采購管理制度

第第頁采購管理制度目的為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。。適用范圍凡本公司運營所需之設備、原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等采購作業(yè)及產(chǎn)品委外加工等一切物料采購均適用于本制度。定義生產(chǎn)計劃的物料需求——指采購員依據(jù)派工單上外購件信息和產(chǎn)品物料清單進行采購的方式；外協(xié)件采購需求——指完成產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程中成品、半成品的外協(xié)加工；安全庫存物料需求——指公司常備一定庫存量以滿足生產(chǎn)需要的物料，依據(jù)安全庫存量進行采購的方式，適用于經(jīng)常性，共用性及購買時間較長的低值易耗物料；雜項物料需求——指不定時發(fā)生的小金額采購，或文具用品等；固定資產(chǎn)需求——由于生產(chǎn)量的增加或新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設備類（含辦公設備）的采購；樣品物料需求——新產(chǎn)品開發(fā)試樣階段所產(chǎn)生的物料需求；采購計劃除生產(chǎn)計劃的物料需求外，所有采購作業(yè)物料需求信息均以【請購單】為依據(jù)；生產(chǎn)計劃物料需求的確定：計劃員在接收訂單后，在編制派工單時同時編制外購件和產(chǎn)品物料清單，并與庫管員確認所需物料是否有庫存，采購員依據(jù)派工單信息進行采購；外協(xié)件采購需求的確定：外協(xié)件的采購流程參照《工序負責人工作流程規(guī)范》的相關規(guī)定執(zhí)行。雜項物料需求的確定：各需求部門根據(jù)需要填寫【請購單】經(jīng)部門主管批準后交采購員進行采購；安全庫存物料需求的確定：庫管員根據(jù)需求對生產(chǎn)物料自定一小部分安全庫存，并每周進行統(tǒng)計，每周對安全庫存物料進行統(tǒng)一填寫【請購單】請購一次；固定資產(chǎn)需求的確定:由于生產(chǎn)量的增加需要新增設備的由生產(chǎn)部廠長在建立生產(chǎn)計劃時提出申請，由于新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設備的由設計部主管提出申請，辦公設備的增加由人事部提出申請。固定資產(chǎn)的申請，填寫【請購單】后需呈總經(jīng)理批準后方可進行采購。樣品物料需求的確定:由設計部提出請購，部門主管審核后由總經(jīng)理批準方可采購。材料增補申請單所需物料的確定：產(chǎn)品在加工過程中因品質(zhì)異常報廢，由報廢人填寫【補料申請單】，經(jīng)部門主管審核后進行采購。采購流程一般采購流程請購申請請購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購；采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫【請購單】。緊急采購時，由申購人在【請購單】上注明“緊急”，以便各部門加快流轉(zhuǎn)及時處理。若填寫【請購單】后撤銷采購，應立即通知采購員，以免造成浪費。請購人填寫【請購單】，經(jīng)相關人員批準后，交采購員簽字確認，采購員應檢查【請購單】的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過審批。外協(xié)件的請購流程參照《工序負責人工作流程規(guī)范》的相關規(guī)定執(zhí)行。各部門應及時檢查采購需求，請購單應在每天上午9點前完成審批交采購員，采購員在收到請購單后統(tǒng)一進行詢價下單，9點后的請購單，在次日進行統(tǒng)一詢價。緊急請購項目除外。詢價采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理各類請購需求，對于未采購過且未指定供應商的物資或未指定外協(xié)供應商的外協(xié)件，應提供三家以上供應商及價格進行比價；采購員詢價時應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。對于緊急請購項目應優(yōu)先處理，不必按此條款第一項規(guī)定執(zhí)行，但必須保證供應商資格符合要求并且相關信息齊全。核價物品若采購過并有固定的合作供應商，價格無調(diào)整的情況下，采購員直接下采購訂單，無需核價。物品若未采購過或價格有調(diào)整，采購員將報價單及該物品的歷史價格整理好提供給總經(jīng)理進行核價。核價后采購員下采購訂單。采購實施采購員必須在承諾的時間里滿足請購部門的需求，避免停機停產(chǎn)的浪費。采購員在不理解耗材的規(guī)格或有不能滿足現(xiàn)場需求時，可委托需求方自行購置處理。受委托方的采購行為視為采購員的行為，故采購員應在采購前詳細告知受托者有關供應商、價格、采購規(guī)定等訊息，采購員需承擔受托者采購過失的責任。采購員按照核準的【請購單】及報價單向供應商下訂單，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到供應商處直接采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)并登記合同信息。在采購過程中，采購員應保持與供應商的有效溝通，確保貨物按質(zhì)按量如期到達，采購物資到貨后，按《工序負責人工作規(guī)范》要求進行驗收及辦理入庫手續(xù)。當供貨可能出現(xiàn)不正常狀況時（交期延誤），采購員應在第一時間知會需求單位，以便需求單位作出調(diào)整，并與請購部門主管協(xié)商修改需求日期，同時由請購部門主管修改【請購單】上的需求日期，修改后在修改的內(nèi)容旁簽名+日期以示負責。在采購過程中，若因采購數(shù)量較少，無法買到對應的規(guī)格，采購人員可根據(jù)市場現(xiàn)有規(guī)格與設計員申請?zhí)娲牧弦?guī)格，并將替代的材料信息在原材料質(zhì)檢員的派工單上進行變更，由設計員簽字+日期，作為進料依據(jù)。采購金額達1000元的，或合作超過三次的供應商，除特殊情況外，采購員應當取得相應支付憑證后，由財務支付貨款，采購員不可直接支付現(xiàn)金。所有采購物資原則上要求貨票同行，采購員應將供應商的送貨單及收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部，并在貨到后15天內(nèi)憑上述單據(jù)辦理報銷手續(xù)，超過報銷時間或單據(jù)不全的財務部門不受理報銷，同時不辦理結款或開具支票，責任由采購員承擔。特殊采購流程零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于200元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，生產(chǎn)過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。零星采購由各部門自行實施采購，各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，方可采購。采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，供應商無法開具發(fā)票的，必須要求開具收款收據(jù)。零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，按《費用報銷管理制度》到財務部進行報銷。零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。需求部門發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向總經(jīng)理匯報，得到總經(jīng)理同意后方可進行采購。應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。應急采購結束后，需求部門應補填【請購單】，并注明“已購回”按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，并錄入庫存臺賬。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，執(zhí)行應急采購的人員應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報總經(jīng)理審批、簽字。應急采購原則上由應急采購人員墊付。采購完成后，按《費用報銷管理制度》到財務部進行報銷。采購紀律采購員職責建立供應商資料與價格記錄檔案；做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查；詢價、比價、議價及訂購作業(yè)；所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制；做好平時的采購記錄及對賬工作。采購員行為規(guī)范采購員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全；若因供應商或物流等原因，造成延誤采購周期，采購員未提前通知請購部門，導致生產(chǎn)停機、停產(chǎn)、延誤生產(chǎn)周期的，追究采購員責任；若采購員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次提出警告處分，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購員考核、降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退的處罰；采購員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退；給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。相關文件：【請購單】【補料申請單】《費用報銷管理制度》本制度自發(fā)布之日起生效，修改亦同。個人工作業(yè)務總結本人于2009年7月進入新疆中正鑫磊地礦技術服務有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測量技術工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時間里，我邊工作、邊學習測繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請教工程師們，在他們耐心的教授和指導下，我的專業(yè)知識水平得到了很到的提高，并在實地測量工作中加以運用、總結，不斷的提高自己的專業(yè)技術水平。同時積極的參與技術培訓學習，加速自身知識的不斷更新和自身素質(zhì)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術人員。在這三年中，在公司各領導及同事的幫助帶領下，按照崗位職責要求和行為規(guī)范，努力做好本職工作，認真完成了領導所交給的各項工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠認真貫徹黨的基本方針政策，積極學習政治理論，堅持四項基本原則，遵紀守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責，具有良好的思想政治素質(zhì)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確認真的對待每一項工作，能夠主動尋找自己的不足并及時學習補充，始終保持嚴謹認真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風。

在公司領導的關懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參與了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報告》已通過評審。2、參與了庫車縣城北水廠建設項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估項目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估報告》，現(xiàn)已通過評審。3、參與了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項目的野外地質(zhì)勘查工作，參與項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報告》已通過評審。4、參與了新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲量監(jiān)測工作，項目包括：野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲量年報》，現(xiàn)已通過評審。6、參與了《新疆博樂市五臺石灰?guī)r礦9號礦區(qū)勘探》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應圖件。7、參與了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報告》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應圖件。通過以上的這些工作，我學習并具備了以下工作能力：

1、通過實習，對測繪這門學科的研究內(nèi)容及實際意義有了系統(tǒng)的認識。加深對測量學基本理論的理解，能夠用有關理論指導作業(yè)實踐，做到理論與實踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對測量學的基本內(nèi)容得到一次實際應用，使所學知識進一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測量的作業(yè)程序及施測方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測量的數(shù)據(jù)導入軟件進行地形圖成圖和處理。4、在項目技術負責的指導下熟悉了測量技術總結的編寫要求和方法，并參與了部分項目測量技術總結章節(jié)的編寫工作。5、在項目負責的領導下參與整個測量項目的組織運作，對項目的實施過程有了深刻理解。通過在項目組的實習鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作