北京市通州區(qū)市政設(shè)施事務(wù)中心

PAGEPAGE5北京市通州區(qū)市政設(shè)施事務(wù)中心2021年預(yù)算情況說明目錄第一部分2021年度預(yù)算部門情況說明第二部分2021年度部門收入預(yù)算說明第三部分2021年度部門支出預(yù)算說明第四部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明第五部分2021年度部門預(yù)算附表一、2021年度預(yù)算部門情況說明部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職責(zé)北京市通州區(qū)市政設(shè)施事務(wù)中心設(shè)置辦公室、督察室。為通州區(qū)市政設(shè)施各項(xiàng)事務(wù)提供相關(guān)服務(wù)。主要承擔(dān)本區(qū)地下管線、綜合管廊相關(guān)的事務(wù)性工作。人員構(gòu)成情況市政設(shè)施事務(wù)中心行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制17人，實(shí)際15人；聘用人員（包括公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工等）0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)1、確保通州區(qū)市政設(shè)施及城市部件數(shù)字化管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定開展。2、提供市政設(shè)施數(shù)據(jù)查詢服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù)，應(yīng)急響應(yīng)。3、組織全區(qū)范圍市政設(shè)施及城市部件的數(shù)據(jù)普查更新。二、2021年度部門收入預(yù)算說明2021年收入預(yù)算131.74萬元，比2020年57.32萬元增加74.42萬元，增加129.83%。其中：財(cái)政撥款131.74萬元，比2020年57.32萬元增加74.42萬元。三、2021年度部門支出預(yù)算說明基本支出預(yù)算53.93萬元，占總支出預(yù)算40.93%，比2020年57.32萬元減少3.39萬元，下降5.9%。隨著財(cái)政壓減支出，基本支出減少。（二）項(xiàng)目支出預(yù)算77.81萬元，比2020年增加77.81萬，增加100%，2021年市政設(shè)施事務(wù)中心房租項(xiàng)目支出。（三）上繳上級(jí)支出（沒有寫“無”，變動(dòng)較大的部門請(qǐng)說明原因）無（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出（沒有寫“無”，變動(dòng)較大的部門請(qǐng)說明原因）無（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出（沒有寫“無”，變動(dòng)較大的部門請(qǐng)說明原因）無四、2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明無部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍北京市通州區(qū)市政設(shè)施事務(wù)中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算6.8萬元，與2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用。無2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.25萬元，與2021年預(yù)算數(shù)1.25萬元持平。3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)5.55萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)5.55萬元，其中：公務(wù)用車加油0.5萬元，公務(wù)用車維修2.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.5萬元，其他0.05萬元。比2020年預(yù)算數(shù)5.55萬元減少0萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明無項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果情況說明2021年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算77.81萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見附表。重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況及國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。政府采購預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本部門2021年無政府采購預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。名詞解釋預(yù)算:遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則編制,經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國(guó)家年度集中性財(cái)政收支計(jì)劃。政府的全部收入和支出都應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算。地方各級(jí)政府財(cái)政部門具體編制本級(jí)預(yù)算草案,各部門編制本部門預(yù)算草案。一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算?！叭苯?jīng)費(fèi):因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。事前績(jī)效評(píng)估：指在預(yù)算編制時(shí)，財(cái)政部門根據(jù)部門戰(zhàn)略規(guī)劃、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目申報(bào)理由等內(nèi)容，通過委托第三方的方式，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)估方法，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施必要性、可行性、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、財(cái)政支持的方式、項(xiàng)目預(yù)算的合理性等方面進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估?？?jī)效評(píng)價(jià)：指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。其中，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立是開展績(jī)效評(píng)價(jià)的前提和基礎(chǔ)，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)是績(jī)效評(píng)價(jià)的工具和手段，財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性是績(jī)效評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容。政府采購:各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的,或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。政府購買服務(wù):通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng),按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān),并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。財(cái)政監(jiān)督：指財(cái)政部門在財(cái)政分配過程中，對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和其他組織或個(gè)人涉及財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支、國(guó)有權(quán)益以及其他有關(guān)財(cái)政管理事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)其合法性進(jìn)行監(jiān)控、檢查、稽核、督促和反映。五、2021年度部門預(yù)算附表表1、2021年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