2016年度衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心

2016年度衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心預算公開說明目錄第一部分衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心概況一、部門預算單位構(gòu)成二、主要職責第二部分衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心2016年度部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件：衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心2016年度部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表八、政府性基金預算支出情況表第一部分衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心概況一、部門預算單位構(gòu)成衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心機構(gòu)規(guī)格相當于正科級，隸屬于衛(wèi)輝市人民政府管理；內(nèi)設辦公室、財務科、京樓市場所、衛(wèi)輝市場所，核定事業(yè)編制120名，其中：領導職數(shù)1正3副，股級領導職數(shù)12名，實行經(jīng)費自理。二、主要職責衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心主要職責是：辦公室職能：協(xié)助中心領導進行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查；負責重要會議的組織、文電處理、綜合信息、人事新聞宣傳、檔案管理、信訪提案、保密保衛(wèi)、計劃生育的管理；負責機關公共事務、行政工作。財務科職能：負責貫徹落實國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)，制定本單位各項財務制度，做好中心財務資金的管理工作，組織編制年、季、月各項財務報表，負責單位各項票據(jù)、憑證的審查工作，固定資產(chǎn)的登記管理工作，嚴防國有資產(chǎn)流失，完成領導交辦的其它工作。京樓市場管理所和衛(wèi)輝市場管理所職能：負責市場的規(guī)范化管理工作，保持和組織市場良好的經(jīng)營和衛(wèi)生秩序，確保市場的繁榮和可持續(xù)發(fā)展，搞好市場內(nèi)部的消防安全工作，負責市場內(nèi)房屋、水電設施的維護和管理，負責周邊關系的協(xié)調(diào)，為經(jīng)營者和消費者營造一個寬松的經(jīng)營和消費環(huán)境，完成上級交辦的其他工作任務。第二部分衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心2016年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心2016年收入總計256.96萬元，支出總計256.96萬元，與2015年相比，收、支總計各減少7.52萬元，減少3%。主要原因：工資津補貼支出增加2.62萬元，項目支出減少10.14萬元，本年新增臨時性項目資金48.04萬元。二、收入預算總體情況說明衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心2016年收入合計256.96萬元，其中，一般公共預算3.19萬元，國有資源有償使用安排253.77萬元。三、支出預算總體情況說明衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心2016年支出合計256.96萬元，其中：基本支出208.92萬元，占81.3%；項目支出48.04萬元，占18.7%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心2016年一般公共預算收支預算3.19萬元。與2015年相比，一般公共預算收支預算增加0.43萬元，增長13.5%，主要原因：工資福利支出增加0.43萬元。國有資源有償使用安排收支預算253.77萬元。與2015年相比，國有資源有償使用安排收支預算減少7.95萬元，減少0.31%，主要原因：工資福利支出增加2.19萬元，項目支出減少10.14萬元。五、一般公共預算支出預算情況說明衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心一般公共預算支出年初預算為3.19萬元。主要用于以下方面：工資福利支出3.19萬元，占100%；六、一般公共預算基本支出預算情況說明衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心2016年一般公共預算基本支出3.19萬元，其中：人員經(jīng)費3.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、住房公積金。七、政府性基金預算支出決算情況說明我單位2016年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明我單位2016年“三公”經(jīng)費預算為4.08萬元。2016年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與2015年相比減少0.42萬元，減少比例9.33%，減少原因為我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。具體支出情況如下：(一)因公出國(境)費0元。公務用車購置及運行費2.96萬元，其中，公務用車購置費0元；公務用車運行維護費2.96萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(三)公務接待費1.12萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待、會議費用支出。九、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費支出情況衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務中心2016年機關運行經(jīng)費支出預算17.16萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。政府采購支出情況2016年我單位無政府采購預算安排關于預算績效管理工作開展情況說明2015年，我單位共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金264.48萬元。2016年，我單位擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金256.96萬元。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。