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文檔簡(jiǎn)介
____年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)審計(jì)內(nèi)容,,,,,,,
基本情況,____年勾選受益學(xué)生數(shù),,,____年秋季學(xué)期實(shí)際受益學(xué)生數(shù),,覆蓋率(%),
,____年勾選受益學(xué)生數(shù),,,____年秋季學(xué)期實(shí)際受益學(xué)生數(shù),,覆蓋率(%),
,____年勾選受益學(xué)生數(shù),,,____年秋季學(xué)期實(shí)際受益學(xué)生數(shù),,覆蓋率(%),
,____年食堂供餐學(xué)校數(shù)(含中央廚房供餐),,,____年企業(yè)供餐學(xué)校數(shù),,____年食堂供餐比例(%),
,____年實(shí)際就餐天數(shù),,,____年實(shí)際就餐天數(shù),,____年實(shí)際就餐天數(shù),
,專項(xiàng)資金支付形式,,,____-____年縣級(jí)配套資金數(shù)(每年各多少),,____年企業(yè)供餐的具體形式(如2.2的純牛奶+2.8的肉類),
,____年縣級(jí)可統(tǒng)籌結(jié)余資金用途,,,,____年縣級(jí)可統(tǒng)籌結(jié)余資金用途,,
類別,序號(hào),內(nèi)容,,,,,(打“√”或打“×”)
規(guī)范管理情況,1,是否成立營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,,,,
,2,是否有專門人員負(fù)責(zé)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃日常工作,,,,,
,3,是否制定相應(yīng)的工作制度和規(guī)范(監(jiān)督管理辦法、食品安全事故預(yù)案、供餐企業(yè)退出機(jī)制等),,,,,
,4,是否設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話,,,,,
,5,是否定期開展檢查,,,,,
,6,是否與供餐企業(yè)簽訂合同,,,,,
,7,是否定期組織相關(guān)培訓(xùn),,,,,
資金使用管理情況,8,年度預(yù)算是否及時(shí)下達(dá),資金撥付是否符合財(cái)政國(guó)庫(kù)管理有關(guān)規(guī)定,,,,,
,9,是否出現(xiàn)虛列支出、白條抵賬、虛假會(huì)計(jì)憑證和大額現(xiàn)金支付等情況,,,,,
,10,是否虛報(bào)受益學(xué)生數(shù),,,,,
,11,供餐標(biāo)準(zhǔn)是否低于國(guó)家基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家試點(diǎn)____-____年春季學(xué)期每生每天4元,____年秋季學(xué)期每生每天5元;省級(jí)試點(diǎn)____年春季學(xué)期每生每天2元,____年秋季學(xué)期-____年春季學(xué)期每生每天4元,____年秋季學(xué)期每生每天5元。因提標(biāo)文件下發(fā)較晚,招標(biāo)需要時(shí)間較長(zhǎng),所以各地具體實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間不一,只要后期補(bǔ)齊即可!),,,,,
,12,是否虛報(bào)營(yíng)養(yǎng)餐餐數(shù),,,,,
,13,是否分賬核算、集中支付,,,,,
,14,是否存在拖欠供應(yīng)商貨款的情況(如長(zhǎng)達(dá)1年不支付貨款等),,,,,
,15,是否存在統(tǒng)籌結(jié)余資金用于非學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃有關(guān)工作的情況,,,,,
采購(gòu)情況,16,縣級(jí)是否統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)大宗食材或制定文件流程等指導(dǎo)學(xué)校規(guī)范采購(gòu),,,,,
,17,有企業(yè)供餐的,供餐企業(yè)的招標(biāo)程序是否合規(guī),,,,,
,18,企業(yè)供餐產(chǎn)品是否有檢測(cè)報(bào)告,,,,,
,1
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