鋁冶煉行業(yè)企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南

ICSFORMTEXT77.020FORMTEXTH09FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXTFORMTEXT鋁冶煉行業(yè)企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTFORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT山東省質量技術監(jiān)督局發(fā)布DB37/XXXXX—XXXX前言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準起草單位：山東魏橋鋁電有限公司。本標準主要起草人：崔石磊、朱凱、王立震、劉春猛、李全林、彭宏、黃合龍。引言本標準是依據(jù)國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《生產安全事故隱患排查治理體系通則》、《工貿企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則》要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和鋁冶煉行業(yè)隱患排查治理的先進管理經驗，結合山東省鋁冶煉行業(yè)安全生產特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省鋁冶煉行業(yè)生產經營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。鋁冶煉行業(yè)企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規(guī)定了鋁冶煉企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系建設的工作方法、實施步驟，確定同類型企業(yè)常用的隱患排查項目清單、明確組織實施、隱患治理和驗收的具體要求，及相關配套制度、記錄文件等。本標準適用于山東省內鋁冶煉企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設和實施。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3011-2017工貿企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則術語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T3011-2017界定的術語和定義適用于本文件?；疽蠼M織機構企業(yè)應成立以主要負責人為組長的隱患排查及治理監(jiān)督的領導機構，成員至少包括分管領導、車間（科室）單位負責人；各專業(yè)部門和基層單位應結合企業(yè)實際，建立各級工作小組，負責本區(qū)域的隱患排查治理工作的實施；基層單位各級管理人員、專業(yè)人員、崗位員工等應全面參與風險識別、評估和管控措施的制定等活動，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風險得到全面控制。主要負責人職責應對隱患排查治理體系的有效性承擔責任，其職責包括：負責審批企業(yè)上報的重大事故隱患項目；組織對重大危險源隱患情況進行監(jiān)督監(jiān)控；組織制訂重大安全生產事故、急性職業(yè)中毒等隱患整改方案、應急預案，對事故隱患治理工作組織實施；負責審批企業(yè)重大事故隱患治理資金；確保涉及各部門、各崗位安全職責與責任得到規(guī)定，授予權限以促進有效的隱患排查治理；確保全員參與隱患排查治理，確保各團隊或小組人員履行其職責。安全管理部門職責安全管理部門是保證企業(yè)所涉及安全法律、法規(guī)、安全技術標準、規(guī)程、規(guī)范的歸口部門，應對本單位、部門在安全管理工作開展方面負有監(jiān)督指導作用，其主要職能包括：編制年度《安全生產隱患排查計劃》，組織相關人員結合企業(yè)實際情況，細化檢查標準，確定隱患排查的頻次，并對《安全生產隱患排查計劃》中涉及的檢查內容，編制相應的檢查標準，并根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范要求及時修訂；按制定的《安全生產隱患排查計劃》，組織或督促各級人員開展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項措施落實情況；負責事故隱患的收集歸檔，以及對檢查的各類事故隱患進行排查落實，對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的重大隱患及時上報；發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時，要立即下達停產、停工處理指令，不得違章指揮；對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患要做好生產平衡工作，調整運行方式及時安排時間進行解決；對危及人身安全的隱患或緊急情況，制定對應的應急預案同時組織、監(jiān)督責任單位定期進行演練。專業(yè)管理部門職責各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責，檢查、督促、協(xié)調本專業(yè)重大事故隱患的整改工作，負責落實重大事故隱患掛牌督辦工作。生產單位職責各生產單位（車間）是事故隱患排查治理的責任主體，掌握四級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作。崗位人員應掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關知識。運行要求隱患排查治理體系應與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結合。企業(yè)應在安全生產標準化、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系以及企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系等安全管理的基礎上，進一步改進隱患排查治理體系，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分，企業(yè)各層級應將隱患排查治理體系運行作為抓好本單位安全管理的抓手，全面落實企業(yè)日常安全管理工作。績效考核企業(yè)應根據(jù)實際情況，將隱患排查治理體系的運行情況，列入企業(yè)的安全目標責任考核中，建立和不斷完善激勵約束機制，明確每一個崗位應負的排查隱患、落實治理措施的責任，確定要求，對于無法完成的人員及單位，執(zhí)行嚴格的考核機制。隱患分級與分類隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患，宜參照《鋁冶煉行業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南》中確定的一般風險、低風險中管控措施失效而形成的隱患，以及較大風險、重大風險中部分管控措施失效而形成的危害和整改難度較小，能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患根據(jù)DB37/T3011-2017第5.1條的規(guī)定的列為重大事故隱患的項目之外，企業(yè)應根據(jù)自身特點明確重大事故隱患的判定要求，電解鋁、氧化鋁行業(yè)應將達到以下問題的隱患，列為重大事故隱患：吊運鋁水的起重機不符合冶金鑄造起重機的相關要求，橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時處理的；裝有鋁水的真空抬包在吊運及運輸過程中未走規(guī)定線路的；會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設置在高溫鋁水吊運影響范圍內的；使用中的真空抬包橫梁、耳軸存在缺陷且未定期進行檢測的；鋁水冶煉、熔煉、鑄造區(qū)域的安全坑內及熔體泄漏、噴濺影響范圍內存在非生產性積水的；熔體容易噴濺到的區(qū)域，放置有易燃易爆物品的；高溫鋁水鑄造、澆鑄流程未設置緊急排放和應急儲存設施的；高溫工作的混合爐、鑄造機、加熱爐及水冷元件未設置應急冷卻水源的；混合爐、中頻爐、電解槽類設備本體及附屬設施未定期檢查，出現(xiàn)嚴重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未進行處理，仍繼續(xù)使用的；經大中修或新砌的混合爐、電解槽、真空抬包等，未按設計要求砌筑、未按設計規(guī)定的烘烤技術要求進行烘烤的；使用煤氣（天然氣）的燒嘴等燃燒裝置，未設置防突然熄火或點火失敗的快速切斷閥，以切斷煤氣（天然氣）的；氧化鋁焙燒爐點火之前，未將爐內殘余混合可燃氣體進行置換的；氧化鋁靜電除塵器運行過程中，可燃氣體濃度超標未及時停運靜電除塵器運行的；氧化鋁濃酸槽呼吸閥未設置防雨罩，且無防水進入措施的；濃酸稀釋過程中，直接將水加入濃酸槽的；氧化鋁分解槽沉降位移超出允許范圍值，且出現(xiàn)非整體沉降的；分解槽槽壁及焊縫出現(xiàn)開裂及泄漏的；高壓蒸汽管道未定期進行焊縫檢測、膨脹節(jié)檢查，出現(xiàn)管道傾斜、焊縫開裂未處理，繼續(xù)使用的；高壓容器設備及管道法蘭螺栓連接部位，使用普通螺栓代替高強螺栓的；其他企業(yè)內部自行規(guī)定的屬于重大事故隱患的內容。規(guī)模較大的氧化鋁、電解鋁企業(yè)應結合本單位的實際情況、安全職責和管理權限和整改難度，將重大事故隱患分為一級（公司級）重大事故隱患和二級（分廠級）重大事故隱患，其中以上界定的重大事故隱患宜定為一級重大事故隱患，《鋁冶煉行業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南》中辨識的較大風險、重大風險對應管控措施失效后而產生的除以上規(guī)定的，危險性和整改難度較大，需進行局部停產或較長時間整改后方可消除或降低危險性的隱患，定為二級重大事故隱患。隱患分類事故隱患分為基礎管理類隱患和現(xiàn)場管理類隱患?；A管理類隱患主要是針對生產經營單位資質證照、安全生產管理機構及人員、企業(yè)安全管理制度、安全生產管理檔案、應急救援、職業(yè)衛(wèi)生基礎管理、相關方基礎管理、其他基礎管理等方面在執(zhí)行過程中存在的缺陷，以及制度制定的不合理性、執(zhí)行情況的合格程度以及是否符合法律法規(guī)相關要求的問題。生產現(xiàn)場類隱患主要是針對特種設備現(xiàn)場管理、生產設備設施、動火作業(yè)現(xiàn)場安全、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、受限空間現(xiàn)場安全、輔助系統(tǒng)、相關方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理等方面存在的缺陷，電解鋁、氧化鋁行業(yè)應結合風險分級管控體系中排查相關作業(yè)活動類、設備設施類清單相關內容對安全情況進行排查，所存在的缺陷。工作程序和內容編制排查項目清單基本要求依據(jù)確定的風險分級管控清單中的工程技術、管理措施、教育培訓、個體防護、應急處置措施，編制包含全部應排查的項目清單，以排查相關風險管控措施缺失、失效、不到位而引發(fā)的問題作為隱患排查項目。隱患排查項目清單包括現(xiàn)場管理類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單（參見附錄B）。生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單隱患排查治理內容清單的編制應以列表的方式體現(xiàn)，確保分類清晰、內容詳實、系統(tǒng)全面，排查項目清單以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求編制，包括：風險點、責任單位、風險等級、排查內容及標準、排查類型、排查層級及周期等信息。基礎管理類隱患排查項目清單依據(jù)基礎管理相關內容要求，逐項編制排查清單。至少應包括：排查項目、排查內容及標準、排查類型、排查層級及周期等信息。制定排查計劃企業(yè)應根據(jù)生產運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等，涉及企業(yè)確定的重大風險的，企業(yè)應制定專門的各層級排查周期及要求。如：電解鋁行業(yè)混合爐的排查，公司級、分廠級、車間級、班組級應按照不同的周期對混合爐存在的隱患進行排查，公司級、分廠級應制定專門的專項排查計劃，具體排查周期根據(jù)公司實際情況執(zhí)行，交接班及日常巡檢應按要求開展；氧化鋁行業(yè)有限空間作業(yè)的排查，公司級、分廠級應制定專門的專項排查計劃，根據(jù)公司、分廠內部審批的有限空間作業(yè)情況，組織專項排查的方式，具體檢查頻次應根據(jù)實際工作情況進行調整，企業(yè)根據(jù)自身情況靈活掌握。隱患排查排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、重大活動及節(jié)假日前隱患排查、專項隱患排查、專家診斷性檢查等。日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位管理人員和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查，重點突出班組、崗位區(qū)域及責任設備區(qū)域存在的隱患。綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，由各相關專業(yè)和部門共同參與的檢查，重點突出對各級各部門制度落實情況的檢查，包括對管理干部日常責任落實情況、公司內部管理制度執(zhí)行情況、更新情況等。專業(yè)隱患排查是指根據(jù)企業(yè)生產實際情況，抽調專業(yè)技術人員和安全管理人員，編制相應的安全檢查標準，進行現(xiàn)場檢查，應包括直接管理或管理相關的活動、過程、裝置、設施、設備、物料等風險點所涉及的危險源的管控措施落實情況。如：電氣專業(yè)的排查應包括高壓線路、配電設備、接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、整流系統(tǒng)、電氣絕緣、預防性試驗、臨時用電等設施設備類及作業(yè)活動類風險點對應的管控措施的執(zhí)行情況；電解工藝專業(yè)排查應包括電解槽工藝參數(shù)調整、電解槽兩水平高度、陽極覆蓋料合理度、陽極電流分布、電解槽效應系數(shù)、電解質硅鐵含量等等方面對應的管控措施執(zhí)行情況。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防風、防雷、防火、防污閃、防絕緣不良、防人身傷害為重點，包括電氣方面的春季預防性試驗的執(zhí)行情況以及試驗結果的整改情況；夏季以防雷電、防大風、防洪防汛、防暑降溫、防食物中毒為重點，重點結合公司所處地域的特點，有針對性的開展“五防”事故演練；秋季以防火、防靜電為重點，應重點排查防火重點區(qū)域的隱患，包括油罐區(qū)域、煤氣區(qū)域以及電氣設備區(qū)域相應管控措施的落實情況；冬季以防火、防爆、防寒防凍、防小動物短路、防絕緣不良、防中毒為重點，應結合公司以往發(fā)生的各類冬季特點的事故，開展事故防范措施的落實情況檢查，以及設備保溫情況的檢查。重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部值班情況及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。專項隱患排查是對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后暴露的問題舉一反三的安全檢查，應突出行業(yè)典型事故的防范措施，包括電解鋁行業(yè)的整流系統(tǒng)、漏槽事故，氧化鋁行業(yè)的燙傷事故、停電事故等防范措施的落實情況的排查。排查要求隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，企業(yè)應發(fā)揮內部管理特點及管理架構設置特點開展針對性的排查，電解鋁應針對流程工藝簡單的特點，開展同類問題篩查；氧化鋁行業(yè)應針對工藝復查、流程長的特點開展劃區(qū)域排查，應做到上一流程不為下一流程制造潛在隱患。組織級別根據(jù)企業(yè)組織機構設置情況，以及風險分級管控體系建設實施指南中所排查的風險的嚴重程度以及造成的后果不同，應將隱患排查按排查類型的不同，明確隱患排查的組織級別，有利于對各類隱患進行有重點的排查及治理，具體劃分為：日常隱患排查的組織級別為班組崗位級，結合日常崗位負責的設備、流程、區(qū)域進行有目的的排查；綜合性隱患排查的組織級別為公司級、分廠級，根據(jù)公司內部制定的制度，落實制度落地情況及崗位職責落實情況；專業(yè)性隱患排查的組織級別為公司級、分廠級，按照專業(yè)類別劃分；裝置開、停車專項排查的組織級別為公司級、分廠級、車間級，按照專業(yè)類別劃分；新裝置施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為分廠級、車間級，按照職責分工；季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、分廠級、車間級；節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、分廠級、車間級。排查周期根據(jù)風險點、危險源特性確定檢查周期，周期應具體到班次、每日、每周、每月、每季度等，隱患排查周期應根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。鋁冶煉行業(yè)企業(yè)應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生產工藝特點，確定日常、綜合、專業(yè)或專項、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：日常隱患排查周期根據(jù)風險分級管控相關內容和各企業(yè)實際情況確定，日常交接班周期應至少每班一次，巡檢周期根據(jù)企業(yè)實際要求確定；綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次，分廠級至少每月組織一次；專業(yè)或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣等專業(yè)技術人員或相關部門至少每月進行一項檢查，至少保證每半年進行一次全面檢查；季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產實際，至少每季度開展一次；節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。當發(fā)生以下情形之一，鋁冶煉行業(yè)應及時組織進行相關專項隱患排查：頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；組織機構和人員發(fā)生重大調整的；裝置工藝、設備、電氣、儀表操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，如：電解鋁混合爐重新筑爐之后；氧化鋁工藝流程進行技改之后；外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化，如：企業(yè)周邊新建氨區(qū)、氫站等重大風險的，應對本單位應急聯(lián)絡、監(jiān)測報警、緊急疏散等應急管理情況進行專項檢查；發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識，如：電解鋁同行業(yè)發(fā)生短路口爆炸事故之后，應對短路口進行專項檢查；氧化鋁行業(yè)發(fā)生焙燒爐電除塵爆炸事故，應對焙燒爐電除塵進行相關檢查；氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害，如：預報有大到暴雨天氣，應對電解鋁廠房排水及防水情況進行提前檢查。確定排查項目實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、組織級別及排查周期，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為此次隱患排查的內容，排查項目應根據(jù)實際情況，突出重點的進行排查，其中現(xiàn)場管理類隱患排查和基礎管理類隱患排查應同時進行。隱患治理隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則，既崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給分廠，分廠能解決的不推給公司，能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，隱患治理措施的制定應做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成、治理有效。遵循“發(fā)現(xiàn)→評估→確定治理責任單位→落實整改→整改反饋→組織驗證”的流程對事故隱患實施閉環(huán)管理。隱患治理流程隱患治理流程包括：下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。下發(fā)隱患整改通知。隱患排查結束后，隱患排查組織部門通過制發(fā)隱患整改通知書，將治理建議傳達給治理責任單位和主要責任人，隱患整改通知單的格式應能體現(xiàn)責任、措施、時限等方面的要求和閉環(huán)管理，隱患信息應包括隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息，通過檢查通報文件的形式下發(fā)至責任單位或上傳至安全管理信息平臺；實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施并落實，同時應根據(jù)所查隱患的級別問題制定不同的治理措施；治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內將治理情況反饋隱患整改通知單下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因，并制定臨時防護措施及延期整改的期限，同時與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決，待延期問題徹底解決后及時反饋至隱患排查部門，組織復查驗收；隱患整改通知制發(fā)部門應對隱患整改效果組織驗收，并在隱患整改通知書或隱患管理系統(tǒng)上出具驗收意見，對于復查驗收不合格或未整改的，參照《隱患排查治理體系運行考核、獎懲辦法》進行責任落實、通報。所有的隱患排查治理都要登記匯總并及時進行公示，作為同類問題排查、類比學習的資料。一般隱患治理一般事故隱患應由責任單位進行整改，各級部門對于檢查的一般事故隱患，以隱患整改通知書、檢查通報或直接將隱患上傳至安全管理系統(tǒng)中進行閉環(huán)管理。一級重大事故隱患治理經判定屬于一級重大隱患的，企業(yè)應及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書，報告書中應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限要求等內容。責任單位收到事故隱患評估報告書后，應第一時間制定一級重大隱患整改方案，整改方案應包括以下主要內容：治理的目標和任務，即重大隱患整改后達到的要求；采取的方法和措施，即重大隱患治理的辦法及措施必須明確，效果明顯；經費和物資的落實，即安全投入的費用；負責治理的機構和人員，即負責重大隱患整改的責任單位及責任人；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。二級重大事故隱患治理對于判定的二級重大隱患，企業(yè)應編制二級重大事故隱患整改通知書，通知書中明確隱患的類別、影響范圍和風險程度以及治理方式、治理期限要求等內容，責任單位收到二級重大事故隱患整改通知書后，應及時制定二級重大事故隱患整改計劃及方案，限期整改復查，整改計劃及方案至少應包括整改措施、經費預算、整改期限、整改機構及人員等內容。隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結束后，企業(yè)應當組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關規(guī)定執(zhí)行。一般事故隱患的治理驗收對于一般事故隱患治理完成后，應由車間級組織相關人員對治理情況進行驗收，檢查部門共同參與，實現(xiàn)閉環(huán)管理，對于驗收中存在的問題，交由車間自行整改落實并閉環(huán)管理。二級重大事故隱患的治理驗收對于二級（分廠級）重大事故隱患治理完成后，應由分廠級組織相關人員對治理情況進行驗收，檢查部門共同參與，對于治理情況進行評估，檢查確保未產生新的隱患，由檢查部門及分廠級組織人員共同出具驗收意見，并將二級重大事故隱患所有資料進行存檔管理。一級重大事故隱患的治理驗收對于一級（公司級）重大事故隱患治理完成后，應由公司級組織相關人員對治理情況進行驗收，檢查部門共同參與，對于重大事故隱患治理情況進行評估，確保隱患得到排除或風險得到降低，檢查部門及公司級組織人員共同出具驗收意見，對一級重大事故隱患進行閉環(huán)管理，并將一級重大事故隱患所有資料進行存檔管理。整改驗收所使用的表格，應延用企業(yè)原有行之有效的表格和程序。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。隱患排查治理的記錄至少保存一年。檔案應包括：隱患排查治理制度；隱患排查項目清單及成果的相關文件；隱患整改通知書；重大事故隱患排查、評估記錄、重大事故隱患整改方案、隱患整改復查驗收記錄等，應保留紙質記錄并單獨建檔管理。涉及不能立即整改的事故隱患，其排查、評估記錄等，應單獨建檔管理，并作為日后重點督促排查的內容。對于建立有隱患管理信息平臺的，應將相應表格上傳至系統(tǒng)進行管理及隨時查閱。隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：通過隱患排查治理后，企業(yè)應明確本單位重點排查的內容及對象，各級管理機構管控的重點；通過隱患排查治理后，發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患做到重點督促，且做到層層排查落實；明確了本單位各級部門風險作業(yè)的級別及范圍，建立完善的審批、監(jiān)護、審核流程；明確了員工從事各項作業(yè)活動中存在的危險因素，進行有目的防控，同時職工能夠自覺的將排查的各類隱患根據(jù)相關要求及標準進行有目的整改；通過隱患排查治理后，企業(yè)內部安全檢查及日常隱患排查更加具有針對性，形成企業(yè)內部自控的標準體系，同時對在建及后建項目提供相應安全技改的依據(jù)；生產安全事故明顯減少。持續(xù)改進評審企業(yè)應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審的實施應結合企業(yè)安全領導機構會議進行，或單獨進行，建立職業(yè)健康安全管理體系或安全生產標準化的企業(yè)，宜結合職業(yè)健康安全管理體系的管理評審或安全生產標準化體系評審一起進行，有條件的企業(yè)宜形成自身特點的安全生產管理體系進行評審。評審結果的內容及結論以及確定的措施等內容應做好記錄。更新企業(yè)基于下述各方面的影響來考慮隱患排查治理體系評審時間安排和頻次，但每年應不少于一次：法律法規(guī)的變化；新風險點的相應要求；企業(yè)自身所產生的變更需求；外部因素；檢查、事故事件、緊急情況、應急程序測試結果的反饋影響；控制技術的進步。監(jiān)督考評企業(yè)應根據(jù)自身情況制定隱患排查治理監(jiān)督考核、獎懲辦法，督促落實各部門嚴格落實隱患排查治理工作，參照附錄A：隱患排查治理體系運行考核、獎懲辦法。

（資料性附錄）

隱患排查治理體系運行考核、獎懲辦法為保證隱患排查治理體系工作的有效運行，確保各級人員全員參與隱患排查治理工作，并按照隱患排查治理體系要求，分級進行排查，特制定本制度。車間、崗位運行考核、獎懲未按照隱患排查治理體系中分級排查周期要求進行隱患排查的，由車間、班組對崗位責任人進行扣分，計入人員績效考核內容中；未按規(guī)定及時將事故隱患排查治理情況上報的，扣罰相關責任人一定數(shù)額工資，并在人員績效中扣除一定數(shù)額分數(shù)；未履行事故隱患排查治理職責，導致發(fā)生生產及人身異常的，除扣罰相關責任人一定數(shù)額工資外，并扣罰車間負責人一定數(shù)額工資。分廠運行考核、獎懲未及時將本單位重大隱患進行安全公示的，扣罰相關責任人一定數(shù)額工資；排查的重大隱患，未按照體系要求制定整改方案的，扣罰相關責任人一定數(shù)額工資，同時扣罰分廠負責人一定數(shù)額工資；未履行事故隱患排查治理職責，導致發(fā)生生產及人身異常的，扣罰相關責任人一定數(shù)額工資，并扣罰分廠負責人一定數(shù)額工資；未及時將事故隱患排查內容上傳安全管理系統(tǒng)平臺，并監(jiān)督督促落實閉環(huán)管理的，扣罰相關責任人一定數(shù)額工資，同時扣罰隱患責任單位一定數(shù)額工資。專業(yè)運行考核、獎懲公司安全管理部門監(jiān)督專業(yè)性隱患排查治理的工作開展情況，對于未按要求周期開展隱患排查治理的，扣罰相關責任人一定數(shù)額工資；專業(yè)性排查未按照要求將事故隱患排查內容上傳安全管理系統(tǒng)平臺，并督促落實閉環(huán)管理的，扣罰責任人一定數(shù)額工資，同時扣罰責任人安全績效一定評比分。公司運行考核、獎懲未按規(guī)定建立安全生產事故隱患排查治理等各項制度的，扣罰公司負責人一定數(shù)額工資，并扣罰公司安全評比分，計入月度安全評比中；未對公司范圍內重大危險源進行安全公示，排查的重大隱患無跟蹤情況公示的，扣罰相關責任人一定數(shù)額工資，并扣罰公司安全評比分，計入月度安全評比中；未按規(guī)定將事故隱患排查內容上傳安全管理系統(tǒng)平臺，并按照要求進行閉環(huán)管理的，扣罰相關責任人及公司負責人一定數(shù)額工資，同時扣罰公司安全評比分，計入月度安全評比中。其他運行考核、獎懲其他考核、獎懲細則，應參照企業(yè)實際運行的《績效考評辦法》、《生產管理制度》相關內容進行實施。

（資料性附錄）

隱患排查項目清單序號風險點所屬單位風險等級排查內容或標準排查類型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查節(jié)假日排查交接班周期巡檢周期特種設備周期電氣設備周期廠級周期公司級周期春季夏季秋季冬季一、公共部分1高空作業(yè)公共部分二級操作高處閥門時使用專用的操作平臺，平臺支撐要保證平穩(wěn)、牢固。√每班√每月√每月高處作業(yè)必須使用校驗合格的安全帶?！堂咳铡碳径取贪肽陱母咛幫峦稊S物品時，要限定警戒區(qū)，設置圍欄，并設專人看管。√每日√定期組織作業(yè)人員進行安全教育及高處作業(yè)相關知識培訓?！堂磕辍堂磕旮鶕?jù)受傷人員情況對其進行止血包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時安排就醫(yī)?！堂磕瓴垌敿友b不低于1.2米的護欄，懸掛警示牌?！堂堪唷堂吭隆堂吭赂呖兆鳂I(yè)將工器具放入工具袋內?！堂堪唷堂吭隆堂吭隆棠_手架的搭設要設定剪刀撐，每層綁兩道護身欄，一道擋腳板，腳手板要鋪嚴，結構構造必須牢固、可靠。√每班√每月√每月定期組織人員體檢。√每年按勞保穿戴要求，佩戴安全帽、勞保鞋、防護眼鏡、安全帶?！堂堪唷堂吭隆堂吭?有限空間作業(yè)公共部分二級與有限空間作業(yè)相關的作業(yè)應斷開與檢修的設備、系統(tǒng)相連的管道、電源等?！堂堪唷堂吭隆堂吭拢ɡm(xù)）序號風險點所屬單位風險等級排查內容或標準排查類型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查節(jié)假日排查交接班周期巡檢周期特種設備周期電氣設備周期廠級周期公司級周期春季夏季秋季冬季一、公共部分2有限空間作業(yè)公共部分二級進入有限空間作業(yè)前，應放盡系統(tǒng)內的汽、水、油、料等介質，確認已泄壓和溫度符合工作條件后，方可開始工作?！堂堪唷堂吭隆堂吭略谶M入有限空間內作業(yè)，盛裝油易燃、易爆或有毒有害介質的，應做好吹掃與清洗的置換措施，注意選擇吹掃的介質?！堂堪唷堂吭隆堂吭逻M入槽、罐、熱交換器、筒倉等容器內部工作前，應打開各人孔門進行通風換氣，經檢測合格或方可進入工作?！堂堪唷堂考径取堂吭隆堂吭庐斒褂秒妱庸ぞ呋蛘彰麟妷捍笥?2V時應按規(guī)定安裝漏電保護器，器接線箱（板）必須放置在容器外部?！堂堪唷堂吭隆堂吭逻M入有限空間作業(yè)必須有人監(jiān)護，監(jiān)護人員、作業(yè)人員必須熟知緊急狀況時的逃生路線和方法，監(jiān)護人與作業(yè)人員約定聯(lián)絡信號?！堂堪唷堂吭隆堂吭逻M入槽、罐、倉內作業(yè)應有防止高空墜物的安全措施，這作為確保安全作業(yè)的重要措施。√每班√每月√每月安全電壓應低于36V，在潮濕地面或進入容器內使用的照明燈具額定電壓應低于12V?！堂堪唷堂考径取堂考径取堂吭隆獭獭檀嬖诳扇夹詺怏w的作業(yè)場所，所有的電氣設備設施及照明應符合防爆要求，實現(xiàn)整體電器防爆和防靜電措施?！堂堪唷堂考径取堂考径取堂吭隆獭獭蹋ɡm(xù)）序號風險點所屬單位風險等級排查內容或標準排查類型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查節(jié)假日排查交接班周期巡檢周期特種設備周期電氣設備周期廠級周期公司級周期春季夏季秋季冬季一、公共部分2有限空間作業(yè)公共部分二級有限空間避免交叉作業(yè)，必須進行時要采取完善的隔離措施?！堂堪唷堂吭隆堂吭鹿迌惹謇碜鳂I(yè)時必須拉設防護網(wǎng)，佩戴防墜器、安全繩由高向下進行清理，垂直交叉作業(yè)必須使用隔離板進行隔離?！堂堪唷堂吭隆堂吭略囘\前確認安全裝置已恢復、確認人員離開現(xiàn)場。√每班√每月√每月作業(yè)人員必須經安全教育及操作規(guī)程、、檢修規(guī)程、有限空間作業(yè)、起重作業(yè)知識培訓?！堂磕辍堂磕晔褂么罅壳逅?%硼酸沖洗，編制堿液燙傷現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕暧|電后立即切斷電源，對傷者進行心肺復蘇法搶救，編制觸電現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕昃幹浦卸局舷F(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕晔褂梅辣踩袩?，電壓≤12V?！堂咳铡堂考径取堂考径取堂吭隆獭贪磩诒Ｓ闷反┐饕?，佩戴防護眼鏡、耐高溫面罩、耐酸堿雨衣?！堂咳铡堂吭隆堂吭伦鳂I(yè)人員受傷后，對傷員進行止血、包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時就醫(yī)。√每月（續(xù)）序號風險點所屬單位風險等級排查內容或標準排查類型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查節(jié)假日排查交接班周期巡檢周期特種設備周期電氣設備周期廠級周期公司級周期春季夏季秋季冬季一、公共部分2有限空間作業(yè)公共部分二級關閉閥門并掛“有人工作禁止操作”警示牌，并加裝盲板（DN250以上法蘭應加裝鋼板厚度為6mm，DN250以下法蘭應加裝鋼板厚度為4mm）?！堂堪唷堂吭隆堂吭屡潆娛覕嚯姃臁敖购祥l，有人工作”警示牌。

現(xiàn)場控制柜開關打到停止狀態(tài)掛“有人工作，禁止合閘”警示牌。√每班√每月√每月切斷流程，確認無來料進入。√每班√每月√每月在槽罐頂部觀察孔處加裝軸流風機強制通風?！堂咳铡堂吭隆堂吭鹿ぷ髑斑M行氣體檢測，氧含量合格后方可工作（氧含量合格為18%-21%）?！堂堪唷堂吭隆堂吭略谌萜魍獠堪惭b漏電保護器?！堂咳铡堂考径取堂考径取堂吭隆獭倘肟趻臁拔ｋU！禁止入內”警示牌，并設專人監(jiān)護?！堂咳铡堂吭隆堂吭伦鳂I(yè)前應使用安全網(wǎng)或架板與作業(yè)區(qū)域進行隔離?！堂咳彰吭隆堂吭屡潆娛覕嚯姃臁敖购祥l，有人工作”警示牌。

現(xiàn)場控制柜開關打到停止狀態(tài)掛“有人工作，禁止合閘”警示牌?！堂堪唷堂吭隆堂吭拢ɡm(xù)）序號風險點所屬單位風險等級排查內容或標準排查類型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查節(jié)假日排查交接班周期巡檢周期特種設備周期電氣設備周期廠級周期公司級周期春季夏季秋季冬季一、公共部分3動火作業(yè)公共部分二級電焊機加裝漏電保護器?！堂吭隆碳径取贪肽辍态F(xiàn)場配備易燃易爆氣體檢測儀?！堂咳铡堂吭隆堂吭录釉O隔離措施。√每班現(xiàn)場配備充足的消防器材?！堂吭隆贪肽辍贪肽辍獭淘O置氣瓶防倒支架。√每日加裝通風機進行強制通風。√每日每月對電焊機外觀完好檢查一次，每年校驗一次，保證各部件齊全完好?！堂吭隆碳径取贪肽辍坦ぷ髑皩ΜF(xiàn)場易燃易爆氣體進行檢測，合格后方可工作。√每日√每月√每月開具動火工作票?！堂堪唷獭獭糖宄齽踊瘘c周圍易燃易爆物，如無法清除設置隔離措施?！堂咳蘸笝C地線要與焊接部位相連，不可借助鋼構或設備作為導線?！堂咳談踊鹱鳂I(yè)結束后檢查現(xiàn)場，確認無殘留火種后方可離開。√每日定期組織金屬焊接與切割、安全教育、消防知識培訓。√每年√每年（續(xù)）序號風險點所屬單位風險等級排查內容或標準排查類型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查節(jié)假日排查交接班周期巡檢周期特種設備周期電氣設備周期廠級周期公司級周期春季夏季秋季冬季一、公共部分3動火作業(yè)公共部分二級按勞保用品穿戴要求，佩戴防護眼鏡、絕緣勞保鞋?！堂咳铡堂吭隆堂吭掠|電后立即切斷電源，對傷者進行心肺復蘇法搶救，編制觸電事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練。√每年√每年動火現(xiàn)場配備滅火器、消防水，對于初期火情可使用消防器材進行撲救，對于較大火情，人員應撤離現(xiàn)場并撥打火警電話，編制火災事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練。√每年√每年二、氧化鋁1帶式輸送機原料工序三級制定《原料車間安全檢修規(guī)程》。季度√每年√制定帶式輸送機月度檢修計劃?！贪肽辍贪肽甓ㄆ趯ζнM行測厚，對皮帶接頭定期檢查?！贪肽辍贪肽辍潭ㄆ趯ζC進行專項檢查。√每日從業(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，每年接受安全知識、專業(yè)知識培訓，考試合格方可上崗。√每年√每年對從業(yè)人員進行設備基礎知識、安全教育培訓，強化安全責任教育?！堂磕辍堂磕陮嵭蟹止へ撠煟瑖栏衤鋵崓彶?、日查、周查，發(fā)現(xiàn)異常立即修復更換。√每日√對傷員進行止血包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時就醫(yī)?！堂磕辍堂磕辏ɡm(xù)）序號風險點所屬單位風險等級排查內容或標準排查類型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查節(jié)假日排查交接班周期巡檢周期特種設備周期電氣設備周期廠級周期公司級周期春季夏季秋季冬季二、氧化鋁1帶式輸送機原料工序三級編制機械傷害事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練。季度√每年√每年皮帶機架四周焊制牢固護欄。√每日√選用質量合格的設備備件?！贪肽辍贪肽挈c巡檢記錄齊全，各類應急預案齊全?！堂咳瞻磩诒Ｓ闷反┐饕?，佩戴防護眼鏡、耐高溫面罩、3M防塵口罩?！堂咳?球磨機原料工序二級制定《原料車間安全檢修規(guī)程》。√每年√每年√制定球磨機月度檢修計劃。季度√半年√每年崗位每班對磨機檢查安全護欄及其附屬設施，點檢人員每天檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。√每日√定期對磨機進行檢查?！堂咳铡獭虖臉I(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，每年接受安全知識、專業(yè)知識培訓，考試合格方可上崗?！堂磕辍堂磕辍虒臉I(yè)人員進行設備基礎知識、安全教育培訓，強化安全責任教育?！堂磕辍堂磕辍虒麊T進行止血包扎，嚴重時送醫(yī)院治療。編制機械傷害、觸電、灼燙、火災事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練。√每年√每年選用有資質的設備廠家供貨，使用的各類備件嚴格按照技術要求驗收。各轉動、旋轉部位做好防護，并懸掛醒目警示牌?！堂咳?球磨機原料工序二級按勞保用品穿戴要求，佩戴防護眼鏡、耐高溫面罩、耳塞?！堂咳?泵類設備原料工序三級制定《原料車間安全檢修規(guī)程》?！堂磕辍堂磕辍讨贫ū迷露葯z修計劃?！堂吭隆堂吭聧徫蝗粘｜c檢，配備專業(yè)點檢人員定期檢查、調整，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。√每日從業(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，每年接受安全知識、專業(yè)知識培訓，考試合格方可上崗?！堂磕辍堂磕陮臉I(yè)人員進行設備基礎知識、安全教育培訓，強化安全責任教育?！堂磕辍堂磕晔褂么罅壳逅?%的硼酸沖洗，觸電后立即切斷電源，對傷者進行人工呼吸或心肺復蘇法搶救。編制機械傷害、觸電、火災事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕觌姍C、聯(lián)軸器部位牢固安裝防護罩。√每日√泵進出口法蘭部位安裝法蘭防護罩?！堂咳铡套鳂I(yè)人員戴好安全帽、穿好工作服、戴好防護眼鏡、耐高溫面罩、雨衣雨鞋、防砸雨鞋?！堂咳?礦漿槽原料工序三級制定《原料車間安全檢修規(guī)程》?！堂磕辍堂磕辍讨贫〝嚢柙露葯z修計劃。√每月√每月崗位日常點檢，配備專業(yè)點檢人員定期檢查、調整，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理?！堂咳?礦漿槽原料工序三級從業(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，每年接受安全知識、專業(yè)知識培訓，考試合格方可上崗?！堂磕辍堂磕辍虒臉I(yè)人員進行設備基礎知識、安全教育培訓，強化安全責任教育?！堂磕辍堂磕辍虒麊T進行止血包扎，嚴重時送醫(yī)院治療。觸電后立即切斷電源，對傷者進行人工呼吸或心肺復蘇法搶救。編制機械傷害、觸電事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練。√每年√每年牢固安裝護罩，設備基礎牢固無下陷，接地線安裝牢固可靠?！堂咳铡贪磩诒Ｓ闷反┐饕?，佩戴防護眼鏡、耐高溫面罩、雨衣雨褲、防砸雨鞋?！堂咳?化灰機原料工序三級制定《原料車間安全檢修規(guī)程》。季度√每年√每年√制定化灰機月度檢修計劃。√每月√每月每班點檢人員做好檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時停車處理√每日從業(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，每年接受安全知識、專業(yè)知識培訓，考試合格方可上崗。√每年√每年√對從業(yè)人員進行設備基礎知識、安全教育培訓，強化安全責任教育。√每年√每年√對傷員進行止血包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時就醫(yī)。5化灰機原料工序三級發(fā)生觸電事故，立即切斷電源，根據(jù)人員受傷情況對傷者進行人工呼吸和心肺復蘇法搶救，立即送醫(yī)?！碳径染幹朴|電、火災事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練。√每年√每年選用質量合格的設備備件，按照裝配要求安裝?！潭ㄆ趯刂凭€路進行維護緊固，設備本體有良好的外殼接地保護裝置?！堂咳铡贪磩诒Ｓ闷反┐饕?，佩戴防護眼鏡、耐高溫面罩、3M防塵口罩?！堂咳?布袋式除塵器原料工序三級制定《原料車間安全檢修規(guī)程》。季度√每年√每年√制定布袋式除塵器月度檢修計劃?！贪肽辍贪肽甓ㄆ趯Σ即匠龎m器進行檢查?！堂咳铡虓徫幻堪鄼z查，專業(yè)點檢人員每天檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。√每日定期檢查維護脈沖閥，確保靈敏有效?！堂咳铡獭虖臉I(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，每年接受安全知識、專業(yè)知識培訓，考試合格方可上崗。√每年√每年對從業(yè)人員進行設備基礎知識、安全教育培訓，強化安全責任教育?！堂磕辍堂磕辍虒麊T進行止血包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時就醫(yī)。6布袋式除塵器原料工序三級選用有資質的廠家生產的設備，安裝精度達到使用要求。季度按勞保用品穿戴要求，佩戴防護眼鏡、耐高溫面罩、3M防塵口罩?！堂咳?水力旋流器原料工序三級制定《原料車間安全檢修規(guī)程》?！堂磕辍堂磕辍讨贫ㄋπ髌髟露葯z修計劃。√每月√每月崗位每班檢查，點檢人員每天檢查，發(fā)現(xiàn)漏料及時停車處理√每日從業(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，每年接受安全知識、專業(yè)知識培訓，考試合格方可上崗。√每年√每年對從業(yè)人員進行設備基礎知識、安全教育培訓，強化安全責任教育。√每年√每年√使用大量清水及2%的硼酸沖洗。編制堿液燙傷現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練√每年√每年選用有資質的廠家生產的設備，安裝精度達到使用要求。選用合格的閘板閥，安裝牢固，各部位螺栓緊固牢固，符合現(xiàn)場使用要求√每日√按勞保用品穿戴要求，佩戴防護眼鏡、耐高溫面罩、雨衣雨褲、防砸雨鞋?！堂咳?礦石儲存堆放工作原料工序三級根據(jù)來料情況，合理安排礦石的儲存堆放?！堂堪喽ㄆ跈z查礦垛坡度，發(fā)現(xiàn)斷層、裂痕的。√每班√8礦石儲存堆放工作原料工序三級部位及時做好警戒范圍，對陡峭方位必須聯(lián)系車輛進行放坡后方可進行作業(yè)。√每班定期對作業(yè)人員進行安全教育培訓?！堂磕辍堂磕昃幹频V石塌方事故現(xiàn)場處置方案，定期組織礦石塌方事故演練。√每年每年9裝載機操作原料工序三級定期檢查車輛制動系統(tǒng)?！堂堪唷潭ㄆ趯ψ鳂I(yè)人員進行安全操作規(guī)程培訓。√每年√每年√從業(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，定期組織專業(yè)知識考試，操作人員持證上崗，定期復審?！堂磕辍堂磕辍萄b載機安裝聲光報警器?！碳径取堂吭隆堂吭隆贪磩诒Ｓ闷反┐饕螅宕鞣垂怦R甲。√每日√每月√每月10帶式輸送機操作原料工序二級啟動皮帶前按照要求進行檢查，響鈴預警。√每班√季度設備轉動軸和卡箍不準留有過長的螺釘或頂絲。觀察轉動部位時身體任何部位與旋轉部位保持一定的安全距離，嚴禁牽拉觸摸轉動部位。√每班定期組織人員對除塵設備進行檢查，確保防塵措施的有效性?！碳径取贪肽辍贪肽辍糖謇砹锊?、打掃衛(wèi)生時必須停止皮帶運行,將控制柜開關打到停止位置,高處作業(yè)系好安全帶?！堂堪鄧栏駡?zhí)行落實處置異常必須停機、停電、告知主控室、班組領導。班組強化對生產現(xiàn)場的檢查。√每班10帶式輸送機操作原料工序二級定期對帶式輸送機急停開關進行檢測。√季度√半年√半年√任何人不得擅自拆除帶式輸送機機安全防護裝置?！堂堪嘧鳂I(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，定期組織專業(yè)知識考試?！堂磕辍堂磕辍叹幹茙捷斔蜋C擠傷事故現(xiàn)場處置方案、高處墜落事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕曛贫ā稁捷斔蜋C崗位操作規(guī)程》，并定期組織培訓。√每年√每年√增設系統(tǒng)運行連鎖、急停開關、預警電鈴?！堂堪唷碳径取處捷斔蜋C兩側加裝防護欄、拉繩開關，主、被動輪加裝防護網(wǎng)。√每班√設備停止運行后現(xiàn)場懸掛"有人清理、禁止操作”警示牌?！堂堪喟磩诒Ｓ闷反┐饕?，佩戴反光馬甲?！堂咳?1帶式輸送機檢修原料工序三級制定《檢修規(guī)程》定期對職工進行檢修程序培訓及安全教育培訓?！堂磕辍堂磕辍套鳂I(yè)前對作作人員進行危險點分析?！堂咳兆鳂I(yè)前對控制箱及線路進行安全檢查，確保絕緣良好安全可靠。√每日√檢修完設備拆卸的安全防護裝置必須復位且牢固可靠。√每日出現(xiàn)人員受傷時，對傷員進行止血包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時就醫(yī)。11帶式輸送機檢修原料工序三級編制帶式輸送機擠傷事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練。√每年√每年停止設備運行切斷電源，將現(xiàn)場控制箱轉換開關打到停止位置并掛牌?！堂咳帐褂谜?guī)廠家生產合格的配件?！堂咳兆鳂I(yè)前對安全措施進行確認檢查，安全措施不全不允許進行檢修作業(yè)?！堂咳仗Ъ堋徇\時人員配合得當，互相照看，統(tǒng)一行動，指定一人指揮?！堂咳瞻磩诒Ｓ闷反┐饕螅宕?M防塵口罩?！堂咳?2布袋式除塵器檢修原料工序四級制定《檢修規(guī)程》，定期對職工進行檢修程序培訓及安全教育培訓?！堂磕辍堂磕辍坦ぷ鲿r注意力集中、用力適當、禁止用手直接拉動三角帶，謹慎操作?！堂咳崭呖兆鳂I(yè)人員系好安全帶，高掛低用。√每日工作前對安全措施進行確認檢查，安全措施不全不允許進行檢修作業(yè)?！堂咳粘霈F(xiàn)人員受傷時，對傷員進行止血包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時就醫(yī)。編制機械傷害、高空墜落事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕晖Ｖ乖O備運行切斷電源，將現(xiàn)場控制箱轉換開關打到停止位置并掛牌。√每日12布袋式除塵器檢修原料工序四級關閉設備進氣閥門，并掛“有人工作禁止操作”警示牌?！堂咳丈舷漤敳堪惭b防護欄?！堂咳瞻磩诒Ｓ闷反┐饕螅宕髯o眼鏡、耐高溫面罩?！堂咳諜z修時在下方拉警戒線，并安排專人作監(jiān)護?！堂咳?3化灰機操作原料工序三級化灰機啟動前對化灰機周圍有無人員及雜物進行一次全面檢查，確認安全無隱患后方可啟動?！堂堪嘣O備轉動軸和卡箍不準留有過長的螺釘或頂絲。觀察轉動部位時身體任何部位與旋轉部位保持一定的安全距離，嚴禁牽拉觸摸轉動部位。√每班非崗位人員禁止操作設備控制開關?！堂堪喽ㄆ趯Ψㄌm防護罩進行排查，對缺失、損壞的法蘭防護罩及時補充、更換，開閥門站在閥門一側，不要面對法蘭?！堂堪喙ぷ髑皩Π踩胧┻M行確認，安全措施不全禁止進行清理作業(yè)?！堂堪嘧鳂I(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，定期組織專業(yè)知識考試?！堂磕辍堂磕辍讨贫ā痘覚C崗位操作規(guī)程》，并定期組織培訓。√每年√每年√13化灰機操作原料工序三級編制機械傷害事故現(xiàn)場處置方案、石灰乳燙傷現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕昊覚C安全護欄齊全有效，電機、減速機聯(lián)軸器等部位加裝防護罩?！堂吭隆堂吭隆虒⒂嘘P設備的控制柜開關打到停止位置、切斷設備電源，并懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌。√每班在法蘭處安裝法蘭防護罩。√每班將進料管道有關的閥門關閉，并懸掛“有人工作禁止操作”警示牌,進料管道有關的閥門應加裝盲板（DN25O以上的法蘭加裝盲板厚度應在6毫米以上，DN250以下的法蘭加裝盲板厚度應為4毫米）。√每班按勞保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨褲、耐酸堿雨鞋、防護眼鏡、耐高溫面罩?！堂咳?4化灰機檢修原料工序三級制定《檢修規(guī)程》，定期對職工進行檢修程序培訓及安全教育培訓?！堂磕辍堂磕辍坦ぷ鲿r注意力集中、用力適當、謹慎操作?！堂咳胀搀w外部設專人監(jiān)護，作業(yè)人員穿好勞保防護用品。√每日進入有限空間必須堅持“先通風、后檢測、再作業(yè)”的原則，經檢測氣體合格后再進入工作?！堂咳者M出口設置人員進出入登記?！堂咳?4化灰機檢修原料工序三級編制機械傷害事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕晔褂么罅壳逅?，涂抹燙傷膏。停止設備運行切斷電源并掛好警示牌。√每日將現(xiàn)場控制箱轉換開關打到停止位置?！堂咳者M入設備的管道閥門加盲板隔離。√每日工作前對安全措施進行確認，安全措施不全禁止進行檢修作業(yè)?！堂咳瞻磩诒Ｓ闷反┐饕螅宕饔暌掠暄?、耐酸堿雨鞋、防護眼鏡、耐高溫面罩?！堂咳?5球磨機操作原料工序三級作業(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，定期組織專業(yè)知識考試?！堂磕辍堂磕辍淘趩幽C之前對磨機周邊及附屬設備進行檢查，確保磨機周圍無人時方可啟動?！堂堪嘤|電后立即切斷電源，對傷者進行人工呼吸或心肺復蘇法搶救，磨機內使用安全行燈電壓應小于12V?！堂堪唷碳径冗M入噪聲超過限制的場所，作業(yè)人員應配備聽力防護用品，如耳塞等，盡量減少在噪音處的停留時間?！堂堪喽ㄆ跈z查進料管有無漏料，及時修補，涉堿崗位儲備硼酸、清水?！堂堪辔唇浽试S不準私自挪動、跨越護欄進入磨機筒體下方，運轉中的磨體，嚴禁靠近?！堂堪?5球磨機操作原料工序三級設備轉動軸和卡箍不準留有過長的螺釘或頂絲，觀察轉動部位時身體任何部位與旋轉部位保持一定的安全距離，嚴禁牽拉觸摸轉動部位。√每班運行狀態(tài)下必須進行的聯(lián)鎖解除、恢復、變更和取消，為杜絕誤操作，必須采用雙人操作的方式，一人操作，一人現(xiàn)場監(jiān)護，凡與聯(lián)鎖有關的儀表附件必須有明顯的標識，各按鈕、開關加設防護罩?！堂堪嗑o固螺栓時作業(yè)人員必須佩戴安全帶，使用前檢查安全帶的外觀結構，使用安全帶做到高掛低用。√每班√緊固螺栓時使用專業(yè)的敲擊扳手，確保扳手與螺栓型號相匹配?！堂堪嘀贫ā肚蚰C崗位操作規(guī)程》，定期組織操作規(guī)程、職業(yè)衛(wèi)生、受限空間作業(yè)培訓?！堂磕辍堂磕辍叹幹片F(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練。√每年√每年在磨機兩側加裝防護欄，懸掛“磨機運轉禁止通行”警示牌，控制箱下方加絕緣墊，加裝設備防護罩。√半年√每年磨機作業(yè)區(qū)域封閉四周大門，防止噪音擴散?！堂堪噙x用耐磨材料的進料管?！堂堪喟惭b設備保護、聯(lián)鎖裝置，設置設備保護定值。√半年√每年√15球磨機操作原料工序三級磨機兩側加裝懸掛安全帶的護欄或緊固螺栓時在筒體上部拉設安全繩?！堂堪喟磩诒Ｓ闷反┐饕螅宕饔暌掠暄?、耐酸堿雨鞋、防護眼鏡、耐高溫面罩。√每班16球磨機清球原料工序二級清撿鋼球之前將筒體內物料放盡并用清水將鋼球沖刷干凈?！堂堪嚅_工前對安全措施進行檢查，安全措施不全禁止進行清理作業(yè)?！堂堪喱F(xiàn)場配備硼酸、清水、燙傷膏，人孔門處設專人進行監(jiān)護?！堂堪嘤|電后立即切斷電源，對傷者進行人工呼吸或心肺復蘇法搶救?！堂堪鄿y定磨機內氧氣含量在19、5%-23、5%，磨機內設氧氣檢測儀，氧含量低于18%報警提示及時撤離?！堂堪嘧鳂I(yè)人員輕拿輕放，禁止拋扔鋼球?！堂堪嗲謇硗赇撉虿鹦兜陌踩雷o裝置必須復位且牢固可靠，清球檢修完畢將作業(yè)人員全部撤離工作現(xiàn)場后，方可進行設備試運工作?！堂堪喽ㄆ诮M織安全規(guī)程培訓，定期組織有限空間作業(yè)知識培訓?！堂磕辍堂磕辍虒麊T進行止血包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時就醫(yī)?！堂堪?6球磨機清球原料工序二級使用大量清水及2%的硼酸沖洗后，涂抹燙傷膏。編制堿液燙傷現(xiàn)場處置方案，定期組織堿液燙傷事故演練?！堂磕辍堂磕昃幹茩C械傷害事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕陻嚅_球磨機系統(tǒng)內有關設備的電源并懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌?！堂堪唷碳径惹謇砉ぷ鏖_始前按下急停開關，并懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌。磨機作業(yè)區(qū)有關的堿液、料漿閥門、閘板應可靠的關閉，懸掛“有人工作禁止操作”警示牌，加裝盲板（DN25O以上的法蘭加裝盲板厚度應在6毫米以上，DN250以下的法蘭加裝盲板厚度應為4毫米）?！堂堪噙M入筒體內部電源線路加裝漏電保護器，磨機內使用安全行燈電壓應小于12V，在磨機進料端加裝風機進行通風降溫。√每班√季度按勞保用品穿戴要求，佩防護眼鏡、耐高溫面罩、防堿手套。√每班17球磨機檢修原料工序二級制定《檢修規(guī)程》定期組織設備檢修基礎知識培訓和安全培訓?！堂磕辍堂磕辍贪惭b前測量減速機各部尺寸符合要求?！堂咳諊栏癜凑昭b配要求調整?！堂咳?7球磨機檢修原料工序二級作業(yè)人員調整謹慎操作，配合得當，正確使用工器具?！堂咳諊澜檬种苯由烊臊X輪嚙合部位?！堂咳諏麊T進行止血包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時就醫(yī)。定期組織機械傷害、堿液燙傷事故演練?！堂磕辍堂磕昴C停止運行，停主電機及其附屬設備電源并掛牌?！堂咳涨袛嗳肽ハ到y(tǒng)的料源，關閉進入磨機的堿液及沖洗閥門及旋流器底流并將料漿放盡，在該處加裝盲板進行隔離?！堂咳臻_工前對安全措施進行檢查，安全措施不全禁止進行檢修作業(yè)。√每日按勞保用品穿戴要求，佩防護眼鏡、耐高溫面罩、防堿手套。√每日作業(yè)人員全部撤離工作現(xiàn)場后，方可進行設備試運工作?！堂咳?8水力旋流器操作原料工序四級開閥門時逐步調節(jié)閥門開度，定期對法蘭防護罩進行排查，對缺失、損壞的法蘭防護罩及時更換，操作時按照先開后關順序進行操作避免壓力過高閥門刺料?！堂堪嗤ㄟ^控制旋流器進料泵的轉速、旋流器進料閥門的開度及旋流器組的開關組數(shù)調節(jié)旋流器壓力，定期對旋流器進行巡回檢查。√每班18水力旋流器操作原料工序四級開工前對安全措施進行檢查，安全措施不全禁止進行清理作業(yè)?！堂堪喽ㄆ诮M織安全規(guī)程、起重機械知識培訓。√每年√每年√作業(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，定期組織專業(yè)知識考試。√每年√每年√編制現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕辍贪惭b法蘭防護罩?！堂堪喟磩诒Ｓ闷反┐饕螅宕饔暌掠暄?、耐酸堿雨鞋、防護眼鏡、耐高溫面罩?！堂堪嗲謇碓O備必須停止進料泵運行，將進料泵控制開關打到停止位置并懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌，將進料泵進出口閥門關閉，并懸掛“有人工作禁止操作”警示牌?！堂堪?9水力旋流器檢修原料工序四級制定《檢修規(guī)程》定期組織檢修、安全規(guī)程培訓?！堂磕辍堂磕辍淌褂谜?guī)廠家合格的設備配件及密封件。吊運較重物件時使用提升設備，捆綁物件要牢固?！堂咳瞻凑昭b配要求裝配，緊固到位√每日吊裝物件要平穩(wěn)、擺動幅度不得過大，專人指揮、謹慎操作?！堂咳諏麊T進行止血包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時就醫(yī)。19水力旋流器檢修原料工序四級編制堿液燙傷現(xiàn)場處置方案，定期組織堿液燙傷事故演練。√每年√每年檢修設備前必須停止進料泵運行，將進料泵控制開關打到停止位置并懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌?！堂咳諏⑦M料泵進出口閥門關閉，并懸掛“有人工作禁止操作”警示牌?！堂咳贞P閉進旋流器沖洗閥門?！堂咳臻_工前對安全措施進行檢查，安全措施不全禁止進行檢修作業(yè)。√每日按要求穿戴好安全帽、雨衣雨褲、雨鞋防護眼鏡、防護面罩，對工作人員進行有效防護。√每日20泥漿泵類設備操作原料工序三級啟泵前要求對現(xiàn)場安全隱患及設備完好情況進行檢查,盤車之前將控制柜開關打到停止位置?！堂堪嘣O備運轉部位，禁止觸摸、擦拭，觀察轉動部位時身體任何部位與旋轉部位保持一定的安全距離?！堂堪嚅_放料閥時不要過快，根據(jù)出料量逐步開大放料閥門,開關閥門站在閥門一側，禁止正對絲桿?！堂堪嗖僮鞲咛庨y門時使用專用的操作平臺，定期對操作平臺的可靠性進行檢查?！堂堪嗲謇碜鳂I(yè)老保必須穿戴齊全有效?！堂堪?0泥漿泵類設備操作原料工序三級定期對送料管道檢查，及時更換，涉堿崗位儲備硼酸、清水?！堂堪嘧鳂I(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，定期組織專業(yè)知識考試。√每年√每年√編制堿液燙傷現(xiàn)場處置方案、高處墜落事故現(xiàn)場處置方案、機械傷害事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕曛贫ā侗脥徫徊僮饕?guī)程》，定期組織操作規(guī)程?！堂磕辍堂磕辍淘O備運轉部位加裝防護罩?！堂堪唷淘诳刂乒駪覓臁坝腥斯ぷ鹘购祥l”警示牌?！堂堪嘀谱鞑僮髌脚_。√每班√使用耐磨材質的管道。√每班按勞保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨褲、耐酸堿雨鞋、防護眼鏡、耐高溫面罩?！堂堪唷堂吭隆堂吭?1泥漿泵類設備檢修原料工序四級開工前確認設備已斷電√每日嚴格執(zhí)行檢修工作票制度，確認料源完全隔離后方可工作。√每日√不得將身體部位置于配件之下，應保持一定的安全距離。√每日定期組織安全規(guī)程及檢修規(guī)程專項培訓。√每年√每年√使用大量清水和2%硼酸沖洗，涂抹燙傷膏，對傷員進行止血、包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時就醫(yī)。21泥漿泵類設備檢修原料工序四級編制機械傷害、堿液燙傷現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕昱潆娛覕嚯姃臁敖购祥l，有人工作”警示牌，現(xiàn)場控制柜開關打到停止狀態(tài)掛“有人工作，禁止合閘”警示牌?！堂咳贞P閉泵的進料及出料閥門，打開放料閥將余料放凈，分別在閥門處懸掛“有人工作，禁止操作”警示牌。√每日定期對手拉葫蘆進行校驗。√季度√每年√每年√使用合格的軸承加熱器接地良好?！堂咳瞻磩诒Ｓ闷反┐饕?，佩戴防護眼鏡、耐高溫面罩、雨衣雨褲、防砸雨鞋?！堂咳?2礦漿槽操作原料工序三級所有設備停運后將現(xiàn)場控制柜開關打至停止位置，非崗位人員禁止操作設備控制開關。√每班槽頂觀察孔處護欄禁止移做它用。√每班現(xiàn)場加強操作控制及料位監(jiān)控，及時調節(jié)礦漿槽料位，定期對液位計進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。√每班作業(yè)人員上崗前進行三級安全教育培訓，定期組織專業(yè)知識考試?！堂磕辍堂磕甓ㄆ诮M織受限空間、安全規(guī)程、操作程序培訓?！堂磕辍堂磕辍叹幹茩C械傷害事故現(xiàn)場處置方案、堿液燙傷現(xiàn)場處置方案人員觸電現(xiàn)場處置方案、高處墜落事故現(xiàn)場處置方案、窒息事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕?2礦漿槽操作原料工序三級槽頂加裝篦子、護欄及蓋板?！堂堪嗉友b礦漿槽溢流管、連鎖報警裝置。√每班按勞保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨褲、耐酸堿雨鞋、防護眼鏡、耐高溫面罩?！堂堪?3礦漿槽清理原料工序三級打開礦漿槽人孔，將槽內料漿放盡，現(xiàn)場配備硼酸、清水、燙傷膏?！堂堪鄿y定磨機內氧氣含量在19、5%-23、5%，礦漿槽內設氧氣檢測儀，氧含量低于18%報警提示及時撤離。√每班人孔門處設專人進行監(jiān)護?！堂堪唷谈呖兆鳂I(yè)必須使用校驗合格的安全帶。√每班√清理完槽罐后，拆卸的安全防護裝置必須復位牢固。√每班定期組織有限空間作業(yè)知識培訓，定期組織安全規(guī)程培訓?！堂堪唷虒麊T進行止血包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時就醫(yī)。使用大量清水及2%的硼酸沖洗后，涂抹燙傷膏。編制堿液燙傷現(xiàn)場處置方案，定期組織堿液燙傷事故演練。√每年√每年編制機械傷害事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練?！堂磕辍堂磕?3礦漿槽清理原料工序三級觸電后立即切斷電源，對傷者進行人工呼吸或心肺復蘇法搶救。斷開礦漿槽系統(tǒng)內有關設備的電源并懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌?！堂堪嗲謇淼V漿槽作業(yè)區(qū)有關的堿液、料漿閥門、閘板應可靠的關閉，懸掛“有人工作禁止操作”警示牌，加裝盲板（DN25O以上的法蘭加裝盲板厚度應在6毫米以上，DN250以下的法蘭