好、含有法定資格和通過(guò)GMP/GSP認(rèn)證的廠商/供應(yīng)商進(jìn)貨，以確保購(gòu)進(jìn)原料、包材、中間體等商品質(zhì)量。第十七條訂立進(jìn)貨合同嚴(yán)格執(zhí)行初次進(jìn)貨客戶審批制度。在初次與生產(chǎn)廠家發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系前，對(duì)初次進(jìn)貨單位進(jìn)行資格和質(zhì)量確保能力的核算，如發(fā)生采購(gòu)行為還需將加蓋供貨單位紅色公章的“一證一照”留檔存查；對(duì)擬采購(gòu)的物料，首先必須含有正當(dāng)?shù)耐馕奶?hào)，另首先應(yīng)理解供貨單位的質(zhì)量確保能力和推行合同能力。擬定資格后須填報(bào)初次物料采購(gòu)審批表，由采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)同意，由主管總裁、經(jīng)理同意，方可與對(duì)方訂立合同。第十八條初次購(gòu)進(jìn)客戶采購(gòu)合同的簽定必須含有下列資料：1）原料藥購(gòu)進(jìn)：藥品生產(chǎn)許可證正本、副本及變更統(tǒng)計(jì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證過(guò)、法人委托書(shū)、質(zhì)保合同、GMP證書(shū)/GSP證書(shū)、原料注冊(cè)證、省級(jí)藥檢報(bào)告、樣品、樣品同批號(hào)廠檢報(bào)告；2）內(nèi)包材購(gòu)進(jìn)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證過(guò)、法人委托書(shū)、質(zhì)保合同、樣品、樣品同批號(hào)廠檢報(bào)告、印刷品許可證、二類(lèi)包材注冊(cè)許可證；3）其它包材購(gòu)進(jìn)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證過(guò)、法人委托書(shū)、質(zhì)保合同、樣品、印刷品許可證。以上資料報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)審核同意，并經(jīng)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審批、簽字，作為簽定合同的根據(jù)和條件。第十九條訂立進(jìn)貨合同應(yīng)有質(zhì)量條款。合同應(yīng)注明該物料出廠的法定質(zhì)量原則，并提供產(chǎn)品合格證、注冊(cè)證等有關(guān)材料。根據(jù)需要，還可注明物料的廠方負(fù)責(zé)期、生產(chǎn)日期、使用期、包裝標(biāo)志、包裝規(guī)定等內(nèi)容。第二十條對(duì)于需要預(yù)付款的物料采購(gòu)，須訂立采購(gòu)合同，合同雙方簽字蓋章、存檔方可生效；任何電子掃描合同將視為無(wú)效合同。采購(gòu)人員要督促已付款的商品、票據(jù)及時(shí)到帳。第二十一條采購(gòu)員簽定采購(gòu)合同，須由專(zhuān)人向公司聘任的律師或公司負(fù)責(zé)法務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)審核、獲得律師同意函后方可訂立，并由專(zhuān)人進(jìn)行掃描歸檔。第二十二條采購(gòu)合同的簽約，必須按照采購(gòu)審批權(quán)限和品種分工，由采購(gòu)人員和上級(jí)主管共同簽字并加蓋采購(gòu)專(zhuān)用印章后方可生效。第二十三條采購(gòu)部門(mén)設(shè)專(zhuān)人管理采購(gòu)合同，掃描后按照時(shí)間、供應(yīng)商等分類(lèi)整理合同并歸檔。第六章 監(jiān)控執(zhí)行第二十四條 對(duì)已經(jīng)簽定的物料采購(gòu)合同，采購(gòu)人員須跟進(jìn)掌握和調(diào)控合同的履約效果，與供應(yīng)廠商保持不間斷的聯(lián)系，督促其按質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)、按價(jià)、按量發(fā)貨。第二十五條 采購(gòu)人員對(duì)臨時(shí)調(diào)劑的急需物料，可先行電話要貨。事后采購(gòu)人員補(bǔ)辦采購(gòu)合同，并立刻告知質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收，盡快使物料投入生產(chǎn)銷(xiāo)售。第二十六條 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)分管的品種進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，重要內(nèi)容涉及：物料編碼、商品通用名、規(guī)格、單位、采購(gòu)價(jià)格、合同數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、到貨在途時(shí)間、使用期、與否GMP認(rèn)證、付款數(shù)量、付款金額、付款時(shí)間等項(xiàng)目。第二十七條 采購(gòu)物料到貨后的退換貨按下列方法解決：一、按合同購(gòu)進(jìn)的物料到貨入庫(kù)前，在檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或者其它不符合采購(gòu)合同商定條款的問(wèn)題，采購(gòu)人員在接到質(zhì)檢告知的兩小時(shí)內(nèi)完畢與供應(yīng)廠商的聯(lián)系，告知退貨，并做好查詢(xún)統(tǒng)計(jì)。二、全部退貨，應(yīng)直接退回給原供應(yīng)商。三、物料購(gòu)進(jìn)后由于市場(chǎng)或者銷(xiāo)售等因素發(fā)生藥品滯銷(xiāo)，使用期限局限性六個(gè)月等因素需要退換貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)主動(dòng)主動(dòng)地與供應(yīng)商聯(lián)系；經(jīng)協(xié)商同意退換時(shí)，被換的物料按退貨解決，換回的物料按重新采購(gòu)的程序辦理。第二十八條采購(gòu)部門(mén)全部用章：如合同章、發(fā)票收訖章、退換貨專(zhuān)用章等要有專(zhuān)人管理。按照公司用章申請(qǐng)審批流程申請(qǐng)使用，任何人不得違規(guī)操作使用。第七章 進(jìn)價(jià)調(diào)節(jié)第二十九條 進(jìn)貨價(jià)格是指我司從供貨方進(jìn)貨的物料價(jià)格,其管理的基本內(nèi)容以下：一、初次合作供應(yīng)商進(jìn)價(jià)。初次合作供應(yīng)商進(jìn)價(jià)是指我司第一次合作供應(yīng)商的進(jìn)價(jià)。該進(jìn)價(jià)是在各項(xiàng)資料齊全、確保質(zhì)量的前提下，由采購(gòu)員與供貨方協(xié)商擬定，報(bào)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理同意后備案。二、調(diào)價(jià)物料的進(jìn)價(jià)調(diào)節(jié)。采購(gòu)員每季度需對(duì)負(fù)責(zé)范疇內(nèi)的物料采購(gòu)品種進(jìn)行一次價(jià)風(fēng)格研，及時(shí)調(diào)節(jié)公司采購(gòu)價(jià)格，市場(chǎng)價(jià)格水品下跌時(shí)及時(shí)調(diào)節(jié)公司物料采購(gòu)價(jià)格，確保公司采購(gòu)價(jià)格處在行業(yè)較低水平。第八章 承付貨款第三十條 采購(gòu)付款流程。采購(gòu)員每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要和應(yīng)付款狀況提出付款計(jì)劃匯總→向財(cái)務(wù)部門(mén)提出付款資金使用計(jì)劃→財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)資金狀況核定當(dāng)月用款額度→經(jīng)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部根據(jù)付款計(jì)劃將增值稅發(fā)票與進(jìn)貨驗(yàn)收單相匹配、審核并沖減退貨款等→付款申請(qǐng)審批程序：有采購(gòu)員簽字的付款申請(qǐng)批條交財(cái)務(wù)審核后由采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審批→主管副總裁或副總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部門(mén)核算付款并進(jìn)行賬務(wù)解決。第三十一條公司付款方式有預(yù)付款、現(xiàn)款現(xiàn)貨、賒銷(xiāo)付款等，全部付款方式方式優(yōu)先考慮銀行承兌支付。一、預(yù)付款、現(xiàn)款現(xiàn)貨：優(yōu)先向下述廠商傾斜：有年合同的供應(yīng)廠商，有付款時(shí)間規(guī)定和年終返利的廠商，有獨(dú)家品種的廠商，愛(ài)狗品種多、采購(gòu)額達(dá)一定規(guī)模的廠商及名優(yōu)大廠。遇有資金緊張時(shí)，優(yōu)先確保上述廠商的利益，通過(guò)資金杠桿作用吸引更多的廠商加盟與合作。二、賒銷(xiāo)付款。付款本著用后付款及壓批付款的原則做好付款計(jì)劃，并協(xié)調(diào)好與供應(yīng)商的合作關(guān)系。為減少公司資金占?jí)汉瓦^(guò)多增加倉(cāng)庫(kù)容量，凡享有按回款時(shí)間返利的品種，本著勤進(jìn)快銷(xiāo)原則，不超出1.5個(gè)月庫(kù)存周轉(zhuǎn)進(jìn)行貨源采購(gòu)，并根據(jù)市場(chǎng)狀況及季節(jié)等因素調(diào)節(jié)。壓批付款的品種，則可適宜增大進(jìn)貨量。第三十二條 付款特殊審批程序：有年合同的品種，若為完畢合同量需壓貨或提前超量付款或需預(yù)付款時(shí)，可啟動(dòng)特殊審批程序。即由采購(gòu)員根據(jù)合同或合同提出申請(qǐng)，闡明狀況，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理同意并報(bào)公司主管副總裁或副總經(jīng)理，預(yù)付款需由法定代表人授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽字同意后，方可進(jìn)入付款流程。第三十三條付款審核手續(xù)。付款根據(jù)合同、合同及采購(gòu)員的付款計(jì)劃，認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)付款的送貨方、發(fā)票及付款單位須一致。以合同商定的付款方式嚴(yán)格審核，對(duì)所結(jié)算品種的品名、規(guī)格、數(shù)量、結(jié)算單價(jià)認(rèn)真審查核算，對(duì)退貨、破損在認(rèn)真與供貨商對(duì)帳確認(rèn)后補(bǔ)貨或抵沖應(yīng)付款。解決完有關(guān)事項(xiàng)后，方可付款。預(yù)付款時(shí)需核對(duì)采購(gòu)合同，在第一筆預(yù)付款商品及發(fā)票未到的狀況下，不得做第二筆預(yù)付款。任何人不得對(duì)未付款進(jìn)行核銷(xiāo)。第三十四條增值稅發(fā)票和返利。在增值稅發(fā)票與財(cái)務(wù)部門(mén)傳遞過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)票登記簽收手續(xù)，避免發(fā)票丟失。第九章 協(xié)同督導(dǎo)第三十五條 公司采購(gòu)職能線應(yīng)督導(dǎo)各利潤(rùn)中心采購(gòu)部門(mén)加強(qiáng)和主動(dòng)維護(hù)與各子公司銷(xiāo)售部門(mén)、物流中心及其它有關(guān)部門(mén)的溝通交流，定時(shí)不定時(shí)地與有關(guān)職能部室召開(kāi)物料采購(gòu)管理信息交流會(huì)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信息共享，建立互相協(xié)作的工作關(guān)系，共同研究解決采購(gòu)中碰到的問(wèn)題。第三十六條加強(qiáng)對(duì)各利潤(rùn)中心物料采購(gòu)管理工作的檢查監(jiān)督，對(duì)采購(gòu)合同的推行狀況進(jìn)行跟蹤。各利潤(rùn)中心要建立物料庫(kù)存狀況月報(bào)制度，由采購(gòu)職能線專(zhuān)人負(fù)責(zé)匯總上報(bào)、掌握各利潤(rùn)中心物料庫(kù)存動(dòng)態(tài)信息，并對(duì)各利潤(rùn)中心物料購(gòu)進(jìn)、庫(kù)存、退貨等狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)提出改善意見(jiàn)和建議。第三十七條組織和指導(dǎo)各利潤(rùn)中心貫徹貫徹公司物料采購(gòu)方針和操作方略，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)各利潤(rùn)中心采購(gòu)工作的宏觀指導(dǎo)、政策咨詢(xún)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，總結(jié)推廣采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助各利潤(rùn)中心研究解決物料采購(gòu)中的新?tīng)顩r、新問(wèn)題。第十章 評(píng)價(jià)效果第三十八條公司采購(gòu)職能線按照公司對(duì)各下屬單位采購(gòu)工作的規(guī)定，每季度末的第五個(gè)工作日完畢對(duì)上季度藥品采購(gòu)效果的書(shū)面評(píng)價(jià)。采購(gòu)效果評(píng)價(jià)要有數(shù)據(jù)，盡量量化，報(bào)告力求簡(jiǎn)潔、具體，將評(píng)價(jià)成果提交各利潤(rùn)中心總經(jīng)理，作為考核各部門(mén)物料采購(gòu)工作績(jī)效的一項(xiàng)重要根據(jù)。一、恪守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。二、恪守公司的制度規(guī)定、辦事程序。三、恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完畢工作任務(wù)。四、上班時(shí)應(yīng)保持良好的精神狀態(tài)，認(rèn)真接受領(lǐng)導(dǎo)的批示和命令，對(duì)別人的提示、忠告和批評(píng)應(yīng)虛心接受。五、主動(dòng)主動(dòng)地鉆研業(yè)務(wù)，提高工作技能。六、愛(ài)惜并節(jié)省使用公司的一切財(cái)產(chǎn)物資。七、主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)與技能，提高本身的工作能力。八、全部員工都有義務(wù)保守公司的多個(gè)經(jīng)營(yíng)管理信息；機(jī)密文獻(xiàn)和資料不得私自復(fù)印，未經(jīng)特許不得帶出公司。九、采購(gòu)人員須憑有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)單，按公司規(guī)定同意權(quán)限和有關(guān)程序?qū)嵤┎少?gòu)。十、采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)單保質(zhì)保量地完畢采購(gòu)工作，收貨時(shí)要按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。十一、不準(zhǔn)弄虛作假，偽填或涂改發(fā)票。十二、不準(zhǔn)出現(xiàn)向供應(yīng)商索取或接受其回扣、傭金等公司嚴(yán)禁的行為。十三、采購(gòu)人員須維護(hù)公司形象，保守商業(yè)秘密。第三十九條 采購(gòu)人員有下列行為應(yīng)予以處分：一、從無(wú)“一證、一照”單位采購(gòu)