ISO14000環(huán)境管理手冊修改版

某公司的環(huán)境管理手冊0.0目錄0.1同意頁0.2《環(huán)境手冊》更改頁0.3《環(huán)境手冊》發(fā)放清單1.0《環(huán)境手冊》的控制2.0《環(huán)境手冊》范疇和合用領(lǐng)域2.1《環(huán)境手冊》術(shù)語及定義3.0公司概況４環(huán)境管理體系規(guī)定４．１總規(guī)定我司根據(jù)ISO14001建立的環(huán)境管理體系，是公司經(jīng)營管理體系的一種有機(jī)構(gòu)成部分，手冊的這一章規(guī)定了建立并保持環(huán)境管理體系的必備要素和它們的互有關(guān)系。４．２環(huán)境方針我司總經(jīng)理親自主持制訂并同意了以下的環(huán)境方針ａ.從ＯＡ機(jī)器的開發(fā)設(shè)計開始到產(chǎn)品廢棄為止的整個生命周期所涉及的各個領(lǐng)域里，開展省資源、省能源和減少廢棄物活動，在努力做好環(huán)保工作的同時，主動努力向社會提供有益于環(huán)境的產(chǎn)品。ｂ.持續(xù)地改善環(huán)境并努力避免污染的發(fā)生。ｃ.恪守有關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)和其它應(yīng)恪守的規(guī)則、基準(zhǔn)，設(shè)立自主管理基準(zhǔn)，對那些影響環(huán)境的作業(yè)和活動實(shí)施責(zé)任制管理。ｄ.為確保本方針的有效實(shí)施，根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定、現(xiàn)存的環(huán)境因素、有關(guān)方的規(guī)定等，對環(huán)境目的和指標(biāo)每年重新設(shè)定或修改一次。ｅ.向全體職工傳達(dá)該環(huán)境方針。ｆ.本方針對外公開，有關(guān)方如有規(guī)定能夠提供或公開發(fā)表。另外，通過揭示環(huán)境方針和向職工發(fā)放環(huán)境方針卡片等方式，向全體職工傳達(dá)、宣傳環(huán)境方針。對于ｆ項(xiàng)所規(guī)定的向外界發(fā)放或公開環(huán)境方針的手續(xù)，按下述規(guī)定辦理：《SSL-３-112環(huán)境方針發(fā)放規(guī)定》４.３規(guī)劃（計劃）４.３.１環(huán)境因素我司為了識別現(xiàn)有的和可能發(fā)生的重大環(huán)境影響，擬定我司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素，制訂并保持一套程序。另外，運(yùn)用這套程序鑒定的環(huán)境因素，在設(shè)定環(huán)境目的時，予以充足考慮。當(dāng)識別或鑒定環(huán)境因素時，要確認(rèn)與否屬于下述事項(xiàng)：ａ.向大氣的排放；ｂ.向水系的排放；ｃ.廢棄物管理；ｄ.污染土地；ｅ.原材料和天然資源的消耗；ｆ.其它的地區(qū)環(huán)境及社會問題。另外，就上述６方面對環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)的成果，還要從下列幾個狀況進(jìn)一步評價，認(rèn)定其環(huán)境影響：ａ.正常運(yùn)轉(zhuǎn)時；ｂ.停止及啟動時；ｃ.預(yù)測的異常狀況發(fā)生時；ｄ.緊急事態(tài)發(fā)生時。以上各項(xiàng)詳見《SSL-１-005環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價程序》。４.３.２法律與其它規(guī)定我司建立并保持一種程序，用以對我司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)相合用的法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)界的規(guī)范、行政機(jī)關(guān)的規(guī)定等加以識別，在公司的各項(xiàng)活動中自覺地恪守這些規(guī)定。在程序中還規(guī)定了獲得上述法規(guī)及其它規(guī)定的渠道。識別和獲得法律、法規(guī)及其它規(guī)定的細(xì)節(jié)見《SSL-１-009識別和獲得法律法規(guī)及其它規(guī)定的程序》。４.３.３目的和指標(biāo)為了設(shè)定我司環(huán)境管理擔(dān)當(dāng)者、環(huán)境管理體系有關(guān)部門和管理層次的環(huán)境目的和指標(biāo)，編制分年度的行動計劃，明確項(xiàng)目和規(guī)定定量化的目的值。在制訂行動計劃時，要特別注意考慮下列事項(xiàng)：ａ.與否符合有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定；ｂ.與否考慮了已鑒定的環(huán)境因素；ｃ.與否考慮了我司的技術(shù)水平、財務(wù)狀況、作業(yè)內(nèi)容、事業(yè)發(fā)展等方面的規(guī)定；ｄ.與否考慮了有關(guān)方的規(guī)定。另外，還要對行動計劃與環(huán)境方針的一致性加以確認(rèn)后，形成文獻(xiàn)向下傳達(dá)。以上事項(xiàng)詳見《SSL-１-007環(huán)境行動計劃編制程序》。４.３.４環(huán)境管理方案我司為了有效實(shí)施環(huán)境目的和指標(biāo)，制訂并保持包含下列內(nèi)容的環(huán)境管理方案：ａ.規(guī)定每一有關(guān)部門和管理層次的環(huán)境目的以及為實(shí)現(xiàn)目的所應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任；ｂ.為實(shí)現(xiàn)目的所采用的辦法、手段及時間表。另外，在計劃期內(nèi)我司的事業(yè)活動和產(chǎn)品開發(fā)有新的或修改的內(nèi)容時，應(yīng)對方案的有關(guān)部分加以補(bǔ)充或修改，以適應(yīng)變化了的狀況。以上各項(xiàng)活動在《SSL-１-012環(huán)境管理方案制訂、修訂規(guī)定》中有具體規(guī)定。４.４實(shí)施和運(yùn)行４.４.１機(jī)構(gòu)和職責(zé)（１）環(huán)境管理體制我司對管理和實(shí)施環(huán)境管理體系的人員的責(zé)任和權(quán)限及其互有關(guān)系，規(guī)定以下：ａ.職責(zé)分派對環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承當(dāng)職務(wù)的部門和它們之間的關(guān)系，如附件１《環(huán)境管理職能分擔(dān)表》所示。對環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承當(dāng)職務(wù)的部門，其責(zé)任和權(quán)限見附件２《環(huán)境管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表》。另外，各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的細(xì)節(jié)以及對應(yīng)的責(zé)任和權(quán)限，在本手冊所引用的程序、原則以及下位文獻(xiàn)中做出規(guī)定。對環(huán)境管理體系行使管理和執(zhí)行業(yè)務(wù)的承當(dāng)者，由其主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其資格和經(jīng)歷加以安排，在各部長決定的業(yè)務(wù)分擔(dān)表中予以明確。另外，公司經(jīng)理要為環(huán)境管理體系的實(shí)施給以必要的資源確保，在年度預(yù)算中做出安排。必備的資源，除了有關(guān)的設(shè)備和備件之外，為使這些設(shè)備運(yùn)行而必需的人才、特殊技能、技術(shù)、資金等也涉及在內(nèi)。ｂ.管理者代表經(jīng)理應(yīng)指定環(huán)境管理者代表，不管他與否還承當(dāng)其它的職責(zé)，都要把管理環(huán)境管理體系的責(zé)任和權(quán)限授予他，并規(guī)定他承當(dāng)下列兩項(xiàng)任務(wù)：——確保ＩＳＯ１４００１的各規(guī)定事項(xiàng)得以實(shí)施和保持；——向經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況和有關(guān)的信息，以做為管理評審和改善的根據(jù)。４.４.２培訓(xùn)、意識和能力對員工的培訓(xùn)和環(huán)境意識的提高我司通過對培訓(xùn)需求的調(diào)查與認(rèn)定，對那些從事對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的全部作業(yè)人員，進(jìn)行必要的訓(xùn)練后，才允許上崗。另外，為使處在每一有關(guān)職能與層次的人員都能清晰地意識到下列諸項(xiàng)，特制訂并保持一套程序。ａ.符合并恪守環(huán)境方針、程序和本手冊規(guī)定事項(xiàng)的重要性。ｂ.每個人所擔(dān)當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)活動中，存在的或潛在的重大環(huán)境影響以及個人工作的改善所帶來的環(huán)境效益。ｃ.他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)EMS規(guī)定，涉及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定方面的作用與職責(zé)。ｄ.不恪守規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。以上諸項(xiàng)均在下述規(guī)定基礎(chǔ)上實(shí)施：《SSL-１-11環(huán)境管理教育規(guī)定》（２）從業(yè)人員的資格、能力在識別環(huán)境因素的同時，對有可能產(chǎn)生明顯環(huán)境影響的作業(yè)活動加以識別，從事這類作業(yè)活動的人員須按下述規(guī)定獲得法定資格：《SSL-１-12參加公司外部培訓(xùn)申請手續(xù)》另外，為對環(huán)境管理體系進(jìn)行審核，而實(shí)施的審核員培訓(xùn)，按下述規(guī)定執(zhí)行：《SSL-１-13內(nèi)部環(huán)境審核規(guī)定》（３）確認(rèn)承包方當(dāng)委托公司外的公司對我司所擁有的對環(huán)境有影響的設(shè)備進(jìn)行管理或測定時，受委托方的作業(yè)者應(yīng)含有從事該項(xiàng)作業(yè)的法定資格，并確認(rèn)其接受過培訓(xùn)。該項(xiàng)確認(rèn)活動按下述規(guī)定進(jìn)行：《SSL-１-１４承包方環(huán)境信息傳遞規(guī)定》４.４.３信息交流我司對有關(guān)環(huán)境的信息交流建立并保持了下列程序：ａ.組織內(nèi)各層次和職能間的信息交流程序；ｂ.外部有關(guān)方信息的接受、文獻(xiàn)化和回復(fù)程序。上述程序按下述規(guī)定實(shí)施，并保管信息交換統(tǒng)計：《SSL-１-１５環(huán)境信息管理規(guī)定》還規(guī)定了向外部機(jī)關(guān)傳達(dá)重要環(huán)境因素信息的程序，要統(tǒng)計傳遞信息的決定。上述程序按下述規(guī)定實(shí)施：《SSL-１-15環(huán)境影響設(shè)備緊急狀態(tài)對應(yīng)要領(lǐng)》《SSL-１-16環(huán)境特定設(shè)備申報規(guī)定》４.４.４環(huán)境管理體系文獻(xiàn)我司以本手冊為環(huán)境管理的頂層文獻(xiàn)，建立并保持以下的環(huán)境管理信息體系：ａ.環(huán)境管理體系核心要素和它們之間的關(guān)系；ｂ.有關(guān)文獻(xiàn)的管理。在本手冊中反映的是重要信息（文獻(xiàn)），有關(guān)規(guī)定（信息）在附錄中表達(dá)。４.４.５文獻(xiàn)控制我司制訂并保持管理程序，對ISO14001規(guī)定的全部文獻(xiàn)按下列各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行切實(shí)地管理：ａ.規(guī)定固定的保管場合；ｂ.對文獻(xiàn)定時評審，必要時予以修訂并由受權(quán)人員確認(rèn)其適宜性；ｃ.凡對EMS的有效運(yùn)行含有核心作用的崗位，都應(yīng)當(dāng)?shù)玫接嘘P(guān)文獻(xiàn)的現(xiàn)行版本；ｄ.快速將失效文獻(xiàn)從全部發(fā)放和使用場合撤回；ｅ.由于法律義務(wù)或保存信息的需要而留存的失效文獻(xiàn)應(yīng)明確標(biāo)記。文獻(xiàn)應(yīng)記述明了，注明發(fā)行和修改日期，標(biāo)記明顯，妥善管理，按規(guī)定的期限保存。建立并保持有關(guān)制訂和修改各類文獻(xiàn)的程序與職責(zé)，該程序中有關(guān)原則的制訂、修訂及發(fā)行等基本領(lǐng)項(xiàng)，按下述規(guī)程實(shí)施：《SSL-１-112原則化基本規(guī)程》原則的發(fā)放、管理，按下述規(guī)程實(shí)施：《SSL-11-2公司原則發(fā)放規(guī)程》原則之外的普通文獻(xiàn)的管理，按下述規(guī)程實(shí)施：《SSL-12-1環(huán)境文獻(xiàn)管理規(guī)定》４.４.６運(yùn)行控制我司對那些與環(huán)境方針、目的、指標(biāo)相對應(yīng)的重大環(huán)境影響有關(guān)的運(yùn)行與活動加以擬定。對這些被擬定的運(yùn)行與活動的實(shí)施部門（涉及對應(yīng)的維修活動）制訂程序，規(guī)定他們按下述規(guī)定進(jìn)行：ａ.制訂并保持程序，使其不脫離環(huán)境方針、目的和指標(biāo)；ｂ.明確鑒定基準(zhǔn)；ｃ.對組織所使用的商品和服務(wù)中，可標(biāo)記的重要環(huán)境因素，建立并保持程序并將有關(guān)規(guī)定和規(guī)定向供方和承包方通報。對承包方和供方的通報活動，按下述規(guī)定實(shí)施：《SSL-１-190向供方、承包方傳遞信息規(guī)定》４.４.７應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)我司對事故和緊急事態(tài)進(jìn)行預(yù)測，制訂并保持用于響應(yīng)的程序并防止或減少可能發(fā)生的環(huán)境影響。與此同時，通過定時演習(xí)和訓(xùn)練對該程序進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。當(dāng)事故或緊急事態(tài)發(fā)生后，必要時對程序進(jìn)行評審和修訂。上述活動按下述規(guī)定實(shí)施：《SSL-１-119環(huán)境影響設(shè)備緊急事態(tài)響應(yīng)要領(lǐng)》４.５檢查和糾正方法４.５.１監(jiān)測和測量我司為對可能含有明顯環(huán)境影響的業(yè)務(wù)活動的重要特性與法規(guī)的符合性進(jìn)行評價，特制訂并保持一套程序，定時地對這些特性進(jìn)行監(jiān)測和測量。該程序中涉及對環(huán)境體現(xiàn)、有關(guān)的管理辦法、組織的環(huán)境目的、指標(biāo)的恪守狀況的統(tǒng)計。上述的測定和與法規(guī)的符合性評價活動，按下述規(guī)則實(shí)施：《SSL-2-001環(huán)境監(jiān)測／測定規(guī)定》另外，監(jiān)測·測量器具的校準(zhǔn)和維護(hù)以及統(tǒng)計的保管等按下述規(guī)定實(shí)施：《SSK-2-002計量管理規(guī)定》４.５.２不符合、糾正與防止方法根據(jù)４.５.１監(jiān)測和測量發(fā)現(xiàn)不符合時，要對其進(jìn)行調(diào)查和處置，為此制訂并保持一套程序，規(guī)定了要對不符合的因素進(jìn)行調(diào)查，采用以減輕環(huán)境影響為目的糾正及防止方法以及自始至終的責(zé)任和權(quán)限。在對不符合實(shí)施糾正與防止方法時，按下述次序進(jìn)行：ａ.明確不符合的發(fā)生因素；ｂ.明確糾正方法及如何實(shí)施（實(shí)施部門、開始和完畢時間等）；ｃ.考慮到潛在的危險，實(shí)施避免其再發(fā)生的對策；ｄ.必要時變化對應(yīng)的程序并保存統(tǒng)計。以上諸項(xiàng)按下列規(guī)定實(shí)施：《SSK-2-07環(huán)境不符合處置規(guī)定》《SSK-2-08環(huán)境管理委員會規(guī)定》４.５.３統(tǒng)計我司制訂并保持對下列環(huán)境統(tǒng)計進(jìn)行標(biāo)記、保存和處置的程序：ａ.環(huán)境因素評價成果；ｂ.有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定事項(xiàng)清單；ｃ.來自有關(guān)方的信息；ｄ.培訓(xùn)統(tǒng)計；ｅ.與承包方和供方有關(guān)的信息；ｆ.環(huán)境目的、指標(biāo)的管理及活動的實(shí)施成果；ｇ.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的訓(xùn)練統(tǒng)計；ｈ.與監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、保管和檢查有關(guān)的統(tǒng)計；ｉ.不符合統(tǒng)計；ｊ.內(nèi)部審核統(tǒng)計；ｋ.管理評審統(tǒng)計。另外，在對環(huán)境統(tǒng)計進(jìn)行標(biāo)記、保存和處置時，還須滿足下列規(guī)定：ａ.要明確地記載屬于哪項(xiàng)業(yè)務(wù)、那項(xiàng)培訓(xùn)、與哪種產(chǎn)品有關(guān)等；ｂ.要能追蹤調(diào)查；ｃ.要易于檢索；ｄ.要妥善保管，不能發(fā)生破損、變質(zhì)、遺失等狀況；ｅ.按規(guī)定的保存期保存；ｆ.必要時采用防泄密方法。另外，為證明與ISO14001的規(guī)定事項(xiàng)相符合，組織及與環(huán)境管理體系有關(guān)的各業(yè)務(wù)部門，有必要保持環(huán)境統(tǒng)計。以上按《SSL-2-081環(huán)境統(tǒng)計管理規(guī)定》實(shí)施。４.５.４環(huán)境管理體系審核我司出于下列的目的，制訂并保持定時的內(nèi)部環(huán)境審核的計劃和程序：（１）對環(huán)境管理體系進(jìn)行評價。ａ.環(huán)境管理體系與否符合并全部包含ISO14001的規(guī)定事項(xiàng)？環(huán)境管理計劃（規(guī)劃）的內(nèi)容與否同規(guī)定相一致？ｂ.確認(rèn)環(huán)境管理體系與否得到認(rèn)真實(shí)施和保持？（２）為公司經(jīng)理主持管理評審提供信息。另外，在實(shí)施內(nèi)部環(huán)境審核過程中，制訂審核計劃時，應(yīng)立足于對環(huán)境有重要意義的事業(yè)活動和以前審核的成果。再有，從審核計劃的制訂直到實(shí)施審核，都要注意明確下列各項(xiàng)：ａ.作為對象的審核范疇（環(huán)境管理活動·領(lǐng)域）以及各自的規(guī)定事項(xiàng)；ｂ.審核頻次；ｃ.與審核的監(jiān)督、實(shí)施有關(guān)的責(zé)任；ｄ.審核成果的報告（傳達(dá)）方式及責(zé)任；ｅ.對審核人員的規(guī)定；ｆ.審核的手法（辦法）。以上諸項(xiàng)按《SSL-2-49內(nèi)部環(huán)境審核規(guī)定》實(shí)施。４.６管理評審我司總經(jīng)理為確保我司環(huán)境管理體系的持續(xù)合用性、充足性和有效性，對環(huán)境管理體系進(jìn)行評審。評審最少每年進(jìn)行一次，評審成果形成文獻(xiàn)并做統(tǒng)計。另外，總經(jīng)理評審時，要以持續(xù)改善的觀點(diǎn)，對環(huán)境方針、環(huán)境目的以及其它環(huán)境管理體系要素有無變更的必要進(jìn)行研究。為此，在評審前要收集并確認(rèn)下列供評審參考的信息：ａ.環(huán)境管理體系審核成果；ｂ.環(huán)境目的、指標(biāo)完畢狀況；ｃ.本組織環(huán)境狀況變化的信息，環(huán)境管理體系的保持狀況；ｄ.有關(guān)方的觀點(diǎn)。上述諸項(xiàng)按《SSL-2-50環(huán)境管理體系評審規(guī)定》實(shí)施。

附則１.本手冊的制訂、修改由環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)。２.每次修改手冊，須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《原則化基本規(guī)程》審視、環(huán)境管理負(fù)責(zé)人查閱并經(jīng)總經(jīng)理同意。３.JQA審核時使用的版本由環(huán)境管理中心保管，不按《公司原則類發(fā)行管理規(guī)程》的規(guī)定回收舊版本。另外，審核中使用的JQA用的拷貝（包含舊版）由環(huán)境管理中心永久保管。４.由于ISO原則的變更，本手冊有必要變更時，為了明確變更內(nèi)容，環(huán)境管理中心應(yīng)將變更前的版本永久保存，并將發(fā)給JQA的版本的復(fù)印件加以保管。５.本手冊中引用的規(guī)程修變化更的同時應(yīng)變更規(guī)則原則的編號。附件１環(huán)境管理職能分擔(dān)表

部門要素總

經(jīng)

理管理者代表事業(yè)計劃部總

務(wù)

部環(huán)境管理中心生產(chǎn)部︵技術(shù)︶生產(chǎn)部︵工務(wù)︶資

材

部

４.２環(huán)境方針◎○

○○

４.３計劃４.３.１環(huán)境因素

○◎○○○

４.３.２法律和其它規(guī)定

◎

４.３.３目的、指標(biāo)◎◎

○

４.３.４管理方案

◎

４.４實(shí)施與運(yùn)行４.４.１機(jī)構(gòu)、職責(zé)○○○○○○○○

４.４.２培訓(xùn)、能力

◎○

◎○

４.４.３信息交流

○◎○○

４.４.４體系文獻(xiàn)

◎

４.４.５文獻(xiàn)控制

○○○○○○○

４.４.６運(yùn)行控制

◎○◎○

４.４.７應(yīng)急準(zhǔn)備

◎

４.５不符合糾正４.５.１監(jiān)測、測量

◎○◎○

４.５.２糾正、防止

◎○◎○

４.５.３統(tǒng)計

◎○◎○

４.５.４審核

◎

４.６管理評審◎○

○

注：◎主管部門；○有關(guān)部門。

附件２環(huán)境管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表No.部門要素職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門負(fù)責(zé)人14.2環(huán)境方針制訂環(huán)境方針

總經(jīng)理2向全體職工傳達(dá)環(huán)境方針

管理者代表3環(huán)境方針向公司外部發(fā)放和公開總務(wù)部部長44.3.1環(huán)境因素識別生產(chǎn)過程的環(huán)境因素通訊部技術(shù)科科長5ＯＡ部技術(shù)科科長6加工部生產(chǎn)科科長7共同制造部部長8總裝部部長9識別生產(chǎn)車間之外的附屬設(shè)備環(huán)境因素生產(chǎn)部工務(wù)科科長10識別危險物品的環(huán)境因素資材部部長11識別間接業(yè)務(wù)的作業(yè)的環(huán)境因素環(huán)境管理中心主任12識別出廠產(chǎn)品的環(huán)境因素13環(huán)境影響評價、注冊144.3.2法規(guī)法規(guī)及其它規(guī)定的獲取、識別、登記154.3.3目的、指標(biāo)制訂環(huán)境目的、指標(biāo)方案16同意目的、指標(biāo)

管理者代表174.3.4環(huán)境管理方案制訂環(huán)境管理方案目的、指標(biāo)承當(dāng)部門各部部長18同意環(huán)境管理方案環(huán)境管理委員會委員長193.4